Najaarsnota 2024

Najaarsnota 2024 2 3 Inleiding Voor u ligt de najaarsnota 2024. In deze nota geven we u een beeld van de uitvoering van de begroting 2024, zowel qua realisatie van de voorgenomen acties als het financiële perspectief. Voor de uitvoering van de begroting 2024 ligt halverwege het jaar ruim 70% van de acties op koers om dit jaar gerealiseerd te worden. Voor de overige acties geldt dat er extra of specifieke aandacht vereist is of dat er problemen in de uitvoering zijn. Diverse grote thema’s zijn van invloed op de uitvoering van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028. We noemen er enkele. Financieel perspectief Pas onlangs is, na de Tweede Kamerverkiezingen eind 2023, een nieuw kabinet aangetreden. Er is nog altijd veel onzekerheid of gemeenten gecompenseerd gaan worden voor het “ravijnjaar” 2026 en de daaropvolgende jaren. Voor 2024 en 2025 heeft dit geen grote gevolgen, maar vanaf 2026 zal dat anders zijn en zijn de financiële effecten van grote omvang. In de Programmabegroting bereiden we ons erop voor dat de Rijksoverheid, buiten de al aangegeven compensatie (vervallen oploop van de opschalingskorting) geen substantiële aanvullende compensatie zal bieden en dat de gemeenten zelf verantwoordelijk worden om de tekorten vanaf 2026 op te lossen. Rente De inflatie stijgt maar is lager dan een jaar geleden.

De rente is ten opzichte van vorig jaar gestabiliseerd rond de 3%. Een hogere rente maakt toekomstige investeringen duurder en belast de begroting zwaarder (en andersom). Door vertragingen in onder meer de besteding van investeringen zien we momenteel overliquiditeit en een rentevoordeel ontstaan. Opvang ontheemden De landelijke taakstelling voor de opvang van Oekraïense ontheemden wordt per 1 januari 2025 opgehoogd. Onze taakstelling stijgt van 480 naar 597 opvangplekken. Het Rijk staat garant voor de kosten die voor deze opvang gemaakt worden. De verwachting is dat wij deze taakstelling op 1 januari 2025 ingevuld hebben door extra opvanglocaties te realiseren. De opvang van deze ontheemden vraagt de nodige capaciteit en heeft impact op de dagelijkse inspanningen die wij verrichten. Te denken valt bijvoorbeeld aan de extra werkzaamheden bij het team Ontvangst (burgerzaken) en de het team Uitvoering sociaal domein. Specifiek Naast bovenstaande landelijke zaken spelen er in onze gemeente een aantal andere, voor deze najaarsnota vermeldingswaardige, dossiers. Icebear Het dossier IceBear is complex en vraagt om zorgvuldigheid in de te nemen stappen. Het vraagt veel van onze eigen mensen, maar ook van partners zoals de Omgevingsdienst en externe partijen (onderzoeksbureaus en de advocaat).

De omvang van deze inzet en de daaruit voortvloeiende kosten hangen sterk af van het vervolg van het dossier en eventuele juridische procedures. Om die reden is in de perspectiefnota budget beschikbaar gesteld. Grondexploitatie Kornputkwartier Het geactualiseerde bestemmingsplan wordt dit najaar door de gemeenteraad behandeld. Dit gewijzigde bestemmingsplan voorziet in de bouw van 116 woningen. De aangetroffen PFAS-verontreiniging wordt gesaneerd waarbij de kosten gedekt worden door de verkregen subsidie voor de woningbouw in het Kornputkwartier. Na de bodemsanering in 2024 zal gestart worden met het bouwrijp maken van dit deel van het plangebied. Woningbouw Steenwijk-Zuidoost In Steenwijk-Zuidoost is eveneens sprake van een PFAS-verontreiniging die moet worden gesaneerd. Met een subsidie in het kader van de landelijke WoningBouwImpuls (WBI) is een deel van de saneringskosten gedekt. Het restant van de kosten wordt door de ontwikkelaar betaald. Na de sanering kan ook hier de locatie bouwrijp worden gemaakt. Reserves speeltoestellen en maatschappelijk vastgoed. In de jaarrekening 2023 zijn 2 nieuwe reserves gevormd, voor speeltoestellen en maatschappelijk vastgoed. Eerder hadden we voor beide onderwerpen voorzieningen gevormd. De reserves waren nodig om te kunnen voldoen aan de BBV-regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording).

Voor speeltoestellen geldt dat de kosten die we maken vooral vervanging betreffen, waar investeringskredieten voor zijn benodigd. Deze worden in deze nota aan u voorgelegd. De reserve Speeltoestellen kan hiermee overgeheveld worden naar de Algemene reserve vrij besteedbaar. Voor de reserve Maatschappelijk vastgoed is de oplossing minder eenvoudig. We zijn in overleg met de accountant en verwachten bij het opstellen van de jaarrekening 2024 weer een voorziening Maatschappelijk vastgoed te kunnen vormen. 4 Om de voorziening weer te kunnen vormen is een besluit van de raad benodigd om de reserve Maatschappelijk vastgoed weer beschikbaar te stellen en deze te storten in de voorziening Maatschappelijk vastgoed. Dit wordt in deze najaarsnota aan u voorgelegd. 5 Financieel De belangrijkste financiële wijzigingen in deze najaarsnota zijn hieronder weergegeven.

Positief € x 1.000 Negatief € x 1.000 Bouwimpuls 295 Bouwimpuls 295 Beweging van nul 190 Beweging van nul 190 Vitaal ouder worden 265 Vitaal ouder worden 265 Opbrengsten BIZ 120 Doorbetaling BIZ 120 Rijksbijdrage opvang ontheemden Oekraïne 11.757 Opvang ontheemden Oekraïne 11.757 Nationaal Isolatieprogramma 1.028 Nationaal Isolatieprogramma 1.028 Vrijval reserve Speeltoestellen 1.890 Vrijval reserve Speeltoestellen tgv Algemene reserve vrij besteedbaar 1.890 Vrijval reserve Maatschappelijk vastgoed 4.933 Vrijval reserve Maatschappelijk vastgoed tgv voorziening Maatschappelijk vastgoed 4.933 Afrekening 2023 RSJ 34 Juridische adviezen bestemmingsplannen 26 Dividend Rova tlv voorziening 55 Gecertificeerde instellingen 80 Beschermd wonen 1.400 Sanering Steenwijkerdiep 107 75 Speeltoestellen 208 Inkomensregelingen 175 Dividend Rendo 228 Loonkostensubsidie 200 Rentelasten 120 Dividend Rova 55 Algemene uitkering 2024 (meicirculaire) 144 Omgevingsdienst 58 Algemene uitkering taakmutaties 272 Mobiliteitshub 50 Algemene uitkering (voorgaande jaren) 134 Buigbudget 300 Overhead 498 Afschrijvingslasten 2024 424 Diversen < € 25.000) 49 Diversen < € 25.000) 90 Totaal positief 24.044 Totaal negatief 21.587 Totaal negatief 21.587 Saldo najaarsnota 2.457 De najaarsnota 2024 laat een positief saldo zien van bijna € 2,5 mln.

De prognose van het financieel jaarresultaat 2024 ziet er hiermee als volgt uit: x € 1.000 Omschrijving 2024 Saldo Meerjarenbegroting 761 Perspectiefnota 2024 -1.115 Begrotingssaldo na PPN 2024 -354 Najaarsnota 2024 2.457 Begrotingssaldo na NJN 2.103 Ofwel we verwachten op basis van deze najaarsnota uit te komen op een verwacht resultaat van ruim € 2,1 mln. Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, de secretaris, de burgemeester, Marco de Graaf Rob Bats 6 Inhoud INLEIDING ............................................................................................................................................................... 3 1. TUSSENRAPPORTAGE BEGROTINGSNIVEAU .................................................................................................... 7 1.1 Prognose realisatie doelstellingen programmabegroting ............................................................................. 7 1.2 Financieel beeld ..................................................................................................................................... 7 2. NAJAARSNOTA 2024 PER PROGRAMMA ....................................................................................................... 8 2.1 Woningbouw ..........................................................................................................................................

8 2.2 Werk en Economie ................................................................................................................................14 2.3 Samenredzaam ....................................................................................................................................19 2.4 Vitaal platteland ....................................................................................................................................29 2.5 Duurzaam ............................................................................................................................................33 2.6 Leefbare steden en kernen.....................................................................................................................40 2.7 Financiën en dienstverlening ..................................................................................................................54 3. BUDGETAANPASSINGEN NAJAARSNOTA 2024 ...........................................................................................66 3.1 Budgetafwijkingen najaarsnota 2024 .......................................................................................................66 3.2 Financieel beeld 2024 na verwerking najaarsnota.....................................................................................67 4.

TE NEMEN BESLUITEN: ................................................................................................................................68 7 1. Tussenrapportage begrotingsniveau Dit hoofdstuk geeft een beeld van de voortgang van alle programma’s gezamenlijk. Het bevat een prognose van de haalbaarheid van de doelstellingen uit de programma’s. Aan de orde komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van wat in de programmabegroting is afgesproken. 1.1 Prognose realisatie doelstellingen programmabegroting De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde ‘eerste w-vraag’ in de begroting: ‘Wat willen we bereiken?’ Van de (actie) doelstellingen voor 2024 verwachten wij: - 71% ook daadwerkelijk te realiseren; - dat voor 29% specifieke aandacht nodig is / er problemen zijn om realisatie dit jaar mogelijk te maken. 1.2 Financieel beeld Binnen alle programma’s zijn de financiële mutaties per onderdeel nader toegelicht. In hoofdstuk 3 is een totaalbeeld van de financiële gevolgen van de najaarsnota opgenomen. De verwerking van deze mutaties leidt tot onderstaand financieel beeld.

Financieel effect Perspectiefnota / Najaarsnota Financieel beeld 2024: x € 1.000 Omschrijving 2024 Saldo Meerjarenbegroting 761 Perspectiefnota 2024 -1.115 Begrotingssaldo na PPN 2024 -354 Najaarsnota 2024 2.457 Begrotingssaldo na NJN 2.103 In paragraaf 3.1 is een uitgebreide financiële toelichting opgenomen over de ontwikkelingen binnen deze najaarsnota. 71% 24% 5% 0% Doelstellingen 2024 Op koers 8 2. Najaarsnota 2024 per programma Per programma wordt een beeld gegeven van de voortgang op de (sub) doelstellingen uit de begroting 2024 -2027, inclusief financiële afwijkingen. 2.1 Woningbouw AMBITIES WONINGBOUW: - 1.735 woningen erbij tot 2031, waarvan 2/3 voor 2027. - 30% van de nieuwbouwwoningen is een sociale huur- of koopwoning. - Stimuleren van lokale initiatieven. - Benutten van kansen om voor de bovenregionale woonbehoefte te bouwen. GLOBAL GOALS (o.a.) Bij het maken van bestemmingsplannen houden we rekening met de vraag van onze huidige en toekomstige inwoners, zodat onze huidige en nieuwe inwoners een passende woning kunnen krijgen en kunnen houden (SDG 11). Het gaat om zowel koop- als (sociale) huurwoningen. Voor sociale huurwoningen werken we nauw samen met woningbouwcorporaties en hebben hiermee prestatieafspraken gemaakt (SDG 17).

Bij het opstellen van woningbouwplannen nemen we zoveel mogelijk SDG's in ogenschouw en houden we onder andere rekening met de kwaliteit van de openbare ruimte (SDG 3, 10 en 11), klimaatbestendigheid (SDG 11) en natuur inclusief bouwen. 1. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Woningbouw Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoogde resultaten uit de begroting voor het bestuursprogramma ‘Woningbouw’. Doel Voldoende woningen voor onze inwoners Beoogd resultaat Voor 2027 is 2/3 van de benodigde 1.735 woningen tot 2031 gerealiseerd. Acties 2024  We realiseren in 2024 voor 230 woningen harde plancapaciteit:   We zetten gericht actief grondbeleid in op basis van de woonbehoefte en daar waar geen gronden in bezit zijn:    We stellen een beleidslijn op voor de invulling van vrijkomende agrarische bebouwing, in samenspraak met de provincie: 

9 Toelichting  In 2023 hebben we voor 370 woningen plannen in procedure gebracht. Een deel van deze plannen wordt in 2024 harde plancapaciteit. Het gaat daarbij om de bestemmingsplannen voor Oldemarkt, Kuinre, Kornputkwartier, Gouden Engel, Kalverstraat en Heetveld. Voor Steenwijk-Zuidoost hebben we WBI-subsidie gekregen om de bodemsanering mee te financieren. Hiermee kunnen ook voor dit bestemmingsplan richting vaststelling (eerste helft 2025). Tegelijkertijd vraagt de realisatie van harde plancapaciteit continue aandacht maar is daarbij afhankelijk van beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en het opstellen van de (omgevingsplannen). Het actief betrekken van de omgeving bij het maken van plannen moet zorgvuldig en kost tijd. Bij Blokzijl heeft dit opgeleverd dat het plan goed aansluit bij de wensen van het dorp. Wel leiden investeringen aan de voorzijde niet automatisch tot sneller resultaat. Daarnaast zorgt de doorlooptijd van procedures bij de Raad van State voor aanzienlijke vertragingen.  Daar waar kansen zich voordoen verwerven we actief gronden. Denk daarbij aan het voormalig tuincentrum in Tuk. Daar waar marktpartijen posities hebben maken we vooraf afspraken over de ontwikkelrichting. Zoals we doen bij Oppen Swolle in Vollenhove.  De beleidslijn wordt dit jaar opgesteld. Het beleidskader van de provincie is vertraagd.

De werkvergadering met de gemeenteraad is in december 2024. Vaststelling van het beleid is daarom in 2025. Doel Voldoende passende en betaalbare woningen Beoogd resultaat Tenminste 30% van de nieuwbouwwoningen is een sociale huur- of koopwoning. Acties 2024 (prognose)  We voeren samen met de woningcorporaties de jaarschijf 2024 van de Prestatieafspraken Steenwijkerland 2023-2027 uit:   We voeren de rijkstaakstelling voor de huisvesting van statushouders uit:   We stellen woonwagenbeleid op:  Toelichting  De uitvoering van de jaarschijf loopt op schema. In Sint Jansklooster en Blokzijl bouwt Wetland Wonen zowel sociale huur als starterskoopwoningen. Voor deze projecten hebben we Startbouw- impulsgelden vanuit het Rijk ontvangen. Daarnaast zijn de bestemmingsplannen voor de Gouden Engel en Kalverstraat onherroepelijk geworden.  We hebben extra maatregelen genomen om de taakstelling voor de huisvesting van statushouders van 2024 te halen, inclusief de achterstand die we in 2023 hebben opgelopen. De maatregelen zijn opgenomen in het addendum dat op 12 juli is getekend. Het pakket aan maatregelen is zowel fysiek als sociaal. Eén van de maatregelen is realisatie van hybride woningen. Ondanks al onze inspanningen is het de vraag of we taakstelling dit jaar gaan halen.  We hebben in samenwerking met de corporaties een partij geselecteerd en daar opdracht aan verleend.

Het onderzoek naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen is gestart. Zo hebben we een actueel beeld van de vraag en het aanbod (koop en huur). Oplevering van het onderzoek is eind 2024. Dit levert input voor het beleid. Parallel aan dit traject onderzoeken we de mogelijkheden voor structurele uitbreiding. 10 Doel Faciliteren van eigen inwoners initiatieven in de kernen Beoogd resultaat Het realiseren van woningbouwinitiatieven van, voor en door eigen inwoners. Acties 2024 (prognose)  We faciliteren (collectieve) wooninitiatieven van eigen inwoners, zodat onder andere starters en ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Hiervoor stellen we richtlijnen op om Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) mogelijk te maken:   We willen minimaal 2 wooninitiatieven stimuleren en waar nodig financieel ondersteunen:   We stellen een Huisvestingsverordening op om huurwoningen, nieuwbouwwoningen en bestaande woningen beschikbaar te maken voor groepen die er anders niet tussen komen. En dat inwoners de kans krijgen om te blijven wonen in de kern/gemeente waar ze zijn opgegroeid. Voorwaarde is wel dat de nieuwe Huisvestingswet wordt aangenomen:  Toelichting  In Ossenzijl is de Stichting Woonwens Ossenzijl opgericht. Zij willen 4 sociale huurwoningen realiseren. Het voorstel komt eind 2024 in de raad. In Scheerwolde wordt een CPO van vier woningen gerealiseerd.

 We stimuleren en ondersteunen het initiatief in Ossenzijl. In Scheerwolde zijn in het verleden afspraken gemaakt om de doelgroep starters uit Scheerwolde kans te bieden om in hun eigen dorp te blijven wonen. De kavels zijn dit jaar verkocht.  De nieuwe huisvestingswet is in werking. We laten een bureau in beeld brengen hoeveel woningen in Steenwijkerland er worden verkocht aan inwoners uit Steenwijkerland en hoeveel worden verkocht aan mensen uit andere gemeenten. Zo kunnen we aantonen of er al dan niet sprake van schaarste is. Als er sprake is van schaarste en dat die schaarste zonder sturing leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten voor bepaalde groepen, kunnen we de huisvestingsverordening inzetten. 2. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2024-2027 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2024-2027 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan: 1 Wijkvisie Steenwijk-West (3e en laatste fase)  Ja Ja Nee 11 3. Nadere wijzigingen Financiële mutatie nr.

1: StartBouwImpuls (WBI) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Via een Specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk is een StartBouwImpuls ontvangen voor:  Nieuwe Buurt Blokzijl: een bedrag van € 115.000  Fase 2 Sint Jansklooster: een bedrag € 180.000. De ontvangen bedragen worden doorbetaald aan woningcorporatie Wetland Wonen. Zij zijn verantwoordelijk voor beide projecten. Wat zijn de oorzaken? Er is een StartbouwimpulsI ontvangen voor projecten Nieuwe Buurt Blokzijl en Fase 2 Sint Jansklooster van Wetland Wonen. Door de veranderde economische omstandigheden dreigden de projecten in Blokzijl en Sint Jansklooster te vertragen. Met het verkrijgen van de rijksbijdrage zorgen we ervoor dat de projecten in 2024 van start kunnen gaan. Beide projecten worden gerealiseerd door Wetland Wonen. Zowel in Blokzijl als Sint Jansklooster gaat het om een combinatie van sociale huur- en starterskoopwoningen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Bij geen tijdige startbouw of oplevering door Wetland Wonen binnen 2 jaar na start bouw, dan zal de SPUK terugbetaald moeten worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De financiële gevolgen verlopen binnen onze begroting budgettair neutraal. De ontvangen bijdrage wordt doorbetaald aan Wetland Wonen.

De gemeente heeft in samenwerking met Wetland Wonen de aanvraag voorbereid en ingediend. De gemeente heeft verder in de uitvoering alleen een controlerende rol. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 2: Bestemmingsplannen; juridische adviezen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Op dit moment is er al een tekort van € 9.000 op budget bestemmingsplannen en er komen nog kosten van tenminste € 17.000 aan. Totaal een tekort van € 26.000 dit jaar. Daarnaast zal er jaarlijks structureel meer budget beschikbaar gesteld moeten worden. Wat zijn de oorzaken? De complexiteit en regelgeving rondom bestemmingsplannen gaat steeds verder en dieper waardoor er meer advies en ondersteuning nodig is. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Doordat er meer budget is kan er op tijd advies ingewonnen worden waardoor er geen vertraging m.b.t. bestemmingsplannen zal optreden.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er zullen extra gelden beschikbaar gesteld moeten worden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? 2024: € 26.000 2025: € 7.000 2026: € 7.000 2027: € 7.000 2028: € 7.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 3: Splitsing van de huur/pacht- inkomsten en algemene uitgaven woningbouw Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Per saldo is er aan de inkomstenkant een voordeel van € 20.000. Voor de algemene uitgaven grondzaken/woningbouw is aan de uitgavenkant een budget benodigd van € 20.000. Per saldo dus budgettair neutraal. Wat zijn de oorzaken? Zowel de inkomstenkant als ook de uitgavenkant rondom huren - en pachten zijn kritisch bekeken. Conclusie is dat er zowel aan de inkomstenkant als ook aan de uitgavenkant een aanpassing noodzakelijk is. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. 12 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Doordat de ramingen inkomsten en uitgaven beter op de actualiteit zijn gebaseerd, is risico op afwijkingen verminderd.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Budgettair neutraal. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen, bijstelling is budget neutraal. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? 2024 e.v.: 0 (voordeel op inkomsten € 20.000 en nadeel uitgaven € 20.000). Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. : 4 Saneringskosten woning Steenwijkerdiep 107 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het woonhuis aan de Steenwijkerdiep 107 welke nog in ons bezit is wordt verkocht. Nu blijkt dat de tuin van de woning vervuild is en gesaneerd moet worden voordat er verkocht mag worden. De minimale saneringskosten zullen rond de € 75.000 zijn maar afhankelijk van onvoorziene zaken kan het oplopen tot € 100.000. De opbrengst is vanwege onderhandelingspositie niet opgenomen, maar ruim voldoende zijn om de kosten te dekken. Er zal eerst gesaneerd moeten worden in Q4 2024 en pas in Q1 2025 zal de verkoop plaats vinden. Er staan in de begroting nog huurinkomsten geraamd van € 14.911. Deze komen te vervallen. Er staat aan zakelijke lasten nog ongeveer € 400 in de begroting. Per saldo is er dus een structureel nadeel van € 14.500.

