Raadsvoorstel Programmabegroting 2027 OMWB

Voorblad Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

19 mei 2026, nr. 4 Wethouder Van Asten Ruimte M. Schellekens

Samenvatting De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) werkt samen met ons en de andere gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant aan een schone, gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Zij doet dit als zelfstandig openbaar lichaam opgericht onder de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De inhoud van de Kaderbrief 2027 OMWB is nader uitgewerkt in de voorliggende ontwerp Programmabegroting 2027, hierna te noemen Ontwerpbegroting 2027. De OMWB heeft de Ontwerpbegroting 2027 aangeboden aan haar deelnemers voor zienswijzen. Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de deelnemers op deze stukken zal zij deze ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur (AB). Tilburg maakt geen gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De definitieve begroting wordt door de OMWB voor de gemeente Tilburg met € 50.000,-- neerwaarts bijgesteld in verband met de extra kosten die conform de Kaderbrief 2027 zijn opgenomen voor de Kaderrichtlijn Water omdat deze al in de huidige opdracht (werkprogramma 2026) zijn opgenomen. Verder bevat de begroting alleen autonome ontwikkelingen.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om geen zienswijze met de betrekking tot de Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen.

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Aanleiding De OMWB werkt samen met ons en de andere gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant aan een schone, gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Zij doet dit als zelfstandig openbaar lichaam opgericht onder de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op 26 januari jl. heeft de OMWB de Kaderbrief 2027 aangeboden aan haar deelnemers. In deze Kaderbrief zijn de meest relevante beleidsontwikkelingen en financiële uitgangspunten voor de begroting 2027 geschetst. Deze is op 24 maart ter informatie behandeld in het college en daarna met een raadsbrief aangeboden aan de raad. De inhoud van deze Kaderbrief is nader uitgewerkt in de voorliggende Ontwerpbegroting 2027. De OMWB heeft op 9 april 2026 de Ontwerpbegroting 2027 aangeboden aan haar deelnemers voor zienswijzen. Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de deelnemers op deze stukken zal zij deze ter vaststelling aanbieden aan het AB. De OMWB voldoet met het toezenden van deze stukken aan de wettelijke verplichting inzake Wgr.

Beoogd effect De OMWB voldoet met het toezenden van deze stukken aan de wettelijke verplichting inzake Wgr. Deze taken (zowel wettelijk als bovenwettelijk) worden uitgevoerd om te komen tot een gezonde leefomgeving en een leefbare stad.

Voorstel Geen zienswijze met de betrekking tot de Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vaststellen.

Argumenten 1.1 De Ontwerpbegroting 2027 OMWB is sluitend. De OMWB legt een robuuste Ontwerpbegroting 2027 voor. Deze is meerjarig financieel sluitend. De baten en lasten hebben een omvang van ongeveer € 45 mln. Met deze sluitende begroting wordt voldaan aan één van de belangrijkste toetsingskaders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), de financieel toezichthouder. De Ontwerpbegroting 2027 voldoet aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording. Ook is de gepresenteerde Ontwerpbegroting in lijn met de in januari 2026 door de OMWB aan de deelnemers toegezonden Kaderbrief 2027. Er zijn dus geen extra budgetten en investeringen opgenomen. 1.2 Intensivering energietoezicht bij bedrijven én inzet op de Kaderrichtlijn Water leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage. In de Ontwerpbegroting is voor de gemeente Tilburg rekening gehouden met de extra inzet van € 159.000,-die vanaf 2026 in het werkprogramma is opgenomen inzake de intensivering van energietoezicht bij bedrijven. De OMWB voert toezicht uit op de naleving van de energiebesparingsplicht, de informatieplicht en de onderzoeksplicht energiebesparing. Het aantal controles op de energiebesparingsplicht is hiermee verhoogd van 70 naar 260 bedrijven per jaar. Er vallen ongeveer 1040 Tilburgse bedrijven onder de energiebesparingsplicht.

