Programmabegroting 2025 - concept
Tekst van het document
43.547.574 | -48.159 | 935.000 | 44.434.415 Investeringen 2025 Categorie | Bedrag Bedrijfsgebouwen Inventaris diverse kazernes | 229.994 Vervoersmiddelen 5 stuks Tankautospuiten | 2.650.000 2 stuks Tankwagens | 760.000 7 stuks Operationele voertuigen | 376.000 4 stuks Algemene voertuigen | 160.000 Machines, apparaten en installaties 2 stuks vorkheftrucks | 24.000 ICT Netwerkcomponenten/gebruikersapparatuur | 350.000 Brandveiligheidsvoorzieningen Communicatiemiddelen | 674.250 Ademluchtvoorzieningen | 299.953 Bepakking 14 stuks tankautospuiten 2026 | 784.000 Bepakking tankwagens | 30.000 Beschermende kleding/uitrusting | 383.000 Overige (innovatie, AED's e.d.) | 194.380 6.915.577 27
Overzicht baten en lasten Jaar 2025 | Baten | Lasten | Saldo 0.1 Bestuur | -20.000 | 97.192 | 77.192 0.4 Overhead | -3.043.795 | 13.739.507 | 10.695.711 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 981.180 | 981.180 0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 0.10 Mutaties reserves | -342.349 | 0 | -342.349 0.11 Resultaat van de rekening baten en | 0 | 0 | 0 lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -52.438.712 | 40.705.550 | -11.733.162 2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 321.429 | 321.429 8.3 Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 -55.844.856 | 55.844.857 | 0 Specificatie kosten overhead Jaar 2025 | Baten | Lasten | Saldo Bedrijfsvoering | -3.043.795 | 8.888.129 | 5.844.333 Directie | 0 | 559.730 | 559.730 Bestuur & Organisatie | 0 | 355.367 | 355.367 Communicatie | 0 | 816.419 | 816.419 Informatievoorziening | 0 | 1.248.339 | 1.248.339 Managers | 0 | 1.462.309 | 1.462.309 Management ondersteuning | 0 | 409.214 | 409.214 -3.043.795 | 13.739.507 | 10.695.711 Geprognotiseerde balans Balans ( x 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 Materiële vaste | 37.801 | 38.284 | 39.433 | 39.749 activa Voorraad | 50 | 50 | 50 | 50 Vorderingen | 5.000 | 4.500 | 3.750 | 3.400 Liquide middelen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 Overlopende activa | 2.250 | 2.250 | 2.100 | 2.000 Totaal activa | 46.151 | 46.134 | 46.383 | 46.249 Balans ( x 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027
| 31-12-2028 Eigen vermogen | 5.702 | 5.827 | 5.952 | 5.952 Voorzieningen | 250 | 292 | 300 | 300 Langlopende | 34.199 | 33.665 | 33.131 | 32.597 schulden Kortlopende | 2.500 | 2.650 | 3.000 | 3.300 schulden Overlopende passiva | 3.500 | 3.700 | 4.000 | 4.100 Totaal passiva | 46.151 | 46.134 | 46.383 | 46.249 28
29 EMU-saldo 2024 2025 Volgens begroting 2026 Volgens meerjaren- raming 2027 Volgens meerjaren- raming Berekend EMU- saldo -1.829 -2.199 -3.350 511