Bijlage 1. Bestuursrapportage 2026

Dit vraagt om het uitbreiden van de mogelijkheden die er zijn. Daarbij wordt ook rekening gehouden met andere bijzondere doelgroepen. Wij onderzoeken mogelijkheden buiten de nu beschikbare kaders om aan onze verplichtingen te voldoen. De verwachting is dat de komende jaren op dit dossier extra inspanningen nodig zijn. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Iedereen doet mee en hoort erbij Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein Mijlpalen 1. | Vaststellen nieuw subsidieprogramma 2027 - 2030. 2. | Vaststellen geactualiseerd Integraal beleidskader sociaal domein (IBK) 2026 - 2029. 3. | Uitwerken van een visie voor een effectieve lokale aanpak suïcidepreventie. 4. | Stichting Urgente Noden Stichtse Vecht is opgericht en gestart. Realisatie Realisatie Het geactualiseerde Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2026 – 2030 wordt naar verwachting in december 2026 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Daarnaast is het subsidie beleid 2027 - 2031 op 7 juli 2026 vastgesteld in de gemeenteraad. De uitwerking van een visie voor een effectieve lokale aanpak van suïcidepreventie ligt op koers. In regionaal verband wordt samengewerkt aan een gezamenlijke aanpak, ondersteund door de GGD regio Utrecht. Afronding van dit traject wordt voorzien in eind 2 | 026 / begin 2027.

30 31 Ook de oprichting en start van de stichting Urgente Noden Stichtse Vecht ligt op koers. De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van het noodhulpbureau zijn in uitvoering. Transformatie en normalisatie Mijlpalen 1. Evaluatie maatregelen bestuursopdracht Voorveld. 2. Gunning en implementatie nieuwe regionale inkoop jeugdhulp en Wmo-begeleiding. 3. Oprichting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Utrecht-West. 4. Uitvoering geven aan de regionale IZA uitvoeringsagenda en – indien goedgekeurd - transformatieplannen IZA. 5. Oprichting samenwerking Utrecht-West. 6. Implementatie inbesteding wijkteams en toegang. Realisatie Realisatie 1. De maatregelen uit de bestuursopdracht voorveld zijn op verschillende momenten in 2025 ingevoerd. Er is tijd nodig om voldoende data, inzichten en ervaringen te verzamelen. Eind 2026 evalueren wij de uitvoering, voortgang en eerste effecten. Voor een goed onderbouwd beeld van de structurele effecten in het voorveld is echter een langere meetperiode nodig. 2. Eind 2025 is gekozen voor een gefaseerd inkoopproces voor de specialistische jeugdhulp en WMO-begeleiding. In 2026 wordt het segment Jeugdhulp met Verblijf ingekocht. De inkoopdocumenten zijn begin mei jl. gepubliceerd. In het tweede en derde kwartaal vind en dialooggesprekken met potentiële aanbieders plaats op basis waarvan de opdracht gegund wordt vanaf 2027.

Voor de overige segmenten sluit Stichtse Vecht vanaf 1 januari 2027 voor één jaar aan bij de bestaande contracten van de Regio Utrecht-West. In de loop van 2026 en 2027 worden ook deze segmenten opnieuw vormgegeven en nieuw ingekocht per 1 januari 2028. 3. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2026 ingestemd tot oprichting van de Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Utrecht West (SDUW). Er is een regionaal implementatieplan opgesteld voor de verdere inrichting van de organisatie inclusief een eerste begroting voor SDUW. Hierover is uw raad middels een Raadsinformatiebrief nr. 21 van 11 juni 2026 over geïnformeerd. De nieuwe regionale organisatie SDUW start formeel per 1 januari 2027. Vanaf dat moment is er een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden.Er is begin mei jl. een kwartiermaker/ beoogd directeur a angesteld die o.a. verantwoordelijk is voor het aantrekken van personeel voor de diensten die SDUW gaat leveren. De bijdrage van Stichtse Vecht aan de regionale implementatie van GR SDUW en de inzet voor het inkoopteam, vanwege de langere doorlooptijd voor het regionale inkoopproces, valt in 2026 hoger uit dan voorzien. Op basis van de huidige prognose komen de koste n dit jaar uit op € 512.266,- Dit is een overschrijding van €258.266,- ten opzichte van de huidige bijdrage van €254.000,- in de begroting.

Dit verschil wordt mede verklaard doordat de werkzaamheden voor de inkoop en GR projecten vanuit 2025 zijn doorgeschoven naar 2026. 4. Lokaal en regionaal werken we aan de vier programmalijnen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) in Utrecht-West. Daarbij ligt de focus onder meer op ketensamenwerking, het versterken van de sociale basis en inzet op mentale gezondheid. Diverse activiteiten en samenwerkingen dragen bij aan het realiseren van deze doelstellingen. Met de komst van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) worden vanaf 2025 onderdelen uit het IZA en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) samengebracht. Gemeenten, maatschappelijke partners en zorgverzekeraar werken in 2026 regionaal samen aan een gezamenlijke werkagenda voor het AZWA. Deze werkagenda bouwt voort op de bestaande IZA-doelstellingen en bevat waar nodig een herijking van ambities en prioriteiten. 5. Zie 3 voor toelichting. 32 6. De implementatie van de inbesteding van wijkteams en toegang bevindt zich in de uitvoeringsfase. De nadruk ligt in 2026 op een zorgvuldige overgang: het afronden van afspraken met TIM Stichtse Vecht, het organiseren van de overdracht van werkzaamheden en dossiers, het inrichten van de gemeentelijke toegang, het borgen van personele capaciteit en kennisoverdracht en het zorgvuldig regelen van gegevens, systemen en werkprocessen.

Dit gebeurt gefaseerd, omdat continuïteit voor inwoners en uitvoerbaarheid voor medewerkers leidend zijn. De actie voor de komende periode is om de overgangsafspraken bestuurlijk en operationeel af te ronden, de inwerk- en overdrachtsperiode te starten en de uitvoering stapsgewijs te monitoren. Daarmee blijft de mijlpaal op koers voor realisatie in 2026, met verdere structurele borging richting 1 januari 2027. Samenwerking met TIM SV Mijlpalen 1. Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de dienstverlening van TIM SV naar de nieuwe gemeentelijke toegangsorganisatie. 2. Er zijn afspraken gemaakt over de zorg continuïteit en overdracht naar de nieuw gecontracteerde regionale aanbieders per 1 januari 2027. Realisatie Realisatie 1. Met TIM SV worden de afspraken over de gefaseerde overdracht van dienstverlening naar de nieuwe gemeentelijke toegang afgerond. De inzet is dat de eerste overdracht van dossiers begin juli start. Daarmee krijgt de fade-in/fade-out in de praktijk vorm en wordt gedurende 2026 stapsgewijs toegewerkt naar de situatie waarin de gemeentelijke toegang de taken volledig overneemt per 1 januari 2027. De afspraken gaan onder meer over de overdracht van dossiers, rollen en verantwoordelijkheden, continuïteit voor inwoners, personele inzet, gegevensoverdracht en de noodzakelijke randvoorwaarden in systemen en werkprocessen. 2.

Ook de afspraken over zorgcontinuïteit en de overgang naar de nieuwe regionale contractering per 1 januari 2027 zijn in voorbereiding en worden in samenhang uitgewerkt met TIM SV, de regio en de betrokken gemeentelijke onderdelen. Om de zorgcontinuïteit te borgen wordt bij inwoners met een langdurige of specialistische ondersteuningsvraag tijdig bekeken of inzet via maatwerk nodig is. Daarnaast wordt gewerkt aan de overdracht en analyse van data, zodat tijdig duidelijk wordt welke ondersteuning vanaf 2027 v ia het voorveld, de gemeentelijke toegang of regionale maatwerkvoorzieningen moet worden ingericht. Parallel daaraan wordt met de regio gewerkt aan de inrichting van systemen en berichtenverkeer, zodat aanbieders en gemeente vanaf 2027 op de juiste manier kunnen samenwerken. Doorontwikkeling Kansis Mijlpalen 1. In 2026 is de dependance van het Regionaal Werkcentrum (RWC) bij Kansis in Breukelen operationeel. Realisatie Realisatie In 2026 is verder gewerkt aan de lokale inrichting van de dienstverlening voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Medewerkers van team Bestaanszekerheid/Werk zijn structureler aanwezig op de locatie in Breukelen, waardoor inwoners en werkgevers laagdrempeliger toegang krijgen tot ondersteuning en dienstverlening. Daarnaast zijn vervolgstappen gezet in de organisatorische en praktische inrichting van de dependancefunctie binnen Kansis.

