Document · PDF

Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026

Raadsvergadering 2 juli 2026, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 202610.222 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Niet gevonden in dit document.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

Voorblad Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026 Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

23 juni 2026, nr. 23 Wethouder Van Asten Planning & Control A. Orban

Samenvatting In de Voorjaarsrapportage 2026 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2026. U treft voortgangsinformatie aan over zowel beleidsmatige- alsook financiële ontwikkelingen over de periode januari tot en met mei 2026. We focussen in deze voorjaarsrapportage op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting en een compacte omvang van de rapportage, door de beleidsmatige voortgangsinformatie te beperken tot wat goed gaat en wat beter kan in de “In één oogopslag”. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Het financieel resultaat van de Voorjaarsrapportage 2026 komt uit op € 6,7 miljoen nadelig ten opzichte van de Programmabegroting 2026. Dit resultaat is opgebouwd uit een drietal componenten: de doorwerking op 2026 vanuit de Jaarstukken 2025 voor een bedrag van € 7,3 miljoen nadelig; de begrotingsafwijkingen uit deze voorjaarsrapportage voor een bedrag van € 7,5 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 6,9 miljoen nadelig. In het resultaat van € 6,7 miljoen nadelig is er dus vanuit gegaan dat deze beleidsvoorstellen worden gehonoreerd. Op basis van enkel de begrotingsafwijkingen zou de voorjaarsrapportage op € 7,5 miljoen voordelig uitkomen. Dit wordt veroorzaakt door een grote diversiteit aan bijstellingen.

De grootste negatieve bijstellingen in deze rapportage zijn de bijstelling Gebundelde uitkering (BUIG) (€ 2,5 miljoen), bijstelling onderwijshuisvesting (€ 1,6 miljoen) en vervanging grote ICT-systemen (€ 1,2 miljoen). De grootste positieve bijstellingen in deze rapportage zijn de vrijval administratief budget technische doorrekening (nieuw berekende uurtarieven en ureninzet) voor de Programmabegroting 2026 (€ 3,8 miljoen), bijstelling rentebudgetten (€ 3,0 miljoen), vrijval exploitatiebudget desinvestering boekwaarde Textielmuseum in verband met overheveling (€ 3,0 miljoen) en wijziging exploitatiebudget in investeringskrediet renovatie draaibrug Prinsenhoeven (€ 1,0 miljoen). Alle overige afwijkingen tellen op tot € 2,0 miljoen voordelig. Daarnaast zorgen de beleidsvoorstellen voor een nadeel van € 6,9 miljoen. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van eerder vrijgevallen middelen Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) aan de reserve Investeringsfonds Klimaat (€ 3,3 miljoen), overheveling exploitatiebudget desinvestering boekwaarde Textielmuseum (€ 3,0 miljoen), tekort Toegang Tilburg (€ 0,6 miljoen), aanpak dode bomen Sparrenhof (€ 0,3 miljoen), uitbreiding formatie BasisRegistratiePersonen (€ 0,2 miljoen) en onderzoekskosten herstelmaatregelen zwembaden Drieburcht en Reeshof (€ 0,1 miljoen).

Daarentegen leidt één van de kredietvoorstellen uit deze rapportage, het kredietvoorstel voor de vervanging van houten bruggen, tot een vrijval van het bijbehorende onderhoudsbudget (€ 0,5 miljoen). Ook worden een aantal gedekte beleidsvoorstellen aan u voorgelegd ten gunste c.q. ten laste van diverse reserves.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om: A. In te stemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen: Inclusieve stad Overig 1. De vrijvallende middelen uit de reserve Welkom in Tilburg ad € 1.250.000, in afwijking van ons financieel beleid, binnen de reserve beschikbaar houden omdat voor het programma Welkom in Tilburg geen structurele middelen beschikbaar zijn en het van oorsprong rijksmiddelen zijn die bestemd waren voor opvang, huisvesting en integratie van ontheemden. 2.

Een aanvullend budget van € 965.000 om de hotelopvang, begeleiding en ondersteuning van dakloze gezinnen voor heel 2026 voort te kunnen zetten ten laste van de reserve Crisisherstelfonds.

Een aanvullend budget van € 1.000.000 ter gedeeltelijke dekking van het begrotingstekort 2026 van Toegang Tilburg, waarvan € 441.000 kan worden gedekt uit de onderbesteding over 2025 en € 559.000 ten laste van de algemene middelen komt.

Een budget van € 300.000 vanwege voorbereidingskosten voor een tweetal opvanglocaties voor asielzoekers ten laste van de reserve Welkom in Tilburg.

Een aanvullend budget van € 25.000 voor de jaren 2026 en 2027 vanwege gestegen organisatiekosten voor een etappe van de Tour of Holland in Tilburg ten laste van de reserve Topsportfonds, alsook het vrijgevallen bedrag van € 50.000 vanwege het vervallen van de derde editie in 2028, in afwijking van ons financieel beleid, in de reserve beschikbaar houden om de ambities van een eventuele derde editie gedeeltelijk te kunnen dekken.

De subsidieperiode voor de pilot Plegeraanpak verlengen tot en met 2026 ten laste van de in 2025 ter beschikking gestelde subsidie van € 38.800.

De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor sportseizoen 2026-2027.

Duurzame stad Nieuw 8. De in 2025 vrijgevallen middelen Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ad € 3.276.000 ten laste van de algemene middelen alsnog storten in de reserve Investeringsfonds Klimaat. 9.

Een budget van € 335.000 voor het verwijderen van dode bomen en het veiligstellen van het terrein van Landgoed Sparrenhof ten laste van de algemene middelen.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

12. Een budget van € 150.000 bestemmen voor het project Locomotief Boulevard Oost (fase 1) vanuit de hiervoor bij de Programmabegroting 2013 beschikbaar gestelde middelen voor extra groenmaatregelen in de Spoorzone. Vitale stad Nieuw 13. Een budget van € 100.000 om aanvullend onderzoek te doen naar de noodzakelijke herstelwerkzaamheden voor zwembaden Drieburcht en Reeshof ten laste van de algemene middelen. Overig 14. Het exploitatiebudget desinvestering boekwaarde Textielmuseum van € 3.000.000 ten laste van de algemene middelen overhevelen naar 2028, omdat de ontwerpfase langer duurt dan vooraf was ingeschat. 15. Een aanvullend budget van € 50.000 om een tweetal moties uit te voeren inzake uitwerking veiligheidsmaatregelen en een evaluatie- en monitoringsplan voor de Ringbaan West en tevens het resterende bedrag van € 200.000 uit het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget mobiliteitsmaatregelen uit de Programmabegroting 2023 hiervoor inzetten. Beide bedragen komen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Samen en Dichtbij Nieuw 16. Een budget van € 191.000 ten behoeve van aanvullende formatie voor het KlantContactCentrum (KCC) burgerzaken in het kader van de kwaliteit van de Basisregistraties Personen (BRP) ten laste van de algemene middelen. Overig 17.

