14. rvs + rbs Begrotingswijziging 2025-1 GGD regio Utrecht.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Begrotingswijziging 2025-1 GGD regio Utrecht

Ontwikkeling, Samenleving en Veiligheid

Begrotingswijziging

E-mail opsteller vera.van.vugt@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering

Telefoonnummer opsteller

16 december 2025

Portefeuillehouder

Registratie nummer

C. van Vliet

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. Een zienswijze in te dienen bij de GGD regio Utrecht (GGDrU), waarin wij verzoeken om een scherp financieel beleid te blijven voeren, waarbij voortdurend kritisch gekeken dient te worden naar mogelijkheden voor efficiëntieverbetering en kostenbesparing, met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.

Samenvatting De GGD regio Utrecht (GGDrU) stelt elk jaar vroegtijdig de begroting vast om rekening te houden met de gemeentelijke begrotingscyclus. Voor het jaar 2025 geldt dat de begroting in juli 2024 in het AB van de GGDrU is vastgesteld. Verschillende ontwikkelingen maken dat de GGDrU een begrotingswijziging 2025-1 heeft voorgesteld. De gemeenteraad is in de gelegenheid om hierop een zienswijze in te dienen.

A Inleiding De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling (GR). De GGDrU voert wettelijk verplichte taken uit voor 26 gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid en de jeugdgezondheid. Deze taken maken onderdeel uit van het basistakenpakket. Ze beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van onze

inwoners. De GGDrU heeft een aantal wettelijke taken, beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en schoolarts), medische milieukunde, infectieziektebestrijding (o.a. HPV, DTP), gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Naast de wettelijke taken voert iedere GGD ook aanvullende maatwerktaken uit. Deze maatwerktaken kopen we als gemeente lokaal in en zijn interventies bovenop het basispakket. Dit kan zijn omdat deze interventies extra nodig zijn of omdat we de interventies belangrijk vinden voor onze inwoners.

Aanleiding Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU vraagt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze te geven op de begrotingswijzing 2025-1 (zie bijlage 1 t/m 3). Verschillende ontwikkelingen maken dat de GGDrU een begrotingswijziging 2025-1 heeft voorgesteld: •

de meest recente beschikbare informatie rondom het VIP-programma en Covid-19, die beide een Rijksfinanciering kennen;

•

het effect van de loon- en prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2025. Doordat de loonstijging volgens de medio 2025 bekrachtigde cao lager uitvalt dan de loonindex waarmee in de oorspronkelijke Begroting 2025 is gerekend, is in de Begrotingswijziging 2025 een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage zichtbaar;

•

de maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten die van toepassing zijn op het jaar 2025;

•

het effect van afspraken met het Rijk en derde partijen, exclusief VIP en Covid-19.

Bevoegdheid Op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt er bij een begrotingswijziging om een zienswijze van de gemeenteraden gevraagd.

Afweging scenario’s Nee

Maatschappelijk doel en beoogd effect Invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Tijdens de raad van 2 juli 2024 heeft u een zienswijze vastgesteld waarna deze kenbaar is gemaakt aan de GGDrU. Begin juli 2024 is de begroting 2025 vastgesteld in het AB van de GGDrU. De GGDrU stelt elk jaar in een vroeg stadium de oorspronkelijke begroting op. Reden daarvoor is dat gemeenten de begrotingen van de verbonden partijen (zoals de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU is) vroegtijdig willen ontvangen om deze te kunnen betrekken in de eigen gemeentelijke begrotingscyclus.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s

Argumenten 1.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen dwingen de GGDrU tot een gewijzigde begroting Er hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die leiden tot een gewijzigde begroting 2025-1. In hoofdstuk 2 vindt u een toelichting op de ontwikkelingen, in hoofdstuk 3 de financiële vertaling. De kostenstijging voor gemeenten heeft voornamelijk betrekking op Covid-19 Vaccinatiecampagne 2025, Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) noodzakelijke (volume)aanpassingen in het maatwerk t.b.v Maatwerkprojecten GB (o.a. Rookvrij, PGC, Kansrijke start, B.slim), Regionale ketenaanpakken: Valpreventie, GLI, Kansrijke start (IZA / GALA), Ziekteverzuim begeleiding in het voortgezet onderwijs en Maatwerkprojecten OGGZ. Door deze zienswijze in te dienen benadrukken we het belang van een zorgvuldig en doelmatig financieel beleid bij de GGDrU, met oog voor de financiële positie van gemeenten, onderstrepen we dat bij eventuele toekomstige bezuinigingen ook de GGD naar evenredigheid moet bijdragen en benadrukken we het belang van goede en betaalbare dienstverlening voor onze inwoners. Deze zienswijze wordt onder voorbehoud van instemming van de raad verzonden in verband met de indieningstermijn van de zienswijze.

Risico’s Er zijn geen risico´s.

C Overige aspecten Financieel De GGDrU heeft in begrotingswijziging 2025-1 aangegeven dat de lasten voor de gemeente Stichtse Vecht hoger uitvallen dan oorspronkelijke begroot. Voor de basistaken bedraagt de toename € 27.306 en voor het maatwerk € 54.810. Door een meevaller als gevolg van de loon- en prijsindexatie wordt € 39.928 bespaard (de loonstijging volgens de medio 2025 bekrachtigde cao valt lager uit dan de loonindex waarmee in de oorspronkelijke Begroting 2025 is gerekend), waardoor de netto extra bijdrage vanuit de gemeente structureel geraamd wordt op € 42.188. Deze meerkosten worden verwerkt in onze planning- en control cyclus.

Juridisch De GGDrU heeft gevraagd om voor 2 december a.s. een eventuele zienswijze in te dienen. In verband met de gemeentelijke vergaderplanning is het in het bestuurlijk proces niet mogelijk om voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 3 december 2025 aan de GGDrU kenbaar te maken dat we een zienswijze indienen. Gelet hierop is de brief, onder voorbehoud van instemming van de raad, na de commissievergadering van 25 november 2025 verzonden.

Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen.

Communicatie Na de commissievergadering Sociaal Domein van 25 november, is onder voorbehoud van instemming van de raad, per brief de zienswijze op de begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU kenbaar gemaakt.

Participatie Niet van toepassing.

Vervolg De GGDrU zal de zienswijzen van de gemeenteraden op de (ontwerp)begroting 2026 meenemen bij het vaststellen van de begroting op 3 december 2025.

Bijlagen 1 2. 3. 4. 5.

Raadsbrief bij begrotingswijziging 2025-1 GGDrU Begrotingswijziging 2025-1 GGDrU Bijlage bij begrotingswijziging 2025-1 Brief aan GGDrU met zienswijze op de begrotingswijziging 2025-1 GGDrU Raadsbesluit begrotingswijziging 2025-1 GGDrU

28 oktober 2025 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders

Raadsbesluit Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2025–1 GGD regio Utrecht

Begrotingswijziging Nee

Datum raadsvergadering 16 december 2025 De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gelet op: -

het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2025; de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 2 december 2025;

Besluit Een zienswijze in te dienen bij de GGD regio Utrecht (GGDrU), waarin wij verzoeken om een scherp financieel beleid te blijven voeren, waarbij voortdurend kritisch gekeken dient te worden naar mogelijkheden voor efficiëntieverbetering en kostenbesparing, met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.

16 december 2025

Griffier B. Espeldoorn-Bloemendal

Pagina 1 van 1

Voorzitter drs. A.J.H.T.H. Reinders