Document · PDF

Beeldvorming - Begrotingsanalyse 2026 - Presentatie

Raad (beeldvormend) 2 september 2025, gemeente Veldhoven1.393 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingsanalyse Veldhoven

Opdracht • Op welke posten is sprake van een zodanige (structurele) onderuitputting in de jaarrekening, waardoor er budgetten kunnen worden afgeraamd, zonder dat dit de beleidsuitvoering wezenlijk raakt? • Welke overige technische maatregelen kunnen worden overwogen om te komen tot verbetering van het begrotingssaldo?

Scope van het onderzoek

Rode draad rekeninganalyse

Conclusies tav de rekeninganalyse • Kaderstelling op orde en snel beschikbaar • Begroting wordt meermalen per jaar (meerjarig) gewijzigd • Daardoor weinig “laaghangend fruit” • Uitkomsten zijn teruggelegd. Reacties van de afdelingen zijn in het rapport verwerkt.

Conclusies tav de rekeninganalyse • Rekeninganalyse: Ongeveer € 300.000 aan technische mogelijkheden • Zonder rekening te houden met toekomstige aanwendingen

• Financieel technische analyse

• BTW-compensatiefonds: € 150.000 • Activeren voorbereidingskosten pm (incidenteel) • Investeringsplafond pm (2026 op te pakken)

Conclusies tav benchmark • Woonlasten boven het landelijk gemiddelde • OZB-tarieven niet-woningen ver beneden het landelijk gemiddelde • Relatief weinig bijstandsgerechtigden / relatief hoog budget voor uitvoering • WMO-uitgaven op het gemiddelde / Relatief veel 75-plussers • Uitgaven Jeugd onder het gemiddelde

Referentiegemeenten 20.000 tot 50.000 inwoners Sterk stedelijke gemeente Gemeente met een redelijk sociale structuur Gemeente met een redelijke centrumfunctie Culemborg Etten-Leur Heemskerk Huizen Wageningen

29.931 45.232 39.435 41.205 42.616

Omschrijving

Nederland

Grootteklasse

Referentiegroep

Veldhoven

2.458

2.089

2.084

1.886

Belastingen

355

273

234

370

Bestuur en Burgerzaken

-101

-111

-98

-95

Overhead

-479

-431

-430

-344

134

Veiligheid

-138

-107

-115

-87

Verkeer, vervoer en waterstaat

-229

-173

-135

-163

Economie

-1

-13

-86

Onderwijs

-129

-99

-116

-100

Sport

-77

-71

-52

-59

Cultuur en media

-118

-59

-76

-83

Openbaar groen

-111

-112

-97

Sociaal domein / Basisvoorzieningen

-197

-140

-199

-197

Sociaal domein / Participatie

-315

-260

-272

-219

Sociaal domein / WMO

-268

-257

-252

Sociaal domein / Opvangvoorz.

-118

-3

Sociaal domein / J eugd

-387

-354

-337

-306

Volksgezondheid en milieu

-42

-40

-36

-26

Volkshuisv., Leefomgeving en SV

-57

-56

-31

-53

Reserves

-106

-139

-68

-221

Algemene Uitkering

Algemene baten en lasten

Woonlasten

Ratio’s: Woonlasten Nederland

Grootte klasse

Referentiegroep

Veldhoven

Woonlasten meerpersoonshuishouden (2025)

1049

1053

1024

1096

Onroerende zaakbelasting (2025)

448

469

434

517

Afvalstoffenheffing (2025)

368

338

378

328

Rioolheffing (2025)

234

247

212

251

2,1%

2,9%

4,2%

4,8%

Omschrijving

Onbenutte belastingscapaciteit

Aanslag OZB – per € 1 miljoen waarde Bedragen in euro's

Aanslag OZB per € 1 miljoen 4.000 3.500 3.000 2.500

Nederland

2.000

Grootte klasse

1.500

Referentie-groep

1.000

Veldhoven

500 0 Tarief Woning eigenaar (€ 1mln)

Tarief niet-Woning Tarief niet-Woning eigenaar (€ 1 mln) gebruiker (€ 1 mln)

Omschrijving Tarief Woning eigenaar (€ 1mln) Tarief niet-Woning eigenaar (€ 1 mln) Tarief niet-Woning gebruiker (€ 1 mln)

Nederland

Grootte klasse

Referentiegroep

Veldhoven

954

1.019

861

928

3.451

2.900

2.792

1.926

2.401

2.125

2.373

1.011

Benchmark op basis van de rekening 2024 Omschrijving 0.61 OZB woningen

148

Grootteklasse 158

0.62 OZB niet-woningen

147

105

167

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

355

273

234

370

Totaal

Nederland

Referentiegroep 132

Veldhoven 173

Sociaal domein

Ratio’s Werk en inkomen Nederland

Grootte klasse

Referentiegroep

Veldhoven

Eenouder huishoudens

7,4%

6,7%

6,8%

6,7%

Werkloze beroepsbevolking per 1.000 inwoners

29,5

35,3

33,5

29,0

14,4%

6,8%

12,5%

9,6%

34,3

21,8

27,4

17,0

Omschrijving

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners

Ratio’s Sociaal Domein Nederland

Grootte klasse

Referentiegroep

Veldhoven

22,5%

21,1%

20,3%

23,0%

Alleen J eugd

3,8%

4,1%

3,7%

4,6%

Alleen Participatiewet

4,3%

2,7%

2,9%

2,1%

Alleen WMO

11,6%

12,4%

11,6%

14,3%

Gecombineerd

2,9%

2,0%

2,1%

2,0%

Omschrijving Huishoudens met een vz in het SD

Ratio’s Sociaal Domein Nederland

Grootte klasse

Referentiegroep

Veldhoven

5,9%

4,1%

5,2%

3,0%

J ongeren met jeugdhulp

13,7%

13,9%

13,8%

15,3%

waarvan: zonder verblijf

12,2%

12,6%

12,8%

14,1%

waarvan: met verblijf

1,5%

1,2%

1,0%

1,2%

J ongeren met J eugdbescherming

1,0%

0,7%

0,8%

Omschrijving Kinderen in een uitkeringsgezin

Benchmark op basis van de rekening 2024 Sociaal Domein ( exclusief opvang)