De verdere doorontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum Midden-Utrecht vindt regionaal plaats en de fysieke locatie van het RWC is operationeel. Op basis van de huidige planning wordt verwacht dat de mijlpaal in 2026 wordt gerealiseerd. Opvang Oekraïners 33 Mijlpalen 1. Het realiseren van tijdelijke opvang voor (her-)plaatsing Oekraïense Ontheemden die gevestigd zijn bij particulieren en mogelijke nieuwkomers. 2. Oekraïense Ontheemden binnen alle gemeentelijke diensten toegang verlenen tot o.a. sociale zekerheidsrechten en begeleiding bij taal en onderwijs. Realisatie Realisatie 1. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de Diependaalsedijk 17 te Maarssen. De intentie is om deze locatie te verbouwen en beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense Ontheemden. Hierbij is niet specifiek ingezet op Oekraïense Ontheemden di e gevestigd zijn bij particulieren. 2. De Oekraïense Ontheemden worden op opvanglocaties geïnformeerd over de wettelijk rechten die zij hebben zoals de genoemde wettelijk taakvelden, jeugdzorg WMO etc. op de opvanglocaties. Indien zij aanspraak willen maken dan kan dit via het online loket dat toegankelijk is voor iedereen. Inclusie Mijlpalen 1. In 2026 leveren we een geactualiseerd plan met betrekking tot inclusie op. Hierbij sluiten we aan bij onder andere het geactualiseerde Integraal Beleidskader Sociaal Domein en de Omgevingsprogramma's.

Realisatie Realisatie Wij moeten nog starten met het opstellen van een geactualiseerd plan met betrekking tot inclusie. Daarbij zoeken wij aansluiting bij het geactualiseerde Integraal Beleidskader Sociaal Domein en de Omgevingsprogramma’s. Ook besteden we aandacht aan de wijze waarop inclusie en toegankelijkheid worden meegenomen in beleid, projecten en planvorming binnen de gemeentelijke organisatie. De mijlpaal is daarmee nog niet gerealiseerd. Wij werken in 2026 wel toe naar een geactualiseerd plan. Babyspullen Mijlpalen 1. Aansluiting realiseren bij Stichting babyspullen. Realisatie Realisatie Per 1 september 2025 heeft de gemeente een overeenkomst met de landelijke Stichting Babyspullen. De beleidsadviseur ontvangt ieder kwartaal een overzicht van het aantal verstrekte babystartpakketten, inclusief een specificatie van de betrokken hulpverlener s. In de periode van september 2025 tot en met maart 2026 zijn er in totaal 10 babystartpakketten uitgegeven. Mantelzorgcompliment Mijlpalen 1. Het mantelzorgcompliment is uitgevoerd. 2. Acties uit het behoefteonderzoek mantelzorgondersteuning zijn in gang gezet. Realisatie 34 Realisatie 1. In het najaar voeren we het mantelzorgcompliment weer op dezelfde manier uit als de afgelopen jaren. We doen opnieuw een oproep aan ondernemers, zodat ook ondernemers aansluiten, die aantrekkelijk zijn voor jonge mantelzorgers.

Hopelijk zorgt dat ervoor da t zij vaker een pas aanvragen en we hen nog beter kunnen ondersteunen. 2. De acties zijn in gang gezet en lopen door in 2026. Er is extra aandacht voor jonge mantelzorgers. Zo worden op scholen gastlessen gegeven om bewustwording te vergroten en signalen eerder te herkennen. Ook blijft de gemeente investeren in ondersteuning via informatie, advies, bijeenkomsten en respijtzorg om mantelzorgers beter te ondersteunen en overbelasting te voorkomen. Hierbij blijven MOmenz en VIA belangrijke partners. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Meer ruimte voor opvang asielzoekers Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Meer ruimte opvang asielzoekers Mijlpalen 1. Een overzicht van ‘out of the box’ alternatieven om de opvang van asielzoekers conform de Spreidingswet te realiseren. Realisatie Realisatie Er is ingezet op het voortzetten en uitbreiden van de huidige TGO en eventueel een andere locatie in het geval van het stopzetten van de locatie als de start van de bouw van het Ruimte Kwartier begint.

Financieel overzicht programma 4 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 4 | Begroting na wijziging | Prognose 2026 | Afwijking begroting - 2026 | prognose 2026 Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -13.098 | -11.715 | 1.382 6.2 Wijkteams | -3.413 | -4.499 | -1.086 6.3 Inkomensregelingen | -18.053 | -18.440 | -387 6.4 Begeleide participatie | -4.505 | -4.505 | 0 6.5 Arbeidsparticipatie | -1.514 | -1.314 | 200 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.261 | -2.261 | 0 6.7 Maatwerkdienstverlening | -25.845 | -31.986 | -6.141 6.8 Geëscaleerde zorg | -2.390 | -2.390 | 0 6.9 Coördinatie en beleid | -5.506 | -6.064 | -558 7.1 Volksgezondheid | -4.108 | -4.108 | 0 Totaal Lasten | -80.692 | -87.282 | -6.590 Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.056 | 5.456 | -1.600 6.3 Inkomensregelingen | 13.994 | 13.994 | 0 6.4 Begeleide participatie | 512 | 512 | 0 6.5 Arbeidsparticipatie | 66 | 66 | 0 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 19 | 139 | 120 6.7 Maatwerkdienstverlening | 311 | 311 | 0 6.8 Geëscaleerde zorg | 773 | 773 | 0 7.1 Volksgezondheid | 555 | 555 | 0 Totaal Baten | 23.286 | 21.806 | -1.480 Geraamd saldo van baten en lasten | -57.406 | -65.476 | -8.070 Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves P4 | 75 | 75 | 0 Geraamd resultaat | -57.331 | -65.401 | -8.070 Toelichting afwijking lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie De opvang van Oekraïners zal naar verwachting

kostendekkend blijven in 2026. Wel zullen de totale lasten en baten lager uitvallen dan begroot. De verwachting is dat zowel de lasten als baten uitkomen op € 4,7 miljoen. Daarnaast zal de opvang van vluchtelingen (COA vluchtelingen) naar verwachting € 700.000 aan lasten met zich meebrengen dit wordt 1 op 1 gedekt door het COA. De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor de kinderopvangtoeslag SMI niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we over te houden. Het college gaat zich meer inspannen om de doelgroep voldoende te bereiken. Het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) is geactualiseerd er is een nieuw subsidieprogramma 2027-2030 ontwikkeld. Op basis hiervan zijn subsidieregelingen opgesteld. De lasten voor de evaluatie en het subsidieprogramma bedragen € | 60.000 en zijn in 2026 niet begroot. 6.3 Inkomensregelingen Op basis van de eerste ramingen over 2026 wordt verwacht meer kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlenen dan begroot(€ | 260.000). De daadwerkelijke kwijtscheldingen worden bij de jaarrekening 2026 meegenomen bij de berekening van | de kostendekkendheid. 35 36 Voor schuldhulpverlening wordt op basis van de eerste prognoses een overschrijding van € 60.000 verwacht.

Deze overschrijding vloeit voornamelijk voort uit de inzet op Vroegsignalering, onze wettelijke taak om inwoners met betalingsachterstanden vroegtijdig te benaderen. Dit sluit aan bij de ambitie uit de Programmabegroting 2026 om in te zetten op preventie en vroegsignalering. Doel van deze inzet: - verhogen van het bereik van inwoners met betalingsachterstanden, - vergroten van het aantal bereikte inwoners dat een vervolgcontact wil vanwege een hulpvraag. 6.5 Arbeidsparticipatie De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor arbeidsparticipatie niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we € 200.000 over te houden. 6.7 Maatwerkdienstverlening Voor YEPH wordt in 2026 op basis van de eerste prognoses een stijging van de lasten verwacht ten opzichte van de begroting van circa € 200.000. Voor Ernstige Dyslexie wordt in 2026 op basis van de huidige prognose een onderschrijding van circ a € 75.000 verwacht ten opzichte van de begroting. 6.9 Coördinatie en beleid De bijdrage van Stichtse Vecht aan de regionale implementatie van GR SDUW en de inzet voor het inkoopteam, vanwege de langere doorlooptijd voor het regionale inkoopproces, valt in 2026 hoger uit dan voorzien. Op basis van de huidige prognose komen de kosten dit jaar uit op € 512.266. Dit is een overschrijding van €258.266 ten opzichte van de huidige bijdrage van €254.000 in de begroting.

