RVS Zienswijze concept Begroting en Jaarplan Kansis 2027.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel

Organisatie onderdeel

Onderwerp

E-mail opsteller

Maatschappelijke Ontwikkeling

Zienswijze concept Begroting en Jaarplan Kansis(Beschut) 2027

susan.van.hoegee@stichtsevecht.nl

Begrotingswijziging

+31346254246

Nee

Datum raadsvergadering

Telefoonnummer opsteller Registratie nummer 427491

7 juli 2026

Portefeuillehouder C. van Vliet Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit 1. De begroting en het jaarplan van Kansis(Beschut) 2027 goed te keuren. 2. De zienswijze vast te stellen met de oproep een scherp financieel beleid te voeren en aandacht te vragen voor de effecten van de nieuwe DVO-systematiek en instroomproblematiek. Samenvatting Conform de oprichtingsakte van Kansis(Beschut) en KansisGroen is een concept begroting en een jaarplan opgesteld voor 2027. De begrotingen zijn opgesteld op basis van de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) “Verrekenmethodiek en weerstandsvermogen”. De Raad van Commissarissen stelt de begroting vast met inachtneming van de zienswijze van het college (voor KansisGroen) en de gemeenteraad voor Kansis(Beschut). De begrotingen 2027 van beide stichtingen passen binnen het taakveld 'Begeleide participatie' in de gemeentebegroting. Beide begrotingen sluiten op budgetneutraal resultaat. De ontwikkelingen vragen blijvende aandacht voor financiële houdbaarheid, instroom van medewerkers en beheersing van kosten.

A Inleiding Aanleiding De gemeente Stichtse Vecht neemt deel aan twee stichtingen: stichting Kansis(Beschut) en stichting KansisGroen. Voor 2027 zijn door Kansis twee afzonderlijke begrotingen en jaarplannen opgesteld, gebaseerd op de vernieuwde DVO-systematiek. Conform de statuten van elke stichting stellen de betrokken Raden van Commissarissen de begroting en het jaarplan vast. Dit doen de Raden van Commissarissen na inachtneming van de zienswijzen en goedkeuring van de gemeenten.

Bevoegdheid In het delegatiebesluit van 27 september 2011 heeft de gemeenteraad onder andere vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders namens de gemeente zienswijzen geven over de begrotingen en jaarplannen van verbonden partijen, verenigingen en stichtingen waarin zij participeert of anderszins een belang heeft. Deze delegatie aan het college geldt voor KansisGroen waarin Stichtse Vecht één van de deelnemers in de stichting is. De gemeente is bij stichting Kansis(Beschut) de enige deelnemer. Het delegatiebesluit van 2011 is daarom niet van toepassing. Dit betekent dat het geven van een zienswijze op de begroting en het jaarplan Kansis(Beschut) 2027 door de gemeenteraad moet gebeuren. Kortom: 



Kansis(Beschut) – De gemeente Stichtse Vecht is de enige gemeente die deelneemt aan de stichting Kansis(Beschut). Voor de vaststelling van de begroting en het jaarplan is enkel een zienswijze nodig van de gemeenteraad Stichtse Vecht. KansisGroen – Aangezien de gemeente De Ronde Venen ook deel uitmaakt van de stichting KansisGroen, heeft de gemeente De Ronde Venen ook de mogelijkheid om een zienswijze aan te bieden naast de gemeente Stichtse Vecht.

Afweging scenario’s Nee Maatschappelijk doel en beoogd effect Met het goedkeuren van beide begrotingen kan Kansis haar rol als werk- en ontwikkelbedrijf blijven vervullen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Niet van toepassing. B Beslispunten, Argumenten en Risico’s

Argumenten 1.1 Verwachtingen en balans in de begroting van Kansis(Beschut) voor 2027 De begroting van Kansis(Beschut) voor 2027 voorziet in hogere werkinkomsten door nieuwe klanten, maar verwacht een daling van de inkomsten uit re-integratie door het wegvallen van subsidies. Daarnaast wordt een nieuwe inkomstenbron voorzien via detacheringsvergoedingen van KansisGroen. Ondanks stijgende kosten voor huisvesting en opleidingen, sluit de begroting budgetneutraal, wat betekent dat er geen structurele tekorten of overschotten zijn. De begroting is opgesteld volgens de nieuwe DVO-systematiek, waarbij de loonkosten voor de nieuwe doelgroepen op € 0 zijn begroot.