Een aanvullend budget van € 500.000 voor 2026 vanwege kosten voor de opgave weerbaarheid en veerkracht, voor onder meer kwartiermaken, projectleiding en -ondersteuning, een pilot noodsteunpunt, advieskosten en een werkbudget, in afwijking van de onttrekkingscriteria, ten laste van de reserve Crisisherstelfonds. B. De volgende nieuwe en overige investeringsvoorstellen te voteren: Inclusieve stad Nieuw 18. Een investeringskrediet van € 50.000 vanwege ganzenproblematiek op het wielercircuit van TWC Pijnenburg aan de Bijsterveldenlaan in de Reeshof. De bijbehorende kapitaallasten voor 2027 ev. worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Overige 19. Een aanvullend investeringskrediet van € 847.000 voor de verduurzaming en functionele aanpassing van de hoogbouw van het Internationale Schakelcollege (ISK). De structurele kapitaallasten van jaarlijks € 42.350 worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Duurzame stad Nieuw

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

20. Een investeringskrediet van € 2.615.000 ter vervanging van 18 houten bruggen voor bruggen met een hout-betonconstructie voor de jaren 2026-2028, waardoor het huidige beschikbare exploitatiebudget van € 540.000 kan komen te vervallen. De bijbehorende kapitaallasten, oplopend van € 35.500 in 2027 naar € 71.500 in 2029, worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 21. Een investeringskrediet van € 1.295.000 voor de herplant van 346 bomen voor de bomen die zijn gekapt in het kader van de werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal gedekt vanuit een financiële bijdrage van Rijkswaterstaat. 22. Een investeringskrediet van € 1.000.000 voor de renovatie van de kade aan de Geminiweg. De bijbehorende kapitaallasten, oplopend van € 43.000 in 2027 naar € 47.000 in 2030, worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 23. Een investeringskrediet van € 96.528 voor de vervanging van de brug over de Professor van Buchemlaan, waarvan de investering voor € 86.996 kan worden gedekt door de verzekeringsuitkering. De bijbehorende structurele kapitaallasten over het saldo van € 9.532 worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Overige 24. Een aanvullend investeringskrediet van € 203.000 vanwege een kostenoverschrijding voor de inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwe multifunctionele accommodatie Belaveld. De bijbehorende kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt.

25. Een aanvullend investeringskrediet van € 986.000 voor de renovatie/modernisering van de draaibrug Prinsenhoeven in plaats van het beschikbaar gestelde exploitatiebudget. De bijbehorende structurele kapitaallasten van jaarlijks € 20.000 worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 26. Een investeringskrediet van € 684.000 voor de opwaardering (opnieuw inrichten) van de spoorwegonderdoorgangen in plaats van het beschikbaar gestelde exploitatiebudget. De bijbehorende structurele kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 27. Een aanvullend investeringskrediet van € 300.000 voor Stadsforum fase 2 voor het opnieuw aanleggen van verkeersregelinstallaties, geleidebanden voor mensen met een visuele beperking en hogere kosten voor elektra, groenvoorzieningen en bijbehorende plankosten. De bijbehorende structurele kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Vitale stad Nieuw 28. Een investeringskrediet van € 4.000.000, waarin de provincie voor 50% bijdraagt, voor uitvoering van de investeringsopgave die volgt uit de nieuwe OV-concessie en het toegankelijk maken van bushaltes. De structurele kapitaallasten, jaarlijks € 120.000, worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 29. Een investeringskrediet van € 825.000 voor de inrichting van de Merwedestraat in de nieuwe wijk Smariuskade, waarbij de kosten voor rekening van de ontwikkelaar komen.

30. Een voorbereidings- en investeringskrediet van € 800.000 om samen met partners en omwonenden de programma’s van eisen en ontwerpen op te stellen voor de aanpassing in het Westerpark en de ontwikkeling van een permanente kiosk en vooruitlopend hierop een kleinschalige tijdelijke kiosk te plaatsen. De dekking is voorzien via de toegezegde Woontop middelen van het Rijk. 31. Een investeringskrediet van € 310.000 voor de renovatie van de damwand en steiger Rauwbraken. De structurele kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Overig

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

32. Een aanvullend investeringskrediet van € 2.441.000 voor de aanleg van snelfietsroute OosterhoutDongen-Tilburg gedekt vanuit de bijdrage van de provincie van € 2.000.000 en de gemeente Dongen van € 441.000. 33. Een investeringskrediet van € 700.000 voor de voorbereiding en verbouwing van de Ringbaan Oost 10 ten behoeve van de stichting WAT gedekt vanuit de bij de Programmabegroting 2026 beschikbaar gestelde middelen. 34. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 600.000 om de aanbestedingsprocedure van de gewijzigde contracteringsvorm verder te begeleiden, de selectie af te ronden en de verdere projectuitwerking tot en met definitief ontwerp mogelijk te maken voor De Groene Wellen. De kapitaallasten worden gedekt uit de bij de Programmabegroting 2025 voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. 35. Een voorbereidingskrediet van € 360.000 voor de ontwerpfase van de toekomstige brandweerkazernelocatie in Berkel-Enschot. De bijbehorende kapitaallasten worden in de programmabegroting verwerkt op het moment dat de totale kosten bekend zijn. 36.

Een voorbereidingskrediet van € 300.000 voor de voorbereiding en de eerste fase van tijdelijke verkeersmaatregelen, die voortkomen uit het raadsbesluit van juni 2025 over de Netwerkanalyse en de benodigde aanpassingen voor een betere OV-doorstroming op met name de Spoorlaan en de Hart van Brabantlaan, gedekt vanuit de bij de Programmabegroting 2025 beschikbaar gestelde middelen. C. Resultaat: 37. Het netto nadelige resultaat van de Voorjaarsrapportage 2026 van € 6.745.000 vaststellen. 38. Conform financieel beleid het nadelige resultaat van € 6.745.000 ten laste van de Algemene Reserve brengen.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026 Aanleiding In de Voorjaarsrapportage 2026 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2026. U treft voortgangsinformatie aan over zowel beleidsmatige- alsook financiële ontwikkelingen over de periode januari tot en met mei 2026. We focussen in deze voorjaarsrapportage op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting en een compacte omvang van de rapportage, door de beleidsmatige voortgangsinformatie te beperken tot wat goed gaat en wat beter kan in de “In één oogopslag”. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de voorjaarsrapportage, indien nodig, nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering.

Beoogd effect Vaststelling van de voorjaarsrapportage door de raad zorgt ervoor dat de begrotingsaanpassingen als gevolg van herijkingen, afwijkingen en administratieve correcties worden geformaliseerd. Dit is essentieel voor de rechtmatigheid.

Voorstel A. Instemmen met de volgende nieuwe en overige beleidsvoorstellen Inclusieve stad Overig 1. De vrijvallende middelen uit de reserve Welkom in Tilburg ad € 1.250.000, in afwijking van ons financieel beleid, binnen de reserve beschikbaar houden omdat voor het programma Welkom in Tilburg geen structurele middelen beschikbaar zijn en het van oorsprong rijksmiddelen zijn die bestemd waren voor opvang, huisvesting en integratie van ontheemden. 2.

Een aanvullend budget van € 965.000 om de hotelopvang, begeleiding en ondersteuning van dakloze gezinnen voor heel 2026 voort te kunnen zetten ten laste van de reserve Crisisherstelfonds.

Een budget van € 300.000 vanwege voorbereidingskosten voor een tweetal opvanglocaties voor asielzoekers ten laste van de reserve Welkom in Tilburg.

De subsidieperiode voor de pilot Plegeraanpak verlengen tot en met 2026 ten laste van de in 2025 ter beschikking gestelde subsidie van € 38.800.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

De sporttarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven) voor sportseizoen 2026-2027.

Een budget van € 335.000 voor het verwijderen van dode bomen en het veiligstellen van het terrein van Landgoed Sparrenhof ten laste van de algemene middelen.