Dit verschil wordt mede verklaard doordat de werkzaamheden voor deze projecten vanuit 2025 zijn doorgeschoven naar 2026. Omdat de bijdrage voor deze regionale werkzaamheden niet opgenomen was in de begroting 2025 konden deze niet overgeheveld worden naar 2026. 7.1 Volksgezondheid GGDrU verkent de mogelijkheden voor huisvesting van een consultatiebureau op een nieuwe locatie in Maarssen ( € P.M). De beoogde locatie sluit mogelijk beter aan bij de wensen en eisen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en biedt voordelen voor de dienstverlening. Subsidies Voorveld (6.1 , 6.2 en 6.3) De overschrijding van € 307.735 wordt veroorzaakt door de subsidies die samenhangen met de bestuursopdracht Voorveld en de door de raad aangenomen motie M 5.18, in combinatie met het wegvallen van de dekking vanuit incidentele budgetten. De extra middelen worden niet ingezet voor nieuwe initiatieven of aanvullende activiteiten, maar voor de continuering van het bestaande aanbod. TIM Stichtse Vecht (taakvelden 6.1, 6.2 en 6.7) TIM SV – Reguliere dienstverlening Op basis van de huidige inzichten wordt voor de reguliere werkzaamheden een aanvullende kostenpost van € 6.016.000 voorzien voor TIM SV. Deze toename is het gevolg van een combinatie van structurele en incidentele ontwikkelingen. De zorgvraag binnen de uitvoering is de afgelopen periode verzwaard.

Cliënten hebben steeds vaker te maken met meervoudige en complexe problematiek, waardoor intensievere en langdurigere ondersteuning noodzakelijk is. Dit leidt tot hogere kosten per cliënt en een langere gemiddelde doorlooptijd voordat uitstroom kan plaatsvinden. Daarnaast is er vaker sprake van intramurale in plaats van ambulante zorg, en maken cliënten regelmatig gebruik van meerdere zorgtrajecten. Ook de stijging van loonkosten als gevolg van cao-afspraken draagt bij aan de toegenomen kosten. De huidige prognose bedraagt daarmee € 26,2 miljoen en is gebaseerd op de meest recente prognose. Dit sluit aan bij de Begroting 2026, waarin binnen het structureel weerstandsvermogen dekking is opgenomen voor dit risico. Implementatie Toegang Jeugd & Wmo (6.9) Per 1 januari 2027 wordt de toegang tot Jeugd- en Wmo-voorzieningen door de gemeente zelf uitgevoerd, in plaats van door TIM SV. De implementatie hiervan is in voorbereiding. 37 Op basis van het rapport van Berenschot werd eerder uitgegaan van een totaal benodigd budget van € 1,8 miljoen voor 2025 en 2026 samen. Voor 2026 is € 1,4 miljoen begroot. Op basis van de huidige inzichten blijkt echter dat diverse kostenposten te laag zijn ingeschat. De totale kosten voor 2026 worden momenteel geraamd op € 1,7 miljoen, wat leidt tot een overschrijding van € 300.000 ten opzichte van de begroting.

Voor 2025 werd aanvankelijk een overschrijding van € 400.000 verwacht. Uiteindelijk is de gerealiseerde overschrijding uitgekomen op € 246.000. Hierdoor viel de overschrijding in 2025 € 154.000 lager uit dan eerder geraamd. Per saldo resteert over de jaren 2025 en 2026 gezamenlijk een overschrijding van € 146.000 ten opzichte van het eerder door Berenschot geraamde totale budget van € 1,8 miljoen. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere bedrijfsvoeringslasten, met name als gevolg van juridische kosten en de inzet van het CIO-bureau. Extra kosten Fade In Fade Out (6.2) Deze paragraaf dient in samenhang te worden gelezen met de paragraaf “Besparingen bij TIM SV door FIFO”. Door het gefaseerd eerder overnemen van toegangstaken is het noodzakelijk om tijdelijk extra personeel in te zetten om de eerste uitvoeringsfase te kunnen starten en de continuïteit te waarborgen. De hiermee gemoeide extra personele kosten worden geraamd o p € 1,6 miljoen. Een deel van deze kosten (€ 1,1 miljoen) wordt naar verwachting gecompenseerd door afname van kosten bij TIM SV als gevolg van de eerdere overdracht van taken (zie onderstaande paragraaf). In het kader van het eerder overnemen van de toegangstaken worden aanvullende kosten verwacht bij TIM SV (o.a. extra personele inzet, juridische kosten en inwerkkosten) .

Deze kosten zijn noodzakelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen en de overgang zorgvuldig te laten verlopen. Deze kosten worden geraamd op € 568.000. Per saldo bedragen de netto extra kosten van de Fade In Fade Out (FIFO) met TIM SV naar verwachting € 1.068.000 Besparingen bij TIM SV door Fade in Fade Out De gemeente neemt in de loop van het jaar gefaseerd een aantal toegangstaken over van TIM SV. Hiermee wordt voorkomen dat per 1 januari 2027 in één keer de volledige caseload moet worden overgenomen en kunnen medewerkers tijdig worden ingewerkt. Als gevolg van deze gefaseerde overdracht brengt TIM SV de betreffende werkzaamheden niet langer bij de gemeente in rekening. De hiermee gemoeide besparing bedraagt naar verwachting € 1,1 miljoen. Deze besparing is reeds verwerkt in de berekening van de netto kosten van de FIFO, zoals in de voorgaande paragraaf is toegelicht. Toelichting afwijking baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie De opvang van Oekraïners zal naar verwachting kostendekkend blijven. Wel zullen de totale lasten en baten lager uitvallen dan begroot. De verwachting is dat zowel de lasten als baten uitkomen op € 4,7 miljoen. Daarnaast zal de opvang van vluchtelingen (COA vluchtelingen) naar verwachting € 700.000 aan lasten met zich meebrengen dit wordt 1 op 1 gedekt door het COA.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) De baten voor collectief vervoer zijn niet begroot. Dit zal er naar verwachting € 120.000 opleveren in 2026. De begroting 2027 zal hierop worden aangepast. Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Programma | Taakveld | Onderwerp | Lasten (L) | Structureel (S) | 2026 (bedragen x € 1.000) | Baten (B) | Incidenteel (I) | Bedrag 4. Sociaal | 7.1 | Inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU | L | S | -114 4. Sociaal | 6.1 | Inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU | L | S | -23 2. Veiligheid | 1.2 | Inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU | L | S | -2 1. Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en prijzen | B | S | 139 4. Sociaal | 6.1 | Bijstelling SPUK M16 Opvang Ontheemden Oekraïne 2026 | L | I | 2.300 4. Sociaal | 6.1 | Bijstelling SPUK M16 Opvang Ontheemden Oekraïne 2026 | B | I | -2.300 4. Sociaal | 6.1 | Bijstelling SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachters 2026 | L | I | -15 4. Sociaal | 6.1 | Bijstelling SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachters 2026 | B | I | 15 4. Sociaal | 6.1 | Bijstelling SPUK H30 Versterken sociale basis 2026 | L | I | 26 4. Sociaal | 6.1 | Bijstelling SPUK H30 Versterken sociale basis 2026 | B | I | -26 4. Sociaal | 6.1 | Bijstelling SPUK H30 Mantelzorg 2026 | L | I | -1 4. Sociaal | 6.1 | Bijstelling SPUK H30 Mantelzorg 2026 | B | I | 1 4.

Sociaal | 6.1 | Bijstelling SPUK H30 Welzijn op recept 2026 | L | I | -16 4. Sociaal | 6.1 | Bijstelling SPUK H30 Welzijn op recept 2026 | B | I | 16 4. Sociaal | 7.1 | Bijstelling SPUK H30 Kansrijke start 2026 | L | I | 2 4. Sociaal | 7.1 | Bijstelling SPUK H30 Kansrijke start 2026 | B | I | -2 4. Sociaal | 7.1 | Bijstelling SPUK H30 Aanpak overgewicht en obesitas 2026 | L | I | -88 4. Sociaal | 7.1 | Bijstelling SPUK H30 Aanpak overgewicht en obesitas 2026 | B | I | 88 4. Sociaal | 7.1 | Bijstelling SPUK H30 Valpreventie 2026 | L | I | -17 4. Sociaal | 7.1 | Bijstelling SPUK H30 Valpreventie 2026 | B | I | 17 Totaal | + = lagere lasten of hogere baten | - = hogere lasten of lagere baten | - 38 39 Programma 5. Samenleving 40 Beleid programma 5 Inleiding Binnen dit programma valt een breed scala van activiteiten die vanuit de gemeente worden ondersteund om goed samen leven te stimuleren en te ondernemen aantrekkelijk te maken in Stichtse Vecht. Het gaat ook om cultuur en erfgoed, sport, onderwijshuisvesting en economie. Dit programma staat in een nauwe en integrale verbinding met de andere programma's. Voor toekomstbestendige onderwijsgebouwen is een Integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld en wordt een uitvoeringsplan opgesteld. We kijken, samen met de schoolbesturen en partners, naar multifunctionele inzetbaarheid van gebouwen.

Wat willen we bereiken tot en met 2026? Betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving en op hun medebewoners Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving en elkaar Mijlpalen 1. Het aantal groepen van inwoners dat aandacht heeft voor hun omgeving en zich inzet om de betrokkenheid op mede-inwoners te bevorderen is hoger dan vorig jaar (2025). Realisatie Realisatie De mijlpaal is behaald in die zin dat er twee nieuwe bewonersgroepen zijn bijgekomen, in Nigtevecht en Maarssenbroek. Dat betekent dat iedere kleine kern wordt vertegenwoordigd door een bewonersgroep. In de grotere kernen blijft dit echter een uitdaging. In Maarssenbroek is een nieuwe bewonersgroep gestart, maar daarmee is Maarssenbroek nog niet volledig vertegenwoordigd. Het afgelopen jaar en ook begin dit jaar is samen met bewonersgroepen gekeken naar de samenwerking met de gemeente, de manier waarop de bewonersgroepen opereren en hebben we onze samenwerkingsovereenkomst ge-update. Tijdens een goed bezochte bewonersbijeenkomst, waar het overgrote deel van de bewonersgroepen vertegenwoordigd was, zijn we hierover in gesprek gegaan. Ook hebben we extra aandacht besteed aan het stimuleren en enthousiasmeren van bestaande groepen. Dit werd goed ontvangen.

Met extra aandacht voor gebiedsgericht werken en door voorbeelden van bestaande bewonersgroepen te delen, proberen we nog meer bewoners te enthousiasmeren om een bewonersgroep voor hun wijk op te richten. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Huisvesting onderwijs Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen Mijlpalen 1. Afronden van het Uitvoeringsplan 2026. 2. Vaststellen van de nieuwe verordening onderwijshuisvesting. 3. Afronden van de haalbaarheidsonderzoeken en business cases eerste termijn IHP. 4. Opstellen van de meerjareninvesteringsraming 2026 - 2030. Realisatie Realisatie Het uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting 2026 is afgerond. Daarnaast is de nieuwe Verordening Onderwijshuisvesting vastgesteld. De haalbaarheidsonderzoeken voor de eerste termijn van het Integraal Huisvestingsplan zijn afgerond; de uitkomsten worden momenteel samen met de 41 schoolbesturen verder uitgewerkt tot business cases. De meerjareninvesteringsraming 2026 -2030 is in voorbereiding. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Sport Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Sportaccommodaties Mijlpalen 1. Sportinventaris gymzalen voldoet aan de wettelijke norm. 2. Afronden van het nieuwe tarievenbeleid binnensportaccommodaties. 3. Afronden van het behoefte onderzoek zwembaden. 4. Evaluatie van de Beweegnota .

Realisatie Realisatie 1. De sportinventaris voor de gymzalen is op orde gebracht en voldoet aan de wettelijke normen voor het bewegingsonderwijs. De taak voor de jaarlijkse keuringen van de sportinventaris is ondergebracht bij onze exploitant van de binnensportaccommodaties , SRO. Zij zorgen nu ook voor onderhoud en vervangingen van de sportinventaris in onze gymzalen, sportzalen en sporthallen. 2. Het nieuwe tarievenbeleid voor de binnensportaccommodaties is doorgeschoven naar 2027. We zijn eind 2025 gestart met het ontwikkelen van nieuw tarievenbeleid. Om het beleid goed te implementeren sluiten we aan bij de seizoenstart van de sportverenigingen. We verwachten het tarievenbeleid in 2027 te hebben gerealiseerd. 3. Het behoefteonderzoek naar de toekomstige invulling van zwembad 't Kikkerfort ligt op koers. Een locatieonderzoek maakt onderdeel uit van het volledige onderzoek en deze moet nog worden uitgevoerd. Met dit locatieonderzoek wordt ook rekening gehouden met verschillende toekomstscenario’s van zwembad ’t Kikkerfort, zoals nieuwbouw en renovatie. Afronding van het onderzoek en oplevering van de eindrapportage worden voorzien in Q1 2027. 4. De evaluatie van de Sport- en beweegnota 'Stichtse Vecht meer in beweging' is begin 2026 afgerond. De leerpunten en aanbevelingen uit de evaluatie worden meegenomen in de verdere uitwerking van sport en bewegen.

Daarbij sluiten we aan bij de uitvoerings plannen van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Programma Economie 2024-2027 Mijlpalen 1. Realisatie van E-hubs en virtueel net, in het kader van de aanpak netcongestie. Startend met Breukelerwaard: committeren van partijen en intentieverklaring opstellen. 2. Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen, startend met Portengense Brug: Intentieverklaring opstellen. 3. Uitvoeren van de ambitie en actieagenda centrum van Breukelen. 4. Uitvoeren van verplaatsingsonderzoek m.b.t. bedrijven die nu op lastige locaties zitten. Realisatie Realisatie 1. Er is opnieuw weinig interesse van ondernemers getoond in de E-hubs. Daarom is besloten dit traject stop te zetten. Door de aansluitstop kan dit mogelijk later dit jaar opnieuw worden opgepakt. 42 2. Tot op heden zij er nog geen middelen beschikbaar voor de uitvoering van dit project. In de tweede helft van het jaar verkennen we of het project alsnog mogelijk kan worden gemaakt. 3. We zijn gestart met de uitvoering van de Ambitie en Actieagenda van Breukelen. Deze zomer is gestart met placemaking. Er is een centrummanager aangesteld en vindt er structureel overleg plaats met ondernemers. Voor de Hazeslinger is een projectleider aange steld. 4.

Het verplaatsingsonderzoek heeft betrekking op een aantal grote bedrijven die inmiddels al zijn verhuisd of failliet zijn gegaan. Daarom verwachten we dat de toegevoegde waarde van een verplaatsingsonderzoek op dit moment beperkt is. Om die reden is beslot en om hier mee te stoppen. Wat willen we bereiken tot en met 2026? Cultuur Wat gaan wij daarvoor doen in 2026? Cultuur- en Erfgoedbeleid Mijlpalen 1. Oplevering van het cultuur- en erfgoedprogramma. Realisatie Realisatie Update 26-05-2026: In de op 8 juli 2025 vastgestelde startnotitie voor het Programma Cultuur en Erfgoed is opgenomen dat het definitieve programma in Q4 2026 ter vaststelling aan het college van B&W wordt aangeboden. Additionele afstemming is nodig over de rol en invulling van programma’s onder de Omgevingswet in onze gemeente. Hierdoor is het op dit moment onzeker of de oorspronkelijke planning van Q4 2026 haalbaar blijft. Bibliotheek en evenementen Mijlpalen 1. In gebruik name van het fysieke Informatie- en adviespunt bij Bibliotheek Maarssenbroek Onderzoek verkenning gratis bibliotheeklidmaatschap. 2. Uitvoering geven aan moties zoals 'Koesteren evenementen met maatschappelijke meerwaarde'. 3. Uitvoering geven aan moties zoals 'Koesteren evenementen met maatschappelijke meerwaarde' en 'Extra subsidie Sinterklaasintochten.' Realisatie Realisatie 1.

De verkenning naar gratis bibliotheeklidmaatschap voor jongeren tot 27 jaar loopt momenteel nog. Dit traject wordt regionaal opgepakt door Bibliotheek Utrechtse Venen. De raad wordt geïnformeerd zodra de verkenning verder is uitgewerkt. Sinds mei 2025 is het Informatie- en adviespunt VIA één middag per week geopend in de bibliotheek Maarssenbroek. In het kader van de transitie TIM SV wordt bekeken of de fysieke bereikbaarheid van VIA uitgebreid moet worden (bijvoorbeeld meer fysieke spreekuren, andere locaties). 2. De raadsmotie 'Koesteren evenementen met maatschappelijke meerwaarde' is uitgewerkt in een subsidieregeling. Deze staat in 2026 open voor aanvragen. Daarnaast heeft het college zich ingespannen om de vergunningsaanvragen voor dergelijke evenementen te v ereenvoudigen. Een aantal evenementen met maatschappelijke meerwaarde heeft inmiddels een aanvraag ingediend. 3. Er is uitvoering gegeven aan de motie Extra subsidie Sinterklaasintochten door het organiseren van een bijeenkomst met de Sinterklaascomités, waarin de verdeelsleutel, werkwijze en subsidieaanvragen zijn toegelicht. De subsidies voor 2025 zijn vervolgens toegekend en voor 2026 hebben de comités inmiddels de nieuwe verdeelsleutel en subsidiebedragen ontvangen, waarna de aanvragen in behandeling zijn genomen.

Financieel overzicht programma 5 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 5 | Begroting na wijziging | Prognose 2026 | Afwijking begroting - 2026 | prognose 2026 Lasten 3.0 Economie | -1.764 | -1.705 | 59 4.0 Onderwijs | -8.543 | -8.599 | -56 5.1 Sportbeleid en activering | -821 | -821 | 0 5.2 Sportaccommodaties | -6.788 | -6.859 | -71 5.3 Cultuurpres. -productie -particip. | -802 | -782 | 20 5.4 Musea | -1.443 | -1.443 | 0 5.5 Cultureel erfgoed | -301 | -301 | 0 5.6 Media | -1.701 | -1.959 | -258 Totaal Lasten | -22.163 | -22.469 | -306 Baten 3.0 Economie | 1.050 | 1.250 | 200 4.0 Onderwijs | 2.021 | 2.021 | 0 5.1 Sportbeleid en activering | 380 | 380 | 0 5.2 Sportaccommodaties | 2.774 | 2.774 | 0 5.3 Cultuurpres. -productie -particip. | 48 | 48 | 0 5.4 Musea | 317 | 317 | 0 5.5 Cultureel erfgoed | 26 | 26 | 0 5.6 Media | 181 | 439 | 258 Totaal Baten | 6.797 | 7.255 | 458 Geraamd saldo van baten en lasten | -15.366 | -15.214 | 152 Stortingen 0.10 Mutaties reserves P5 | -419 | -419 | 0 Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves P5 | 626 | 626 | 0 Mutaties reserves | 207 | 207 | 0 Geraamd resultaat | -15.159 | -15.007 | 152 Toelichting afwijking lasten 3.0 Economie De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor programma economie niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we €59.000 over te houden.

4.0 Onderwijs Op basis van de jaarrekening is gebleken dat de vergoeding voor beweegonderwijs hoger uitvalt. Vanuit onderwijshuisvesting is het wettelijk verplicht om voor scholen te voorzien in bewegingsonderwijs, als gemeente huren we hiervoor locaties. Ook in 2026 worden deze hogere lasten van € 150.000 verwacht (€90.000 basisonderwijs € 60.000 voortgezet onderwijs). Het extra geraamde budget van € 75.000 voor overgangskosten naar een andere aanbieder blijkt niet volledig nodig. We verwachten een onderschrijding van € 50.000. Wel worden extra kosten gemaakt als gevolg van de verhoging van de belastingvrije kilometervergoeding van € 0,23 naar € 0,25 per kilometer voor door ouders georganiseerd vervoer. In de verordening leerlingenvervoer is vastgelegd dat wordt aangesloten bij het door de Belastingdienst vastgestelde tarief. De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget peuterwerk en de lokale educatieve agenda (LEA) niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we over te houden. Voor peuterwerk € 65.000 en voor de LEA € 39.000. Voor leerplicht wordt een overschrijding van € 60.000 verwacht. Dit komt door de inzet van extra formatie bij het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest, zoals bestuurlijk is afgesproken in 2024. 43 5.2 Sportaccomodaties Voor SRO wordt een overschrijding van € 71.000 verwacht.

In de begroting is geen rekening gehouden met indexatie van de exploitatievergoeding. De overschrijding ontstaat doordat voor 2026 een indexatie van 2,2% wordt toegepast op de exploitatievergoeding 2 | 025. Het onderzoek naar zwembehoefte is afgerond. Hieruit volgt een locatieonderzoek. Bij het behoefteonderzoek is het huidige aanbod en gebruik geanalyseerd, inclusief trends, demografie en input van inwoners, verenigingen en andere betrokkenen. De uitkomst is | onder andere dat er nog een locatieonderzoek zal plaatsvinden. Deze twee onderzoeken vormen de basis voor beleidskeuzes over een duurzaam en passend zwemaanbod in Stichtse Vecht. De lasten van de onderzoeken bedragen € 50.000. 5.3 Cultuur en Erfgoed De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor cultuur niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we €20.000 over te houden. 5.6 Media Voor de bibliotheek wordt een overschrijding van € 258.000 verwacht. Deze middelen betreffen de Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026 ter hoogte van € 195.000 en de Decentralisatie uitkering Informatiepunten Digitale Overheid ter hoogte van | € 63.000. Deze doeluitkeringen nemen we middels een begrotingswijziging op voor de inzet en versterking van het bibliothekennetwerk en wettelijke bibliotheekfuncties in Stichtse Vecht.

Toelichting afwijking baten 3.0 Economie De afgelopen jaren is gebleken dat de werkelijke inkomsten hoger zijn dan geraamde baten voor toeristenbelasting door met name meer overnachtingen. Hoewel niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de hogere baten uit de toeristenbelasting structureel v | an aard zijn, is de verwachting dat deze ontwikkeling zich ook in de komende jaren voortzet. Voor 2026 verwachten we minimaal € 200.000 meer baten te ontvangen. De bijstelling is op basis van werkelijke inkomsten in afgelopen jaren. 5.6 Media In lijn met voorgestelde begrotingswijziging vindt er een budgetneutrale wijziging plaats i.v.m. decentrale uitkering openbare bibliotheken en informatiepunten Digitale Overheid. Via de stelpost lonen prijzen is er dekking voor de lasten ter hoogte van € | 258.000. Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Programma | Taakveld Onderwerp | Lasten | Structureel | 2026 (L) | (S) (bedragen x € 1.000) | Baten (B) | Incidenteel (I) Bedrag 5. Sociaal | 5.6 | Decentrale uitkeringen Openbare bibliotheken en Informatiepunten Digitale | L | I | -258 Overheid 1. Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en taakmutaties | B | I | 258 5. Sociaal | 5.4 | Lagere bijdrage RANU n.a.v. geactualiseerde begroting 2026 | L | I | 37 1.

Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en prijzen | B | I | -37 5. Sociaal | 3.1 | Coalitieakkoord: Dorpswinkel Vreeland | L | I | 25 1. Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en prijzen | B | I | -25 5. Sociaal | 3.1 | Bijstelling SPUK Restant Transitie landelijk gebied 2025 | L | I | -97 5. Sociaal | 3.1 | Bijstelling SPUK Restant Transitie landelijk gebied 2025 | B | I | 97 5. Sociaal | 4.3 | Bijstelling SPUK D8 OAB 2026 Voorlopig | L | I | -185 5. Sociaal | 4.3 | Bijstelling SPUK D8 OAB 2026 Voorlopig | B | I | 185 5. Sociaal | 4.3 | Bijstelling SPUK Restant D8 OAB 2025 | L | I | -693 5. Sociaal | 4.3 | Bijstelling SPUK Restant D8 OAB 2025 | B | I | 693 5. Sociaal | 5.1 | Bijstelling SPUK H30 Sport en bewegen, gezondheid 2026 | L | I | -2 5. Sociaal | 5.1 | Bijstelling SPUK H30 Sport en bewegen, gezondheid 2026 | B | I | 2 5. Sociaal | 5.1 | Bijstelling SPUK H30 Combinatiefuncties 2026 | L | I | 1 5. Sociaal | 5.1 | Bijstelling SPUK H30 Combinatiefuncties 2026 | B | I | -1 5. Social | 5.2 | Coalitieakkoord: Skeelerbaan | L | I | 50 1. Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en prijzen | B | I | -50 5. Social | 5.3 | Coalitieakkoord: Cultuurhuis Maaarssendorp | L | I | 25 1. Bestuur | 0.8 | Stelposten Lonen en prijzen | B | I | -25 44 45 Programma Taakveld Onderwerp Lasten (L) Structureel (S) 2026 5. Sociaal 5.6 Bijstelling SPUK Restant D23 Bibliotheek 2025 L I -75 5.

Sociaal 5.6 Bijstelling SPUK Restant D23 Bibliotheek 2025 B I 75 Totaal + = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten - Bijlage 1. Investeringen Inleiding In de Bestuursrapportage 2026 rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. We beoordelen in hoeverre we de voor 2026 geraamde lasten en de beschikbare budgetten moeten bijstellen door een kritische beoordeling van de investeringsplanning. Er wordt sinds enige tijd gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. Er zijn eerste stappen gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. In dit proces worden ook nieuwe inzichten opgedaan die uitgewerkt zijn in de Kadernota 2027. In de Begroting 2027 wordt de gewijzigde planning voor de jaren 2027 e.v. verwerkt in de nieuwe meerjareninvesteringsplanning 2027-2030, waarbij in financieel opzicht rekening wordt gehouden met een plafond op jaarbasis. In deze Bestuursrapportage is de nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten van vorig jaar overgenomen. In de tabellen presenteren we: 1. | het totaal krediet (voor gehele project over meerdere jaren) 2. | de gerealiseerde uitgaven t/m 2025 3. | de jaarschijf 2026 van het krediet (planning uitgaven in 2026) 4.

| prognose totale uitgaven in 2026 5. | het verwachte restant krediet jaarschijf 2026 per 31-12-2026 6. | het verwachte restant krediet totaal per 31-12-2026 Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op de werkelijke planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Een realistische en uitvoerbare investeringsplanning draagt uiteindelijk bij aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid én aan het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare buitenruimte en aan een solide financieel beleid. In de Begroting 2027 zetten we de vervolgstap om de meerjareninvesteringsplanning 2027 | -2030 dichter bij de realistische uitvoering van de werkzaamheden te brengen. Daarbij leggen we de focus eerst op de jaarschijf 2027 en actualiseren we de bestaande plann | ing 2028-2030. Hierbij wordt gestreefd de investeringen zo te plannen dat het investeringsvolume zo dicht mogelijk bij het plafond van 51 mln komt. In 2025 is er een de nota 'Waarderen en afschrijven vaste activa' uit 2021 herzien.

Daarmee hebben er een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden: • | Investeringskredieten worden vanaf 2026 investeringsbudgetten genoemd • | Nieuwe of geactualiseerde investeringsbudgetten stelt de raad vast op totaalbudget, niet meer per jaarschijf • | Budgetten voor vervangingsinvesteringen worden jaarlijks vastgesteld • | Vanaf 2025 worden de budgetten voor vervangingsinvesteringen voor wegen toegekend op het niveau van rompbudgetten • | Bij uitzonderlijk grote projecten (zoals IHP) wordt bij aanvang een voorbereidingsbudget aangevraagd. • | Over de uitgaven en inhoudelijke voortgang wordt in de bestuursrapportage en de jaarrekening op totaalproject verantwoord. Bij meerjarige projecten is dat in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. Bij vervangingsbudgetten wordt jaarlijks verantw | oord over de werkelijke uitgaven. • | Investeringsbudgetten worden jaarlijks bijgesteld door indexatie. • | Investeringsbudgetten moeten via de P&C documenten worden aangevraagd. Alleen bij hoge uitzondering, wanneer bijv. veiligheid in gevaar komt, kan hiervan worden afgeweken met een separaat raadsvoorstel. Voor de bestuursrapportage betekent dit dat de jaarschijf minder van belang is en het totale krediet juist belangrijker wordt. Daarmee krijgt de organisatie wat bewegingsvrijheid om investeringen waar 46 mogelijk eerder uit te voeren.

Dit en een aangepast manier van het administratieve proces (uren schrijven, projectbudgetten, rompbudgetten en vervangingskredieten), leiden er toe dat de presentatie van de investeringen in deze bestuursrapportage op enkele onderdelen is aangepast. Dit om te voorkomen dat er een scheef beeld ontstaat van de voortgang van de verschillende investeringsbudgetten. Samenvatting investeringsplanning In de tweede tabel (1.2) hieronder wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning op basis van de begroting 2026. Hierop aansluitend wordt een tabel weergegeven waarin de ontwikkeling t/m 1 | -1-2026 van het totale kredietvolume is weergegeven. Dit leidt tot e | en omvang van totaal € 252,1 mln aan gevoteerde kredieten per 1-1-2026. Daarna worden de besluiten in 2026 tot op heden genoemd en gepresenteerd per programma. Het totale budget aan investeringen voor 2026 bedroeg oorspronkelijk € | 51,7 mln. Na de het vaststellen van de Begroting 2026 zijn er diverse investeringsbudgetten afgesloten, eerder uitgevoerd, overgeheveld en er zijn additionele aanvragen gedaan. Daardoor is de omvang voor 2026 gestegen naar € 65,9 mln. De verwachte realisatie bedraagt circa € 43,0 mln.

Van het restant van € 22,7 mln over de jaarschijf 2026, wordt in de Jaarstukken 2026 besloten of deze afgesloten of overgeheveld moeten worden, of worden in de Begroting 2027 opnieuw gepland over de jaren | 2027 t/m 2031. In verwachtte realisatie van circa € 43,0 mln zijn een aantal grote projecten opgenomen: • | Afvalscheidingsstation - € 8,1 miljoen • | Rompkrediet wegen - € 5,9 miljoen • | Kockengen Waterproof - € 4 miljoen • | Project Scheendijk Noord - € 3,6 miljoen • | Onderwijshuisvesting(IHP) - € 3,3 miljoen Dit zijn projecten welke over meerdere jaren gepland staan, waardoor het mogelijk is dat een deel van de kosten eerder of later valt. Daardoor kan de realisatie in de jaarstukken afwijkingen van deze prognose. Nieuwe investeringsbudgetten In tabel 1.6 zijn vier nieuwe investeringsbudgetten opgenomen, via deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen. • | Aanschaf laptops, telefoons e.d. voor Toegang Jeugd & WMO - € 84.000 Voor de inrichting van het nieuwe team Toegang & Jeugd is een investeringsbudget benodigd voor de aanschaf van laptops, telefoons en overige ICT | -middelen. Hiermee worden de nieuwe medewerkers in staat gesteld hun werkzaamheden optimaal uit te voeren.

• | Bijdrage onderwijs aan GREX Harmonieplein - € 385.000 In 2017 heeft de raad de GREX voor het Harmonieplein vastgesteld en in 2024 is de herziene versie vastgesteld. Hierin was opgenomen dat er een bijdrage van €385.000 vanuit onderwijs beschikbaar gesteld wordt. De investering waarin dit was opgenomen is inmiddels afgesloten (met een resterend saldo van €700.000) en geactiveerd. Daarmee is de eerder toegezegde € 385.000 ook komen te vervallen, terwijl deze nog wel nodig is om de volledige werkzaamheden uit te voeren. • | Installatie brandveiligheid Binnenweg 2-4 - € 60.500 Vanwege een defect aan de installatie voldoet het pand niet meer aan de wettelijke verplichting. De uitval van de brandmeld-en ontruimingsalarminstallatie heeft impact op meerdere gebruikers en functies. Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie waarschuwt tijdig bij brand, activeert veiligheidsvoorzieningen en maakt evacueren mogelijk. Door deze vervangingsinvestering wordt voldaan aan de veiligheid van de bezoekers en medewerkers. • | Verbouwing busstation Maarssen - € 0 47 De verbouwing van het busstation nabij treinstation Maarssen is deze zomer afgerond en maakt een intensievere busdienstverlening binnen de nieuwe concessie mogelijk. De totale kosten van circa € 428.000 worden volledig gesubsidieerd door de provincie Utrec | ht, waardoor de gemeente geen eigen financiële lasten draagt.

Verhoging investeringsbudget In tabel 1.6 is er één investeringsbudgetten opgenomen waarvoor via deze bestuursrapportage de raad verzocht wordt het om het beschikbare budget op te hogen: • | Project Scheendijk Noord - € 600.000 Tijdens de uitvoering is gebleken dat er veel meer hoogovenslakken in de ondergrond aanwezig zijn, dan op basis van de in het voortraject uitgevoerde onderzoeken werd verwacht. Dit leidt tot aanzienlijk meerwerk, aangezien er veel meer fundering uitgegrave | n en afgevoerd moet worden; ook moet hierdoor meer ophoogmateriaal worden aangevoerd en verwerkt. Daarnaast is er recent gebleken dat het uitgegraven slib van fase 3 verontreinigd is en thermisch gereinigd moet worden. Door deze problemen verwachten we dat | dit project € 600.000 duurder uitvalt. Ondanks deze tegenvallers wordt het project eerder afgerond (2026) dan verwacht (2027). Toelichting op 10 van de grootste investeringsbudgetten in 2026 Tabel bijlage 1.1 Omschrijvingen | (bedragen Budget | Prognose | Restant x € 1.000) | jaarschijf uitgaven | jaarschijf Toelichting 2026 | 2026 | 2026 Nieuw afvalscheidingsstation | 8.590 | 8..090 | 500 De geplande opening is door vertraging verplaatst van 1 januari 2027 naar 1 april 2027. Op basis van de overeengekomen projectmijlpalen wordt verwacht dat in 2026 € 1.115.000 zal worden gerealiseerd.