Nederland

Grootteklasse

Referentiegroep

Veldhoven

Basisvoorzieningen

-197

-140

-199

-197

Participatie

-315

-260

-272

-219

WMO ( exclusief opvang)

-268

-257

-252

J eugd

-387

-354

-337

-306

-1.167

-1.011

-1.060

-975

Totaal Sociaal Domein ( exclusief opvang)

Benchmark op basis van de rekening 2024 Sociaal Domein / Basisvoorzieningen

Nederland

Grootteklasse

Referentiegroep

Veldhoven

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-91

-57

-79

-90

6.2 Wijkteams

-106

-83

-120

-108

Totaal

-197

-140

-199

-197

Benchmark op basis van de rekening 2024 Sociaal Domein / Participatie

Nederland

Grootteklasse

Referentiegroep

Veldhoven

6.3 I nkomensregelingen ( lasten)

-559

-373

-446

-328

6.3 I nkomensregelingen ( baten)

430

280

354

234

6.3 I nkomensregelingen ( saldo)

-129

-93

-94

6.4 Begeleide participatie

-124

-128

-131

-91

6.5 Arbeidsparticipatie

-62

-39

-49

-34

-315

-260

-272

-219

Totaal Participatie

Benchmark op basis van de rekening 2024 Sociaal Domein / WMO dienstverlening en voorzieningen

Nederland

Grootteklasse

Referentiegroep

Veldhoven

6.6 Maatwerkvoorziening ( WMO)

-52

-75

-40

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1

6.71a Huishoudelijke hulp ( WMO)

-18

-19

-5

-110

6.71b Begeleiding ( WMO)

-95

-105

-72

-99

6.71c Dagbesteding ( WMO)

-86

-71

-89

-4

6.71d Overige maatwerkarrangementen ..

-16

-10

-12

-268

-257

-252

Totaal WMO Dienstverlening en voorzieningen

Benchmark op basis van de rekening 2024 Sociaal Domein / J eugdhulp

Nederland

Grootteklasse

Referentiegroep

Veldhoven

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-1

6.72a J eugdhulp begeleiding

-67

-70

-100

-90

6.72b J eugdhulp behandeling

-64

-54

-51

-53

6.72c J eugdhulp dagbesteding

-25

-24

-15

-2

6.72d J eugdhulp zonder verblijf overig

-32

-7

-190

-180

-173

-145

Totaal J eugdhulp

Benchmark op basis van de rekening 2024 Sociaal Domein / J eugdzorg

Nederland

Grootteklasse

Referentiegroep

Veldhoven

6.73a Pleegzorg

-14

-13

-7

-15

6.73b Gezinsgericht

-25

-14

-24

6.73c J eugdhulp met verblijf overig

-46

-47

-33

6.74a J eugd behandeling GGZ zonder ..

-50

-45

-12

-43

6.74b J eugdhulp crisis/ LTA/ GGZverblijf 6.74c Gesloten plaatsing

-24

-23

-36

-52

-7

-6

-18

-165

-148

-144

J eugdzorg

Beleidsruimte

Beleidsruimte begroting 2025: totaal overzicht Bedragen x € 1.000

Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie

Baten

Netto uitgaven

Beleidsruimte

Bestuur en organisatie

21.352

302

21.050

1.195

19.855

2.000

Openbare orde en veiligheid

4.246

4.216

4.125

1.300

Verkeer en vervoer

7.696

1.906

5.790

483

5.307

3.500

Economie

1.872

1.852

1.500

Onderwijs

6.824

3.207

3.617

1.170

2.447

400

Sport, Cultuur en recreatie

14.517

2.290

12.227

2.043

10.184

9.100

Basisvoorzieningen

13.177

425

12.752

1.739

11.013

1.600

Participatie

21.045

10.639

10.406

1.100

WMO

12.044

452

11.592

3.800

J eugd

13.888

13.873

13.864

2.100

6.244

6.212

1.264

4.948

2.500

7.507

7.499

4.258

3.241

2.100

130.412

8.215

122.197

23.363

98.834

Volksgezondheid en milieubeheer Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Totaal clusters Algemene Middelen Totaal

47.856

154.905

178.268

31.000

BMC Databankweg 26D 3821 AL Amersfoort Postbus 490 3800 AL Amersfoort (033) 496 52 00 info@bmc.nl www.bmc.nl KvK BMC Advies 32078667 IBAN NL91ABNA0504035754 BTW NL80.86.63.598 B.01

Dit document (inclusief eventuele bijlagen) is opgesteld door BMC en de (auteurs)rechten met betrekking tot de inhoud en het format van dit document berusten bij BMC. Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de opdrachtgever en mag niet worden gepubliceerd of aan anderen ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BMC.

Kijk voor meer info op onze website: bmc.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15920208/3