Brief begrotingswijziging GGD IJsselland 2019.pdf

Bezoekadressen Contactgegevens Centraal postadres Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle T (038)428 14 28 Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Schurenstraat 8 , 7413 RA Deventer F (038)428 14 00 Consultatiebureaus: zie onze website E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Geachte leden van de gemeenteraad, In de Bestuursrapportage najaar 2019 van GGD IJsselland rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen, die vragen om een aanpassing van de programmabegroting 2019 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging 2019/1. Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. De gemeenteraden hebben hiervoor een wettelijke termijn van 8 weken. Dit betekent dat we u vragen voor 9 december 2019 een eventuele zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland. Het dagelijks bestuur brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis van het algemeen bestuur en doet een voorstel over eventuele aanpassing van de voorgenomen concept-begrotingswijziging.

De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 12 december 2019. Toelichting op de begrotingswijziging. In de begrotingswijziging 2019/1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2019 verwerkt. De bestuursrapportage is een rapportage aan het algemeen bestuur van GGD IJsselland over de eerste acht maanden van het jaar aangevuld met een prognose van de GGD voor de resterende maanden van het jaar. De prognose op basis van de exploitatie over de eerste acht maanden, laat een verwacht voordelig saldo voor 2019 zien van € 626.000,-. Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2019 van GGD IJsselland aan te aanpassen. Hierin voorziet de begrotingswijziging die we u voorleggen. De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, zoals de bijstelling van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van projectgelden en aanvullende diensten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen De raden van de gemeenten die deelnemen aan GGD IJsselland datum 7 oktober 2019 kenmerk G19.001438 / J. van Gastel / J.

Homburg doorkiesnummer 06 23748306 / 0623453778 onderwerp Begrotingswijziging 2019 /1 GGD IJsselland kenmerk G17.002204 vervolgblad 2 van 4 hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten. Daarnaast is conform het besluit van het algemeen bestuur d.d. 8 november 2018 de overheveling van gelden van het Rijk naar gemeenten, voor uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma, administratief verwerkt in de begroting. Dit leidt tot een toename van de inwonerbijdrage van per saldo € 1.080.850,-. Met het vaststellen van de Bestuursrapportage voorjaar 2019 is besloten deze wijziging administratief te verken in de begrotingswijziging bij de najaarsbestuursrapportage. Deze wijziging is voor het totaal van de begroting van gemeenten budgettair neutraal omdat de gemeenten de kosten door het Rijk volledig vergoed krijgen. Tot slot is de taakuitbreiding preventie statushouders in de begrotingswijziging verwerkt. De uitbreiding van de kosten (€ 142.000,-) worden conform besluit d.d. 8 november 2018 onttrokken uit de bestemmingsreserve PGA. Als nadere toelichting op de begrotingswijziging treft u bijgaand de Bestuursrapportage najaar 2019 aan. Het financiële hoofdstuk 4 geeft een toelichting op hoofdlijnen op het resultaat en de mutaties die daaraan ten grondslag liggen. De Bestuursrapportage najaar 2019 wordt inhoudelijk behandeld in het algemeen bestuur van 7 november 2019.

De begrotingswijziging behandelt het algemeen bestuur in de vergadering van 12 december 2019. Mocht u vragen hebben over deze begrotingswijziging dan kunt u hiervoor terecht bij Jacco van Gastel, senior beleidsadviseur financiën (j.van.gastel@vrijsselland.nl, tel. 06 23748306) of Jeroen Homburg, business controller (j.homburg@ggdijsselland.nl, tel. 06 23453778). Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur Drs A.M. (Rianne) van den Berg directeur Publieke Gezondheid Bijlagen:  Begrotingswijziging 2019\1  Bestuursrapportage najaar 2019 kenmerk G17.002204 vervolgblad 3 van 4 BEGROTINGSJAAR 2019 BEGROTINGSWIJZIGING 2019\1 ( bedragen x € 1.000) LASTEN Omschrijving (bedrag * € 1.000) Primitieve begroting Eerste wijziging Na wijziging Lasten Programma Publieke gezondheid Salarissen 13.382 1.119 14.501 Exploitatie 5.053 333 5.386 104 104 Subtotaal 18.539 1.452 19.991 Service en Samenwerken Salaris 110 -40 70 Exploitatie 69 20 89 Subtotaal 179 -20 159 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Exploitatie kosten/overhead 6.310 1.029 7.339 Onvoorzien 170 170 Resultaat kostenplaatsen -227 -227 Storting reserve 50 72 122 Exploitatie resultaat 626 626 Subtotaal 6.530 1.500 8.030 totaal 25.248 2.932 28.180 Toelichting In de 1e wijziging van de begroting 2019 zijn de mutaties uit de najaarsbestuursrapportage 2019 financieel technisch verwerkt.

Dit betekent dat mutaties conform de geldende regelgeving zijn verwerkt. Door de mutaties neemt het begrotingsvolume toe met € 2,9 mln. op hoofdlijn is dit een gevolg van de overheveling van RVP gelden, raming van projecten en aanvullende diensten. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen toegevoegd op basis van realisatie over acht maanden en een prognose voor de resterende maanden van 2019. De Bestuursrapportage 2019, waarin de mutaties op hoofdlijn worden toegelicht, is bij deze wijziging gevoegd. Per saldo sluit de begrotingswijziging met een voordelig resultaat van € 626.000,- kenmerk G17.002204 vervolgblad 4 van 4 BEGROTINGSJAAR 2019 BEGROTINGSWIJZIGING 2019\1 ( bedragen x € 1.000) BATEN Omschrijving (bedrag * € 1.000) Primitieve begroting Eerste wijziging Na wijziging Baten Programma Publieke gezondheid Bijdrage gemeente 16.910 1.080 17.990 Rijksbijdrage 1.651 -923 728 Overige inkomsten 5.041 1.684 6.725 23.602 1.841 25.443 Service en Samenwerken 1.646 1.646 1.646 0 1.646 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Overige inkomsten 877 877 Opslag risico/ziektevervanging 72 72 Onttrekking reserve PGA 142 142 0 1.091 1.091 25.248 2.932 28.180