Document · PDF

Verantwoording investeringsprogramma-1

gemeenteraad 8 juni 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 20228.331 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

begroot t/m 2021

begroot 2022

Begroot inkomsten

begroot t/m 2021

begroot 2022

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

0.2 Burgerzaken

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk Bedrag werkelijk Saldo uitgaven/ Saldo uitgaven/ inkomsten tot inkomsten in inkomsten tot inkomsten tot en peiljaar peiljaar peiljaar met peiljaar

restantkrediet ultimo 2022

0.2 Burgerzaken

Totaal 0.2

Burgerzaken

Totaal 0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7030001 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2021) 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7030003 Revitalisering bestaande bedrijfsterr. (IP 2022) 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7030009 Aanbev. Intern. Normering Toonbeeld TNZ 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7030010 Verduurz. Vastgoed-overige gebouwen (IP2022) 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7032206 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 73102206 Windlust II Hoek 32724 m2 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 73102207 Emmabaan Koewacht 34163 m2 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 73102208 Beurtvaartkade Terneuzen 4795 m2 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette

Totaal 0.3

Beheer overige gebouwen en gronden Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead

Totaal 0.4 Totaal

2021 2022 2022 2022 2003 2016 2016 2016 2010 2020 2020

0.4 Overhead 7040040 Kantoormeubilair (Raad mrt 2022) 7040041 Auto bestuur 7040336 Vernieuwing bureaustoelen (IP 2019) 7040337 Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor (IP 2019) 7040338 Vernieuwing hardware (IP 2019) 7040339 Bekabeling Markt 1, Axel (van 7040338 - IP 2019) 7040429 Suite voor sociale regie (van 7040420 IP 2013) 7040430 Datacenter Axel en Terneuzen (IP 2022) 7040431 Hybride werken - videoconferencing (Raad 10-3-22) 7040504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant 7040505 Afkortzaag (IP 2020) 7040507 Combo 76 (IP 2020) 7040508 Picket auto 73 (IP 2021) 7040509 Gesloten bestelbus monteur zwembaden (IP 2021) 7040510 Pick-up 21 (IP 2021) 7040511 Mini graver (IP 2021) 7040512 Pick up 14 (IP 2021) 7040513 Tachymeter (IP 2021) 7040514 Aanbev. intern.

normering Stadhuis TNZ 7040515 Combo 77 stadsservice (IP 2022) 7040516 Pick up 13 stadsservice (IP 2022) 7040517 Heftruck 2,5 t (IP 2022) 7040518 Mini graver (IP 2022) 7040519 Stort- en wasplaats Koegors (IP 2022) 7040520 Verduurzaming vastgoed 21 (IP 2022) 7041767 Aanleg depot afdeling R & B aan de Koegorsstraat 7041775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019) 7041776 Pick-up 19 stadsservice (IP 2019) 7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019) 7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019) 7041779 Combo 31 (IP 2019) 7041780 Combo 22 techniek (IP 2019) 7041781 Combo 104 techniek (IP 2019) 7041782 Combo 105 (IP 2019) 7041783 Combo 106 techniek (IP 2019) 7041784 Combo 107 techniek (IP 2019) 7041785 Bestelbus 29 (IP 2019) 7041786 Bestelbus 30 (IP 2019) 7041790 Combo 109 Handhaving (IP 2019) 7041791 Combo 71 bode 7041792 auto 50 handhaving 7041793 auto 51 handhaving 7041795 auto 53 handhaving 7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020) 7904002 Laadpalen voor elektrische auto's (IP 2020)

2022 2022 2019 2019 2019 2019 2013 2022 2022 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020

Overhead Totaal 0.4 Overhead Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Totaal Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

100.000 100.000 32.000 250.000 0 0 0 0 489.709 200.000 150.000

100.000

489.709 200.000 150.000

1.321.709

939.709

100.000 32.000 250.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

382.000

150.000 38.331

18.500 34.179 66.848 60.000 32.500 500.000 939.000 8.744 16.848 16.848 16.848 4.179 4.179 4.179 4.179 18.970 4.179 4.179 8.496 8.496 4.179 18.970 -15.848 -15.529 -6.954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.000

100.000 100.000 32.000 250.000 0 0 0 0 489.709 200.000 150.000

0 0

7.207 4.832 4.510

3.069 22.832

1.321.709

16.549

134.959

150.000 38.331 200.000 30.000 125.000 75.000 34.000 555.000 243.500 2.444 7.500 34.179 63.871 58.496 50.000 30.000 66.848 40.000 18.500 34.179 66.848 60.000 32.500 500.000 939.000 198.744 66.848 66.848 66.848 34.179 34.179 34.179 34.179 48.970 34.179 34.179 58.496 58.496 34.179 48.970 35.152 35.471 41.046 2.212.000 119.684

0 0 0 7.949 33.299 0 0 0 0 1.222 0 0 0 0 0 25.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.302 0 7.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.152 35.471 32.361 2.486 0

60.663 -2.200 -189.105 -273.613 237.500

-275.813

0 0 0 0 0 0 0 0 7.207 4.832 4.510

0 0 0 60.663 -2.200 -189.105 -273.613 237.500 7.207 7.901 27.342

100.000 100.000 32.000 189.337 2.200 189.105 273.613 -237.500 482.502 192.099 122.658

16.549

-124.305

1.446.014

0 0 0 7.949 33.299 0 0 0 0 1.222 0 0 0 0 0 25.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.302 0 7.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.152 35.471 32.361 2.486 0

0 38.331 131.148 29.914 105.871 0 24.767 42.679 1.264 2.444 0 36.631 65.342 0 0 26.798 0 38.000 0 0 0 46.497 27.013 15.522 176.517 198.743 0 64.559 0 0 36.631 34.179 0 0 34.179 34.179 0 0 34.179 0 35.152 35.471 32.361 -8.772 35.593

150.000 -0 68.852 86 19.129 75.000 9.233 512.321 242.236 0 7.500 -2.452 -1.471 58.496 50.000 3.202 66.848 2.000 18.500 34.179 66.848 13.503 5.487 484.478 762.483 1 66.848 2.289 66.848 34.179 -2.452 0 34.179 48.970 0 0 58.496 58.496 0 48.970 -0 0 8.685 2.220.772 84.091

0 0 0 0 0 0 190.000 50.000 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 50.000 30.000 30.000 51.000 51.000 48.000 2.212.000 58.684

6.563.691 8.073.731

3.899.628 4.839.337

2.664.063 3.234.394

0 0

6.563.691 8.073.731

357.005 373.554

979.857 1.153.147

0 0

0 -275.813

357.005 373.554

1.336.862 1.250.888

5.226.829 6.822.842

0 0

600.000 1.215.079 20.000 36.000 295.500 295.500 117.500 295.500 117.500 295.500 117.500 117.500 295.500 816.000 804.500 190.000 190.000 190.000 45.000 45.000 1.000.000 82.000 69.615

600.000 1.215.079 20.000 36.000 295.500 295.500 117.500 295.500 117.500 295.500 117.500 117.500 295.500 816.000 804.500 190.000 190.000 190.000 45.000 45.000 1.000.000

600.000 1.215.079 20.000 36.000 295.500 295.500 117.500 295.500 117.500 295.500 117.500 117.500 295.500 816.000 804.500 190.000 190.000 190.000 45.000 45.000 1.000.000 82.000 69.615

1.541 821.874 6.562 22.770 283.040 90.191 71.516 279.292 94.550 292.123 64.091 67.931 151.377 610.802 796.525 0 0 0 0 0 646.346

82.000 69.615

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.541 821.660 6.562 22.770 283.040 90.191 71.516 279.292 94.550 292.123 64.091 67.931 151.377 610.802 796.525 0 0 0 0 0 646.346 0 0

1.541 1.059.823 14.768 22.770 286.397 262.691 116.921 288.951 113.069 295.131 117.063 109.379 282.398 743.540 796.525 189.800 189.800 189.800 0 0 823.911 0 0

598.459 155.256 5.232 13.230 9.103 32.809 579 6.549 4.431 369 437 8.121 13.102 72.460 7.975 200 200 200 45.000 45.000 176.089 82.000 69.615

200.000 30.000 125.000 75.000 34.000 0 0 2.444 7.500 30.000 45.000 50.000 50.000 30.000 50.000 40.000

555.000 243.500

4.179 18.871 8.496

16.848

38.331 131.148 21.964 72.572 24.767 42.679 1.264 1.222 0 36.631 65.342 0 0 1.177 0 38.000 0 0 46.497 27.013 15.522 176.517 22.441 57.418

36.631 34.179

34.179 34.179

34.179

-11.258 35.593

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Totaal 1.1 Totaal

Crisisbeheersing en brandweer Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Programma 1 - Veiligheid Totaal Programma 1 - Veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer 7211231 Doortrekken Laan van Othene 7211253 Infrastructuur De Kampagne 7211257 Sneeuwschuiver (IP 2018) 7211714 Strooier/klein 55 (IP2014) 7218028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016) 7218030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017) 7218031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017) 7218032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018) 7218035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019) 7218036 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2020) 7218037 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2020) 7218038 Verbetering lichtmasten openb. verlichting (IP2021) 7218039 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2021) 7210034 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2020 7210035 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2020 7210038 Veegwagen 40 (IP 2020) 7210039 Veegwagen 38 (IP 2020) 7210040 Veegwagen 37 (IP 2020) 7210043 Zoutstrooier groot 45 (IP 2021) 7210044 Zoutstrooier groot 46 (IP 2021) 7210045 Reconstructie wegen (IP 2021) 7210049 Miniperscontainers (IP 2022) 7210050 Pickup met bak en zijlaadsysteem=35 (IP 2022)

2014 2017 2018 2014 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022

0 238.163 8.206 0 3.357 172.500 45.405 9.659 18.520 3.008 52.972 41.448 131.021 132.739 0 189.800 189.800 189.800 0 0 177.565 0 0

-214 0

Omschrijving thema

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Totaal 2.1

Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren

Totaal 2.2

Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.3 Recreatieve havens

Toaal 2.3 Totaal

Grootboeknummer

7210051 Aanhanger met strooier klein (IP 2022) 7210052 Reconstructie wegen (IP 2022) 7210053 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2022) 7210054 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2022) 7210055 Combo 28 (IP 2022) 7210056 Bijdrage fietspad Koegorsstraat

Startjaar

2022 2022 2022 2022 2022 2022

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 7210021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017) 7210022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017) 7210023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017) 7210026 Parkeertoezicht (IP 2018) 7220003 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2021) 7220004 Dynamische afsluiting Noordstraat Axel (IP 2021) 7220005 Schrob-/zuigmachine parkeergarage Oostkolk IP 2021 7220006 Automaten bel- en kentekenparkeren (IP 2022)

2017 2017 2017 2018 2021 2021 2021 2022

Totaal 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 7220001 Veerhavengebied Terneuzen 7230001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2021)

2007 2021

Recreatieve havens Toaal 2.3 Recreatieve havens Programma 2 - Verkeer, vervoer Totaal enProgramma waterstaat 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie

Totaal 3.4 Totaal

Economische promotie Programma 3 - Economie

4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting

Totaal 4.2

Onderwijshuisvesting

3.4 Economische promotie 7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden) 7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur)

2019 2019

Totaal 3.4 Economische promotie Totaal Programma 3 - Economie 4.2 Onderwijshuisvesting 7420066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek 7420067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ 7420069 Onderzoek onderwijshuisvesting in Westdorpe 7420071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ 7420072 Voorber.krediet onderwijshuisv. De Torenberg IP 2021 7420162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ 7420163 Aanp.ivm VN verdrag BS `t Geuzennest BVL 7420165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine 7420166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht 7420167 Onderwijshuisvesting Othene (uitbreiding) (IP 2021) 7420168 Onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt (IP 2021) 7420169 Onderwijshuisvesting BS Hoek (IP 2021) 7420170 Aanbev.intern.norm.Kindc.Zeemeeuw-Stelle TNZ 7420171 Aanbev.intern.norm. BS, buurthuis Kameleon TNZ 7420172 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth.Geuzennest BVL 7420173 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth.Mozaiek SLK 7420174 Aanbev.intern.norm. BS Laureyn Philippine 7420175 Aanbev.intern.norm. BS, bilbio Vlaswiek Koewacht 7420176 Onderwijshuisvesting Westdorpe (IP 2022)

2018 2018 2019 2019 2021 2019 2019 2019 2019 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

Begroot uitgaven

begroot t/m 2021

begroot 2022

40.000 1.000.000 295.500 117.500 34.018 305.785

9.043.497

7.099.079

108.462 99.729 20.390 23.485 119.000 100.000 18.000 60.000

108.462 99.729 20.390 23.485 119.000 100.000 18.000

549.066

489.066

5.453.000 200.000

5.653.000 15.245.563

5.653.000 13.241.145

477.000 401.000

878.000 878.000

50.000 50.000 50.000 867 50.000 296 1.332 2.453 487 368.000 8.246.000 10.212.000 14.000 19.000 13.500 3.500 13.000 10.000 4.656.000

Begroot inkomsten

begroot t/m 2021

40.000 1.000.000 295.500 117.500 34.018 305.785

0 0 0 0 0 0

1.944.418

60.000

0 0 0 0 0 0 0 0

60.000

begroot 2022

0 0

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

40.000 1.000.000 295.500 117.500 34.018 305.785

0 0

0 2.004.418

Saldo Begroot

0 0

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk Bedrag werkelijk Saldo uitgaven/ Saldo uitgaven/ inkomsten tot inkomsten in inkomsten tot inkomsten tot en peiljaar peiljaar peiljaar met peiljaar

0 551.926 74.816 65.415 0 0

-214

0 0 0 0 0 0

0 551.926 74.816 65.415 0 0

40.000 448.074 220.684 52.085 34.018 305.785

4.300.316

6.596.434

2.447.063

72.286 60.222 0 5.367 0 0 0 0

72.286 60.222 0 5.367 0 0 18.000 0

36.176 39.507 20.390 18.118 119.000 100.000 0 60.000

137.875

155.875

393.191

4.261.298 0

5.026.575 0

426.425 200.000

4.261.298 8.699.489

5.026.575 11.778.885

626.425 3.466.678

135.867 0

138.127 0

338.873 401.000

0 0

135.867 135.867

138.127 138.127

739.873 739.873

34.473 29.003 46.665 911 0 282 1.331 2.462 486 296.745 347.901 106.547 0 0 0 0 0 0 75.715