Wat zijn de oorzaken? Met de strengere milieu wetgeving is gebleken dat de waardes van de tuin niet meer voldoen aan de eisen van bewoning/beplanting zoals die nu in de wet is opgenomen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, volgens de wetgeving is de eigenaar verplicht om een schone tuin op te leveren. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De opbrengsten van de woning zullen hierdoor lager uitvallen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er zal pas saldo een incidenteel voordeel ontstaan en een structureel nadeel. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? 2024: € 75.000 negatief eenmalig, structureel nadeel € 14.500 2025: € 25.000 aan kosten), structureel nadeel € 14.500 2026: structureel nadeel € 14.500 2027: structureel nadeel € 14.500 2028: structureel nadeel € 14.500. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. 4. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma De kansen en uitdagingen in relatie tot het bestuursprogramma ‘Woningbouw’ zijn als volgt: Kansen:  De bestuurlijke focus/aandacht vanuit het rijk en provincie.

 De krapte op de woningmarkt, waardoor extra subsidiestromen en innovatieve oplossingen ontstaan, of flexibiliteit in regelgeving.  Inzet op fabrieksmatige woningbouwproducten.  (Innovatieve) Initiatieven vanuit inwoners en/of de markt. Uitdagingen:  Capaciteitstekorten (dit betreft zowel mensen als (bouw)materialen en adviseurs).  Financierbaarheid van woningen (gestegen bouwkosten en hypotheekrente).  Stikstof/PFAS.  Huisvesting statushouders (toenemende taakstelling-teruglopende mutaties). 13  Huisvesting ontheemden vraagt extra personele inzet.  ‘Bodem- en watersturend’ bij ruimtelijke planvorming beperkt mogelijkheden om te bouwen.  Beroepsprocedures bij de Raad van State. 14 2.2 Werk en Economie AMBITIES WERK EN ECONOMIE: - Initiatieven faciliteren die de mismatch op de arbeidsmarkt tegengaan. - Versterken van de werkgelegenheid. - Ruimte voor ondernemersinitiatieven. - Een optimale dienstverlening. - Voorzien in de (duurzame) ruimtebehoefte van bedrijven. GLOBAL GOALS (o.a.) Onze ambities voor Werk en Economie staan niet op zichzelf, maar hangen samen met SDG 8 & 9. Door te zorgen voor een betere toegang van (kleinschalige) ondernemingen tot onze diensten, de diensten in de regio Zwolle en een aantrekkelijk vestigingsklimaat dragen wij hier aan bij.

Onder andere met de regionale praktijk academie (RPA) stimuleren we een lokale toekomstbestendige, wendbare arbeidsmarkt. Hiermee zetten we in op kwaliteitsonderwijs (SGD 4) dat aansluit op de arbeidsmarkt en een mismatch zoveel mogelijk tegengaat. We werken lokaal aan deze doelen samen met ondernemers(verenigingen), en maken waar mogelijk, gebruik van de regionale infrastructuur (Regio Zwolle, provincie etc.) (SDG 17). Werk en Economie Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoogde resultaten uit de begroting voor het bestuursprogramma ‘Werk en economie’. 1. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Doel Versterken en behoud van de werkgelegenheid door opleiden gekwalificeerd personeel en mismatch arbeidsmarkt tegengaan Beoogd resultaat Economische sectoren die van belang zijn voor onze economie, hebben voldoende arbeidspotentieel beschikbaar.

Acties 2024 (prognose)  De Regionale Praktijk Academie (RPA) werkt in 2024 toe naar een zelfstandige entiteit met voldoende instroom, financiering, uitbouw van het aantal sectoren en een werkend governancemodel:   Tijdens de week van de ondernemer organiseren we samen met de organisatie een derde editie van het 'Werkfestival Steenwijkerland':  Toelichting  De regionale Praktijk academie is een zelfstandige entiteit die de afgelopen jaren is gegroeid. In 2024 zijn er stappen gezet tot een eigen locatie, vernieuwde governancestructuur en is de

15 samenwerking verbreedt. Daarnaast heeft het RPA zich gemeld bij Regio Zwolle met een aanvraag voor de Regiodeal.  De organisatie van het ‘Werkfestival Steenwijkerland’ maakt zich klaar voor een derde editie. Net als voorgaande jaren is dit een co-creatie van ondernemers, de gemeente en andere partijen. Daarnaast benutten we deze week ook voor de ‘week van de economie’, met activiteiten voor ambtenaren, ondernemers en starters. Doel Verbetering externe en interne dienstverlening aan ondernemers Beoogd resultaat Verhoging tevredenheid dienstverlening aan ondernemers en meer ruimte voor ondernemersinitiatieven. Acties 2024 (prognose)  Uitvoering 'Economische Koers Steenwijkerland':   Het team Economie doet in 2024 minimaal 150 bedrijfsbezoeken. Aan de hand van die bezoeken worden de top 3 knelpunten in beeld gebracht waar ondernemers tegenaan lopen en daar volgen acties op:   We organiseren een brede bijeenkomst voor 'nieuwe ondernemers' waarin we ze kennis laten maken met de kansen en mogelijkheden die ondernemen in Steenwijkerland biedt:  Toelichting  In 2024 zijn we gestart met de concrete projecten en activiteiten zoals benoemd in de Economische Koers, zoals het initiatief 'Steengoede makers' (een project waarbij we Steenwijkerlandse bedrijven in de regio op de kaart zetten) of de ondernemersnieuwsbrief die dit jaar is begonnen met de vier eerste edities.

 Op dit moment lopen de accountmanagers op schema met het voeren van bedrijfsbezoeken. Door deze reeks bezoeken komen signalen van verbeter- en knelpunten beter onder onze aandacht. Daarnaast hebben we nu intern een bedrijventeam om hier actief mee aan de slag te gaan.  Tijdens de week van de ondernemer zal de tweede editie van de bijeenkomst voor starters worden georganiseerd. N.a.v. de evaluatie van de vorige bijeenkomst wordt dit jaar gestuurd op een hogere opkomst met passend programma met inspirerende spreker. Tevens is dit het moment voor starters om in aanraking te komen met al het lokale en regionale aanbod op het gebied van ondernemersdienstverlening.  Ook in Regio Zwolle verband zijn we actief aan het kijken hoe de dienstverlening aan ondernemers verbeterd kan worden. Dit is nodig omdat ondanks de economische groei Regio Zwolle, en dus ook Steenwijkerland, achterblijft in innovatie en productiviteit. Vooral het kleinere mkb (minder dan 50 werknemers) is hierdoor kwetsbaar. Dit is een bedreiging voor onze economie en daarmee staat de brede welvaart onder druk. Op dit moment wordt in gezamenlijkheid een plan ontwikkeld hoe dit gerealiseerd kan worden. Doel Voldoende ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven Beoogd resultaat Voldoende mogelijkheden voor bedrijven om uit te breiden en bestaande ruimte te intensiveren.

