Gemeenteraad Presentatie Brainstormsessie Kaderbrief 2025-2028 def

Brainstorm Kaderbrief 2025-2028

Gemeenteraad 21 maart 2024, 19.30-21.30 uur

Welkom, introductie en doel vandaag

1. Invullen wens van de raad nauwere betrokkenheid bij de totstandkoming van de kaderbrief 2. Raad meenemen in de (financiële) situatie met de kennis van nu 3. Ophalen prioriteiten van de raad voor de Kaderbrief 2025-2028

Even voorstellen Hilko de Boer ▪ Eigenaar Finolia B.V. en Finoliaportaal ▪ Ervaring in profit en non-profit sector

▪ Voornamelijk betrokken bij veranderprocessen planning & control en risicomanagement ▪ Training/workshops en interim adviesopdrachten bij gemeenten

Finoliaportaal = leernetwerk voor financials lokale overheid

Agenda Welkom Toelichting a. Financieel perspectief en ontwikkelingen b. Advies VNG c. Dialoog voeren

Proces van de avond: a. ronde 1 b. ronde 2 c. samenvatting met dialoog raad Afronding

Financieel perspectief – begroting 2024-2027

Niet structurele sluitende begroting 2024-2027: vanaf 2026

Omschrijving (bedragen *€ 1.000, - = nadeel)

2024

2025

2026

2027

Begroting 2024-2027 na mutaties reserves

3.667

4.646

-2.234

-3.137

Financieel perspectief – ontwikkelingen ▪ Tekorten lopen verder op, al vanaf 2025 ▪ Kosten jeugdhulp lopen forser op dan eerder bij perioderapportage gemeld ▪ Nog geen zicht op extra middelen van het Rijk (‘ravijnjaar 2026’) ▪ Dividendopbrengsten lager dan verwacht/begroot - Superdividend ZEH - Dividend Evides We werken dit verder uit in de kaderbrief 2025-2028. ▪ We verwachten een tekort tussen de 15 en 20 miljoen euro. Ons aandeel in het ‘ravijn’ is circa 10 miljoen.

Advies VNG ▪ Bereidt u voor op bezuinigingen maar voer ze nog niet door ▪ Medebewindtaken: bepaal een bedrag voor bezuiniging en geef de gevolgen aan (vb uitvoering Wmo, Jeugdhulp, Veiligheid, Regionale Energie Strategie)

▪ Keuzes maken ▪ Prioritering is van belang

Dialoog voeren

▪ Financiële positie: noodzaak tot prioritering en bezuinigen ▪ VNG advies: schuw medebewindtaken niet

▪ Temporiseren, anders denken ▪ Bewustwording: niet alles is maakbaar

Toelichting op proces ▪ Ronde 1 ▪ Pauze ▪ Terugkoppeling hoofdlijnen

▪ Ronde 2 ▪ Pauze ▪ Terugkoppeling hoofdlijnen

Hoge prioriteit Behouden of meer

Lagere prioriteit Dit mag minder of later

Samenvatting, dialoog en zoeken naar consensus

Ronde 1 Programma’s ▪ Wonen en leefbaarheid ▪ Klimaat en duurzaamheid ▪ Economie en arbeidsmarkt

Hoge prioriteit Behouden of meer

Lagere prioriteit Dit mag minder of later

Hoge prioriteit Behouden of meer

Programma’s • Wonen en leefbaarheid • Klimaat en duurzaamheid • Economie en arbeidsmarkt

Onderwerpen die het meest belangrijk zijn en waar blijvende of meer aandacht en geld naartoe zou moeten gaan

Lagere prioriteit Dit mag minder of later

Programma’s • Wonen en leefbaarheid • Klimaat en duurzaamheid • Economie en arbeidsmarkt

Onderwerpen die het minst belangrijk zijn en waar we de komende jaren minder aandacht aan geld aan kunnen besteden

Terugkoppeling Ronde 1 Opbrengst Overeenkomsten Dialoog

Hoge prioriteit Behouden of meer

Lagere prioriteit Dit mag minder of later

Ronde 2 Programma’s ▪ Zorg en gezondheid ▪ Jeugd en onderwijs ▪ Goed bestuur

Hoge prioriteit Behouden of meer

Lagere prioriteit Dit mag minder of later

Hoge prioriteit Behouden of meer

Programma’s • Zorg en gezondheid • Jeugd en onderwijs • Goed bestuur

Onderwerpen die het meest belangrijk zijn en waar blijvende of meer aandacht en geld naartoe zou moeten gaan

Lagere prioriteit Dit mag minder of later

Programma’s • Zorg en gezondheid • Jeugd en onderwijs • Goed bestuur

Onderwerpen die het minst belangrijk zijn en waar we de komende jaren minder aandacht aan geld aan kunnen besteden

Terugkoppeling Ronde 2 Opbrengst Overeenkomsten Dialoog

Hoge prioriteit Behouden of meer

Lagere prioriteit Dit mag minder of later

Samenvatting ▪ Samenvatting 2 rondes

▪ Hebben we het goede gesprek gehad? ▪ Is er voldoende consensus op onderwerpen gevonden?

afsluiting