rvs Investeringskrediet inrichtingskosten De Splitsing.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Investeringskrediet inrichtingskosten De Splitsing

Beheer Openbare Ruimte

Begrotingswijziging

E-mail opsteller

Nee

jeroen.duipmans@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering

Telefoonnummer opsteller

7 juli 2026

0622724021

Portefeuillehouder

Registratie nummer

H.J. van der Greft

794550

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit Een investeringsbudget van € 270.000 beschikbaar te stellen voor de inrichtingskosten van het nieuwe afvalscheidingsstation.

Samenvatting Voor de realisatie van het nieuwe afvalscheidingsstation is een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de bouw, terreininrichting en projectkosten. Met dit voorstel wordt voor de inrichting van de gebouwen een krediet gevraagd. Omdat binnen de huidige exploitatiebudgetten geen ruimte beschikbaar is om deze kosten op te vangen, is aanvullende financiering noodzakelijk. Voorgesteld wordt om een aanvullend investeringsbudget van € 270.000 beschikbaar te stellen.

A Inleiding Aanleiding De bouw van het nieuwe afvalscheidingsstation is in uitvoering, op basis van een door de raad vastgesteld investeringsbudget op 28 juni 2022. Met dit voorstel wordt voor de inrichting van de gebouwen een krediet gevraagd. Dit is essentieel om het afvalscheidingsstation daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen.

Bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van investeringsbudgetten. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering en legt daarom dit voorstel voor aan de raad.

Afweging scenario’s Geen

Maatschappelijk doel en beoogd effect Het realiseren van een goed functionerend, toekomstbestendig afvalscheidingsstation dat bijdraagt aan: •

efficiënte en duurzame afvalscheiding;

•

betere dienstverlening aan inwoners;

•

centralisatie van activiteiten en optimalisatie van beheer en logistiek.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening De raad heeft eerder het investeringsbudget vastgesteld voor de bouw en realisatie van het afvalscheidingsstation. De inrichting maakt hier geen onderdeel van uit en worden daarom nu separaat voorgelegd.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1. Een investeringsbudget van € 270.000 beschikbaar te stellen voor de inrichtingskosten van het nieuwe afvalscheidingsstation 1.1 De inrichting is noodzakelijk voor ingebruikname van het afvalscheidingsstation. Zonder inrichting van de gebouwen kan het afvalscheidingsstation niet functioneren. Deze activiteiten zijn daarom onlosmakelijk verbonden met het projectresultaat. 1.2 Het apart aanvragen van budget borgt transparantie en budgetrecht van de raad. De kosten maken geen onderdeel uit van het oorspronkelijke budget. Door een aanvullend investeringsbudget aan te vragen blijft de besluitvorming transparant en wordt het budgetrecht van de raad gerespecteerd.

1.3 Dekking binnen bestaande budgetten is niet mogelijk.. Binnen de huidige budgetten is geen financiële ruimte beschikbaar om deze kosten op te vangen. Alternatieve dekking binnen het bestaande bouwbudget is onwenselijk, omdat dit ten koste gaat van de realisatie.

Risico’s 1. Een investeringsbudget van € 270.000 beschikbaar te stellen voor de inrichtingskosten van het nieuwe afvalscheidingsstation. 1.1 Indien de raad het budget niet (volledig) beschikbaar stelt, kan de Splitsing niet goed worden ingericht. Noodzakelijke kosten kunnen niet worden gemaakt. Beheersmaatregel: tijdige besluitvorming en duidelijke onderbouwing richting de raad. 1.2 Vertraging in besluitvorming kan effect hebben op de planning. Indien besluitvorming wordt uitgesteld, kan dit leiden tot vertraging in de inrichting en verhuizing. Beheersmaatregel: parallel voorbereiden van uitvoering en tijdige agendering in de raad.

C Overige aspecten Financieel Voor de inrichting van het nieuw afvalscheidingsstation is een investeringsbudget benodigd van € 270.000. Dit budget maakt geen onderdeel uit van het reeds door de raad beschikbaar gestelde investeringsbudget voor de bouw van het afvalscheidingsstation. De uitgaven worden geactiveerd en afgeschreven conform de geldende kaders (BBV en financiële verordening). Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 10 jaar en een rekenrente van 2,25% bedragen de structurele kapitaallasten: Berekening kapitaallasten € 270.000,- (inrichting nieuw afvalscheidingsstation) 2027 2028 2029 2030 Afschrijving € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 Rente € 6.075 € 5.468 € 4.860 € 4.253 Totaal € 33.075 € 32.468 € 31.860 € 31.253 De kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting en gedekt binnen de afvalstoffenheffing, conform het uitgangspunt van kostendekkendheid. De begrote baten (en daarmee de tarieven) zullen met circa 0,35% verhoogd moeten worden om de bijkomende kapitaallasten te dekken. Deze effecten zullen meegenomen worden in de programmabegroting 2027.

Juridisch Het verstrekken van investeringsbudget is een bevoegdheid van de raad. De voorgestelde werkwijze is in lijn met de geldende financiële verordening en begrotingsregels; Door vooraf budget aan te vragen wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad.

Kanttekeningen Geen

Communicatie N.v.t.

Participatie N.v.t.

Vervolg 1. Parallel aan het voorleggen van dit voorstel aan de gemeenteraad wordt gestart met de voorbereiding van de inrichting 2. Voor de aanschaf van inventaris wordt een meervoudig onderhandse aanbesteding opgestart; 3. Na inrichting kan het afvalscheidingsstation operationeel worden genomen

Bijlagen Geen 12 mei 2026 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders