Raadsvragen begroting IGSD 2018 personele inzet beantwoording juni 2017.doc
Tekst van het document
Onderbouwing verhoging budget apparaatskosten IGSD 2018-2021 De begroting van de IGSD 2018-2021 is opgesteld in de lijn van de uitgangspunten van het Plan van Aanpak. Het plan was bedoeld om een hogere uitstroom te realiseren door het introduceren van een nieuwe methode van ontwikkeling van klanten, rust in de organisatie te creëren en de (basis-)formatie op orde te brengen. Daarvoor zijn door beide gemeenten, door middel van begrotingswijzigingen (2016 en 2017), middelen beschikbaar gesteld om de gestelde doelen te bereiken. In de begroting is de volgende uitbreiding van de loonkosten opgenomen: Totale uitbreiding loonkosten 2018 tijdelijk 626.000 vast 451.000 1.077.000 Uitbreiding vaste formatie: De formatie op orde brengen heeft niet alleen betrekking op de medewerkers (consulenten) die klantcontacten hebben maar ook op de ondersteunende functies. Dit is ook toegelicht in het plan van aanpak. Deze functies staan los van het klantenaantal en zijn bij welke omvang dan ook, noodzakelijk om een kwalitatieve goede bedrijfsvoering te kunnen garanderen. De kosten van het op peil brengen van de betreffende formatie zijn dus structureel.
Het betreft de volgende specificaties: Afdeling Ondersteuning: Taak fte kosten ICT 1,5 € 91.000 Financiële administratie 0,62 € 58.000 Managementondersteuning 1,0 € 52.000 Totaal € 201.000 De afdeling inkomen is als volgt op peil gebracht Taak fte kosten Consulenten 0,5 € 27.000 Bezwaar en beroep 0,11 € 5.000 Totaal € 32.000 Door het uitbreiden van de formatie consulenten met een halve fte is de vaste formatie op 7 fte uitgekomen hetgeen overeenkomt met de overeengekomen en benodigde basisformatie (700 klanten, 1 fte per 100 klanten). Afdeling Werk: De afdeling werk heeft de volgende structurele aanpassing gehad: Taak fte kosten Senior 1,0 € 80.000 Consulent jongeren 1,14 € 72.000 Jobcoach (Dyka) 1,0 € 66.000 Totaal € 218.000 De senior is genoemd in het Plan van Aanpak. De uitbreiding van de consulent werk wordt gedeeltelijk gedekt uit het Participatiebudget en uit extra middelen die van de gemeente Steenwijkerland worden verkregen. De jobcoach wordt uit de opbrengst van het betreffende project gefinancierd. Totale uitbreiding vast formatie: Ondersteuning € 201.000 Inkomen € 32.000 Werk € 218.000 Totaal € 451.000 Uitbreiding tijdelijke formatie: De tijdelijke formatie is afhankelijk van de klantenaantallen.
De uitgangspunten voor het berekenen van de benodigde formatie (basis en extra) zijn: Inkomen: - Regulier 1 fte per 100 klanten - Handhaving 1 fte per 650 klanten Werk: - Inburgering 1 fte per 60 klanten - Reguliere re-integratie 1 fte per 100 klanten - Werkgeverservicepunt (WGSP) 1 fte per 30 klanten - Jongeren 1 fte per 60 klanten Ten aanzien van team Werk moet opgemerkt worden dat de samenstelling van het bestand (profielen) invloed heeft op de benodigde inzet. Zo zullen meer klanten in profiel 1 een groter beroep doen op het WGSP. En meer klanten in profiel drie vraagt ook weer een andere inzet van de organisatie. De aannames bij de begroting kunnen daarom ook gedurende het jaar, op grond van in- en uitstroom, bijgesteld moeten worden. Bij de jongeren geldt dat ook jongeren in de caseload zitten die geen uitke ring ontvangen. Gedacht moet dan worden aan kwetsbare jongeren en Pro VSO jongeren. Het WGSP heeft geen eigen caseload en de aantallen die daar genoemd zijn maken onderdeel uit van de bestaande aantallen die onder beheer/regie zijn van de werk consulent.
De uitbreiding van de tijdelijke formatie is als volgt opgenomen in de begroting 2018: Team Inkomen: Taak fte kosten Consulenten 2,9 € 181.000 stijging klanten aantallen Handhaving 0,5 € 45.000 idem Balie/receptie 0,59 € 22.000 uitbreiding openingstijden Totaal € 248.000 Team Werk: Werkgeversservicepunt 4,34 € 286.000 Beleid 0,50 € 35.000 Jongeren 0,56 € 26.000 Consulenten 0,50 € 31.000 Totaal € 378.000 Totale uitbreiding tijdelijke formatie: Inkomen € 248.000 Werk € 378.000 Totaal € 626.000