2.1 De gemeenteraad is bevoegd de begroting en het jaarplan van Kansis(Beschut) goed te keuren vanwege de aard van de activiteiten en de bestuurlijke betrokkenheid. Gezien de druk op de gemeentelijke financiën en de "ravijnjaren" vanaf 2026, is het van belang om een zienswijze vast te stellen die het belang van transparant en realistisch financieel beleid benadrukt. Kansis(Beschut) dient proactief in te spelen op ontwikkelingen in het sociaal domein, vooral door de instroom van nieuwe doelgroepen te bevorderen en de stijgende kosten, zoals voor huisvesting en bedrijfsvoering, te beheersen. De Raad van Commissarissen wordt aangespoord om actief toezicht te houden op de financiële duurzaamheid en scherp financieel beleid te voeren, met blijvende aandacht voor efficiëntie en kostenbeheersing. Risico’s Kansis(Beschut) Kansis is deels afhankelijk van het verkrijgen van nieuwe opdrachten om de verwachte omzetgroei te realiseren. Bij uitblijven van deze opdrachten kan de financiële situatie worden beïnvloed. Daarnaast bestaat het risico van wegvallende subsidies in de re-integratie. Er wordt echter actief gekeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden om deze effecten op te vangen. De begroting houdt rekening met mogelijke stijgingen in huisvestingskosten, waaronder de kosten voor de cleanroom.

De effecten van de nieuwe DVO-systematiek worden zorgvuldig gemonitord, zodat indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd. C Overige aspecten

Financieel De conceptbegroting van Kansis en KansisGroen voor 2027 is opgesteld volgens de nieuwe DVO-systematiek, met als doel de financiële stabiliteit van Kansis en KansisGroen te waarborgen en de instroom van nieuwe doelgroepen te bevorderen. De totale bijdrage van Stichtse Vecht voor de garantieplekken binnen Kansis is begroot op € 356.884,50, gebaseerd op 82,9 FTE tegen een kostprijs van € 4.305 per FTE. Deze kosten zijn volledig gedekt binnen de begroting van Stichtse Vecht voor 2027. De totale inkomsten van Kansis worden geraamd op € 2.366.877, een lichte stijging ten opzichte van 2026, met belangrijke inkomsten uit werkgerelateerde activiteiten en dienstverlening. De totale kosten voor Kansis in 2027 zijn geraamd op € 2.309.831, met een significant deel voor loonkosten, huisvestingskosten en personeelskosten. De bijdrage van De Ronde Venen is vastgesteld op € 108.831,60 (25,2 FTE). De begroting van Stichtse Vecht sluit in 2027 op het taakveld begeleide participatie budgetneutraal, wat betekent dat de verwachte kosten en inkomsten goed in balans zijn. Er blijft echter een voortdurende focus op kostenbeheersing en efficiëntie om de financiële stabiliteit te waarborgen.

Kortom, de gemeentebegroting van Stichtse Vecht voor 2027 is afgestemd op de verwachte kosten van begeleide participatie, onder voorwaarde dat de FTE-verdeling en instroom van nieuwe doelgroepen zorgvuldig worden gemonitord. Dit garandeert dat de gemeente in staat blijft om de samenwerking met Kansis en KansisGroen voort te zetten, en tegelijkertijd de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft bevorderen.

Juridisch Dit voorstel kent geen juridische consequenties. Kanttekeningen Niet van toepassing. Communicatie Na uw besluit wordt de Raad van Commissarissen van Kansis geïnformeerd. Participatie Niet van toepassing. Vervolg Zie communicatie paragraaf.

Bijlagen 1a. Concept begroting 2027 Kansis 1b. Jaarplan 2027 Kansis 2a. Concept begroting 2027 KansisGroen 2b. Jaarplan 2027 KansisGroen 3. Brief Zienswijze conceptbegroting 2027 Kansis(Beschut) 12 mei 2026 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders