2021-10-19 c. Programmabegroting 2022 - Aanbiedingsbrief

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

De gemeenteraad van Terneuzen

zaaknummer : 299359 contactpersoon : P.J. De Vet telefoon : 14 0115 e-mail : p.devet@terneuzen.nl verzonden :

Terneuzen, 14 september 2021 Onderwerp: Aanbiedingsbrief begroting 2022

Geachte Raad, Terneuzen heeft voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 een sluitende begroting. De positieve cijfers laten een goed financieel vooruitzicht zien voor de komende jaren. Dit komt voornamelijk door extra middelen van het Rijk. Zo valt de actualisatie rond de herijking van het gemeentefonds naar de huidige stand minder ongunstig uit dan verwacht en ontvangen we compensatiemiddelen voor de jeugdhulp. Er blijven financiële risico’s, met name vanwege de hoge kosten voor de jeugdhulp. Deze begroting markeert ook de start van een nieuwe bestuursperiode vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben in de begroting met die overgang op meerdere manieren rekening gehouden. In deze brief lichten we dit aan u toe en gaan we ook in op de hoofdpunten uit de begroting. Positieve ontwikkelingen na de eerdere kaderbrief De begrotingssaldo’s zijn geactualiseerd ten opzichte van de cijfers in de Kaderbrief 20222025. Deze Kaderbrief stelde u vast in de raadsvergadering van 8 juli 2021. Kort gezegd zijn er drie grote mutaties die een effect hebben op de financiële positie. 1. De herijking van het gemeentefonds 2. Een verhoging van belastinginkomsten als gevolg van een geactualiseerde prognose van Sabewa 3. De actualisatie van de kapitaallasten. Er is nu ook duidelijkheid over de middelen voor jeugdhulp voor de jaren 2023-2025.

Deze hebben we overeenkomstig afspraken tussen Rijk, IPO en VNG verwerkt. Door deze compensatiemiddelen van het Rijk wordt de situatie voor onze gemeente in het sociaal domein aanzienlijk beter.

Financieel perspectief In de onderstaande tabel treft u als resultaat de meerjarige positieve begrotingssaldo’s aan: bedrag x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo

2.613

4.303

4.327

4.864

Ambities in de begroting In de begroting is aandacht voor alle opgaven en taken die ons als gemeente raken. Stuk voor stuk dragen deze bij aan de ontwikkelingen van en in de Terneuzense samenleving. Een aantal onderwerpen brengen we specifiek onder de aandacht. Duurzaamheid en klimaatadaptatie blijven belangrijke speerpunten. We zetten in op de verdere uitwerking en realisering van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs en het aantrekkelijker maken van het stadscentrum van Terneuzen door te investeren in de versterking van de culturele infrastructuur, onder meer met uitingen van kunst en cultuur in de buitenverblijfsruimte. Verder bereiden we ons voor op de nieuwe Omgevingswet en werken we aan oplossingen voor huisvesting van arbeidsmigranten. En zetten we verder in op samenwerking, onder meer via het NOVI-gebied North Sea Port District, de strategische regiovisie en werkagenda Zeeuws-Vlaanderen, het Overleg Zeeuwse Overheden en de Regiodeal. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en bestuurlijke focus huidige periode In 2022 start na de verkiezingen een nieuwe bestuursperiode. De huidige coalitieperiode is in 2018 begonnen met een slechte financiële positie en onzekere vooruitzichten vanwege het overhevelen van taken in het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds. Uw raad benadrukte steeds het belang van focus op het verbeteren van de financiële positie.

Hieraan is inhoud gegeven door behoedzaam om te gaan met gemeentelijke middelen, de schuldenlast te verminderen, de reservepositie te verbeteren en door terughoudend te zijn met investeringen. Ondanks de spaarzame houding en de impact van de coronacrisis, is er veel gerealiseerd en kijken we terug op positieve voortgang vanuit de ambities in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Sterk, betrokken & vitaal’. Doorwerken aan opgaven en ruimte voor nieuw bestuur We hebben een aanvullend incidenteel werkbudget opgenomen om door te werken aan belangrijke opgaven. De inzet van dit budget is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de juiste mensen in de huidige gespannen arbeidsmarkt. Met dit budget maken we ook de wens van de raad om versterking van de griffie mogelijk. Vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is deze laatste begroting van deze coalitieperiode ‘beleidsluw’ opgesteld. Dit om de nieuwe raad in 2022 de ruimte en de gelegenheid te geven om eigen of nieuwe prioriteiten te stellen. Om daarvoor een zuivere uitgangspositie te creëren, zetten wij erop in om waar mogelijk speerpunten vanuit ons coalitieakkoord af te ronden. En tegelijkertijd willen we dat de gemeente in 2022 continuïteit kan bieden en tempo kan maken in belangrijke opgaven die doorlopen.

Zo gaan we de komende tijd extra aandacht geven aan onder meer: de energietransitie en duurzaamheid (waaronder de gemeentelijke warmtevisie), het gemeentelijk verkeers-en-vervoersplan, de herontwikkeling van de binnenstad Terneuzen, projecten op cultureel gebied en op het snijvlak van leefbaarheid en (burger)participatie.

Financiële ruimte voor nieuwe ambities Voor nieuwe ambities en omvangrijke opgaven is mogelijk meer financiële ruimte nodig. De recente financiële uitwerking in opdracht van uw raad (motie M20-28) geeft inzicht in de beïnvloedbare substantiële baten en lasten uit de begroting. Het initiatief om eventuele keuzes te maken ligt bij de gemeenteraad. Ook kan het inzicht in beleidskeuzes gebruikt worden bij de afspraken voor een nieuwe bestuursperiode. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

J.G. (Jan) Princen

H.J.A. (Erik) van Merrienboer