16 Acties 2024 (prognose)  Nadat in 2023 de nieuwe bestuurlijke afspraken in Overijssel kansen bieden voor uitbreiding van bedrijventerreinen stellen we in 2024 een concreet stappenplan op voor deze uitbreiding:    We faciliteren het bedrijfsleven bij de pilot om op bedrijventerrein Groot Verlaat een verkenning te doen voor het verduurzamen en circulair maken van het bedrijventerrein en ook bij de uitvoering.  Toelichting  Op basis van de bestuurlijke afspraken in Overijssel is er een terrein aangekocht ten behoeve van de uitbreiding ‘bedrijventerrein Schaarkampen Vollenhove. ’  Om goed in te spelen op de ruimtevraag die er landelijk en regionaal is, heeft de Regio Zwolle de Ruimtelijke Economische Bouwsteen 2040 opgesteld. Dit rapport vormt het vertrekpunt voor dialoog over welke afwegingen we in de regio willen maken om de schaarste aan ruimte optimaal te benutten. Tevens is hier een werkgroep uit voortgekomen over hoe we wellicht een regionaal bedrijventerrein kunnen realiseren aan de A32 samen met buurtgemeenten. In het afwegingskader wonen/ werken dat in november ter besluitvorming naar de raad gaat is dit regionaal terrein als zoekgebied opgenomen.  Het project Verduurzaming Groot Verlaat wordt in 2 delen uitgevoerd. 1. De collectieve vergroening (openbaar ruimte) vanaf 2025. 2. Vergroenen van eigen terreinen ondernemers.

Er is een subsidieregeling gemaakt door de BCS die in 2 delen wordt vrijgegeven. Eerste deel is voor leden van de BCS waar ze tot 1 augustus 2024 kunnen inschrijven. Het resterende deel wordt vervolgens opengesteld voor alle ondernemers van Groot Verlaat. Doel Duurzame bedrijven Beoogd resultaat Zoveel mogelijk bedrijven hebben een ’groen-verdienmodel’. Acties 2024 (prognose)  Faciliteren en aanjagen van het opstellen van een actie-agenda voor circulaire projecten voor een of meerdere bedrijfs- sectoren Toelichting  In de opgestelde economische agenda is duurzaamheid een belangrijk thema. Dit thema is, samen met ondernemers uitgewerkt in activiteiten die op jaarschijven zijn gezet (2024 t/m 2026), met daarbij aangegeven wie (ondernemers/overheid) wat gaat doen. Er gaat geen aparte agenda meer opgesteld worden. De uitvoering van de projecten speelt in 2025-2026.  In 2024 is, in samenwerking met verschillende afdelingen gewerkt aan een actieplan MVOI, zijn eerste acties benoemd en in uitvoering gebracht. Naar verwachting gaat dit actieplan dit najaar naar de raad.  Dit najaar hebben we in samenwerking met de BCS een circotrack georganiseerd voor geïnteresseerde bedrijven die een bedrijfsproces circulair willen maken en hier advies over willen. 2.

Projecten/ investeringen Programmabegroting 2024-2027 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027: 17 Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2024-2027 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan: Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028  Ja Ja Nee 3 Nadere wijzigingen Financiële mutatie nr. 1: Ondernemersbijdrage BIZ Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Zowel aan de inkomstenkant als ook aan de uitgavenkant is er sprake van een bedrag van € 120.000. Daarmee is er sprake van een budgettair neutrale mutatie. Wat zijn de oorzaken? Op basis van begrotingsvoorschriften dienen zowel inkomsten als uitgaven te worden geraamd. Ten aanzien van de ondernemersbijdrage BIZ geldt dat wij fungeren als doorgeefluik. Dit betekent echter dat wij zowel inkomsten als uitgaven moeten ramen, ook al is dit budgettair neutraal. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing, betreft een technische aanpassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant zal een bedrag van € 120.000 worden geraamd. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Structureel ramen van € 120.000 aan inkomsten en uitgaven. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 4 Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma De kansen en uitdagingen in relatie tot het bestuursprogramma ‘Werk en economie’ zijn als volgt: Kansen:  Door de vele bedrijfsbezoeken staan wij dichterbij de ondernemer, weten wij wat er speelt. Door een nieuw klantvolgsysteem kunnen wij monitoren waar wij staan.  Intern is maandelijks een bedrijventeamoverleg, hierdoor kunnen wij vraagstukken snel en adequaat oppakken.  De Meerjarige Agenda van Regio Zwolle en de binnengehaalde regiodeal voor Regio Zwolle biedt kansen om een aantal activiteiten en projecten te versnellen en op te schalen.  Wij hebben een subsidieaanvraag gedaan voor de Impulsaanpak winkelgebieden.  Investeringsprogramma's van de provincie zijn vastgesteld, dit kan voor verschillende economische onderwerpen subsidiemogelijkheden opleveren.

 De Nederlandse economie overtreft de verwachtingen. De economie kende een gematigde groei in de eerste helft van dit jaar (+0,7% vergeleken met het vierde kwartaal van 2023). 18 Uitdagingen:  De economie heeft last van capaciteitsbeperkingen zoals de arbeidsmarkt en het elektriciteitsnet. In de tweede helft van 2024 wordt een lage maar positieve groei verwacht.  Hoewel de werkloosheid iets oploopt, is er nog steeds sprake van krapte op de arbeidsmarkt, dit zien wij in bijna alle sectoren.  Op dit moment wordt het landelijke beleid nog uitgewerkt, dit brengt op sommige gebieden nog wat onzekerheid.  Er zijn meerdere uitdagingen rondom netcongestie. Wij volgen dit nauwgezet en houden de ondernemers op de hoogte. 19 2.3 Samenredzaam In dit bestuursprogramma werken we via vijf opgaven aan de Brede Welvaart en veel van de 17 Global Goals: Iedereen is financieel zelfredzaam, Passende ondersteuning op de juiste plek, Thuis in de wijk, Gezond leven makkelijker maken (waaronder vitaal ouder worden) en Een goed begin. Daarbij hanteren we een aantal speerpunten: 1. het voorkomen van (ernstige) geldzorgen bij inwoners (SDG1 en 2)), door het snel bieden van ondersteuning aan inwoners; 2.

het voorkomen van uithuisplaatsing van kinderen (SDG 3 en 10), door de formele zorg eenvoudiger, goedkoper en minder zwaar te organiseren, door samenwerking tussen ketenpartners te stimuleren en door te werken aan een cultuurverandering als het gaat om het uithuisplaatsen van kinderen; 3. mantelzorgers/respijtzorg (SDG 3), door het verminderen van de druk op mantelzorgers; 4. beschermd wonen (SDG 3), door ervoor te zorgen dat formele zorg aan mensen met psychische kwetsbaarheid passender is en meer in de eigen leefomgeving ontvangen kan worden. Samen met onze ketenpartners zorgen we voor een zachte landing in de wijk. Deze relateren met name aan de volgende Global Goals: AMBITIES SAMENREDZAAM:- - Voorkomen (ernstige) geldzorgen. - Kinderen kunnen veilig thuis opgroeien (beweging van nul). - Voorkomen overbelasting van mantelzorgers. - Psychisch kwetsbare inwoners kunnen zelfstandig wonen. GLOBAL GOALS (o.a.) Geen armoede en geen honger Deze SDG staat centraal in de opgave Iedereen Financieel Redzaam. We werken aan het voorkomen van armoede en (in het verlengde daarvan) honger door schulden vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar te maken, deelname aan (bij voorkeur betaald) werk te bevorderen, het verstrekken van inkomensvoorzieningen en ons armoedebeleid. Speerpunt daarbij in deze bestuursperiode is het voorkomen van ernstige geldzorgen.