Overig 10. Het bestedingsplan reserve Bodem, geluid en lucht met € 363.000 bijstellen omdat de uitgaven door de start van saneringen aan de Ringbaan-Oost en Groenstraat voor 2026 hoger uitvallen, waardoor we budget uit latere jaren naar voren halen. 11. Het verplaatsen van € 335.000 uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling naar de reserve Natuurontwikkeling vanwege het groene karakter van de gebiedsvisie Stadsbos013-landerijen. 12. Een budget van € 150.000 bestemmen voor het project Locomotief Boulevard Oost (fase 1) vanuit de hiervoor bij de Programmabegroting 2013 beschikbaar gestelde middelen voor extra groenmaatregelen in de Spoorzone. Vitale stad Nieuw 13. Een budget van € 100.000 om aanvullend onderzoek te doen naar de noodzakelijke herstelwerkzaamheden voor zwembaden Drieburcht en Reeshof ten laste van de algemene middelen. Overig 14. Het exploitatiebudget desinvestering boekwaarde Textielmuseum van € 3.000.000 ten laste van de algemene middelen overhevelen naar 2028, omdat de ontwerpfase langer duurt dan vooraf was ingeschat. 15.

Een aanvullend budget van € 50.000 om een tweetal moties uit te voeren inzake uitwerking veiligheidsmaatregelen en een evaluatie- en monitoringsplan voor de Ringbaan West en tevens het resterende bedrag van € 200.000 uit het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget mobiliteitsmaatregelen uit de Programmabegroting 2023 hiervoor inzetten. Beide bedragen komen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Samen en Dichtbij Nieuw 16. Een budget van € 191.000 ten behoeve van aanvullende formatie voor het KlantContactCentrum (KCC) burgerzaken in het kader van de kwaliteit van de Basisregistraties Personen (BRP) ten laste van de algemene middelen. Overig 17. Een aanvullend budget van € 500.000 voor 2026 vanwege kosten voor de opgave weerbaarheid en veerkracht, voor onder meer kwartiermaken, projectleiding en -ondersteuning, een pilot noodsteunpunt, advieskosten en een werkbudget, in afwijking van de onttrekkingscriteria, ten laste van de reserve Crisisherstelfonds.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

B. De volgende nieuwe en overige investeringsvoorstellen voteren: Inclusieve stad Nieuw 18. Een investeringskrediet van € 50.000 vanwege ganzenproblematiek op het wielercircuit van TWC Pijnenburg aan de Bijsterveldenlaan in de Reeshof. De bijbehorende kapitaallasten voor 2027 ev. worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Overige 19. Een aanvullend investeringskrediet van € 847.000 voor de verduurzaming en functionele aanpassing van de hoogbouw van het Internationale Schakelcollege (ISK). De structurele kapitaallasten van jaarlijks € 42.350 worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Duurzame stad Nieuw 20. Een investeringskrediet van € 2.615.000 ter vervanging van 18 houten bruggen voor bruggen met een hout-betonconstructie voor de jaren 2026-2028, waardoor het huidige beschikbare exploitatiebudget van € 540.000 kan komen te vervallen. De bijbehorende kapitaallasten, oplopend van € 35.500 in 2027 naar € 71.500 in 2029, worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 21. Een investeringskrediet van € 1.295.000 voor de herplant van 346 bomen voor de bomen die zijn gekapt in het kader van de werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal gedekt vanuit een financiële bijdrage van Rijkswaterstaat. 22. Een investeringskrediet van € 1.000.000 voor de renovatie van de kade aan de Geminiweg.

De bijbehorende kapitaallasten, oplopend van € 43.000 in 2027 naar € 47.000 in 2030, worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 23. Een investeringskrediet van € 96.528 voor de vervanging van de brug over de Professor van Buchemlaan, waarvan de investering voor € 86.996 kan worden gedekt door de verzekeringsuitkering. De bijbehorende structurele kapitaallasten over het saldo van € 9.532 worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Overige 24. Een aanvullend investeringskrediet van € 203.000 vanwege een kostenoverschrijding voor de inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwe multifunctionele accommodatie Belaveld. De bijbehorende kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 25. Een aanvullend investeringskrediet van € 986.000 voor de renovatie/modernisering van de draaibrug Prinsenhoeven in plaats van het beschikbaar gestelde exploitatiebudget. De bijbehorende structurele kapitaallasten van jaarlijks € 20.000 worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 26. Een investeringskrediet van € 684.000 voor de opwaardering (opnieuw inrichten) van de spoorwegonderdoorgangen in plaats van het beschikbaar gestelde exploitatiebudget. De bijbehorende structurele kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 27.

Een aanvullend investeringskrediet van € 300.000 voor Stadsforum fase 2 voor het opnieuw aanleggen van verkeersregelinstallaties, geleidebanden voor mensen met een visuele beperking en hogere kosten voor elektra, groenvoorzieningen en bijbehorende plankosten. De bijbehorende structurele kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

Vitale stad Nieuw 28. Een investeringskrediet van € 4.000.000, waarin de provincie voor 50% bijdraagt, voor uitvoering van de investeringsopgave die volgt uit de nieuwe OV-concessie en het toegankelijk maken van bushaltes. De structurele kapitaallasten, jaarlijks € 120.000, worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. 29. Een investeringskrediet van € 825.000 voor de inrichting van de Merwedestraat in de nieuwe wijk Smariuskade, waarbij de kosten voor rekening van de ontwikkelaar komen. 30. Een voorbereidings- en investeringskrediet van € 800.000 om samen met partners en omwonenden de programma’s van eisen en ontwerpen op te stellen voor de aanpassing in het Westerpark en de ontwikkeling van een permanente kiosk en vooruitlopend hierop een kleinschalige tijdelijke kiosk te plaatsen. De dekking is voorzien via de toegezegde Woontop middelen van het Rijk. 31. Een investeringskrediet van € 310.000 voor de renovatie van de damwand en steiger Rauwbraken. De structurele kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2027 verwerkt. Overig 32. Een aanvullend investeringskrediet van € 2.441.000 voor de aanleg van snelfietsroute OosterhoutDongen-Tilburg gedekt vanuit de bijdrage van de provincie van € 2.000.000 en de gemeente Dongen van € 441.000. 33.

Een investeringskrediet van € 700.000 voor de voorbereiding en verbouwing van de Ringbaan Oost 10 ten behoeve van de stichting WAT gedekt vanuit de bij de Programmabegroting 2026 beschikbaar gestelde middelen. 34. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 600.000 om de aanbestedingsprocedure van de gewijzigde contracteringsvorm verder te begeleiden, de selectie af te ronden en de verdere projectuitwerking tot en met definitief ontwerp mogelijk te maken voor De Groene Wellen. De kapitaallasten worden gedekt uit de bij de Programmabegroting 2025 voor dit doel beschikbaar gestelde middelen. 35. Een voorbereidingskrediet van € 360.000 voor de ontwerpfase van de toekomstige brandweerkazernelocatie in Berkel-Enschot. De bijbehorende kapitaallasten worden in de programmabegroting verwerkt op het moment dat de totale kosten bekend zijn. 36. Een voorbereidingskrediet van € 300.000 voor de voorbereiding en de eerste fase van tijdelijke verkeersmaatregelen, die voortkomen uit het raadsbesluit van juni 2025 over de Netwerkanalyse en de benodigde aanpassingen voor een betere OV-doorstroming op met name de Spoorlaan en de Hart van Brabantlaan, gedekt vanuit de bij de Programmabegroting 2025 beschikbaar gestelde middelen. C. Resultaat: 37. Het netto nadelige resultaat van de Voorjaarsrapportage 2026 van € 6.745.000 vaststellen. 38.

