1b. Jaarplan 2027 Kansis.pdf

Jaarplan 2027 Kansis: hét werk- en ontwikkelbedrijf van Stichtse Vecht

Visie Kansis is hét werk- en ontwikkelbedrijf van gemeente Stichtse Vecht dat mensen met een ondersteuningsvraag ontwikkelt binnen haar eigen bedrijfsactiviteiten en bij werkgevers op locatie. Kansis is een betrouwbare en inclusieve werkgever voor de medewerkers die een blijvende ondersteuningsbehoefte hebben in werk en het niet duurzaam zelfstandig redden op de arbeidsmarkt.

De werkplek is de krachtigste leeromgeving voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Doelstelling Kansis organiseert beschutte werkplekken voor mensen vanuit de Wsw en voor mensen met een advies Beschut Werk of een indicatie Banenafspraak. Kansis is voor hen werkgever en begeleidt daarnaast andere doelgroepen in hun ontwikkeling naar werk. Hierbij fungeert Kansis als werkbedrijf, leerbedrijf en als opleidingsorganisatie en is Kansis zowel springplank als vangnet. Bij Kansis krijgen mensen de kans zich te ontwikkelen in werk en door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt, maar mogen ze óók betaald aan de slag als ze een blijvende ondersteuningsbehoefte hebben in werk.

Ook biedt Kansis werkplekken aan voor andere inwoners die het op de arbeidsmarkt niet zelfstandig redden. Hierbij valt te denk aan inburgeraars, statushouders, langdurig werklozen, schooluitvallers, klanten van het UWV en leerlingen uit het speciaal onderwijs (VSO) of het praktijkonderwijs (PrO). De werkzaamheden bij Kansis zijn gericht op ontwikkeling en opleiding. Tegelijkertijd dient er een balans gevonden te worden om de werkzaamheden blijvend te kunnen uitvoeren zodat er binnen passende, financiële, kaders gewerkt kan worden. Op die manier houden we de werkplek-infrastructuur in stand als instrument voor inwoners.

Jaarplan 2027 Kansis

Pagina 1 van 3

Medewerkers Cruciaal voor Kansis is dat het aantal medewerkers dat bij de organisatie werkt stabiel blijft of groeit, zodat Kansis een betrouwbare zakenpartner blijft voor het bedrijfsleven. Er is een optimale bezetting van het medewerkersbestand nodig om de bedrijfsvoering te borgen zodat de infrastructuur optimaal benut wordt en ook in de toekomst als instrument ingezet kan worden voor de inwoners.

Werk is meer dan alleen het verdienen van een inkomen. Het gaat om sociale contacten, bestaanszekerheid en er toe doen. Voor veel medewerkers is het werk óók het sociale Doordat de populatie WSW terugloopt is instroom vanuit andere doelgroepen nodig om continuïteit aan medewerkers en opdrachtgevers te bieden. Ook in de begroting van 2027 is de ambitie opgenomen, in afstemming met gemeente De Ronde Venen en Stichtse Vecht, om méér mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Als opstap naar regulier werk waar mogelijk, maar als blijvende werkgever waar dat passend is en kan. Om de ontwikkeling van medewerkers verder vorm te geven wordt vanaf 2025 ingezet op het praktijkleren. Dit gaan we verder uitbreiden.

Organisatie en bedrijfsvoering De bezetting van Kansis in staf en leiding moet goed aansluiten op de ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. Hierbij wordt goed gekeken naar een passende organisatiestructuur en naar de verschillende taken en rollen binnen de organisatie. De bedrijfs- en administratieve processen zijn zo eenvoudig en transparant ingericht. Hierbij wordt AFAS gebruikt voor de personeelsadministratie, de financiële administratie en de trajecten administratie. Waar nodig, zullen we deze processen blijven aanpassen en verbeteren.

Werk Kansis heeft voldoende passend en rendabel werk nodig om iedereen de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. We zien dat de focus op rendabelere en stabiele opdrachtgevers langzaam invulling krijgt. Door goed zicht te houden op de ontwikkelingen tussen de verschillende werksoorten (Verpakken, Kuehne+Nagel en QBig) kunnen we schakelen in slappe maar ook in sterke tijden. Het is belangrijk dat de diversiteit dusdanig is, dat we niet teveel afhankelijk worden van één opdrachtgever. De verwachting is dat we in 2027 met een nieuwe klant, weer een interessante opdracht aan Kansis kunnen binden.

Jaarplan 2027 Kansis

Pagina 2 van 3

Financiën Dit jaarplan vormt de toelichting bij de Begroting 2027 van Kansis. De begroting is tot stand gekomen conform de nieuwe DVO “Verrekenmethodiek en weerstandsvermogen Kansis en KansisGroen” die tussen Kansis, KansisGroen, gemeente Stichtse Vecht en gemeente De Ronde Venen is afgesloten per 1-1-2026. De begrote inkomsten werk voor 2027 zijn gebaseerd op de realisatie van 2025 en de huidige orderportefeuilles en raamovereenkomsten. Hierbij hebben we een prijsindexatie toegepast van 4%. Voor 2027 wordt daarnaast rekening gehouden met een omzetstijging voor de afdeling verpakken als gevolg van een nieuwe klant, waarvoor wij een investeringsvoorstel meesturen. In de begrote omzet re-integratie zien we een kleine daling als gevolg van het eindigen van een subsidie die wij ontvingen. Bij Kansis genereren we verder nog extra inkomsten door verhuur aan derden en de opdracht tot uitvoeren van de werkgeverstaken Wsw voor Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Conform de nieuwe DVO gaat Kansis een detacheringsvergoeding ontvangen vanuit KansisGroen. Deze vergoeding is opgenomen onder de inkomsten dienstverlening. Aan de kostenkant zien we dat de loonkosten voor de ambtelijke staf en leiding, die in dienst zijn van gemeente Stichtse Vecht, licht daalt door de uitstroom van een aantal medewerkers die gebruik maken van het generatiepact.

De loonkosten voor de nieuwe doelgroep is in de begroting met een 0-bedrag opgenomen conform de afspraken in de nieuwe DVO. Ook in 2027 blijven we inzetten op de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers. De HR adviseurs hebben hiervoor een opleidingskalender opgesteld. Bij de huisvestingskosten wordt rekening gehouden met een stijging van de afschrijvingskosten. Dit komt doordat we voor een nieuwe klant een Cleanroom moeten plaatsen waarin voedingsmiddelen mogen worden verpakt, zoals in het investeringsvoorstel wordt toegelicht.

Jaarplan 2027 Kansis

Pagina 3 van 3