15.527 20.997 3.335 -45 50.000 15 0 -9 1 71.255 7.898.099 10.105.453 14.000 19.000 13.500 3.500 13.000 10.000 4.580.285

9.043.497

4.300.530

2.296.118

108.462 99.729 20.390 23.485 119.000 100.000 18.000 60.000

72.286 60.222 0 5.367 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18.000 0

549.066

137.875

18.000

5.453.000 200.000

4.261.298

765.278 0

5.653.000 15.245.563

4.261.298 8.699.703

765.278 3.079.396

477.000 401.000

135.867

2.260 0

878.000 878.000

135.867 135.867

2.260 2.260

50.000 50.000 50.000 867 50.000 296 1.332 2.453 487 368.000 8.246.000 10.212.000 14.000 19.000 13.500 3.500 13.000 10.000 4.656.000

31.349 24.511 23.526 434 0 148 666 1.231 243 685.875 166.828 8.324 0 0 0 0 0 0 0

3.124 4.492 23.139 478 0 133 666 1.231 243 53.333 181.073 98.223 0 0 0 0 0 0 75.715

-355.498

-86.966

31.349 24.511 23.526 434 0 148 666 1.231 243 330.378 166.828 8.324 0 0 0 0 0 0 0

0 -214

0 0

restantkrediet ultimo 2022

0 0

50.000 50.000 50.000 867 50.000 296 1.332 2.453 487 368.000 8.246.000 7.570.000 0 0 0 0 0 0 0

2.642.000 14.000 19.000 13.500 3.500 13.000 10.000 4.656.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.760.434

16.389.434

7.371.000

23.760.434

943.135

441.849

-355.498

-86.966

587.637

942.520

22.817.914

0 23.760.434

0 16.389.434

0 7.371.000

0 0

0 23.760.434

0 943.135

0 441.849

0 -355.498

0 -86.966

0 587.637

0 942.520

0 22.817.914

12.624 11.128 16.000 55.872 17.000 125.000 45.000 69.000 19.000 50.000

12.624 67.000 0 0 0 0 0 0 0 0

-55.872 16.000 55.872 17.000 125.000 45.000 69.000 19.000 50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.624 11.128 16.000 55.872 17.000 125.000 45.000 69.000 19.000 50.000

6.312 11.128 0

6.312 0 0 48.966 0 0 45.000 69.000 20.053 41.140

6.312 11.128 0 0 0 0 0 0 0 0

12.624 11.128 0 48.966 0 0 45.000 69.000 20.053 41.140

0 0 16.000 6.906 17.000 125.000 0 0 -1.053 8.860

420.624

79.624

341.000

420.624

17.440

230.471

17.440

247.911

172.713

0 14.500

0 0

0 14.500

0 0

14.500

0 0

92 0

-92 14.500

14.500

14.408

1.691.302 6.000 5.116 8.500 20.000 13.250 166.500

1.691.302 6.000 5.116

1.691.302 6.000 5.116 8.500 20.000 13.250 166.500

1.614.382 3.838 2.558

186 3.838 2.558

8.500 20.000 13.250 166.500

0 0 0 0 0 0 0

1.614.382 3.838 2.558 0 0 0 0

1.614.568 7.676 5.115 0 0 0 0

76.734 -1.676 1 8.500 20.000 13.250 166.500

1.910.668

1.702.418

208.250

1.910.668

1.620.777

6.582

1.620.777

1.627.359

283.309

1.242.041 1.000.000 17.898

-1.133.000 -570.000 0

-1.133.000 -570.000

109.041 430.000 17.898

1.242.041 839.387 8.949

71.562 8.950

-76.147

1.242.041 839.387 8.949

1.242.041 834.802 17.899

-1.133.000 -404.802 -1

2.259.939

-1.703.000

556.939

2.090.377

80.512

-76.147

2.090.377

2.094.741

-1.537.803

978.563 90.000 235.000 90.000 135.000 8.000 9.000 34.018 45.000

978.563 90.000 105.000

-211.374 0 0 0 0 0 0 0 0

-211.374

767.189 90.000 235.000 90.000 135.000 8.000 9.000 34.018 45.000

991.812 0 2.717 0 0 6.950 0 0 0

29.135 52.066 13.857 0 135.000 0 0 0 0

-254.386

737.426 0 2.717 0 0 6.950 0 0 0

766.561 52.066 16.574 0 135.000 6.950 0 0 0

628 37.934 218.426 90.000 0 1.050 9.000 34.018 45.000

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Totaal 4.3 Totaal

Onderwijsbeleid en leerlingzakenTotaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Programma 4 - Onderwijs Totaal Programma 4 - Onderwijs

5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties

Totaal 5.2

Sportaccommodaties

5.2 Sportaccommodaties 7520059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart 7520065 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2021) 7520068 Aanbev.intern.norm.Sportcentrum Vliegende Vaart 7520069 Verzamelbudg.sportac.(IP 2021)-scorebord VV 7520070 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2022) 7520071 Hockeyveld Olympia (IP 2022) 7520072 Twee tennisbanen TV Axel (IP 2022) 7520073 Padelbanen TC Drive (IP 2022) 7520074 Hekwerk honkbalaccommodatie Zeeuwse Honk (IP 2022) 7520076 Verduurz.vastgoed-SC Vliegende Vaart (IP 2022)

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en7530009 -participatie Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en7530010 -participatie Aanbev.intern.norm., Scheldetheater TNZ

Totaal 5.3

Musea 5.6 Media 5.6 Media 5.6 Media

Totaal 5.6

2020 2022

Cultuurpresentatie, -productie enTotaal -participatie 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea 5.4 Musea 5.4 Musea 5.4 Musea 5.4 Musea 5.4 Musea 5.4 Musea

Totaal 5.4

2019 2021 2022 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Media

5.4 Musea 7540009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein 7540013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG 7540014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel 7540016 Aanbev.int.norm. Industrieel Museum Zeeland SvG 7540017 Aanbev.int.norm. Museum het Warenhuis Axel 7540018 Aanbev.int.norm. schoolmuseum schooltijd TNZ 7540019 Uitbreiding & inrichting hal 2 IMZ

2009 2019 2019 2022 2022 2022 2022

Totaal 5.4 Musea 5.6 Media 7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat 7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat 7030008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ

2017 2017 2019

Totaal 5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570003 recreatie Landschapsuitvoering 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570045 recreatie Landschapsuitvoering IP 2021 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570046 recreatie wijkgebouw groenbeheer IP 2021 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570047 recreatie Landschapsuitvoeringsplan (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570004 recreatie Tractor groot p90 (IP 2020) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570006 recreatie Aanhanger (IP 2020) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570007 recreatie Klepelmaaier (IP 2020) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570008 recreatie Combo 111(IP 2020) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570009 recreatie Pick up 99 (IP 2020)

2011 2021 2021 2022 2020 2020 2020 2020 2020

135.000 8.000 9.000 30.000 45.000

130.000 90.000

4.018

Omschrijving thema

Grootboeknummer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570014 recreatie Aanhanger p70 - tractor (IP 2020) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570015 recreatie Aanhanger p76 - tractor (IP 2020) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570016 recreatie Graflift p356-3 (IP 2020) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570018 recreatie Zitmaaier Schapenbout (IP 2020) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570019 recreatie Combo 80 (IP 2021) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570020 recreatie Blad zuigwagen p85-0 (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570021 recreatie Mini-tractor/tuin p5-4 (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570022 recreatie Maaier p11-5 (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570023 recreatie Grondverluchter (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570024 recreatie Pick up groenbeheer (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570025 recreatie Combo 80 groenbeheer (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570026 recreatie Pick up 91 groenbeheer (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570027 recreatie Pick up 92 groenbeheer (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570028 recreatie Combo 93 groenbeheer (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570029 recreatie Tractor klein p96-5 (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570030 recreatie Sproeimachine p 444 (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570031 recreatie Waterwagen (IP 2022) 5.7 Openbaar groen

en (openlucht) 7570032 recreatie Graflift p355-4 (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570033 recreatie Frees P3 (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570034 recreatie Mest/graszaad strooier (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570035 recreatie Waterwagen P37-N (IP 2022) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7570050 recreatie Pumptrackbaan Axel 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7520075 recreatie Skatebaan sportpark Vliegende Vaart 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7041732 recreatie Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7041734 recreatie Klepelmaaier P 84 (IP 2016) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7041735 recreatie Heggeschaar P 83 (IP 2016) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7041758 recreatie Kraan-Herder (IP 2018) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7041759 recreatie Maaikorf-Herder (IP 2018) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7041769 recreatie Pick-up 94 groenbeheer (IP 2019) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7041770 recreatie Pick-up 95 groenbeheer (IP 2019) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7041771 recreatie Pick-up 97 groenbeheer (IP 2019) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7041772 recreatie Pick-up 98 groenbeheer (IP 2019) recreatie Pick-up 100 groenbeheer (IP 2019) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7041773 recreatie Pick-up 101 groenbeheer (IP 2019) 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 7041774

Totaal 5.7 Totaal

2020 2020 2020 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2016 2016 2016 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Openbaar groen en (openlucht) Totaal recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Programma 5 - Sport, cultuur Totaal en recreatie Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7610001 Aanp.ivm VN verdrag diverse welzijnsaccommodaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7610002 Aanbev.int.norm.buurtc. Triangel 't Hoeksken

Totaal 6.1

2019 2022

Samenkracht en burgerparticipatie Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO 7660002 Woonvoorziening WMO WMO-zorgunit II 6.6 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel

Totaal 6.6

2021

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Totaal 6.6WMO Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Totaal 6.81 Totaal

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7668101 Skaeve Huse Lange Blikstraat Terneuzen

2022

Geëscaleerde zorg 18+ Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Programma 6 - Sociaal domein Totaal Programma 6 - Sociaal domein

7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid

Totaal 7.1

Startjaar

Volksgezondheid

7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.2 Riolering Totaal 7.2 Riolering

7.1 Volksgezondheid 7710001 Aanp.ivm VN verdrag JGZ deel MFC de Statie SvG 7710002 Aanbev.int.norm.MFC de Statie-JGZ biblioth

2019 2022

Totaal 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7720283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering 7720290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP `16) 7720294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16) 7720301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17) 7720311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1) 7720312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder 7720314 Vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18) 7720315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil 7720317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018 7720319 Ren./verv. Axel 4, Magrette, Driesch.Zuid (IP 19) 7720320 Optim. waterbeh. Axel 4, Driesch. Magrette (`19) 7720323 Opt. waterbeheersing Biervliet, Driewegen (IP 19) 7720324 Renoveren/vervangen Philippine (IP 19) 7720325 Optimaliseren waterbeheersing Philippine (IP 19) 7720328 Renoveren/verv. Tnz. Triniteit, Haarmanweg (IP 19) 7720329 Opt. waterbeheersing Tnz. binnenstad (IP 19) 7720330 Vervangen mech. riolering buitengebied (IP 19) 7720331 Renov. EM comp. gem./pompen buitengebied (IP 19) 7720335 Ren. verv. Biervliet (Driewegen ) fase 2 (IP 20) 7720336 Opt. waterbeh. Biervliet, Driewegen fase 2 (IP 20) 7720337 Renoveren/vervangen Sas van Gent fase 2 (IP 20) 7720338 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 20) 7720339 Renoveren/vervangen achterst. onderhoud (IP 20) 7720340 Renoveren com.p gemalen/pomp buitengeb.

(IP 20) 7720342 Renoveren/vervangen riool Axel (IP 2021) 7720343 Renoveren / vervangen - Koewacht (IP 2021) 7720344 Optimaliseren waterbeheersing Koewacht (IP 2021) 7720345 Optimaliseren waterbeheersing Terneuzen (IP 2021) 7720346 Renoveren/verv. achterstallig rioolonderh. (IP 21) 7720347 Renov. E/M comp. gemalen/pompen buitengeb. (IP 21) 7720348 Vervangen mechanische riolering buitengeb. (IP 21) 7720349 Achterstallig klimaat stedelijk gebied (IP 21) 7720350 Afvalwater transportsysteem (IP 2022) 7720351 Renov/verv Oversl Reuznh Spui Zandst Zuidd (IP 22) 7720352 Renov.E/M comp.gemalen/pompen buitengeb. (IP 2022) 7720353 Renoveren/vervangen (IP 2022) 7720354 Optim waterbeh Axel3 Othene Zandst Zuidd (IP 2022) 7720355 Beschoeiing oppervlaktewater Othene (IP 2022)

Totaal 7.2 Riolering 7.3 Afval

2016 2016 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Begroot uitgaven

begroot t/m 2021

15.000 15.000 30.000 35.000 34.018 60.000 55.000 85.000 33.000 69.615 35.000 69.615 69.615 69.615 60.000 35.000 25.000 30.000 30.000 50.000 25.000 100.000 214.275 15.000 15.000 12.000 75.000 10.000 69.945 69.945 69.945 69.945 69.945 69.945

15.000 15.000 30.000 35.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 12.000 75.000 10.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

3.416.004 8.021.734

begroot 2022

Begroot inkomsten

begroot t/m 2021

19.945 19.945 19.945 19.945 19.945 19.945

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 -114.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.952.563 5.994.543

1.463.441 2.027.191

-395.649 -2.098.649

78.458 165.900

78.458 0

165.900

0 0

244.358

78.458

165.900

4.018 60.000 55.000 85.000 33.000 69.615 35.000 69.615 69.615 69.615 60.000 35.000 25.000 30.000 30.000 50.000 25.000 100.000 214.275

100.000

0 272.600

272.600 616.958

0 178.458

272.600 438.500

0 0

296 25.000

296 0

25.000

0 0

25.296

296

25.000

0 50.000 150.000 1.725.000 400.000 560.000 500.000 420.000 100.000 310.000 62.000 12.000 830.000 279.000 432.000 169.000 102.000 550.000 830.000 111.000 2.282.000 230.000 460.000 300.000 704.000 977.000 198.000 140.000 560.000 123.000 36.000 215.000 678.560 1.607.000 450.000 843.000 478.000 165.000

50.000 150.000 1.725.000 400.000 560.000 500.000 420.000 100.000 310.000 62.000 58.000 830.000 279.000 432.000 169.000 102.000 550.000 830.000 145.000 2.282.000 230.000 460.000 300.000 704.000 977.000 198.000 140.000 560.000 123.000 36.000 215.000 0 0 0 0 0 0