In de Ontwerpbegroting is voor de gemeente Tilburg rekening gehouden met de extra inzet van € 50.000,-voor de uitvoering van het toezicht op de Kaderrichtlijn Water (KRW). Er heeft al een eerste onderzoek samen met het Waterschap plaatsgevonden. Er ligt een plan van aanpak voor de verdere aanpak in 2026. Abusievelijk heeft de OMWB dit in de Ontwerpbegroting 2027 verdubbeld, dit wordt gewijzigd in de definitieve begroting (zie kanttekeningen en gewogen alternatieven). 1.3 Deelnemersbijdrage 2027 Tilburg stijgt door autonome ontwikkelingen. In de Ontwerpbegroting 2027 zijn de bedragen vanuit de werkprogramma’s 2026 geïndexeerd met de cijfers uit de Macro Economische Verkenningen zoals opgenomen in de septembercirculaire van 2025. Vanwege autonome ontwikkelingen stijgt de bijdrage structureel. Bij de Programmabegroting 2027 van de gemeente Tilburg wordt hiervoor een structurele herijking opgenomen. Het betreft nominale prijsverhogingen en worden derhalve betaald uit de algemene middelen van de gemeente Tilburg.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Voor de werkzaamheden in het kader van de Kaderrichtlijn Water heeft Tilburg in het werkprogramma voor de OMWB in 2026 reeds middelen opgenomen, boven op de Begroting 2026 OMWB. In de Kaderbrief 2027 heeft de OMWB een inschatting gemaakt van de kosten voor de regio (€ 500.000,--). In de begroting zijn deze opgedeeld onder alle deelnemers, dus ook bij de gemeente Tilburg. Omdat Tilburg deze benodigde middelen (€ 50.000,--) reeds heeft ingebracht worden deze in de definitieve begroting in mindering gebracht op de deelnemersbijdrage.

Niet beïnvloedbare risico’s Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De invoering van de wet betekent een ingrijpende verandering voor de taakuitvoering van de OMWB. Ondanks gedegen voorbereidingen is de exacte impact van de invoering, ook financieel, nog onvoldoende duidelijk. Uitwerking van diverse taakonderdelen van de Omgevingswet werken nog jaren door in de onzekerheid. Door adviesbureaus afgegeven voorzichtige ramingen tonen een kostenverhogend effect van ongeveer 10% voor de basistaken milieu. Door de gedegen bedrijfsvoering kan de OMWB dit ook in 2027 opvangen binnen hun eigen begroting. De OMWB benoemt dit risico ook in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze impact zou de Omgevingswet ook hebben als er geen Omgevingsdiensten waren en de werkzaamheden nog door individuele deelnemers werden uitgevoerd.

Kosten en dekking De geraamde deelnemersbijdrage 2027 voor de gemeente Tilburg in de Ontwerpbegroting 2027 OMWB bedraagt € 3.924.029,--. Dit is een stijging van € 284.937,-- t.o.v. de deelnemersbijdrage 2026 van de gemeente Tilburg (€ 3.639.092,--). Deze stijging wordt veroorzaakt door: incidentele inbreng tot 2030 voor energietoezicht bij bedrijven, jaarlijks € 159.000,--, dekking vanuit de CDOKE gelden (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid); de inbreng voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), € 50.000,-- vanuit het rioleringsbudget wordt dit gedekt; de abusievelijk door de OMWB verdubbelde inbreng KRW, deze wordt bij de definitieve begroting 2027 OMWB gecorrigeerd en hiervoor is dus geen dekking nodig; autonome loon- en prijsstijgingen van € 25.937,--. De aanpassing van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de begroting 2027 van Tilburg.

Uitvoering De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 3 juli a.s. haar zienswijzen kenbaar te maken op de Ontwerpbegroting 2027 OMWB. Vervolgens wordt het Algemeen Bestuur van de OMWB ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling op de hoogte gesteld van alle zienswijzen. Met inachtneming van de ontvangen zienswijzen van alle deelnemers stelt het Algemeen Bestuur van de OMWB vervolgens de Begroting 2027 vast in haar vergadering van 9 september 2026. Vóór 15 september 2026 wordt de begroting vervolgens aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden.

Participatie Alle deelnemers kunnen hun zienswijzen kenbaar maken aan de OMWB tot uiterlijk 3 juli a.s. De termijn voor zienswijze is bij wet (Wgr) bepaald. De verdere procedure verloopt zoals aangegeven onder het kopje Uitvoering. Dit besluit wordt gedeeld met de OMWB en heeft geen impact op inwoners en bedrijven.

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen -

Aanbiedingsbrief Ontwerp Programmabegroting 2027 OMWB d.d. 9 april 2026. Ontwerp Programmabegroting 2027 OMWB.

Ter inzage gelegde stukken Geen.

Tilburg, 19 mei 2026 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Weg gemeenschappelijke regelingen;

Besluit Geen zienswijze met de betrekking tot de Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de griffier,

In overeenstemming met het ondertekeningsmandaat raadsstukken worden raadsbesluiten alleen door de griffier ondertekend.