Conform financieel beleid het nadelige resultaat van € 6.745.000 ten laste van de Algemene Reserve brengen.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

Argumenten 1.1 Vrijvallende middelen reserve Welkom in Tilburg beschikbaar houden (N/V 1.250) Voor de kosten van het verbeteren van de leefbaarheid van opvanglocaties voor Oekraïners is in 2026 € 1 miljoen opgenomen met dekking uit de reserve Welkom in Tilburg. Omdat we deze kosten kunnen declareren onder de rijksbekostigingsregeling voor Oekraïne-opvang kan deze onttrekking uit de reserve vervallen. Tevens is een budget van € 250.000 voor het nieuwkomersloket opgenomen met dekking uit de reserve. Hiervoor ontvangen we inmiddels de decentralisatie-uitkering 'Work in NL' waardoor ook deze onttrekking niet nodig is. We stellen voor de hierdoor vrijkomende middelen van € 1,25 miljoen beschikbaar te houden binnen de reserve Welkom in Tilburg omdat voor het programma Welkom in Tilburg geen structurele middelen beschikbaar zijn. Daarnaast zijn de middelen in de reserve gevormd uit overschotten in voorgaande jaren op rijksmiddelen die bestemd waren voor opvang, huisvesting en integratie van ontheemden, in lijn met de doelen van het programma Welkom in Tilburg. 2.1 Hotelopvang dakloze gezinnen Traverse (N/V 965) In 2026 verblijven gemiddeld circa twintig gezinnen in hotelopvang. Het betreft gezinnen die, naast huisvesting, begeleiding en ondersteuning nodig hebben en daardoor nog niet zelfstandig kunnen wonen. De kosten van deze opvang bedragen circa € 100.000 per maand.

De beschikbare subsidie richting Traverse van € 370.425 is ontoereikend om de opvang gedurende het gehele jaar te financieren, waardoor in 2026 een financieel tekort ontstaat. Om de opvang voor deze gezinnen heel 2026 voort te kunnen zetten is € 965.000 extra nodig. Als dekkingsbron wordt de Reserve Crisisherstelfonds ingezet. Daarnaast worden scenario's uitgewerkt om te komen tot een meer duurzame oplossing. 3.1 Tekort Toegang Tilburg (N 559) Om het tekort op de begroting 2026 van Toegang Tilburg van aanvankelijk € 3.000.000 te sluiten zijn met de Toegang een aantal maatregelen afgesproken. Op twee onderdelen vraagt dit extra investeringen: 1. De loonkostenontwikkeling vormt een belangrijke component in de ontwikkeling van de kostprijs van de Toegang. Met name in 2023 en 2024 zijn de loonkosten in relatie tot het vastgestelde financiële kader onevenredig hard gestegen. We zijn van mening dat deze loonkostenstijgingen redelijkerwijs niet volledig binnen het kader kunnen worden opgevangen en dat het redelijk is om deze deels te compenseren. Dit leidt tot een nadeel van € 810.000; 2. De uitvoering van de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) is in 2025 aanvullend op de DVO bij de Toegang belegd. Hiervoor heeft men verzuimd de uitvoeringskosten mee te nemen maar is er al wel een besparing op de vergoedingen voor kinderopvang aan gezinnen ingeboekt ad € 350.000.

De uitvoering van deze taak brengt wel uitvoeringskosten voor de Toegang met zich mee, deze kosten zijn voor 2026 geraamd op € 190.000. Voorgesteld wordt om de onderbesteding over 2025 ad € 441.000 in te zetten om de hogere lasten gedeeltelijk te dekken. Per saldo wordt hierdoor € 559.000 voor 2026 gevraagd. De financiële consequenties voor 2027 worden meegenomen in de Programmabegroting 2027. 4.1 Voorbereidingskosten AZC (Welkom in Tilburg) (N/V 300) Het college heeft in november 2025 twee locaties aangewezen als opvanglocatie voor asielzoekers. In de verdere voorbereiding hierop maken wij als gemeente kosten die we voor 2026 inschatten op € 300.000. Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de reserve Welkom in Tilburg en onderzoeken in hoeverre het COA als toekomstig exploitant van de AZC’s deze kosten vergoedt.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

5.1 Tour of Holland (N/V 25) In 2026 en 2027 wordt een etappe van de Tour of Holland georganiseerd, met start en finish in Tilburg. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie om toonaangevende sportevenementen aan Tilburg te verbinden en daarmee onze (top)sportpositie en citymarketing te versterken. De Tour of Holland trekt duizenden bezoekers en biedt een groot nationaal en internationaal podium voor Tilburg. Voor dit evenement is in de Programmabegroting 2026 € 300.000 gereserveerd in de Reserve Topsportfonds, uitgaande van drie edities van € 100.000 (20262028). Inmiddels is duidelijk dat de editie van 2028 waarschijnlijk niet doorgaat vanwege ruimtelijke ontwikkelingen bij Stappegoor. Er worden daardoor in 2026 en 2027 twee edities georganiseerd, waarbij de kosten zijn gestegen naar € 125.000 per jaar. Hierdoor is een budgetverhoging van € 25.000 per jaar nodig voor 2026 en 2027. Deze verhoging wordt gedekt uit de Reserve Topsportfonds. De reservering van € 100.000 voor 2028 (incl. onttrekking uit de reserve) komt te vervallen, waardoor per saldo € 50.000 in de reserve beschikbaar blijft. Wij stellen voor dit bedrag binnen de reserve te behouden om de ambities van een eventueel derde editie (deels) te kunnen dekken. 6.1 Verlenging subsidieperiode pilot Plegeraanpak Over 2025 is € 38.800 subsidie verstrekt aan Sterk Huis voor het ontwikkelen van een plegeraanpak.

De start en het zwaartepunt van de voorbereiding en realisatie van de plegeraanpak ligt in 2026. Voorgesteld wordt de subsidieperiode te verlengen t/m 2026. 7.1 Tarievenlijst Sportseizoen 2026-2027 De gemeenteraad stelt jaarlijks de sporttarieven vast voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven). De sporttarieven vormen een belangrijk instrument om mensen in de gelegenheid te stellen hun sport op een betaalbare wijze te beoefenen. Hierbij leggen wij u de sporttarieven voor het sportseizoen 1 augustus 2026 tot 1 augustus 2027 voor. De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW en geïndexeerd met 2,86 % ten opzichte van het seizoen 2025-2026. Jaarlijks gebruiken we hiervoor de CBS-prijsindex Bruto Binnenlands Product. Zie bijlage 4.17 voor de vast te stellen tarievenlijst Sportseizoen 2026-2027. 8.1 Vrijgevallen middelen CDOKE toevoegen aan reserve Investeringsfonds klimaat (N 3.276) Conform collegebesluitvorming bij de beoordeling van de september- en decembercirculaire 2025 wordt voorgesteld om de vrijgevallen middelen Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ad € 3.276.000 te storten in de reserve Investeringsfonds Klimaat ten behoeve van de energietransitie. Na het collegebesluit over CO2 maatregelen van 23 maart 2026 is de vrije ruimte in de reserve Investeringsfonds Klimaat nihil.

De aanvullende middelen worden zoals in dat collegebesluit aangegeven ingezet voor wijkuitvoeringsplannen energie, energiehub de Baars en verkenningen voor warmtebronnen in 2026 en verder. Ook is er nog een ongedekt deel van € 4,2 miljoen voor de volledige set CO2 maatregelen tot en met 2030. 9.1 Aanpak dode bomen Sparrenhof (N 335) De gemeente Tilburg heeft eind 2024 Landgoed Sparrenhof aangekocht. Met deze aankoop wordt ingezet op het versterken van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren en wordt bijgedragen aan de ecologische en recreatieve doelstellingen van Stadsbos 013. Als onderdeel van het bos- en natuurbeheerplan is er een inventarisatie van het landgoed uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zowel het bos als meerdere laanstructuren in zeer slechte staat verkeren. Dit leidt tot aanzienlijke veiligheidsrisico’s voor bezoekers en gebruikers van het terrein. Voorgesteld wordt om incidenteel € 335.000 beschikbaar te stellen voor het verwijderen van dode bomen en het veiligstellen van het terrein, zodat Landgoed Sparrenhof veilig en verantwoord toegankelijk blijft als onderdeel van Stadsbos013 en als maatschappelijke voorziening.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

Afhankelijk van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het terrein, is er ook behoefte aan een regulier onderhoudsbudget. Als hier meer duidelijkheid over is wordt dit meegenomen in de Programmabegroting 2027. 10.1 Bijstelling bestedingsplan reserve Bodem, geluid en lucht (N 363/V 351) Door de start van saneringen aan de Ringbaan-Oost en Groenstraat vallen de uitgaven in 2026 € 363.000 hoger uit dan eerder geraamd. We stellen voor het bestedingsplan van de reserve Bodem, geluid en lucht hierop aan te passen. Daarnaast worden de baten met € 12.000 gecorrigeerd om de onttrekkingen uit de reserve administratief weer aan te laten sluiten bij de lasten. Structureel verwachten we tot en met 2030 € 531.000 minder aan de reserve te onttrekken. De structurele aanpassingen nemen we mee bij de Programmabegroting 2027. 11.1 Gebiedsvisie Stadbos013-landerijen (N/V 335) De gebiedsvisie Stadbos013-landerijen is opgenomen in het bestedingsplan van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Vanwege het groene karakter van deze stedelijke ontwikkelingsimpuls stellen we voor om € 335.000 over te hevelen van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling naar de reserve Natuurontwikkeling en daar in het bestedingsplan op te nemen. We hebben uw raad daar over geïnformeerd via een raadsbrief van 17 maart 2026. Mutatie reserves t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling t.l.v.

reserve Natuurontwikkeling t.g.v. reserve Natuurontwikkeling

2026 200 V 135 V 335 N

2027 100 N 100 V -

2028 100 N 100 V -

12.1 Groenambities Spoorzone ten behoeve van Locomotief Boulevard Op 8 november 2012 heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2013 besloten € 3,5 miljoen te reserveren binnen de Reserve Incidentele Opgaven voor extra groenmaatregelen in de Spoorzone, aanvullend op de in de grondexploitatie Spoorzone opgenomen budgetten voor de inrichting van de openbare ruimte. Van dit bedrag resteert momenteel € 402.650 in de Reserve Incidentele Opgaven. De raad kan dit restant nader bestemmen. Voorgesteld wordt om hiervan € 150.000 beschikbaar te stellen voor het project Locomotief Boulevard Oost (fase 1). Bij de inrichting van de Locomotief Boulevard Oost ligt de uitdaging in het combineren van ruimte voor ondernemen met een robuuste, groene en klimaatadaptieve openbare ruimte. Dit heeft geleid tot een ontwerp met een brede groenstrook, bestaande uit bomen van substantiële omvang en een ecologische strook in de vorm van een railstructuur die tevens functioneert als infiltratiestrook. Met deze inrichting wordt de wateropgave gecombineerd met de groenambities en de versterking van de ecologische hoofdstructuur. De kosten van deze maatregelen bedragen € 150.000 extra ten opzichte van het voor groen geraamde budget in de grondexploitatie.

Om dit bedrag in te brengen in de grondexploitatie Spoorzone wordt het budget overgeheveld van beleidsveld Groen blauwe leefomgeving naar beleidsveld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit. 13.1 Onderzoekskosten herstelmaatregelen zwembaden Drieburcht en Reeshof (N 100) Bij zowel zwembad Reeshof als zwembad Drieburcht is sprake van terugkerende gebouwgebreken. Deze worden met name veroorzaakt door het zwembadmilieu zoals chloordampen, condensvorming en corrosie. Tot op heden zijn de gebreken verholpen met incidentele reparaties.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

Het terugkerende karakter van de problemen vraagt om een structurelere aanpak. Om te bepalen welke herstelmaatregelen noodzakelijk en doelmatig zijn, is aanvullend onderzoek nodig. De onderzoekskosten bedragen circa € 50.000 per zwembad. 14.1 Overheveling desinvestering boekwaarde Textielmuseum (N 3.000) In verband met de geplande renovatie van het Textielmuseum was een bedrag van € 3 miljoen geraamd voor de afwaardering van de bestaande boekwaarde. De ontwerpfase duurt langer dan vooraf ingeschat. De besluitvorming en start uitvoering van deze renovatie wordt nu niet eerder dan in 2028 verwacht, daarom stellen wij voor om € 3 miljoen over te hevelen naar 2028. 15.1 Moties Ringbaan West (N/V 50) Via motie 25-269 heeft uw raad ons college verzocht om, samen met bewoners, de benodigde verkeersveiligheidsmaatregelen (in relatie tot mogelijk sluipverkeer) uit te werken voorafgaand aan het uitnemen van het viaduct Ringbaan West in het derde kwartaal van 2028. Daarnaast heeft uw raad via motie 25-245 opdracht gegeven om een monitorings- en evaluatieplan op te stellen voor de voorgestelde maatregelen aan de Ringbaan West. Wij willen bovendien de voorbereidingen starten voor de realisatie van dynamische verkeersinformatie (DVM), waaronder actuele reistijden op de tangenten en/of de toegangswegen (conform motie 26-6).

In de Begroting 2023 is € 900.000 aan voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor diverse mobiliteitsmaatregelen (gedekt vanuit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling). Daarvan resteert € 200.000. De totale kosten voor deze voorbereidingen bedragen voor 2026 € 250.000 (€ 125.000 voor de verkeersveiligheidsmaatregelen, € 50.000 voor monitoring en € 75.000 voor de verkenning van DVM). Wij stellen uw raad voor het resterende bedrag van € 200.000 hiervoor in te zetten en de aanvullende € 50.000 eveneens te dekken vanuit het Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 16.1 Kwaliteit BasisRegistratiePersonen (N 191) In het kader van de actualisering van het formatiecalculatiemodel van het KlantContactCentrum (KCC) burgerzaken blijkt dat er aanvullende formatie benodigd is in het kader van de kwaliteit van de BasisRegistratie Personen (BRP). Dit wordt ook duidelijk uit de jaarlijkse ENSIA-verantwoording. Voor de zelfevaluatie Basis Registratie Personen voldoen we op het onderdeel inhoudelijke BRP nog niet aan de gestelde landelijke norm. Door onderbezetting worden controles op mutaties en kwaliteitswerkzaamheden onvoldoende uitgevoerd. Dit verhoogt de kans op fouten. Als we niet aan de wettelijk norm voldoen kan onze toezichthouder ons hierop aanspreken.