678.560 1.607.000 450.000 843.000 478.000 165.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.038.560

13.897.000

4.141.560

272.600

begroot 2022

-70.000 -114.275

-211.374 -1.914.374

-184.275 -184.275

-34.000

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk Bedrag werkelijk Saldo uitgaven/ Saldo uitgaven/ inkomsten tot inkomsten in inkomsten tot inkomsten tot en peiljaar peiljaar peiljaar met peiljaar

15.000 15.000 30.000 35.000 34.018 60.000 55.000 85.000 33.000 69.615 35.000 69.615 69.615 69.615 60.000 35.000 25.000 30.000 30.000 50.000 25.000 30.000 100.000 15.000 15.000 12.000 75.000 10.000 69.945 69.945 69.945 69.945 69.945 69.945

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 30.000 0 0 0 24.805 51.500 0 0 0 0 0 0 62.594 0 0 0 15.849 0 0 0 0 15.071 2.261 7.696 75.356 10.047 0 0 0 0 0 0

3.020.355 5.923.085

1.001.479 4.730.072

525.238 842.894

-254.386 -254.386

78.458 165.900

39.229 0

38.496 0

39.229

38.496 107.786

107.786

restantkrediet ultimo 2022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 30.000 0 0 0 24.805 51.500 0 0 0 0 0 0 62.594 0 0 0 15.849 0 0 0 0 15.071 2.261 7.696 75.356 10.047 0 0 0 0 0 0

15.000 15.000 0 35.000 34.018 60.000 30.195 33.500 33.000 69.615 35.000 69.615 69.615 69.615 -2.594 35.000 25.000 30.000 14.151 50.000 25.000 30.000 100.000 -71 12.739 4.304 -356 -47 69.945 69.945 69.945 69.945 69.945 69.945

0 -76.147

747.093 4.475.687

1.272.331 5.242.433

1.748.024 680.652

39.229 0

77.725 0

733 165.900

39.229

77.725

166.633

107.786

-7.786

107.786

-7.786

244.358

100.000 272.600

272.600

0 0

272.600 616.958

0 39.229

0 146.281

0 0

0 39.229

0 185.511

272.600 431.448

296 25.000

148 0

296 0

0 25.000

25.296

148

296

25.000

0 7.375 95.572 1.508.264 371.691 188.301 252.297 231.218 35.600 37.092 22.836 5.867 335.226 25.268 305.155 13.428 0 443.838 500.142 110.510 332.073 27.401 66.211 256.023 988 988 1.655 6.910 0 0 0 2.809 0 0 0 0 0 0

0 0 0 127.535 25.393 156.199 103.637 34.759 77.087 35.726 6.112 227.048 23.041 73.722 4.753 0 12.833 65.255 0 929.599 108.891 375 43.891 14.575 23.740 0 1.038 0 0 0 1.841 678.560 107.207 311.616 14.763 10.300 15.444

0 7.375 95.572 1.499.111 371.691 188.301 252.297 231.218 35.600 37.092 22.836 5.867 335.226 25.268 305.155 13.428 0 443.838 500.142 110.510 332.073 27.401 66.211 256.023 988 988 1.655 6.910 0 0 0 2.809 0 0 0 0 0 0

0 7.375 95.572 1.626.646 397.084 188.301 408.496 334.855 70.359 114.179 58.563 11.979 562.274 48.309 378.877 18.181 0 456.671 565.396 110.510 1.261.673 136.291 66.586 299.914 15.563 24.728 1.655 7.948 0 0 0 4.651 678.560 107.207 311.616 14.763 10.300 15.444

0 42.625 54.428 98.354 2.916 371.699 91.504 85.145 29.641 195.821 3.437 21 267.726 230.691 53.123 150.819 102.000 93.329 264.604 491 1.020.327 93.709 393.414 86 688.437 952.272 196.345 132.052 560.000 123.000 36.000 210.349 0 1.499.793 138.384 828.237 467.700 149.556

18.038.560

5.184.737

3.234.940

5.175.584

8.410.524

9.628.036

-46.000

Saldo Begroot

100.000

-9.153

Omschrijving thema

7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval 7.3 Afval Totaal 7.3 Afval

Totaal

Grootboeknummer

7730021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015) 7730022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016) 7730024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017) 7730029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers 7730030 Routeoptimalisatie Software 7730031 Routeoptimalisatie Hardware 7730035 Huisvuilwagen zijlader 9 (IP 2021) 7730036 Huisvuilwagen 5 (IP 2021) 7730037 Perscontainer+achterbelading (IP 2021) 7730040 Perscontainer met trechter auto 10 (IP 2022) 7730041 Perscontainer met trechter auto 11 (IP 2022) 7730042 Trailer (IP 2022) 7730043 Huisvuilwagen zijlader 8 (IP 2022) 7730044 Perscontainer+achterbelading (IP 2022) 7730045 Container trailer (IP 2022) 7730046 Huisvuilcontainers (IP 2022) 7730047 Ondergrondse containers gft papier hoogbouw (IP 2022) 7730048 Gescheiden inzameling grondstoffenplan (IP 2022)

