Programmabegroting 2024.pdf

PROGRAMMABEGROTING 2024 Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GGD IJsselland, april 2023 (G23.000348) Uit de Wgr (§ 7. Financiën, artikel 34-35) en onze gemeenschappelijke regeling (artikel 47) volgt dat het algemeen bestuur de begroting vaststelt, waarna het dagelijks bestuur binnen twee weken na vaststelling en vóór 15 september de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie stuurt. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden. De raden kunnen op deze ontwerpbegroting hun zienswijze geven. Daarom zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden. 2 Voorwoord Toekomstbestendig samenwerken aan gezondheid is een belangrijk leidend principe voor GGD IJsselland in haar werk. Ook in 2024 bouwen we verder aan een toekomstbestendige publieke gezondheidszorg in IJsselland. Dit doen we als onderdeel van de Nederlandse publieke gezondheidszorg, in opdracht van onze gemeenten en in nauwe samenwerking met vele partners in relevante werkvelden zoals zorg, welzijn, leefomgeving, onderwijs, kinderopvang en veiligheid. De houdbaarheid van de zorg in Nederland staat onder druk en daarmee wellicht ook het algeheel welbevinden in de samenleving.

Voor de toekomst zijn omvangrijke transformaties nodig waarin het investeren in gezondheid, de verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, het versterken van een gezonde leefomgeving en een goede preventieve infrastructuur met een robuuste crisisorganisatie essentiële onderdelen zijn. Van gemeenten wordt hierin een belangrijke bijdrage gevraagd. Een goed toegeruste robuuste gezondheidsdienst is hierin een essentieel onderdeel. Met deze programmabegroting bouwen we hieraan verder. In het voorjaar van 2023 wordt de nieuwe bestuurlijke agenda Gezond Samen Leven vastgesteld. Een voortzetting van de eerdere bestuurlijke agenda en een regionale vertaling van de collegeakkoorden van onze 11 gemeenten. Daarmee en met de ambities uit het gezond en actief leven akkoord (GALA) gaan we ook in 2024 aan de slag. We blijven werken aan het versterken van eigen regie, veerkracht van onze inwoners en aan een gezonde basis. Dit doen we lokaal nabij, in de 11 gemeenten, voor en met alle inwoners en partners, ook in uw gemeente. Ondertussen werken we aan landelijke opgaven zoals het versterken van de pandemische paraatheid. GGD IJsselland als organisatie, blijft in ontwikkeling. De vele ontwikkelingen vragen om wendbaarheid, maar bovenal om een robuuste basis van expertise en vaardigheden. Er is de afgelopen twee jaar veel van ons gevraagd.

We verwachten echter dat we ook in 2024 ‘alles van onszelf moeten vragen’: de verwachtingen zijn hoog, de complexiteit neem verder toe en de mogelijkheden zijn beperkt. Mede ook door de krappe arbeidsmarkt en een hoger ziekteverzuim als gevolg van de gevraagde inzet in voorgaande jaren. Dit vraagt investeringen in onder andere aantrekkelijk werkgeverschap en in informatievoorziening. In de kaderbrief 2024 zijn de ontwikkelingen geschetst die in deze programmabegroting verder zijn uitgewerkt en geconcretiseerd. In de voorliggende programmabegroting zijn alle producten uit ons productenboek ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we alle relevante inhoudelijke en financiële zaken, zodat u in één oogopslag het overzicht heeft. Tot slot: Investeren in gezondheid is investeren in een betekenisvol leven! Dat gunnen we al onze inwoners in onze prachtige regio IJsselland. In 2024 zetten we ons daar heel graag samen met u voor in! April 2023 Namens het dagelijks bestuur, Michiel van Willigen Astrid Schulting voorzitter secretaris 3 Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................................................. 2 GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG! ....................................................................................................... 5 1.

Beleidsbegroting ................................................................................................................................ 8 1.1 Taken .............................................................................................................................................. 8 1.2 Agenda Publieke gezondheid 2023-2026 ....................................................................................... 9 1.3 Middelen ...................................................................................................................................... 10 1.3.1 Sluitende begroting 2024 ............................................................................................................. 10 1.3.2 Indexering ..................................................................................................................................... 11 1.3.3 Modern en passend functiegebouw ............................................................................................. 11 1.3.4 Informatievoorziening .................................................................................................................. 12 1.3.5 Elektronisch voorschrijfsysteem ...................................................................................................

12 1.3.6 Informatiebeveiliging.................................................................................................................... 13 1.3.7 Beleidsindicatoren ........................................................................................................................ 13 2. Programma Gezondheid ................................................................................................................... 15 2.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 15 2.2 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................... 15 2.3 Jeugdgezondheidszorg ................................................................................................................. 16 2.4 Infectieziektebestrijding ............................................................................................................... 18 2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners .......................................................... 19 2.6 Onderzoek, beleid en preventie ...................................................................................................

22 2.7 Toezicht houden ........................................................................................................................... 24 3. Programma Service en Samenwerking ............................................................................................. 27 3.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 27 3.2 Waar staan we voor? .................................................................................................................... 27 3.3 Wat doen we ervoor? ................................................................................................................... 28 3.4 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................... 28 3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? ...................................................... 28 4. Financiële begroting ......................................................................................................................... 31 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland .............................................................................

31 4.2 Toelichting op de financiële begroting ......................................................................................... 31 4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen ........................................................................................ 32 4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage ........................................................................................... 33 5. Paragrafen op grond van de BBV ...................................................................................................... 35 5.1 Algemeen ...................................................................................................................................... 35 5.2 Weerstandsvermogen en risico’s ................................................................................................. 35 5.2.1 Algemeen ...................................................................................................................................... 35 5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit .................................................................................................... 35 5.2.3 Overzicht risico’s...........................................................................................................................

35 5.2.4 Financiële kengetallen 2024 ......................................................................................................... 39 4 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 40 5.4 Bedrijfsvoering.............................................................................................................................. 40 5.5 Verbonden partijen ...................................................................................................................... 40 5.6 Treasury ........................................................................................................................................ 41 5.6.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 41 5.6.2 Algemene ontwikkelingen ............................................................................................................ 41 5.6.3 Risicomanagement ....................................................................................................................... 41 5.6.4 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte .............................................................................

42 5.6.5 Rentevisie ..................................................................................................................................... 43 5.6.6 Wet open overheid ....................................................................................................................... 43 Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen ............................................................................................. 44 Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 45 Bijlage 3 Overzicht personele sterkte ....................................................................................................... 46 Bijlage 4 Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................... 47 Bijlage 5 Overzicht van langlopende leningen........................................................................................... 48 Bijlage 6 Overzicht activa .......................................................................................................................... 49 Bijlage 7 Overzicht taakvelden en overhead .............................................................................................

50 Bijlage 8 Balans ........................................................................................................................................ 51 Bijlage 9 Compensabele BTW ................................................................................................................... 53 Bijlage 10 Beleidsindicatoren.................................................................................................................... 54 5 GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG! Mensen • ongeveer 540.000 inwoners in 11 gemeenten • waarvan circa 110.000 jeugdigen • rond de 450 medewerkers • 28 consultatiebureaus • hoofdvestiging in Zwolle en een nevenlocatie in Deventer Uitgaven Programma gezondheid • Jeugdgezondheidszorg • Infectieziektebestrijding • Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners • Onderzoek, beleid en preventie • Toezicht houden Programma Service & Samenwerking Algemene dekkingsmiddelen Inkomsten Inkomsten totaal in 2024 € 33,1 miljoen • Algemene gemeentelijke bijdrage € 24,3 miljoen • Inkomsten uit DVO € 3,6 miljoen • Inkomsten uit projecten € 1,1 miljoen • Rijksbijdrage € 1,1 miljoen • Inkomsten uit klanttarief € 2,7 miljoen • Overige € 0,3 miljoen Inhoudelijke doelstellingen • Herstellen en versterken van de publieke gezondheid • Uitvoeren van de bestuursagenda • Jeugdgezondheidszorg: > 100.000 kinderen in beeld • Bestrijden infectieziekten:

vaccineren en adviseren over hygiëne en infectiepreventie • Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners • Onderzoek, beleid en preventie: in beeld brengen, bevorderen en behouden van de gezondheid van alle 535.000 inwoners en van specifieke risicogroepen • Toezicht houden: inspecteren van meer dan 1100 kinderopvanginstellingen en toezicht houden op de kwaliteitseisen van de Wmo. • Service & Samenwerking: optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de bijgestelde begroting 2023 als uitgangspunt genomen. Op basis van de eerste bestuursrapportage 2023 is een wijziging op de begroting 2023 van € 1.641.000 verwerkt. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 neemt het volume van de begroting 2024 met € 2.080.000 toe tot € 33.097.000. Naast de ontwikkeling in de prijs- en loonindexen is er sprake van nieuwe beleid en investeringen in de basis van de GGD. 53% 13% 21% 6% 6% 1% Uitgaven GGD IJsselland Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken eigen kracht inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Service & Samenwerking

6 Primitieve begroting 2023 € 29.376.000 Autonome ontwikkelingen eerste begrotingswijziging 2023 € 1.641.000 Bijgestelde begroting 2023 € 31.017.000 Mutaties primitieve begroting 2024 • Ontwikkeling loon- en prijsindex € 1.320.000 • Toename loonkosten door modern en passend functiegebouw in 2024 € 470.000 • Informatievoorziening € 190.000 • Informatiebeveiliging en EVS € 100.000 Totaal toename begroting 2024 € 2.080.000 Totaal begroting 2024 € 33.097.000 7 1. Beleidsbegroting 8 1. Beleidsbegroting 1.1 Taken In de Wet publieke gezondheid (WPG) ligt vast dat gemeenten een GGD in stand moeten houden. Tevens is in deze wet vastgelegd welke taken de gemeenten in het kader van publieke gezondheid, veelal door de GGD, moeten laten uitvoeren. De GGD voert ook taken uit die belegd zijn in andere wetten, zoals het uitoefenen van het toezicht op de kinderopvang. Daarnaast heeft de GGD taken op basis van de Wet op de lijkbezorging, de Wet op de jeugdzorg, Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet veiligheidsregio’s (voorbereiden op rampen). Doordat de gemeenten verplicht zijn de GGD in stand te houden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, heeft de GGD ook te maken met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de GGD in haar organisatie capaciteit heeft om het bestuur te ondersteunen.

In het algemeen bestuur zijn afspraken gemaakt over de basistaken en diensten die GGD IJsselland levert en waarvoor gemeenten een gemeentelijke bijdrage leveren. GGD IJsselland voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of een (structurele) subsidierelatie. De belangrijkste diensten hierin zijn de taken op het terrein van de Maatschappelijke zorg en taken die door een structurele landelijke subsidieregeling worden gefinancierd. Daarnaast levert GGD IJsselland diensten die met incidentele middelen worden gefinancierd. Het kan gaan om diensten voor gemeenten (met een kortlopende subsidie), diensten voor burgers (op basis van tarief) en diensten aan andere partijen (bijvoorbeeld de politie). Alle taken en bijbehorende dienstverlening zijn beschreven in het productenboek van GGD IJsselland. Opzet binnen programma’s Om samenhang aan te brengen tussen inhoud, prestaties en geld kent deze programmabegroting de volgende opzet binnen de programma’s; alle basis- en structureel aanvullende producten uit het productenboek zijn voor het programma Gezondheid ingedeeld in vijf taakvelden.

Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: actualisatie van de ontwikkelingenbrief, concretiseren van activiteiten uit de agenda publieke gezondheid, nieuwe ontwikkelingen; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten . Deze opzet komt ook terug in het programma Service & Samenwerking, waarbij we daar ook naar voren brengen wie onze (strategische) netwerkpartners zijn. GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor elf gemeenten en wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

9 De producten zijn voor 2024 ingedeeld naar de volgende taakvelden: GGD Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Al deze taakvelden vallen onder het programma Gezondheid. Daarnaast hebben we in het programma Service en Samenwerking de bestuurlijke en ondersteunende activiteiten ondergebracht, waaronder publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis. 1.2 Agenda Publieke gezondheid 2023-2026 De bestuursagenda Publieke gezondheid 2023-2027 beschrijft de gezamenlijke ambitie en voornemens van de 11 gemeenten in IJsselland om de gezondheid van alle inwoners te beschermen en bevorderen. Het bouwt voort op de agenda ‘Beweging vanuit eigen regie’ van de vorige bestuursperiode 2019-2023 en sluit aan bij de opgaven die gemeenten met het Rijk, zorgverzekeraars en zorgaanbieders overeen zijn gekomen. Versterken van preventie en bevorderen van gezondheid staan hierin centraal. Vanaf 2019 hebben de elf gemeenten in IJsselland (samen met GGD IJsselland) gezamenlijk een beweging in gang gezet die gericht is op het versterken van de publieke gezondheid door te investeren in preventie en bevorderen van gezondheid. De verandering die we met die beweging beoogden, gaat over anders en breder kijken naar gezondheid uitgaande van het gedachtengoed van positieve gezondheid.

Met andere woorden: inzetten op het versterken van eigen regie en veerkracht van inwoners en professionals. De uitwerking van de ambitie en voornemens is vanaf 2019 door de GGD opgepakt met het gelijknamig programma Beweging vanuit eigen regie met vijf inhoudelijke programmalijnen. Naast de gemeenten zijn daar ook uiteenlopende lokale en regionale samenwerkingspartners bij betrokken. Aan het einde van de bestuursperiode is het programma geëvalueerd. Er is veel werk verzet, maar op voorhand was duidelijk dat de beweging die gemeenten en GGD voor ogen staat, niet in één bestuurstermijn van vier jaar gerealiseerd kan worden. De coronacrisis en de maatschappelijke gevolgen van die crisis heeft bovendien het belang van de ingezette beweging nog verder benadrukt. Inzetten op het verkleinen van de gezondheidsverschillen, vanuit een brede blik op gezondheid en samenwerken in netwerken is belangrijker dan ooit. Er wordt dus geen punt gezet, maar een komma; in de nieuwe bestuursagenda met bijbehorend programma bouwen we voort op de ingezette weg, met daarbij andere accenten.

De inhoudelijke thema’s zijn nog steeds relevant en sluiten bovendien aan bij de nieuwe opgaven die op gemeenten afkomen, zoals de opgaven uit het Gezond en actief leven akkoord (GALA), het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de Landelijke Gezondheidsnota (2018), het Nationaal Preventieakkoord en de aanpak mentale gezondheid. De uitvoering van de bestuursagenda krijgt vorm in vijf programma’s. Een programma voor elk inhoudelijk thema zoals hieronder afgebeeld. Per programma stellen we jaarlijks een uitvoeringsplan op met concrete activiteiten en interventies. Bij het opstellen van deze programmabegroting was het uitvoeringsplan voor 2024 nog niet beschikbaar. Als uitgangspunt voor het uitvoeren van de agenda hanteren we dat dit gebeurt binnen de bestaande financiële kaders, waarbij we ook inzetten op het verwerven van externe financiering. 10 1.3 Middelen 1.3.1 Sluitende begroting 2024 De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn: € 33.483.000. De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2024 worden voorzien.

Deze betreffen de volgende zaken: 1 producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage, waaronder de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg); 2 dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd (dit betreft voornamelijk de bekostiging van de dienstverlening op het gebied van SOA-Sense); 3 dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen, op basis van een dienstverleningsovereenkomst of projectfinanciering met een langlopende subsidiebeschikking (zoals dienstverlening bemoeizorg die wordt gefinancierd door de centrumgemeente Zwolle); 4 geraamde structurele inkomsten en uitgaven voor diensten die direct door derden worden betaald (klanttarief voor burgers of andere partijen, zoals reizigersadvisering). Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD op projectbasis gefinancierd. Deze activiteiten zijn niet te voorzien en maken daarom geen deel uit van de programmabegroting. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van omvang van de begroting in voornoemde financieringsstromen (bedragen x 1000 Euro).

11 Figuur 2. Inkomsten GGD IJsselland 1.3.2 Indexering In de Programmabegroting 2024 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten die als onderdeel van de Kadernota 2024, door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. De basis hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2022 door het gemeentefonds wordt gehanteerd. Het financiële effect van deze autonome loon- en prijsindexatie op de begroting is in totaal € 1.072.000. Ontwikkeling personeelslasten Loonontwikkeling 2024; de Cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (Cao SGO), die van toepassing is op werknemers die voor een gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst taken uitvoeren op grond van de Wet publieke gezondheid en/of de Wet op de lijkbezorging, is op 1 januari 2023 afgelopen. Op 5 april 2023 is een akkoord gesloten voor een nieuwe Cao van één jaar. Voor 2023, dat de basis is voor 2024, betekent dit akkoord een gemiddelde loonindex van 9,73%. Als uitgangspunt voor de begroting 2024 is de indexering van de salarissen vastgesteld op 3,9%. Eventuele nieuwe cao-afspraken voor 2024 moeten te zijner tijd via een begrotingswijziging worden verwerkt. Ontwikkeling Materiële lasten Voor de materiële lasten wordt uitgegaan van een prijsstijging van 2,4% voor 2024.

Het percentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2022 betreffende Prijs overheidsconsumptie, netto materieel. 1.3.3 Modern en passend functiegebouw Om in deze tijd een aantrekkelijk werkgever te zijn en blijven, zijn we met ingang van 2023 gebruik gaan maken van een landelijk veel gebruikt modern en passend functiegebouw. De overstap op dit functiegebouw is gezien de toenemende druk op onze organisatie, de huidige arbeidsmarktkrapte en om als goed werkgever recht te kunnen blijven doen aan de bijdrage die onze medewerkers leveren, een noodzakelijke stap waarmee eind 2021 al bestuurlijk is ingestemd. Hoewel bij de overgang naar het nieuwe systeem sprake is van een technische inpassing, is een enkele functie nu anders gewaardeerd. Aangezien een aantal functies hoger ingeschaald zijn en er sprake is van garantiebepalingen, in het geval de functie lager is gewaardeerd, stijgt de totale loonsom structureel gefaseerd met ingang van 2023.

De stijging van de loonkosten, als gevolg van deze autonome ontwikkeling, is als volgt (geïndexeerd) geraamd voor de jaren: Index 2024 Begroot Aanpassing Verschil Begroot Aanpassing Verschil Begroot Prijsindex 1,50% 4,10% 2,60% 1,50% 5,90% 4,40% 2,40% Loonindex 2,00% nvt 0,00% 2,00% 9,73% 7,73% 3,90% 2022 2023 12 Jaar 2023 2024 2025 Toename loonkosten HR 21 € 230.000 € 240.000 € 250.000 Loonkosten cumulatief € 230.000 € 470.000 € 720.000 1.3.4 Informatievoorziening Het gezicht en regionale kennisorganisatie zijn van de publieke gezondheid, dat vraagt om een sterke organisatie. Ook op het gebied van informatievoorziening. Het is niet voor niets een van de leidende principes in de nieuwe bestuursagenda. Want meer dan ooit wordt verwacht dat we informatie, opgebouwd uit diverse databronnen, delen binnen de organisatie en met gemeenten en onze ketenpartners of instanties. Kijk alleen al wat op het gebied van jeugdgezondheidszorg van ons op dit moment gevraagd wordt als het gaat om doorontwikkelen van de digitale dienstverlening, implementatie van het Ouderdossier, verdere integratie van de vragenlijstenmodule Jij en je Gezondheid, implementatie van de Groeigids app, koppeling van de systemen in de geboorteketen in het kader van Kansrijke start.

Maar dit speelt ook bij de vakgebieden waarop landelijk of regionaal wordt samengewerkt, zoals bij infectieziektebestrijding, forensische geneeskunde, milieu en gezondheid en tuberculosebestrijding. Het hierbij om een grote hoeveelheid aan gegevens die we registreren, produceren en uitwisselen voor onder andere benchmarks, monitoren, management- en beleidsinformatie. Willen we blijvend snel kunnen anticiperen en aanhaken op ontwikkelingen in onze omgeving en in de publieke gezondheid, dan vraagt dat een investering in onze organisatie op het gebied van informatievoorzienig. Het ontbreekt nu aan samenhang tussen de verschillende rapportageoplossingen, die ook nog eens niet altijd geautomatiseerd zijn. Ook beschikken we niet over een eigentijds dataplatform en is al jaren niet geïnvesteerd in onze desktoptoepassing. Hetgeen onontbeerlijk is voor onze medewerkers in dit hybride tijdperk Voorgaande vraagt om een structurele investering in informatievoorziening. Het gaat om kosten voor implementatie, beheer en onderhoud van een business intelligence platform, kosten voor databeheer, kosten voor functioneel beheerder, kosten voor applicaties en koppelingen. En ook voor het up-to-date maken en houden van onze desktoptoepassing Office 365, zodat we goed toegerust zijn en blijven om bijvoorbeeld hybride te werken.

De noodzakelijk te maken extra kosten voor informatievoorziening zijn in lijn met de kadernota opgenomen in de begroting van GGD IJsselland. 1.3.5 Elektronisch voorschrijfsysteem Om te voldoen aan wet- en regelgeving is landelijk besloten om over te gaan tot het aanbesteden van een gezamenlijk Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft steeds vaker aan dat een actueel elektronisch overzicht moet kunnen worden geraadpleegd en receptgeneesmiddelen elektronisch moeten worden voorgeschreven. Om herkenbare uitwisseling van gegevens tussen sectoren, zorgaanbieders en cliënten mogelijk te maken, dienen de GGD’en te beschikken over een EVS. Naast het voldoen aan de wetgeving heeft het hebben van de EVS de volgende voordelen: • als publieke sector volwaardig participeren in landelijke ontwikkelingen in de zorg; • bijdragen aan het voorkomen van fouten in de medicatieketen, standaardisatie van gegevens en daardoor betere uitwisselbaarheid van gegevens; • aantrekkelijk werkgever blijven voor artsen. De publieke gezondheid is één van de inmiddels tien deelnemers aan het landelijke programma (veilige) Medicatieoverdracht. Het programma Samen voor Medicatieoverdracht wordt vanuit VWS gesubsidieerd, het EVS is hiervoor randvoorwaardelijk. Echter, de aanschaf en implementatie van een EVS maakt geen deel van uit deze subsidie.

De project- en licentiekosten komen dan ook voor rekening van de 25 GGD’en. 13 De extra kosten, vanwege deze autonome ontwikkeling, voor het elektronisch voorschrijfsysteem zijn in lijn met de kadernota opgenomen in de begroting van GGD IJsselland. 1.3.6 Informatiebeveiliging Op basis van de wettelijke regelingen de Algemene verordening gegevensbescherming, de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’, Gebruik Burgerservicenummer in de zorg en Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders dienen zorgaanbieders aantoonbaar te voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm NEN 7510. Deze norm bevat een uitgebreide set maatregelen die noodzakelijk zijn om informatiebeveiligingsrisico’s te beheersen. Voor het terugdringen van toegenomen informatiebeveiligingsrisico’s zijn maatregelen nodig op het structureel beheer, de monitoring en controles van de vele GGD-applicaties met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Ook dient er bij nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in processen tijdig en voldoende aandacht te worden gegeven aan informatiebeveiliging en privacy. Om hiervoor de vereiste bezetting en expertise in huis te hebben zijn door het algemeen bestuur per 2023 structureel middelen beschikbaar gesteld.

We hebben echter in onze begroting onvoldoende structurele ruimte om de toegenomen kostenstijging vanwege de benodigde externe audits, awareness tests, kwetsbaarheidsscans, penetratietesten en certificering op te kunnen vangen. De stijging van de materiele kosten voor informatiebeveiliging, als gevolg van autonome ontwikkelingen, zijn in lijn met de kadernota opgenomen in de begroting van GGD IJsselland. 1.3.7 Beleidsindicatoren Met de laatste vernieuwing van het BBV is het opnemen van beleidsindicatoren in de programmabegroting verplicht gesteld. GGD IJsselland neemt vooralsnog alleen de verplichte beleidsindicatoren op in haar begroting (zie bijlage 10). 14 2. Programma Gezondheid 15 2. Programma Gezondheid 2.1 Inleiding Onze activiteiten zijn gericht op een gezonde samenleving in IJsselland: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het (samen) oplossen van bedreigingen van de gezondheid, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving.

Daarbij gaan we uit van het concept Positieve Gezondheid: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg. Het gaat over eigen regie en verantwoordelijkheid. Over veerkracht en potentie in plaats van over onvermogen. En het gaat over de omgeving waarin we leven. In iedere paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we een van de taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: o.a. actualisatie van de ontwikkelingenbrief; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten. 2.2 Wat gaat het kosten? Omschrijving begroting begroting (bedragen * € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2027 Lasten: Loonkosten 17.772 19.520 19.911 20.309 20.715 Kapitaallasten 115 123 125 128 130 Overige kosten 4.035 4.416 4.505 4.595 4.687 Toegerekende overhead derden 1.185 1.449 1.478 1.507 1.537 Totaal lasten 23.106 25.508 26.018 26.538 27.069 Baten: Gemeentelijke bijdrage 14.988 16.677 17.011 17.351 17.698 Financiering o.b.v.

DVO 3.264 3.585 3.656 3.730 3.804 Projectfinanciering 939 1.070 1.091 1.113 1.136 Rijksbijdragen 961 1.065 1.086 1.108 1.130 Financiering via klanttarief 2.651 2.773 2.829 2.885 2.943 Overige financiering 305 339 345 352 359 Totaal baten 23.107 25.509 26.019 26.539 27.070 meerjarenbegroting 16 2.3 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen van 0-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg is wettelijk verankerd in de wet Publieke Gezondheid. De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen samen met hun ouders. En draagt samen met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste verandering in de zorg voor jeugd, aan de uitgangspunten en doelstellingen van de stelselwijziging jeugd: alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, iedere jeugdige gelijke kansen op gezondheid bieden en de verschillen in gezondheid verkleinen, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Jeugdgezondheidszorg doet dit door preventie, normaliseren, ontzorgen, demedicaliseren en door eerder de juiste hulp op maat te bieden.

Wat doen we ervoor? We voeren het basispakket JGZ 0-18 uit met daarin o.a.: • Opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening; • Periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen; • Begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren; • Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en hier gemotiveerd naar toe leiden of verwijzen; • Samenwerken met ketenpartners zoals wijkteams, scholen, kinderopvang, (para)medici, Veilig Thuis, jeugdzorg en overige partners in het sociaal domein; • Opstellen van (school- en gemeente)rapporten op basis van informatie uit het digitale registratiesysteem; • Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; • Toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie); • Prenataal huisbezoek.

GGD Jeugdgezondheidszorg Individuele preventieve activiteiten Basisproduct Inwonerbijdrage Collectieve preventieve activiteiten Basisproduct Inwonerbijdrage Samenwerking Basisproduct Inwonerbijdrage Onderzoek, beleidsinformatie & advies Basisproduct Inwonerbijdrage Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Basisproduct Inwonerbijdrage, RIVM Aanvullende producten Aanvullende producten Subsidie gemeenten 17 Wat gaan we meten? Realisatie 2022 Kinderen in beeld 0-18 jaar 110.717 Extra contacten 0-18 jaar 50.755 Aantal consultatiebureaus 28 Wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners? Naast gemeenten, sociale wijkteams, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland ; • RIVM; • partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis); • eerstelijns gezondheidszorg (Regionale kenniswerkplaatsen jeugd, ZonMw, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.); • tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten); • specifiekere partners rond de volgende levensfases: Zwangerschap en de geboorte (verloskundige, kraamzorg, gynaecologen); De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen); De basisschoolperiode (primair (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht); De middelbare schoolperiode (voortgezet (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht).

Wat gaat het kosten? Jeugdgezondheidszorg - Totaal baten en lasten Begroting 2023 Begroting 2024 (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal baten 12.350 13.781 Totaal lasten 12.350 13.781 Resultaat 0 0 Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2024 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. Jeugdgezondheidszorg Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) basisproducten Basispakket JGZ 0-18 13.166 335 13.502 13.502 0 13.166 335 13.502 13.502 0 Aanvullende producten Aanvullende activiteiten 0 279 279 279 0 0 279 279 279 0 Resultaat 13.166 614 13.781 13.781 0 18 2.4 Infectieziektebestrijding Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten in beeld en voorkomen ze waar mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan tuberculoseonderzoeken, bestrijding en beheersing van infectieziekten zoals het coronavirus, inentingen en het spreekuur seksuele gezondheid. Het doel van infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten, het opsporen van infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak vormt de wet Publieke Gezondheid.

Wat doen we ervoor? Ieder jaar inventariseren we met onze gemeenten de instellingen met een verhoogd risico op infectieziekten door micro-organismen en bespreken we welke inzet wij daarop plegen. Het gaat om instellingen en activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, en waar verder geen toezichthoudende instantie voor is. Daarnaast adviseren we (zorg-) instellingen over hygiëne en infectiepreventie en we voeren hygiëneaudits uit bij tattoo-, piercing-, en prostitutiebedrijven. En onze adviezen helpen reizigers veilig op weg met voorlichting en vaccinaties. Wat gaan we meten? Realisatie 2022 Inspecties tatoeage- en piercingshops Inspecties seksinrichtingen 38 0 Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten: 274 / 323 178 / 222 498 Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage) 3.684 27% Consulten reizigerszorg 7.176 Consulten TBC Patiënten TBC 275 14 Patiënten met TBC infectie 26 GGD Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding algemeen Basisproduct Inwonerbijdrage, Rijksbijdrage, Zorgverzekeraar TBC-bestrijding Basisproduct Inwonerbijdrage, Zorgverzekeraar Seksuele gezondheid Basisproduct Inwonerbijdrage, RIVM, Subsidie VWS Infectieziektebestrijding -Technische hygiënezorg (THZ)

Basisproduct Inwonerbijdrage TBC-diagnostiek op aanvraag Aanvullend product Tarief (aanvrager) Reizigersadvisering Aanvullend product Tarief (aanvrager) Beroepsgebonden vaccinaties Aanvullend product Tarief (aanvrager) THZ - Prostitutiebedrijven Aanvullend product Tarief (gemeente of instelling) THZ - Tattoo- en piercingshops Aanvullend product Tarief (instelling) 19 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, LCI, IGZ, NVWA, SOA-Aids Nederland, LCHV, NVWA. Regionaal: Huisartsen, Laboratoria, Ziekenhuizen, Medische specialisten, thuiszorg, verslavingszorg, kinderdagverblijven, scholen, apothekers, KNCV, arbodiensten, ROAZ, Centrum seksueel geweld, Veiligheidsregio IJsselland, Omgevingsdienst IJsselland en kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ. Wat gaat het kosten? Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2024 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Onder het taakveld Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners vallen taken op het terrein van de maatschappelijke zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), forensische geneeskunde, en gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Wat doen we ervoor? Binnen GGD IJsselland bieden we beleidsmatige ondersteuning en het secretariaat ten behoeve van de producten van maatschappelijke zorg en OGGZ. We organiseren adequate hulpverlening aan mensen die hun woning en/of erf vervuilen door ziekte, onmacht, verzameldwang of andere redenen. Met als doel het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor de bewoner en het terugdringen van overlast voor de directe omgeving. We beoordelen meldingen bij de Centrale Toegang, hebben de beslissende stem in toewijzing van een traject na screening en bewaken deze trajecten. We onderzoeken en beschikken aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd

20 wonen op GGZ-grondslag. We coördineren de somatische zorg voor onverzekerden. We bieden een vangnet voor zorgwekkende zorgmijders en gezinnen waarover zorgen bestaan ten aanzien van minderjarige, thuiswonende kinderen en waarbij de ouders zich zorg mijdend opstellen. Met het doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg. We bieden trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken. We verrichten als GGD IJsselland lijkschouwingen, onderzoeken en rapporteren aan de officier van justitie inzake gevallen van niet-natuurlijke dood en euthanasie; voeren medisch-technisch onderzoek uit en rapporteren inzake letsels, geweld en zedendelicten voor politie en justitie; we verzorgen de arrestantenzorg voor de politie. Het team Forensische geneeskunde werkt dus voor gemeenten, politie en OM. Statushouders bieden we voorlichting en informatie aan ten aanzien van het thema Gezondheidszorg in Nederland en het thema Seksuele Gezondheid. In het asielzoekerscentrum voeren we taken als jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, THZ en gezondheidsvoorlichting uit.

GGD Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Beleid en secretariaat OGGZ Basisproduct Inwonerbijdrage Hygiënische probleemhuishoudens Basisproduct Inwonerbijdrage Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw Basisproduct Inwonerbijdrage, Tarief (aanvrager) Gezondheidsvoorlichting statushouders Basisproduct Inwonerbijdrage Ketenregie dak- en thuislozen Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v. DVO Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGZ- grondslag Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v. DVO Coördinatie somatische zorg onverzekerden Aanvullend product Tarief centrumgemeente Zwolle Team VIA Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v. DVO Team Zwerfjongeren Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v. DVO Forensische geneeskunde Aanvullend product Politie o.b.v. DVO Publieke Gezondheid Asielzoekers Aanvullend product GGD GHOR Nederland o.b.v.

DVO 21 Wat gaan we meten? Realisatie 2022 Meldingen team VIA 570 Meldingen team Zwerfjongeren 137 Meldingen team Hygiënische probleemhuishoudens 92 Meldingen team VIA - verplichte GGZ 31 Meldingen Meldpunt Centrale Toegang - maatschappelijke opvang 385 Meldingen Centrale Toegang - beschermd wonen 1.458 Meldingen Centrale Toegang - toegekende aanvragen beschermd wonen 757 Lijkschouwingen 585 Letselrapportages 315 Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek 1.048 Arrestantenzorg: telefonisch zorgadvies 237 Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject 30 Psychosociale hulpverlening 11 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ • welzijnsinstellingen • hulpverlenende instellingen, ziekenhuizen, huisartsen • Veilig thuis, Politie en Openbaar Ministerie • ISK Wat gaat het kosten? Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2024 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Begroting 2023 (* € 1.000) Totaal baten 4.975 Totaal lasten 4.975 Resultaat 0 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners - Totaal baten en lasten Begroting 2024 (* € 1.000) 5.373 5.373 0 22 Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.6 Onderzoek, beleid en preventie GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid. Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten, regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen) en het verzamelen en delen (van kennis, resultaten, epidemiologische gegevens) van groot belang. Wat doen we ervoor? Gemeenten of ketenpartners adviseren op verschillende beleidsdomeinen, verschillende doelgroepen of op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten begeleiden bij de totstandkoming van de lokale gezondheidsnota’s. Inhoudelijk bijdragen aan ambtelijk en bestuurlijk overleg publieke gezondheid, thematische bijeenkomsten / workshops over lokaal gezondheidsbeleid voor beleidsmedewerkers van gemeenten, deelnemen aan en coördineren van (sub)regionale netwerken gezondheid-zorg-welzijn. In beeld brengen van gezondheid van inwoners en de factoren die met deze gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale omgeving, door middel van signalering, monitoring en epidemiologisch onderzoek. Verzamelen gegevens door en uitvoeren van gezondheidsmonitoren en wijkgezondheidsprofielen.

Bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio, en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen. Onder andere door deel te nemen aan lokale netwerken en het coördineren van programma’s en projecten met als doel een effectieve en efficiënte aanpak van regionale gezondheidsproblemen. Maar ook door intern kennis ter beschikking te stellen en advies te geven aan management en medewerkers en te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid. Signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s in relatie tot milieufactoren.

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Beleid en secretariaat OGGZ 284 0 284 284 0 Hygiënische probleemhuishoudens 179 0 179 179 0 Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw 44 808 852 852 0 Gezondheidsvoorlichting statushouders 165 376 541 541 0 671 1.184 1.855 1.855 -0 Aanvullende producten Centrale toegang dak- en thuislozen 0 2.292 2.292 2.292 0 Team VIA 0 816 816 816 0 Team Zwerfjongeren 0 147 147 147 0 Overige aanvullende projecten 0 263 263 263 0 - 3.518 3.518 3.518 -0 Resultaat 671 4.701 5.373 5.373 -0 23 Wat gaan we meten? Realisatie 2022 Totaal aantal meldingen en adviezen Milieu & Gezondheid 189 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, Ministerie voor I&M Regionaal: zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, Regionale Zorgalliantie Zwolle, Vitaal Vechtdal, Salland United, Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle, RSJ, Adviesgroep verstedelijking regio Zwolle, Samen buiten de oevers, Provincie Overijssel, Omgevingsdienst IJsselland, zorgverzekeraar, huisartsen, medisch specialisten, thuiszorg, woningcorporaties.