Voor de voortgang hierop: zie hieronder. Uitdaging t.a.v. deze SDG is dat steeds meer huishoudens, ook met hogere inkomens, in de financiële problemen terecht komen als gevolg van de hoge inflatie. Goede gezondheid en welzijn Deze SDG doorsnijdt alle opgaven. We werken aan goede gezondheid en welzijn: - via het Gezondheidsbeleid en het Sport & Beweegbeleid. Basis hiervoor is de gezondheidsnota Gezond Leven Makkelijker Maken, die momenteel wordt uitgewerkt in het een Uitvoeringsplan. Ook via de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) werken we regionaal en lokaal met veel partijen aan het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners - via de ondersteuning van inwoners op grond van de WMO, Jeugdwet en de Participatiewet. Veel van de ondersteuning vanuit deze wetten bevordert het welzijn van onze inwoners (o.a. doordat meedoen mogelijk blijft en door overbelasting te voorkomen). Daarnaast richt een deel van de

20 ondersteuning uit de Jeugdwet zich direct op het versterken van de mentale (en in mindere mate fysieke) gezondheid van jeugdigen. - via het Sociaal Werk, waarvan vele activiteiten gericht zijn op het bevorderen van het welzijn en een gezonde leefstijl. Onze speerpunten binnen dit SDG zijn: het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen, het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en het zorgen dat psychisch kwetsbare inwoners (met ondersteuning) thuis kunnen blijven wonen, een gezond leven makkelijker maken. Voor de voortgang hierop: zie hieronder. Belangrijke uitdagingen zijn: de afgelopen jaren is de focus verschoven van problemen opsporen naar problemen voorkomen. We zoeken de oorzaak van de problemen en de oplossingen niet meer alleen bij het individu, maar er is sprake van een contextgerichte focus. We zoeken samen, ook met andere partijen, naar bredere oplossingen voor problemen zoals prestatiedruk, geldzorgen, slechte woonomstandigheden, eenzaamheid of middelengebruik. Ongelijkheid verminderen Ook deze SDG doorsnijdt alle opgaven. Het beleid van het sociaal domein richt zich immers op de inwoners die het meest kwetsbaar zijn. Door prioriteit te leggen bij deze inwoners verkleinen we de ongelijkheid tussen inwoners op tal van levensdomeinen, waaronder op het gebied van financiën, (positieve) gezondheid en educatie (van de jeugd en volwasseneducatie).

Belangrijke uitdaging vormt het feit dat veel van het landelijk beleid de verschillen tussen (groepen) inwoners juist vergroot (denivellering). Samenredzaam Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoogde resultaten uit de begroting voor het bestuursprogramma ‘Samenredzaam’. 1 Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Doel Voorkomen van (ernstige) geldzorgen Beoogd resultaat Minimaal 55% van de doelgroep voor het minimabeleid maakt gebruik van de minimavoorzieningen (2022: 30%). Prognose  Het minimabeleid wordt vanaf 1 januari 2024 weer volledig door de gemeente uitgevoerd:   Vergroten van het aantal telefonische contacten en huisbezoeken vanuit de aanpak Vroegsignalering:   We vergroten bekendheid van het Geldloket Steenwijkerland bij minima, werkende armen, ondernemers en ketenpartners. Dit doen we met inzet van onze informatiemedewerker, de aanwezigheid bij markten/bijeenkomsten en in verschillende kernen:  Toelichting prognose  Op dit moment hebben ruim 800 huishoudens gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen of toeslagen. Om het bereik te vergroten zetten we in op communicatie en het afnemen van de Voor- zieningenwijzer. 21  De aanpak Vroegsignalering is geoptimaliseerd.

Er worden meer en vaker contactpogingen (telefonisch en huisbezoeken) ondernomen om inwoners te bereiken. Daarnaast is het meldingssysteem beter ingericht en is er een verbeterde registratie van het aantal meldingen.  Gezamenlijk met Sociaal Werk de Kop is er een logo voor het Geldloket ontworpen om de herkenbaarheid te vergroten. Daarnaast worden het Geldloket en de informatiemedewerker meegenomen in de communicatie rondom het minimabeleid, sluit het Geldloket samen met de informatiemedewerker aan bij de straatacties van Gewoon Besparen, diverse beurzen en de Week van het Geld. Doel Alle jeugdigen kunnen veilig thuis opgroeien (0 uithuisplaatsingen als moreel doel) Beoogd resultaat Het aantal uithuisplaatsingen terugbrengen van 1,6% naar het landelijk gemiddelde van 1,1% (periode 2022-2026). Minder jeugdigen maken gebruik van specialistische GGZ-Jeugdzorg. Prognose  Met (lokale) ketenpartners ontwikkelen we initiatieven waarbij een klimaat wordt gecreëerd waarin ouders om hulp durven te vragen als sprake is van huiselijk geweld (Beweging van Nul):   We breiden bestaande aanpakken uit, zoals jeugdconsulenten bij huisartsenpraktijken, jeugdconsulenten en schoolmaatschappelijk werk op school:   We vergroten de rol van de gemeentelijke toegang op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze rol hebben we al voor inwoners tot 18 jaar en gaan we vanaf 2024 op een vergelijkbare wijze ook inzetten voor volwassenen. Dit doen we o.a. door het scholen van drie extra aandachtsfunctionarissen en het actualiseren van het werkproces:  Toelichting prognose  “De beweging van Nul bange ouders in de gemeente Steenwijkerland” is een sociale beweging. Inspanningen van verschillende (groepen) mensen en organisaties leiden samen tot sociale verandering gericht op transformatie. Deze beweging is eind 2022 gestart en laten we verder groeien in 2024. Dit doen we door onder andere maandelijkse bijeenkomsten met de kerngroep, uitbreiding van de kerngroep met relevante ketenpartners, diverse activiteiten voor meer bekendheid, en casuïstiek met ketenpartners.  De bestaande aanpakken worden gecontinueerd en waar mogelijk versterkt. Op dit moment werken jeugdconsulenten bij 1 van de 4 grote(re) huisartsenpraktijken in de gemeente Steenwijkerland. De jeugdconsulent spreekt daar jeugdigen en ouders, die zich bij de praktijk melden met een niet medisch vraagstuk (bijv. rouwverwerking, opvoedingsvraagstukken). In ruim 2/3 van de gevallen kan volstaan worden met een aantal gesprekken door de jeugdconsulent. In het verleden werd in vrijwel alle gevallen door de huisarts doorverwezen naar de GGZ (geïndiceerde jeugdzorg).