De Pionier dislocatie Zuilense Vecht | 8.261 | 1.115 | 7.146 Als gevolg van de overeengekomen termijnen vindt het merendeel naar verwachting plaats in de tweede helft van 2026. De aanbestedingen van de meerjarencontracten van zowel elementen- als asfaltverhardingen hebben in Q2 2026 voor vertraging gezorgd in de opdrachtverlening. Wij Rompbudget wegen | 5.991 | 5.900 | 91 verwachten dit grotendeels in Q3 en Q4 in te halen, met name op het gebied van asfalt. Denk hierbij aan de wegen in de Bethunepolder Tienhoven, asfaltvoetpaden Loenen a/d Vecht en Oostwaard Maarssen. Het project duurt tot eind 2027 en dan moet de gehele Kerkweg heringericht zijn. We verwachten in 2026 Kockengen Waterproof Kerkweg (fase | 5.202 | 4.000 | 1.202 ongeveer 1/3 van het werk te realiseren, het restant (2/3) 10c) | wordt in 2027 afgerond. De uitvoering verloopt volgens planning en wordt binnen het beschikbare budget naar verwachting afgerond. Onderwijsvoorziening Daalse Hoek - | 4.230 | 79 | 4.151 We zijn momenteel in voorbereiding op de uitvoering, de Pionier | planning is nu dat de uitvoering start in 2027. Op basis van de actuele projectplanning en de voortgang van de verschillende IHP-projecten wordt uitgegaan van IHP projecten | 2.783 | 2.185 | 598 een investeringsrealisatie van € 2.185.000 in 2026, waarbij het merendeel in de tweede helft van 2026 zal worden gerealiseerd.

Dit zit voornamelijk in de voorbereidingsbudgetten MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) | 2.491 | 250 | 2.241 We zijn momenteel in voorbereiding op de uitvoering, de planning is nu dat de uitvoering start in 2027. De herinrichting van de Scheendijk heeft vertraging opgelopen en wordt naar verwachting tweede helft november 2026 afgerond. We streven ernaar om het Project Scheendijk Noord | 2.061 | 3.475 | -1.414 project binnen het beschikbare budget af te ronden, maar er zijn een aantal (forse) tegenvallers: veel meer slakken in de ondergrond dan vanuit de onderzoeken te verwachten was en ook is er vervuild slib aangetroffen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Voor het herstel van schade aan en de vervanging van Jaarlijkse vervanging beschoeiingen | 1.500 | 400 | 1.100 oeverconstructies verwachten we in 2026 ongeveer €400,000 te investeren. 48 In 2026 worden alle voorbereidingen getroffen, waarna er Spengen Kockengen | 1.351 | 300 | 1.051 | in 2027 gestart kan worden met de aanbesteding. De inschatting is op dit moment dat ambities groter zijn dan het totaal beschikbaar gestelde budget.

Tabel bijlage 1.2 Omschrijvingen | Totaal | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 Programmabegroting 2026 | 217.371 | 51.710 | 58.612 | 57.231 | 49.818 Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en | 101 afgesloten budgetten P1 Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en | 200 | -563 | -248 | -4.128 afgesloten budgetten P2 Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en | 8.702 | -563 | -248 | -4.128 afgesloten budgetten P3 Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en | 5.043 afgesloten budgetten P5 65.756 | 57.486 | 56.735 | 41.562 Tabel bijlage 1.3 Omschrijvingen | Totaal | Werkelijke (bedragen x € 1.000) | beschikbaar | uitgaven t/m gesteld budget | 2025 Bestuursrapportage 2025 | 297.966 | 91.098 Programmabegroting 2026 - nieuwe | 20.092 budgetten Jaarrekening 2025 - afgesloten | -65.446 | -65.655 totaalbudget Jaarrekening 2025 - Correctie | -691 Kockengen Waterproof - negatief resultaat afgesloten fases Totaal besluitvorming Raad | 251.921 | 25.443 Tabel bijlage 1.4 Omschrijvingen | Totaal | Uitgaven t/m | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf (bedragen x € 1.000) | beschikbaar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 gesteld budget Stand na Begroting 2026 en | 251.921 | 25.443 | 65.756 | 57.486 | 56.735 | 41.562 Jaarrekening 2025 Raadsbesluiten 2025 en 2026 Verkenning gemeentelijke huisvesting | 54 | 54 Brandveiligheid multifunctioneel

gebouw | 59 | 59 4 in 1 in Breukelen Kredietaanvraag herstel beschoeiing | PM | PM | PM | PM Vechtoever & herinrichting Zandpad (p.m. in verband met geheimhouding) Veiligheid kerktorens | 106 | 106 Fundering muziektent Vreeland | 85 | 85 303 | 303 Totaal besluitvorming Raad | 252.224 | 25.443 | 66.059 | 57.486 | 56.735 | 41.562 Tabel bijlage 1.5 Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) | Totaal | Totale uitgaven Budget | Prognose | Restant | Restant beschikbaar | t/m 2025 | jaarschijf | totale uitgaven | jaarschijf | totaal krediet 2026 Programma 1 Bestuur | 1.281 | 422 | 336 | 328 | 8 | 531 Programma 2 Veiligheid | 2.000 | 500 | 60 | 440 | 1.940 Programma 3 Fysiek | 170.981 | 22.161 | 43.631 | 38.321 | 5.256 | 110.444 Programma 4 Sociaal Programma 5 Samenleving | 77.819 | 2.860 | 21.449 | 4.339 | 17.004 | 70.514 Totaal Berap 2026 | 252.081 | 25.443 | 65.916 | 43.049 | 22.707 | 183.429 49 Tabel bijlage 1.2 Verschil Berap 2026 tov | - | - Besluitvorming Raad Tabel bijlage 1.6 Besluitvorming in Berap 2026 | Nieuw budget | Jaarschijf 2026 - Nieuwe budget P1: Aanschaf laptops, | 84 | 84 telefoons e.d.

voor nieuwe team Toegang Jeugd & WMO - Nieuwe budget P5: GREX | 385 | 385 Harmonieplein, bijdrage onderwijs - Nieuwe budget P5: Installatie | 61 | 61 brandveiligheid Binnenweg 2-4 - Nieuwe budget P3: Verbouwing busstation Maarssen - Verhoging budget P3 : Project | 600 | 600 Scheendijk Noord Totaal | 1.130 | 1.130 Programma 1 Bestuur Tabel bijlage 1.7 Omschrijvingen (bedragen x | Totaal | Totale uitgaven | Budget | Prognose totale | Restant | Restant totaal € 1.000) | beschikbaar | t/m 2025 | jaarschijf | uitgaven 2026 | jaarschijf | krediet Infomatisering & Automatisering Audiovisuele voorzieningen GAK, | 298 | 273 | 33 | -33 | -33 Goudestein en B&B Vernieuwing werkplekconcept | 913 | 150 | 266 | 225 | 41 | 564 Vastgoed - gemeentelijke gebouwen P1 Herinrichting balies burgerzaken | 40 | 40 | 70 | -30 | -30 Vervanging deuren met | 30 | 30 | 30 | 30 elektronische drangers GAK Totaal | 1.281 | 422 | 336 | 328 | 8 | 531 Programma 2 Veiligheid Tabel bijlage 1.8 Omschrijvingen (bedragen x | Totaal | Totale uitgaven | Budget | Prognose totale | Restant | Restant totaal € 1.000) | beschikbaar | t/m 2025 | jaarschijf | uitgaven 2026 | jaarschijf | krediet Vastgoed - Brandweer Brandweerpost Loenen aan de | 2.000 | 500 | 60 | 440 | 1.940 Vecht nieuwbouw Totaal | 2.000 | 500 | 60 | 440 | 1.940 Programma 3 Fysiek Tabel bijlage 1.9 Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) | Totaal | Totale |

Budget | Prognose totale | Restant | Restant beschikbaar | uitgaven t/m | jaarschijf | uitgaven 2026 | jaarschijf | totaal krediet 2025 Beschoeiing Damwandproject Vechtoever t.h.v. de | 1.300 | 1.081 | 219 | 219 Weersloot Herstel beschoeiingen Vechtoever | 13.000 | 250 | 1.500 | -1.250 | 11.500 Jaarlijkse vervanging beschoeiingen | 5.039 | 1.500 | 400 | 1.100 | 4.639 50 Tabel bijlage 1.9 Project beschoeiing langs tuinen in | 1.760 | 459 | 632 | 400 | 232 | 901 Maarssenbroek Breed project in openbare ruimte Aanpassingen in de buitenruimte in | 3.000 | 32 | 600 | -600 | 2.368 relatie tot Woningbouwprojecten Centrumplan Breukelen | 100 | 100 | 70 | 30 | 30 Gemengd wonen (raad 2 juli 2024) | 1.213 | -178 | 1.113 | 154 | 958 | 1.237 Kockengen Waterproof Kerkweg (fase | 12.071 | -1.978 | 5.202 | 4.000 | 1.202 | 10.048 10c) Kwaliteitsimpuls station Breukelen | 1.500 | 76 | 424 | 400 | 24 | 1.024 Nieuwe afvalscheidingsstation | 14.653 | 6.063 | 8.590 | 8.090 | 500 | 500 Openbare ruimte Bisonspoor 332 | 150 | 37 | 113 | 113 Staatsliedenbuurt fase 1 | 7.400 | -116 | 366 | 380 | -14 | 7.136 Staatsliedenbuurt fase 2 | 800 | 800 Verplaatsing en aanleg sportpark | 5.700 | 5.434 | 267 | 573 | -306 | -306 Zuilense Vecht Wijkpark Maarssenbroek | 2.600 | 242 | 1.309 | 92 | 1.217 | 2.266 Civiele kunstwerken Vervanging Plompbrug | 1.600 | 593 | 100 | 493 | 1.500 Vervanging Portengensebrug | 1.700

| 628 | 400 | 228 | 1.300 Geluidschermen Bijdrage in investering geluidsschermen | 1.000 | 500 | 1.000 | -500 N230 Geluidsscherm Bloemstede | 1.100 | 20 | 880 | 150 | 730 | 930 Maarssenbroek Geluidsscherm Waverijnweg t.b.v. | 1.150 | 150 | -150 | 1.000 Ruimtekwartier Installaties Vervangingsbudget installaties | 159 | 106 | 53 | 53 | 106 recreatievaart Vervangingsbudget | 133 | 133 | 83 | 50 | 50 warenmarktinstallaties Openbaar groen Jaarlijkse vervanging beplanting | 967 | 279 | 280 | -1 | 687 Jaarlijkse vervanging bomen | 2.336 | 459 | 609 | 534 | 75 | 1.343 Vervangingsbudget parken | 660 | 93 | 257 | 250 | 7 | 317 Openbare verlichting Diverse kernen- Vervangen klassieke | 788 | 174 | 614 | 614 verlichting naar LED Rode dorp - Vervangen verlichting voor | 26 | 26 | 26 klassieke verlichting Vervangingsbudget openbare verlichting | 4.297 | 829 | 900 | -71 | 3.397 Reiniging Jaarlijkse vervanging mini-containers | 280 | 70 | 70 | 210 Jaarlijkse vervanging ondergrondse | 880 | 220 | 220 | 660 containers Weegbrug afvalscheidingsstation | 70 | 78 | -8 | 70 | -78 | -78 Project omgekeerd inzamelen | 3.702 | 3.874 | -172 | -172 | -172 Riolering Klimaatadaptieve maatregelen | 530 | 290 | 150 | 140 | 380 Riolering Parallelweg Straatweg | 353 | 144 | 209 | 100 | 109 | 109 (Breukelen) Vervangingsbudget drukriolering | 81 | 20 | -20 | 61 Vervangingsbudget gemalen | 1.758 | 23 | 588 | 150 |

438 | 1.585 Vervangingsbudget IBA's | 210 | 23 | 187 | 10 | 177 | 177 Vervangingsbudget persleidingen | 238 | 23 | 60 | -60 | 155 Vervangingsbudget pompunits | 3.377 | 52 | 647 | 125 | 522 | 3.199 Vervangingsbudget randvoorzieningen | 130 | 31 | 53 | 50 | 3 | 49 Vervangingsbudget vrijvervalriolering | 9.489 | 250 | -250 | 9.239 Riolering en Wegen gecombineerd Ameland | 124 | 38 | 87 Eendracht 1e fase | 5.750 | 29 | 241 | 200 | 41 | 5.520 Eendracht 2e fase Herenstraat | 50 | 50 | 50 | 50 Rondom Harmonieplein | 1.619 | 23 | 326 | 326 | 1.596 Schepersweg | 5.766 | 164 | 823 | 415 | 408 | 5.187 Spelen 51 Tabel bijlage 1.9 Kunstgrasveld (trapveld) | 35 | 35 | 35 | 35 Vervangingsbudget speeltuinen | 200 | 200 | 200 Vastgoed - gemeentelijke gebouwen p3 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 3.705 | 256 | 1.076 | 670 | 406 | 2.779 Verkenning gemeentelijke huisvesting | 54 | 35 | 19 | 20 | -55 | -55 Verkeersmaatregelen Noodzakelijke verkeersmaatregelen | 6.970 | 638 | 743 | 500 | 243 | 5.832 Verkeersregelinstallaties Vervangingsbudget | 2.813 | 72 | 428 | 500 | -72 | 2.241 verkeersregelinstallaties Wagenpark Nieuwe vrachtwagen buitendienst | 400 | 266 | 134 | 75 | 59 | 59 Wegen Aanpassen bocht Broekdijk West te | 661 | 114 | 547 | 547 Breukelen Aanvullen (voorbereid) krediet | 750 | 1.253 | -503 | -503 | -503 herinrichting Zandpad Fietstunnel Amsterdamseslag Het | 150 | 150 | 150 | 150

Kwadrant Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en | 342 | 83 | 259 | 200 | 59 | 59 Hoff Project Maarsseveensevaart | 1.100 | 179 | 921 | 750 | 171 | 171 Project Scheendijk Noord | 3.200 | 329 | 2.061 | 3.475 | -1.414 | -603 Project Wagendijk | 2.162 | 1.549 | 612 | 450 | 162 | 162 Reconstructie Karel Doormanweg | 580 | 481 | 99 | 99 | 99 Breukelen Rompbudget wegen | 16.500 | 9 | 5.991 | 5.900 | 91 | 10.591 Spengen Kockengen | 2.658 | 57 | 1.351 | 300 | 1.051 | 2.301 Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg | 852 | 852 Uitvoering herinrichting Zandpad | 6.290 | 250 | 1.163 | -913 | 5.128 Vervanging Handelsweg | 950 | 442 | 196 | 150 | 46 | 358 Totaal | 170.981 | 22.161 | 43.631 | 38.321 | 5.256 | 110.444 Programma 5 Samenleving Tabel bijlage 1.10 Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) | Totaal | Totale uitgaven | Budget | Prognose totale | Restant | Restant beschikbaar | t/m 2025 | jaarschijf | uitgaven 2026 | jaarschijf | totaal krediet Vastgoed - gemeentelijke gebouwen MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) | 5.966 | 487 | 2.491 | 250 | 2.241 | 5.229 (extra investering) Onderhoud Kikkerfort | 826 | 765 | 61 | 64 | -3 | -3 Uitbreiding depot en klimaatinstallatie | 1.860 | 148 | 1.712 | 529 | 1.183 | 1.183 RANU Vastgoed - Onderwijshuisvesting De Pionier dislocatie Zuilense Vecht | 8.866 | 605 | 8.261 | 1.115 | 7.146 | 7.146 (raad 21 mei 2024) IHP projecten | 50.723 | 417 | 2.783 | 2.185 |

598 | 48.121 Onderwijshuisvesting | 310 | 310 | 310 | 310 Onderwijsvoorziening Daalse Hoek - | 7.494 | 264 | 4.230 | 79 | 4.151 | 7.151 Pionier Spechtenkamp | 276 | 68 | 208 | 208 | 208 Voorbereidingskrediet Pionier Maarssen | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 (raad 21 mei 2024) Vastgoed - overig Kerktoren Nigtevecht | 130 | 107 | 23 | 23 | 23 Veiligheidsvoorzieningen Kerktorens | 106 | 106 | 117 | -117 | -117 Totaal | 77.819 | 2.860 | 21.449 | 4.339 | 17.004 | 70.514 52