Startjaar

Begroot uitgaven

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Totaal 7.3 Afval Programma 7 - Volksgezondheid Totaal enProgramma milieu 7 - Volksgezondheid en milieu

8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen 8.4 Wonen en bouwen 8.5 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen 7830005 Verpl. superm. SvG: Infra openb. ruimte 7830014 Project stadsherstel binnenstad Tern. 7830046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016) 7830049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017) 7830052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg 7830054 Plint Nieuwstraat Zuid Tern bouwkst IP 2019 7830056 Plint Nieuwstr Zuid bouw rijp openb. infra IP 2019 7830057 Verbinding (winkel)gebieden, Axelsedam (IP 2021) 7830058 De Passage Axel 7830059 Uitbreiding woonwagencentrum Sluiskil (IP 2022) 7220057 Aanleg camperplaats Sas van Gent

2004 2004 2016 2017 2018 2019 2019 2021 2022 2022 2018

begroot t/m 2021

begroot 2022

Begroot inkomsten

begroot t/m 2021

450.000 400.000 375.000 150.000 30.000 120.000 410.000 430.000 92.500 142.000 142.000 42.500 410.000 92.500 50.000 200.000 350.000 250.000

450.000 400.000 375.000 150.000 30.000 120.000 410.000 430.000 92.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142.000 142.000 42.500 410.000 92.500 50.000 200.000 350.000 250.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.136.500 22.200.356

2.457.500 16.354.796

1.679.000 5.845.560

0 0

200.000 2.834.000 50.000 450.000 25.000 2.375.000 740.000 2.370.000 100.000 435.000 22.000

200.000 2.834.000 150.000 450.000 25.000 2.375.000 740.000 2.370.000 0 0 22.000

-100.000

100.000 435.000

0 -2.409.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0

begroot 2022

0 0

-2.409.314

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag Bedrag werkelijk Bedrag werkelijk Saldo uitgaven/ Saldo uitgaven/ werkelijk inkomsten tot inkomsten in inkomsten tot inkomsten tot en uitgaven in peiljaar peiljaar peiljaar met peiljaar peiljaar 15.987 386.000 401.987 0 372.155 372.155 0 287.465 287.465 0 59.600 59.600 0 0 0 0 0 0 52.668 0 52.668 0 383.141 383.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 17.556 0 17.556 0 0 0 0 0 0 65.744 0 65.744 174.871 -38.018 0 136.854 38.858 0 38.858

450.000 400.000 375.000 150.000 30.000 120.000 410.000 430.000 92.500 142.000 142.000 42.500 410.000 92.500 50.000 200.000 350.000 250.000

386.000 372.155 287.465 59.600 0 0 0 383.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.136.500 22.200.356

1.488.361 6.673.246

366.185 3.601.273

200.000 424.686 50.000 450.000 25.000 2.375.000 740.000 2.370.000 100.000 435.000 22.000

5.784 3.028.823 0 0 0 1.927.395 393.987 0 0 0 0

18.028

restantkrediet ultimo 2022 48.013 27.845 87.535 90.400 30.000 120.000 357.332 46.859 92.500 142.000 142.000 42.000 392.444 92.500 50.000 134.256 213.146 211.142

0 -9.153

-38.018 -38.018

1.488.361 6.664.093

1.816.528 10.227.348

2.319.972 11.973.008

259.590 132.523

-2.524.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.784 504.486 0 0 0 1.927.395 393.987 0 0 0 0

23.812 504.486 0 0 0 2.186.985 526.510 0 0 0 0

176.188 -79.800 50.000 450.000 25.000 188.015 213.490 2.370.000 100.000 435.000 22.000

Totaal 8.3 Totaal

Wonen en bouwen Totaal 8.3 Wonen en bouwen Programma 8 - Volkshuisvesting, Totaalruimtelijke Programma ordening 8 - Volkshuisvesting, en stedelijke vernieuwing ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

9.601.000 9.601.000

9.166.000 9.166.000

435.000 435.000

-2.409.314 -2.409.314

0 0

7.191.686 7.191.686

5.355.989 5.355.989

410.141 410.141

-2.524.337 -2.524.337

0 0

2.831.653 2.831.653

3.241.794 3.241.794

3.949.892 3.949.892

Totaal

Generaal

88.397.777

67.041.714

21.356.063

-4.507.963

-4.323.688

-184.275

83.889.814

26.950.795

9.677.242

-3.143.587

-476.943

23.807.209

33.007.507

50.882.307

Totaal Generaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12836823/1