Tevens zorgt de inzet van de POH-er Jeugd GGZ, welke werkzaam is bij zeven huisartsenpraktijken, voor een verminderde toestroom naar de GGZ (geïndiceerde jeugdzorg). In 2023 is gestart met de pilot op drie basisscholen in Steenwijk waarbij wordt ingezet op een goede samenwerking tussen onderwijs, schoolmaatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de jeugdconsulent. We verkleinen de afstand tussen het primair onderwijs, als vindplaats van zorgleerlingen, en de (preventieve) 22 zorg, zodat passende formele en informele zorg snel ingezet kan worden en minder zware zorg nodig is. De pilot is eind 2023 geëvalueerd en wordt in 2024 met een jaar gecontinueerd om de samenwerking verder vorm te geven en meer zicht te krijgen op de resultaten: wat brengt het ‘t kind en het gezin en wat is nodig qua organisatie?  Vanaf 1 februari 2024 is de casusregie bij alle veiligheid casuïstiek van Steenwijkerlandse gezinnen/ huishoudens, na de veilig- heidsbeoordeling (triage) door Veilig Thuis IJsselland, belegd bij de lokale gemeentelijke toegang. De kennis en deskundigheid van het lokale team is op orde. Het proces casusregie op veiligheids- meldingen is voor zowel Jeugd als Wmo beschreven. Er is sprake van rolduidelijkheid en daarmee ook de heldere en eenvoudige lijnen. Implementatie en borging van casusregie op veiligheids-meldingen is gereed en zal jaarlijks geëvalueerd worden.

Doel Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers Beoogd resultaat Vermindering van het aandeel mantelzorgers dat zich zwaar belast voelt (2020: 12%). Prognose  Eind 2023 is gestart met een onderzoek naar de onder- steuningsbehoefte onder mantelzorgers. We stellen in Q4 2024 een actieplan op dat opvolging geeft aan de resultaten van dit onderzoek:   Starten uitvoering actieplan ondersteuning mantelzorgers:  Toelichting prognose De resultaten van mantelzorgonderzoek worden verwacht in Q3. De uitwerking en uitvoering van de resultaten zullen hun beslag vinden in 2025. Doel Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen zelfstandig wonen Beoogd resultaat Via de opbouw van de beschermd-thuis formules verminderen van het gebruik van beschermd-wonen plekken met 30% (periode 2022 – 2026). Prognose  Overheveling van de toegang tot beschermd wonen van regionale naar lokale toegang (o.a.

overname GGD-personeel) en dooront- wikkeling lokale toegang:   Monitoren en opstellen evaluatie van de pilot beschermd thuis met zorgaanbieders (24-uurs beschikbaarheid van begeleiding thuis):   We maken concrete afspraken met woningcorporaties over de huisvesting van mensen met een intensieve begeleidingsvraag (of uitstromen uit een instelling):  Toelichting prognose  Sinds 1 april 2024 zorgt de eigen gemeentelijke toegang voor de indicatiestelling en het afgeven v an beschikkingen voor beschermd wonen en beschermd thuis. De budgetten worden nog wel beheerd vanuit de centrumgemeente Zwolle. Naar verwachting ontvangen gemeenten de budgetten per 1 januari 2026 rechtstreeks van het Rijk.  De pilot beschermd thuis is medio 2023 gestart en is medio 2024 met een jaar verlengd. De samenwerking tussen partijen is nog in de opbouwfase en moet deels nog worden geformaliseerd. Dit vraagt de nodige tijd. Monitoring en evaluatie van de pilot vindt plaats in kwartaaloverleggen. Eind 2024/begin 2025 wordt een evaluatie van de pilot opgesteld. 23  Nadere afspraken over de samenwerking tussen de betrokken partijen en de huisvesting van mensen die uitstromen uit een instelling of met een (intensieve) begeleidingsvraag worden gemaakt in de 2 e helft van 2024.

Doel Vitaal ouder worden Beoogd resultaat Toename van het percentage ouderen dat een goede gezondheid ervaart (2022: 72%) Prognose  Uitvoering van het plan van aanpak (procesplan) om te komen tot een Actieprogramma Vitaal Ouder worden (amendement inz. ‘Vitaal ouder worden’ aangenomen op 1 november 2022):   Uitvoering van de plannen uit het Sport- en Beweegakkoord:   Start met de uitvoering Ketenaanpak Valpreventie (GALA/IZA):  Toelichting prognose  In maart bent u geïnformeerd over de tijdelijk krappe bezetting van het team Samenleving. Hierbij hebben we u ook gemeld dat de eerste stappen om tot een actieprogramma te komen in het najaar van 2023 zijn gezet. De volgende stappen zullen we in het najaar van 2024 en in 2025 zetten.  De plannen uit het Sport- en beweegakkoord liggen op koers. Dit betekent dat er in 2024 verschillende beweegactiviteiten voor ouderen worden uitgevoerd, waaronder fittesten, de Nationale beweegweek voor ouderen en Max Vitaal.  In september start de pilot Valpreventie in Steenwijk. De verwachting is dit in 2025 uit te kunnen rollen over de hele gemeente. Tot slot: het ‘staand beleid’ rondom ouderen wordt in 2024 gewoon uitgevoerd (diverse onderdelen uit het sport- en beweegakkoord en de welzijnsactiviteiten voor ouderen).

Doel Een gezond leven makkelijker maken voor alle inwoners van de gemeente Steenwijkerland Beoogd resultaat Inwoners ervaren een betere mentale gezondheid, gebruiken minder middelen en bewegen meer. Prognose  Opstellen en uitvoeren van het lokale uitvoeringsplan gezondheid:   Inrichten en/of versterken van vijf ketenaanpakken met lokale en regionale afspraken:  Toelichting prognose  Alle vacatures van het team Samenleving zijn inmiddels ingevuld. We verwachten het uitvoeringsplan in de tweede helft van 2024 vast te kunnen stellen en daarna te kunnen starten met de uitvoering daarvan.  Per 1 juli is er een interne coördinator voor de ketenaanpakken aangesteld. Vanuit de regio zijn er ook coördinatoren voor de ketenaanpakken aangewezen.  De ketenaanpakken Kansrijke start, de gezonde leefstijlinterventie (GLI) zijn al ingericht. De ketenaanpak “kinderen op gezond gewicht” is opgestart. Voor Valpreventie start na de zomer de eerste pilot (zie vitaal ouder worden). Ook de ketenaanpak Welzijn op Recept is in ontwikkeling. 24 Opvang ontheemden uit Oekraïne Omdat de oorlog in Oekraïne voortduurt is op Europees niveau besloten om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (de grondslag op basis waarvan we binnen Europa de Oekraïense ontheemden opvangen) met een jaar te verlengen tot 4 maart 2026.

Daarbij is de gemeentelijke taakstelling van 480 opvangplekken per 1 januari 2025 naar boven bijgesteld naar 597 opvangplekken. Er is zicht op het behalen van de taakstelling. 2 Projecten/ investeringen Programmabegroting 2024-2027 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2024-2027 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project / investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering / het project gereed? Bestedingsplan: 1 Iedereen financieel redzaam (voorheen als rondkomen niet meer lukt)  Ja Ja Nee 2 Regenboogbeleid ‘onbeperkt jezelf zijn’  Ja Ja Nee 3 Nadere wijzigingen Financiële mutaties Er is een inventarisatie gedaan van de financiële consequenties 2024 en verder. Deze mutaties zijn aanvullend op de PPN 2024. Voor de incidentele mutaties wordt in 2024 en 2025 een fors voordeel verwacht. De structurele mutaties laten vanaf het jaar 2026 een aanvullend nadeel zien ter hoogte van € 355.000. Nr.