Tevens is het van belang om deze inhoudelijke BRP verder op orde te krijgen omdat naast onszelf ook andere overheden en ketenpartners indirect gebruikmaken van onze Basis Registratie Personen. Het op orde brengen van de formatie voor vakspecialisten en een functie van kwaliteitsmedewerker moet leiden tot een betere invulling van het kwaliteitscontroleplan BRP en meer aandacht voor de inhoudelijke kwaliteit van het BRP. Structureel zal dit leiden tot een toename van 2,71 fte die in de Programmabegroting 2027 wordt verwerkt. Voor 2026 worden deze aanvullende werkzaamheden vanaf mei opgepakt. Naast bovengenoemde formatie wordt het financiële en formatieve effect van het geactualiseerde formatiecalculatiemodel bij de integrale afweging van de Programmabegroting 2027 meegenomen. 17.1 Weerbaar en Veerkrachtig Tilburg (N/V 500) In het kader van de opgave Weerbaarheid en Veerkracht is een koersdocument opgesteld dat op 15 mei j.l. aan uw raad is gestuurd. De opgave betreft een meerjarige ontwikkel- en uitvoeringsopgave en richt zich op het versterken van de weerbaarheid van inwoners, ondernemers, organisaties en overheid bij langdurige uitval van vitale voorzieningen en andere maatschappelijke ontwrichtingen. Het koersdocument geeft richting; de benodigde middelen zijn in deze fase nog niet volledig te ramen. Gezien de urgentie en lopende initiatieven is

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

het noodzakelijk om op onderdelen al te starten. Planvorming en uitvoering lopen daarbij parallel, met een gefaseerde aanpak en periodieke bijstelling. Voor 2026 is binnen de programmabegroting € 100.000 beschikbaar. Omdat er op dit moment geen rijksmiddelen zijn toegezegd, zijn aanvullende middelen nodig van naar schatting € 500.000. Deze zijn bedoeld voor onder meer kwartiermaken, projectleiding en -ondersteuning, een pilot noodsteunpunt, advieskosten en een werkbudget. Dekking kan worden gevonden in de resterende vrije middelen van € 5,164 mln. in de reserve Crisisherstelfonds waar op dit moment nog geen concrete besteding onder ligt. De criteria van de reserve Crisisherstelfonds zijn gericht op ondersteuning van inwoners, ondernemers en organisaties om de gevolgen van een crisis op te vangen. Hoewel dit raakt aan de activiteiten voor de weerbaarheidsopgave zijn de huidige criteria niet passend om kosten van de weerbaarheidsopgave uit te dekken. Wij stellen daarom uw raad voor in afwijking van de huidige onttrekkingscriteria van de reserve Crisisherstelfonds een bedrag van € 500.000 te onttrekken uit deze reserve om de kosten voor de opgave weerbaarheid en veerkracht in 2026 te dekken. Na onttrekking bedraagt het vrij besteedbaar saldo € 4,664 miljoen.

18.1 Investeringskrediet ganzenproblematiek Wielercircuit TWC Pijnenburg Het wielercircuit van TWC Pijnenburg aan de Bijsterveldenlaan in de Reeshof kampt al geruime tijd met structurele en ernstige ganzenoverlast, wat leidt tot onveilige en onhygiënische omstandigheden voor zowel leden van de vereniging als recreatieve gebruikers zoals fietssporters en skeeleraars. De aanwezigheid van ganzen en hun uitwerpselen zorgt voor gladheid van het wegdek en vergroot daarmee het risico op verkeersongelukken, terwijl de rust op het circuit buiten clubtijden en de nabijheid van waterpartijen het gebied extra aantrekkelijk maken voor ganzen. Eerdere maatregelen hebben niet tot een structurele oplossing geleid, waardoor nu een samenhangend pakket wordt voorgesteld bestaande uit het plaatsen van hekwerk langs het kanaal om ganzen tijdens de ruiperiode te weren, de aanplant van circa 100 bomen om het aanvliegen vanaf het Wilhelminakanaal te beperken en aanvullende terreinmaatregelen zoals het inzaaien van ganzenonvriendelijk gras. Hiermee wordt beoogd de veiligheid, hygiëne en bruikbaarheid van het circuit duurzaam te verbeteren. Vooruitlopend op besluitvorming zijn reeds enkele maatregelen in gang gezet binnen bestaande middelen om overlast te beperken. De totale investeringsomvang bedraagt € 50.000.

De bijbehorende kapitaallasten voor 2027 en verder worden meegenomen in de programmabegroting 2027. 19.1 Investeringskrediet Schakelcollege Voor de verduurzaming en functionele aanpassing van de hoogbouw van het Internationale Schakelcollege (ISK) wordt aanvullend investeringskrediet gevraagd. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om het gebouw toekomstbestendig en geschikt voor onderwijsgebruik te houden. De nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat wordt medio 2026 opgeleverd. Vanwege de sterke groei van het aantal ISK-leerlingen is bij het Huisvestingsprogramma 2024 besloten de nieuwbouw te realiseren voor 400 leerlingen en de bestaande hoogbouw als overlooplocatie te houden. De verwachting is dat het aantal leerlingen in schooljaar 2026/2027 oploopt tot circa 450-500. Om de hoogbouw toekomstbestendig en geschikt te houden als overlooplocatie, zijn diverse maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen dragen bij aan een langere levensduur van het gebouw. Daarnaast wordt basisschool Jeanne d’Arc tijdelijk gehuisvest in de hoogbouw van het ISK, in afwachting van de eigen nieuwbouw. Ook hiervoor zijn aanvullende aanpassingen nodig, waaronder extra toiletvoorzieningen en een aangepaste buitentrap voor een extra en veilige toegang tot de hoogbouw. Voor de aanpassingen wordt een aanvullend investeringskrediet gevraagd van € 847.000.

De structurele financiële effecten (kapitaallasten van € 42.350 per jaar) worden meegenomen in de Programmabegroting 2027.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

20.1 Investeringskrediet houten bruggen In het project onderhoud houten bruggen worden er 18 bruggen vervangen in plaats van dat deze gerepareerd worden. 5 van deze bruggen zijn in zeer slechte staat en moeten direct worden vervangen. Door te kiezen voor een hout-beton constructie verdubbelt de verwachte levensduur naar 80 jaar en maakt dit over de gehele levensduur een duurzame vervanging. Normaliter zou het aanvragen van dit investeringskrediet in de programmabegroting landen. Echter, omdat de aanbesteding zo spoedig mogelijk opgestart dient te worden, wordt het gehele investeringsbudget nu aangevraagd. De totale investering bedraagt € 2,615 miljoen (2026 € 300.000, 2027 € 1.315.000, 2028 € 1.000.000). Het huidige nog beschikbare exploitatiebudget van € 540.000 komt hiermee te vervallen. De bijbehorende kapitaallasten worden opgenomen in de Programmabegroting 2027 (afschrijvingskosten € 32.500, rentelasten € 3.000 in 2027 oplopend tot € 39.000 in 2029). 21.1 Investeringskrediet herplant van 346 bomen Rijkswaterstaat verstrekt een financiële bijdrage van € 1,3 miljoen voor de herplant van bomen die zijn gekapt in het kader van de werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal.

Deze bijdrage wordt gestort in de reserve Natuurontwikkeling en zijn in het bestedingsplan opgenomen voor de herplant van 346 bomen in de berm van de Kalverstraat, langs het Riddershofpad, in de Drasse Driehoek en Klein Tilburg/landgoed Prinsenhoef. 22.1 Investeringskrediet renovatie kade Geminiweg De kadeconstructie uit 1966 heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Deze kade mag nu niet meer belast worden. De kadeconstructie is eigendom van de gemeente en de gebruiker is afhankelijk van deze constructie voor zijn bedrijfsactiviteiten. Om de kade op korte termijn weer geschikt te maken voor gebruik, willen we levensduur verlengend onderhoud plegen. Dit onderhoud heeft een verwachte investering van maximaal € 1 miljoen en de levensduur wordt hiermee 30 jaar verlengd. De bijbehorende kapitaallasten worden opgenomen in de programmabegroting 2027 (afschrijvingskosten € 33.000, rentelasten 2027: € 10.000, 2028: € 10.000, 2029: € 14.000, 2030: € 14.000). 23.1 Investeringskrediet nieuwe brug Prof. van Buchemlaan na aanrijding Eind 2025 heeft een vrachtwagen de brug over de Professor van Buchemlaan aangereden. De brug was niet meer te repareren en is in april 2026 vervangen. Hiervoor wordt een investeringskrediet aangevraagd van € 96.528. Een groot deel van de investering van de brug wordt gedekt door de verzekeringsuitkering waardoor de investering per saldo € 9.532 bedraagt.