Wat gaat het kosten? GGD Onderzoek, beleid en preventie Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Basisproduct Inwonerbijdrage Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek Basisproduct Inwonerbijdrage Gezondheidsbevordering Basisproduct Inwonerbijdrage Beleidsadvisering intern GGD IJsselland Basisproduct Inwonerbijdrage Milieu en Gezondheid Basisproduct Inwonerbijdrage, GGD Twente Aanvullend product Tarief (aanvrager) 24 Begroting basisproducten en aanvullende producten en aanvullende producten: Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. 2.7 Toezicht houden De GGD houdt toezicht op veel instellingen, zoals de verschillende vormen van kinderopvang en jeugdverblijven. De toezichthouders zien toe op de naleving van de eisen die de wet stelt op het gebied van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat). Daarnaast zijn wij als GGD door de gemeenten aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de voorziening die aanbieders aanbieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat doen we ervoor? Toezicht houden in het kader van de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de jeugdverblijven door uitvoeren van periodieke risico-gestuurde inspecties op basis van landelijke toetsingskaders, signalering en rapportage aan voorziening en gemeente, advies over handhaving aan gemeente. Toezicht houden op basis van de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wmo, de gemeentelijke verordening en (eventuele) nadere regelgeving alsmede contract- of subsidieafspraken. * Uitvoering van dit product is belegd bij GGD Twente. GGD Toezicht houden Toezicht Kinderopvang Basisproduct Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie Toezicht Jeugdinternaten* Basisproduct Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie Toezicht Wmo Aanvullend product Gemeenten o.b.v. DVO 25 Wat gaan we meten? Realisatie 2022 Inspecties kinderdagverblijven 425 Inspecties buitenschoolse opvang 385 Inspecties gastouderbureaus 29 Inspecties gastouders 462 Thematisch toezicht 13 Signaaltoezicht 23 Calamiteitentoezicht 18 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Instellingen voor kinderopvang en gastouderbureaus. Wat gaat het kosten? Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2024 valt als volgt te specificeren naar Basisproducten en aanvullende producten: Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

26 3. Programma Service en Samenwerking 27 3. Programma Service en Samenwerking 3.1 Inleiding Het programma Service en Samenwerking is ondersteunend aan het programma Gezondheid. Het programma richt zich op het bestuur en management van de GGD. Deze taken zijn organisatorisch grotendeels ondergebracht bij het team Organisatieadvies en Ontwikkeling. Het programma kent geen aanvullende producten. De basisproducten binnen het programma Service en Samenwerking zijn: • Bestuursondersteuning • voorbereiding van bestuurlijk overleg: vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het Overleg publieke gezondheid, inclusief ambtelijke voorbereiding; • invulling van de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur; • uitvoering van de besluiten van het algemeen- en het dagelijks bestuur. • Voorbereiding op rampen en crises • Kwaliteit • Communicatie • communicatie met de gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. 3.2 Waar staan we voor? De doelstelling van het programma Service en Samenwerking is het optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners. GGD IJsselland werkt volgens een verrijkt Governance model, waarbij het werk van de GGD op inhoud gestuurd wordt door de opdrachten van gemeenten (met de eisen die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid als randvoorwaarde).

Dit betekent: • GGD IJsselland biedt met haar diensten meerwaarde voor gemeenten en sluit aan bij de lokale wensen van gemeenten. GGD IJsselland wordt ervaren als een dienst van en voor de 11 gemeenten in IJsselland; • er is samenhang in het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten, in de samenwerkingsafspraken die de 11 gemeenten in IJsselland met elkaar maken en in de opdracht aan de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; • daarnaast werkt GGD IJsselland met transparante afspraken over haar bedrijfsvoering en informatie die ondersteunend is voor inzicht, toezicht en beheer door gemeenteraden, colleges van B&W en portefeuillehouders die zitting hebben in het bestuur van de GGD; • GGD IJsselland kent een helder besturingsconcept dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en daarvan afgeleide afspraken. 28 3.3 Wat doen we ervoor? 3.4 Wat gaat het kosten? Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. 3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? Netwerk Doel Partners AB en BOPG GGD Besturen Gemeenten (bestuurlijk vertegenwoordiger) Ambtelijke overleg Publieke Gezondheid (GGD) Samenwerken Gemeenten (ambtenaren) Kring Oost Nederland (KON)-DPG Afstemmen en besluiten GGD NOG, GGD IJsselland, GGD Twente, GGD Gelderland- Midden, GGD Gelderland-Zuid.

Raad van DGP’en GGD GHOR NL Besturen branchevereniging 25 GGD’ en Districtsveiligheidsoverleg IJsselland en algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland Belangen gemeenten behartigen Veiligheidsregio IJsselland, Waterschappen, Politie, Defensie, Openbaar Ministerie Veiligheidsdirectie IJsselland Adviseren bestuur Veiligheidsregio IJsselland Gemeenten, Brandweer, Politie, GHOR GGD Service & Samenwerking Bestuursondersteuning Basisproduct Inwonerbijdrage Voorbereiding op rampen en crises Basisproduct Kwaliteit Basisproduct Communicatie Basisproduct 29 Vitaal Vechtdal Mensen stimuleren om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid Gemeenten Hardenberg , Dalfsen en Ommen, Medrie, Saxenburgh groep, Fizie, Vrieling groep, Zilveren Kruis, Avero, ONVZ Salland United Bevorderen gezondheid en vitaliteit inwoners Gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Deventer Ziekenhuis, Salland Zorgverzekeraar, HCDO, Solis, Dimence, Carinova Regionaal Netwerk Acute Zorg Zwolle Coördineren en regisseren regionale afstemming Isala, GHOR NOG, GHOR IJsselland, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh groep, Ropcke Zweers ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, St.

Jansdal ambulancediensten, Medrie, HCDO, Verloskundigenplein, VSV geboortezorg Salland, Huisartsenkringen, GGnet, GGZcentraal, Dimence Brinkgreven overleg Afstemmen over en inventariseren van knelpunten en mogelijke gaten in aanbod van verplichte zorg Gemeenten, Zorgaanbieders GGZ, Openbaar Ministerie, Politie, NIFP, PPC Veiligheidsnetwerk Oost Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie Regionale Zorgalliantie Afstemmen medische en sociale domein Isala Ziekenhuis, Medrie, IJsselheem, Icare, gemeente Zwolle, Zorgverzekeraar Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle Samenwerken overheid, onderwijs en ondernemers Gemeente de Wolden, Regio Zwolle, Woningbouwcorporaties, Provincie Overijssel, Bedrijfsleven Adviesgroep Verstedelijking regio Zwolle Bestuurlijke en maatschappelijke adviesgroep verstedelijkingsstrategie Deelnemende gemeenten GR IJsselland, Woningbouwcorporaties, Terrein- en natuurbeheerders, Landbouworganisaties, economische belangenbehartigers Strategisch bedrijfsvoeringsoverleg GGD’en Afstemmen over strategische bedrijfsvoeringsonderwerpen 25 GGD’en 30 4. Financiële begroting 31 4. Financiële begroting 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland In dit onderdeel zijn de totale baten en lasten van GGD IJsselland verwerkt. Dit betreft het totaal van de afzonderlijke programmabegrotingen en het overzicht van algemene lasten en dekkingsmiddelen.