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028 1 Beweging van nul -190.000 190.000 - - - 2 Vitaal ouder worden -265.000 265.000 - - - 3 Beschermd wonen -1.400.000 -1.400.000 - - - 4 RSJ, jaarresultaat 2023 -34.000 - - - - 5 GI’s 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 6 Kinderopvang SMI. - 80.000 - - - 7 Uitkeringen (+10) 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 8 Loonkostensubsidies 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 9 BUIG compensatie - -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Totaal -1.434.000 -510.000 355.000 355.000 355.000 25 De financiële mutaties 1 en 2 betreffen reserve mutaties en worden om die reden in de begroting en jaarrekening verwerkt. 1: Beweging van nul Eind 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met voor het jaar 2023 en 2024 het project ‘Beweging van nul’. Door personele mutaties loopt het project vertraging op en wordt voorgesteld € 190.000 in 2025 te besteden. De dekking voor dit project komt uit de reserve Jeugd en heeft geen effect op het saldo van de Najaarsnota en het begrotingssaldo 2025. 2: Vitaal ouder worden Door personele mutaties loopt het project vertraging op. Voorgesteld wordt om het project uit te stellen naar het jaar 2025. De dekking voor dit project komt uit de Algemene reserve en heeft geen effect op het saldo van de Najaarsnota en het begrotingssaldo 2025. Financiële mutatie nr.

3: Beschermd wonen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De regio Beschermd wonen (BW) heeft de jaarrekening 2023 vastgesteld en de begroting 2024 bijgesteld. De jaarrekening 2023 BW laat een voordelig resultaat zien van € 2,8 miljoen voor Steenwijkerland. Dit resulteert in een aanvullend voordeel in 2024 van € 1,4 miljoen, er was in onze begroting al rekening gehouden met 50%. De bijgestelde begroting BW 2024 laat ook een verwacht voordeel zien van € 2,8 miljoen. Voorgesteld wordt deze verwachting voor 50% in 2025 op te voeren (afgerond € 1,4 miljoen). Wat zijn de oorzaken? Een regionaal voordeel in verband met een hogere rijksbijdrage. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, Beschermd wonen is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een incidenteel voordeel van € 1,4 miljoen in het jaar 2024 en in het jaar 2025. Er zullen extra gelden beschikbaar gesteld worden vanuit centrumgemeente Zwolle.. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 - 2028 en wat is het structureel effect? Geen tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen.

Financiële mutatie nr. 4: RSJ IJsselland, jaarresultaat 2023 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De gemeente ontvangt een bedrag van € 34.000 vanuit het positieve resultaat jaarrekening 2023 van het RSJ IJsselland. Wat zijn de oorzaken? Betreft de afrekening van de apparaatskosten over het jaar 2023. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, jeugdzorg is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een incidenteel voordeel van € 34.000 in het jaar 2024. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen.. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 - 2028 en wat is het structureel effect? Geen tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 5: Gecertificeerde Instellingen GI’s Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het college heeft begin 2024 ingestemd met de nieuwe tarieven voor de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Deze zijn door een caseload (werkdruk) verlaging met circa 25% toegenomen. Het Rijk heeft hiervoor financiële middelen 26 beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2024.

In lijn met het collegebesluit wordt nu gevraagd deze middelen beschikbaar te stellen. Wat zijn de oorzaken? Een besluit van het Rijk om de werkdruk bij de GI's met 25% te verlagen wat resulteert in hogere tarieven voor de gemeente. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Jeugdzorg is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een structureel nadeel van € 80.000 met ingang van het jaar 2025.. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen.. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 - 2028 en wat is het structureel effect? Vanaf het jaar 2025 een structureel nadeel van € 80.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 6: SMI (Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Vanwege een toename aan gezinnen die een SMI-beschikking nodig hebben, is het budget 2024 met een bedrag van € 170.000 verhoogd. Voor 2025 wordt een ophoging van het budget ter hoogte van € 80.000 gevraagd. Wat zijn de oorzaken? Door veranderende financiële - en sociale omstandigheden bij een deel van onze kwetsbare gezinnen stijgen de kosten voor Sociaal medische Indicering (SMI).

Bij SMI worden kwetsbare gezinnen met complexe vraagstukken ontlast op een zo normaal mogelijke manier: Ouders krijgen de mogelijkheid om hun kind naar kinderopvang of BSO te laten gaan. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, de Jeugd- en WMO-consulenten bepalen voor welke gezinnen dit noodzakelijk is. Met deze ondersteuning wordt zwaardere WMO-ondersteuning en Jeugdhulp voorkomen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een incidenteel nadeel van € 80.000 in 2025. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Als beheersmaatregel wordt er scherp getoetst op het beschikkingsproces (inclusief beschikbaarheid eigen netwerk en voorliggende voorzieningen). Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 - 2028 en wat is het structureel effect? Een bedrag van € 80.000 in het jaar 2025. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Vanwege een toename aan gezinnen die een SMI-beschikking nodig hebben, is het budget 2024 bij de PPN incidenteel met een bedrag van € 170.000 verhoogd. Hierbij is vermeld dat er een onderzoek komt naar het structurele effect. Bij de PPN van volgend jaar is hier meer over bekend. Financiële mutatie nr.

7: Uitkeringsgerechtigden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Op basis van de monitor sociaal domein van juni 2024 constateren we een stijgend aantal uitkeringsgerechtigden. Deze stijging zet zich echter sneller door dan bij de PPN 2024 werd verwacht. De inschatting is dat er € 175.000 structureel noodzakelijk is om de kosten van de bijstand te dekken (gemiddelde stijging van 10 extra uitkeringen). Wat zijn de oorzaken? De hogere stijging wordt met name verklaard door de extra huisvesting van statushouders. De gemeenteraad heeft ingestemd om 25% van de vrij-komende sociale huurwoningen beschikbaar te stellen aan statushouders. De verwachting is dat de huisvestingstaakstelling in 2024 volledig wordt gehaald. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, huisvesting van statushouders is een wettelijke taak en het verstrekken van een uitkering ook.. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een structureel nadeel van € 175.000 met ingang van het jaar 2024. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 - 2028 en wat is het structureel effect? Een structureel bedrag van € 175.000.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 27 Financiële mutatie nr. 8 en 9: Loonkostensubsidie en Buig Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De verplichtingen voor loonkostensubsidies nemen toe. Dit resulteert in een structureel hoger budget van € 200.000. Wat zijn de oorzaken? Het aantal loonkostensubsidies stijgt. Dit heeft enerzijds te maken met de loonstijging en anderzijds met het stijgend aantal mensen met een loon- kostensubsidie. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, dit is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Wij zetten extra in op re -integratie van mensen. Het middel loonkosten -subsidie draagt bij aan dit doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een structureel nadeel van € 200.000 m.i.v. van het jaar 2024. En een structurele inkomst (stelpost) bij het BUIG-budget, voor het betalen van uitkeringen, van € 100.000 vanaf het jaar 2025. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Verstrekte loonkostensubsidies worden door het Rijk (gedeeltelijk) vergoed binnen het Buigbudget, maar dan wel een jaar later. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen besparing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 - 2028 en wat is het structureel effect? In 2024 een tekort van € 200.000.