De houten brug wordt in 40 jaar afgeschreven. Gezien de geringe omvang van de investering hebben wij gewacht met het aanvragen van het benodigde investeringskrediet tot de eerstvolgende P&C productie. 24.1 Aanvullend investeringskrediet overschrijding inrichting openbaar gebied MFA Belaveld Bij de inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwe multifunctionele accommodatie Belaveld zijn meer kosten gemaakt dan oorspronkelijk was geraamd, deze overschrijding van circa € 203.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door gestegen prijzen in het gebruikte materiaal en een langere looptijd van het project. 25.1 Investeringskrediet draaibrug Prinsenhoeven Voor de renovatie/modernisering van de draaibrug Prinsenhoeven was in 2021 € 915.000 budget gereserveerd. Het bedrag was niet toereikend voor een duurzame renovatie; dit budget was destijds gebaseerd op een bescheiden ingreep aan de brug, namelijk de elektrificatie van de bestaande brug. De technische staat van de brug is slechter dan vooraf was ingeschat en de elektrificatie van de 100 jaar oude draaibrug blijkt zeer complex. Uit opeenvolgende onderzoeken komt naar voren dat we diverse onderdelen grondig moeten renoveren om langjarig gebruik mogelijk te maken. Om de levensduur te verlengen met 50 jaar, is een totaal

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

bedrag van € 6.215.000 nodig. Dit bedrag is hoger dan het oorspronkelijke bedrag, omdat we bewust kiezen voor een duurzamere oplossing met een langere levensduur (50 t.o.v. 25 jaar), waarbij we historische waarden kunnen behouden. Hiermee brengen we verloren elementen – zoals het oorspronkelijke ontwerp van de leuning – terug en behouden we het aanzicht van de draagconstructie, om op die wijze het historische totaalbeeld van dit deel van de Piushaven voor langere tijd te borgen. Daarnaast zijn de bouwkosten fors hoger ten opzichte van peiljaar 2021. Binnen het MJP-budget is in 2023 extra € 600.000,- beschikbaar gesteld en in de programmabegroting van 2025 is € 3 miljoen extra beschikbaar gesteld. Daardoor is nu binnen het project € 4.515.000,- beschikbaar. Het resterend krediet à € 1,7 miljoen wordt aangevraagd in de Programmabegroting 2027. De verwachting is dat de renovatie van de brug in 2028 is afgerond. Binnen het huidige budget à € 4.515.000 is een exploitatiebudget van € 986.000 beschikbaar. Aangezien de geplande werkzaamheden levensduur verlengend zijn, vragen wij hiervoor een investeringskrediet aan (2026 € 86.000, 2028 € 900.000). Het beschikbare exploitatiebudget valt in deze rapportage vrij. De bijbehorende structurele kapitaallasten à € 20.000 worden opgenomen in de Programmabegroting 2027.

26.1 Investeringskrediet opwaardering spooronderdoorgangen De raad heeft via een amendement opgedragen tot het opnieuw inrichten van de spoorwegonderdoorgangen in de binnenstad. Daarbij vormt de kwaliteit van de Willem II passage het referentiekader. Ontwerp, constructieve uitgangspunten en het benodigde installatieplan zijn gereed en de uitvoering vindt in 2026 plaats. In de Najaarsbijstelling 2025 is er € 500.000 overgeheveld naar 2026. Vanuit de Reserve Incidentele Opgaven is er aanvullend € 183.942 beschikbaar. Er is in totaal € 683.942 beschikbaar in 2026 als exploitatiebudget. Echter, gezien de aard van de kosten dient het geen exploitatie, maar een investering te zijn. Daarom valt het exploitatiebudget vrij (onder programma vitale stad, economie, cultuur en evenementen) en wordt er investeringskrediet aangevraagd. De bijbehorende kapitaallasten worden opgenomen in de Programmabegroting 2027. Het is nog niet bekend hoe hoog de behoefte is aan een regulier onderhoudsbudget. Als hier meer duidelijkheid over is wordt dit ook meegenomen in de Programmabegroting 2027. 27.1 Aanvullend investeringskrediet Stadsforum fase 2 Tijdens de aanleg van Stadsforum fase 2 is gebleken dat het verwijderen van de verkeersregelinstallatie, met name in de weekenden leidt tot een onoverzichtelijke situatie en daarmee bijdraagt aan verkeersopstoppingen.

Daarom is voorgesteld de verkeersregelinstallatie opnieuw aan te leggen. U bent hierover geïnformeerd via een raadsbrief van 4 november 2025. Daarnaast waren de geleidebanden voor mensen met een visuele beperking nog niet opgenomen in de oorspronkelijke kredietaanvraag. Deze aanvullingen, in combinatie met hogere kosten voor elektra, groenvoorzieningen en bijbehorende plankosten dan geraamd, leiden tot een aanvullend benodigd krediet van € 370.000 voor Stadsforum fase 2. Bij Stadsforum fase 1 resteert een krediet van € 70.000. Dit bedrag valt vrij en wordt ingezet ter dekking van het aanvullend krediet voor Stadsforum fase 2. Per saldo is daardoor een aanvullend krediet van € 300.000 voor het Stadsforum benodigd. Het aanvullend krediet is exclusief de kosten voor de reparatie van het beschadigd wegdek. 28.1 Maatregelen Openbaar Vervoer (OV) Concessie & Toegankelijkheid bushaltes Medio december 2026 gaat de nieuwe OV-concessie in. Wij hebben uw raad hierover via een afzonderlijke raadsbrief geïnformeerd (27 februari 2026). Naast veranderingen in het lijnennet leidt deze concessie tot wijzigingen van routedelen. Voor een aantal lijnen verandert ook het type bussen waarmee gereden gaat worden (18-meter bussen).

Dit betekent dat er nieuwe bushaltes moeten worden aangelegd, een aantal bestaande haltes komt te vervallen en een aantal haltes moet worden aangepast vanwege andere materieel. Er

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

zullen ook enkele kleine doorstromingsmaatregelen genomen worden. De haltes die worden verlengd en momenteel nog niet toegankelijk zijn, voorzien we - daar waar mogelijk - van een verhoogd perron en geleidelijnen. De totale investering is geraamd op € 4 miljoen (2026; € 2,3 miljoen & 2027 € 1,7 miljoen) waarvan de provincie 50% bijdraagt. De structurele kapitaallast bedraagt € 120.000 per jaar (waarvan € 20.000 rentelast). Het financieel effect voor 2027 en verder wordt meegenomen in de Programmabegroting 2027. De hiervoor genoemde rentelast van € 20.000 wordt betrokken bij de centrale rentebijstelling van deze begroting. Het voorbereidingskrediet is reeds opgenomen binnen het meerjaren investeringsprogramma openbare ruimte. Wij stellen uw raad voor om het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4 miljoen. 29.1 Aanpassing Merwedestraat t.b.v. Smariuskade Als onderdeel van de ontwikkeling van de nieuwe wijk Smariuskade wordt de Merwedestraat opnieuw ingericht, waarbij de kosten van circa € 825.000 voor rekening van de ontwikkelaar komen.