Financiële begroting (bedragen in Euro x 1000) 4.2 Toelichting op de financiële begroting In deze paragraaf worden de afwijkingen in de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023 toegelicht. In de begroting worden structurele lasten en baten geraamd. Incidentele budgetten worden in de loop van het exploitatiejaar middels een begrotingswijziging toegevoegd. Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de bijgestelde begroting 2023 als uitgangspunt genomen. Naast de ontwikkeling in de prijs- en loonindexen is er sprake van autonome wettelijke en organisatieontwikkelingen als ook nieuw beleid, die leiden tot een kostenverhoging. In de Kadernota 2024 zijn de organisatieontwikkelingen 2024 geraamd op € 700.000. De ontwikkelingen in de organisatie hebben in 2024 een kostenverhogend effect van € 660.000. Ten aanzien van de autonome ontwikkelingen in wetgeving is € 100.000 toegekend voor informatiebeveiliging en het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) overeenkomstig het deel dat is goedgekeurd in de Kadernota 2024. Op basis van de eerste bestuursrapportage 2023 is een wijziging op de begroting 2023 van € 1.641.000 verwerkt.

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 neemt het volume van de begroting 2024 met € 2.030.000 toe tot Omschrijving begroting begroting (bedragen * € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2027 Lasten: Loonkosten 17.892 19.662 20.055 20.456 20.865 Kapitaallasten 115 123 125 128 130 Overige kosten 4.174 4.954 5.054 5.155 5.258 Toegerekende overhead derden 6.992 8.073 8.235 8.399 8.567 Onvoorzien 152 165 168 171 175 Reservering 51 120 122 125 127 Totaal lasten 29.376 33.097 33.759 34.434 35.123 Baten: Gemeentelijke bijdrage 21.256 24.266 24.752 25.247 25.752 Financiering o.b.v. DVO 3.264 3.585 3.656 3.730 3.804 Projectfinanciering 939 1.070 1.091 1.113 1.136 Rijksbijdragen 961 1.065 1.086 1.108 1.130 Financiering via klanttarief 2.651 2.772 2.828 2.884 2.942 Overige financiering 305 339 345 352 359 Totaal baten 29.376 33.097 33.759 34.434 35.123 meerjarenbegroting(x1000) 32 € 33.097.000. Naast de ontwikkeling in de prijs- en loonindexen is er sprake van nieuwe beleid en investeringen in de basis van de GGD.

Primitieve begroting 2023 € 29.376.000 Autonome ontwikkelingen eerste begrotingswijziging 2023 € 1.641.000 Bijgestelde begroting 2023 € 31.017.000 Mutaties primitieve begroting 2024 • Ontwikkeling loon- en prijsindex € 1.320.000 • Toename loonkosten door modern en passend functiegebouw in 2024 € 470.000 • Informatievoorziening € 190.000 • Informatiebeveiliging en EVS € 100.000 Totaal toename begroting 2024 € 2.080.000 Totaal begroting 2024 € 33.097.000 4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Algemene lasten en dekkingsmiddelen (bedragen in Euro x 1000) Omschrijving begroting begroting (bedragen * € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2027 Lasten: Overhead 5.807 7.000 7.140 7.282 7.428 Overige 71 78 80 81 83 Onvoorzien/saldo 152 165 168 171 175 Reserveringen 51 120 122 125 127 Totaal lasten 6.081 7.363 7.510 7.660 7.813 Baten: Overige financiering bijdrage gemeenten 6.081 7.363 7.510 7.660 7.813 Reserveringen Totaal baten 6.081 7.363 7.510 7.660 7.813 meerjarenbegroting(x1000) 33 4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De inwonerbijdrage stijgt van € 22,9 miljoen op basis van bijgestelde begroting 2023 naar € 24,3 miljoen volgens de begroting 2024. Gemeentelijke bijdrage 2023 € 21.257.000 Begrotingswijziging 2023 € 1.641.000 Gemeentelijke bijdrage 2023 na wijziging € 22.898.000 1. Ontwikkeling loon- en prijsindex € 741.000 2.

Ontwikkelingen wetgeving (Informatiebeveiliging en EVS) € 100.000 3. Organisatieontwikkelingen Toename loonkosten door modern en passend functiegebouw in 2024 € 470.000 Informatievoorziening € 190.000 € 527.000 ___________ Totaal mutaties gemeentelijke bijdrage 2024 € 1.368.000 Per saldo bijdrage 2024 € 24.266.000 Toelichting gemeentelijke bijdrage 2024 Ontwikkeling loonkosten/Prijsindex/Overige De salarissen en sociale lasten zijn geïndexeerd met 3,9 % conform de kaders voor de begroting 2024, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld als onderdeel van de Ontwikkelingenbrief 2024. De prijzen zijn conform de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2024 met 2,4% geïndexeerd. Index 2024 Begroot Aanpassing Verschil Begroot Aanpassing Verschil Begroot Prijsindex 1,50% 4,10% 2,60% 1,50% 5,90% 4,40% 2,40% Loonindex 2,00% nvt 0,00% 2,00% 9,73% 7,73% 3,90% 2022 2023 34 5. Paragrafen op grond van de BBV 35 5. Paragrafen op grond van de BBV 5.1 Algemeen De Programmabegroting 2024 bevat de volgende verplichte paragrafen: 1 Weerstandsvermogen (en risico’s) 2 Onderhoud kapitaalgoederen 3 Bedrijfsvoering 4 Verbonden partijen 5 Treasury 6 Wet open overheid * * De Wet open overheid (artikel 3.5) schrijft voor dat er in de begroting een openbaarheidsparagraaf is opgenomen.