30.1 Voorbereidings- en investeringskrediet Westerpark / Kiosk In het verlengde van de Woontop, die in december 2024 is georganiseerd door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, is samen met het Rijk toegewerkt naar een bestuurlijke afspraak voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV)-gebied Tilburg NoordWest. Afgesproken is dat het Rijk financiële middelen beschikbaar stelt voor maatschappelijke voorzieningen en openbare ruimte. Onder meer voor de inrichting van het Westerpark en een kiosk in het park zijn middelen toegezegd. Het college heeft hier op 24 juni 2025 over besloten en ook de gemeenteraad over geïnformeerd (30 juni 2025). Wij stellen voor om nu € 700.000 voorbereidingskrediet te voteren om samen met partners en omwonenden de programma’s van eisen en ontwerpen aanbesteding gereed op te kunnen stellen voor de aanpassing in het park en de ontwikkeling van een permanente kiosk en om daarnaast nu € 100.000 investeringskrediet voor een kleinschalige tijdelijke kiosk te voteren. Dit met het oog op activering, versterken bewonersbetrokkenheid en placemaking de komende jaren. Dekking is voorzien via de toegezegde Woontopmiddelen van het Rijk. 31.1 Renovatie damwand en steiger Rauwbraken Het zwembad kampt met een afbrokkelende dam tussen de diepe plas en de zwemplas.

Deze dam is nodig om de waterstand in het zwemgedeelte te kunnen reguleren. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 310.000. De kapitaallasten à € 6.000 worden opgenomen in de Programmabegroting 2027. 32.1 Investeringskrediet Snelfietsroute (SFR) Tilburg - Oosterhout De in december 2020 opgestelde en ondertekende bestuursovereenkomst Snelfietsroute F629 (Overeenkomst realisatie Snelfietsroute Oosterhout – Dongen – Tilburg) is de aanleiding voor het MJP project SFR TilburgOosterhout. Met de aanleg van de snelfietsroute Oosterhout – Dongen – Tilburg wordt invulling gegeven aan het stimuleren en faciliteren van de groei van het fietsverkeer. Over een lengte van 9,1 kilometer parallel aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal vanaf de gemeente grens nabij de Vierbunderweg tot aan het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis bij de Dr. Deelenlaan wordt de snelfietsroute aangelegd, die aansluit op de bestaande SFR Tilburg – Waalwijk. Voor dit project wordt een bijdrage vanuit de provincie à € 2 miljoen en gemeente Dongen à € 441.000 ontvangen. Dit was nog niet opgenomen in het bestaande investeringskrediet. 33.1 Uitvoeringskrediet verbouwing Ringbaan-Oost 10 t.b.v. Stichting WAT Bij de Programmabegroting 2026 is er € 1 miljoen beschikbaar gesteld om invulling te geven aan motie 24-175.

Deze middelen worden ingezet voor een onderzoek naar, verbouwing van en verhuizing van stichting WAT naar het pand aan de Ringbaan Oost 10. Voor de voorbereiding en uitvoering van de verbouwing is een krediet

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

benodigd van € 700.000, wat zal worden gedekt door de beschikbaar gestelde middelen. Het resterende geld zal worden gebruikt voor de feitelijke verhuizing naar de nieuwe locatie. 34.1 Aanvullend voorbereidingskrediet De Groene Wellen Het bij de Tussenrapportage 2025 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 200.000 is volledig benut voor de voorbereiding en inhoudelijke uitwerking van zwembad De Groene Wellen. Het technisch programma van eisen is uitgewerkt en alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor de verdere planvorming en voorbereiding van het aanbestedingstraject. Het betreft onder meer ecologische onderzoeken, stikstofonderzoeken, betononderzoeken en aanvullende technische vervolgonderzoeken. Deze onderzoeken zijn benodigd om de technische haalbaarheid, de randvoorwaarden en risico’s van het project zorgvuldig in beeld te brengen en om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De Europese aanbesteding voor de selectie van een ontwerpteam is inmiddels gepubliceerd. Deze aanbesteding is erop gericht één partij te contracteren die verantwoordelijk is voor de integrale coördinatie van het ontwerpteam.

Om de aanbestedingsprocedure van de gewijzigde contracteringsvorm verder te begeleiden, de selectie af te ronden en de verdere projectuitwerking tot en met definitief ontwerp mogelijk te maken, is aanvullend voorbereidingskrediet van € 600.000 noodzakelijk. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de exploitatielasten die opgenomen zijn in het voorstel Groene Wellen dat in programmabegroting 2025 (NB 15) is opgenomen. 35.1 Voorbereidingskrediet brandweerkazerne Berkel-Enschot Wij hebben uw raad op 25 februari 2025 geïnformeerd over het haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstige brandweerkazernelocatie in Berkel-Enschot. Deze fase is afgerond en er kan gestart worden met de ontwerpfase om tot een nieuwe kazerne te komen. Hiervoor wordt voorbereidingskrediet ter hoogte van € 360.000 gevraagd. Naar verwachting volgt dan eind 2026 het raadsvoorstel voor het uitvoeringskrediet. De bijbehorende kapitaallasten zullen in de programmabegroting worden verwerkt op het moment dat de totale kosten bekend zijn. 36.1 Voorbereidingskrediet (tijdelijke) maatregelen Spoorlaan Uw raad heeft bij de Programmabegroting 2025 € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de Spoorlaan in het kader van de nieuwe OV-structuur (gedekt uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling).

Voor de voorbereiding en de eerste fase van tijdelijke verkeersmaatregelen, die voortkomen uit het raadsbesluit van juni 2025 over de Netwerkanalyse en de benodigde aanpassingen voor een betere OV-doorstroming op met name de Spoorlaan en de Hart van Brabantlaan, vragen wij uw raad om een voorbereidingskrediet van € 300.000 ten laste van deze middelen. 37.1 Resultaat Voorjaarsrapportage 2026 Het financieel resultaat van de Voorjaarsrapportage 2026 komt uit op € 6,7 miljoen nadelig ten opzichte van de Programmabegroting 2026. Dit resultaat is opgebouwd uit een drietal componenten: de doorwerking op 2026 vanuit de Jaarstukken 2025 voor een bedrag van € 7,3 miljoen nadelig; de begrotingsafwijkingen uit deze voorjaarsrapportage voor een bedrag van € 7,5 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 6,9 miljoen nadelig. In het resultaat van € 6,7 miljoen nadelig is er dus vanuit gegaan dat deze beleidsvoorstellen worden gehonoreerd.

02 Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026.docx

38.1 Verwerking Resultaat Voorjaarsrapportage 2026 Conform bestaand financieel beleid wordt voorgesteld om het negatieve resultaat ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Gezien de hoogte van de Algemene Reserve, op dit moment per eind 2026 € 45,9 miljoen en een ondergrens van € 30 miljoen biedt deze voldoende ruimte voor de nadelige resultaatbestemming van € 6,7 miljoen van deze rapportage.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing.

Niet beïnvloedbare risico’s Niet van toepassing.

Kosten en dekking Niet van toepassing omdat deze raadsnota een gemeentebrede begrotingsbijstelling betreft waarbij de kosten en dekking als separate voorstellen aan u worden voorgelegd.

Uitvoering Na vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2026 door uw raad leidt dit tot een bijstelling van de Programmabegroting 2026.

Participatie Interne (gemeentebrede) rapportage.

Communicatie Het resultaat van de Voorjaarsrapportage 2026 wordt na vaststelling door uw raad via een artikel in het Stadsnieuws, rubriek Gemeentenieuws, gedeeld met de burgers, organisaties en instellingen van Tilburg.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17134375/3