Bijlage 2- Programmabegroting 2023 GGD IJsselland.pdf

PROGRAMMABEGROTING 2023 Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 GGD IJsselland, april 2022 (G22.000302) Uit de Wgr (§ 7. Financiën, artikel 34-35) en onze gemeenschappelijke regeling (artikel 47) volgt dat het algemeen bestuur de begroting vaststelt, waarna het dagelijks bestuur binnen twee weken na vaststelling en vóór 1 augustus de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie stuurt. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden. De raden kunnen op deze ontwerpbegroting hun zienswijze geven. Daarom zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden. 2 Voorwoord Toekomstbestendig samenwerken aan gezondheid was de titel van de Ontwikkelingenbrief 2023, de basis voor de Programmabegroting 2023 die voor u ligt en die is vastgesteld door het algemeen bestuur van GGD IJsselland. Toekomstbestendig samenwerken aan een belangrijke opdracht: het bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving voor alle Nederlanders. En daarvoor moeten keuzes gemaakt worden over herstel en versteviging van de publieke gezondheid, verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag en het realiseren van een robuuste crisisorganisatie.

Kortom: over de toekomstbestendigheid van de publieke gezondheidszorg in Nederland. Ook regionaal en lokaal worden er in 2023 keuzes gemaakt. Met de nieuwe collegeakkoorden van onze 11 gemeenten als basis en een nieuw bestuur van GGD IJsselland gaan we aan de slag en bouwen we verder aan de beweging die we in gang hebben gezet in de vorige bestuursperiode. Een beweging die gaat over het versterken van eigen regie, veerkracht van de inwoners van onze regio en een gezonde basis. Lokaal nabij, in de 11 gemeenten, voor alle inwoners. Deze beweging is een samenspel van vele aspecten zoals veilig wonen en werken, meedoen, welzijn, ontmoeting en ondersteuning en daarmee een samenspel tussen vele organisaties, ook in uw gemeente. GGD IJsselland heeft als organisatie een bewogen periode achter zich liggen. De afgelopen twee jaar werden gedomineerd door het coronavirus en de bestrijding daarvan. Toch is het ook gelukt de andere taken van de GGD te blijven uitvoeren en de doelen uit de bestuursagenda ‘Beweging van uit eigen regie’ te realiseren. U leest daarover meer in deze programmabegroting. De GGD is zichtbaarder dan ooit als maatschappelijk relevante organisatie en het belang van de bevordering en bescherming van gezondheid en van preventie wordt overal onderkend.

Intern ontwikkelt de organisatie zich door naar een wendbare GGD organisatie die snel, op maat en in nabijheid kan inspelen op actuele ontwikkelingen en zich richt op samenwerking in het netwerk, in steeds wisselende verbanden en coalities. In elke gemeente wordt vanuit de GGD deelgenomen in lokale projecten en coalities en voeren we taken, zoals de jeugdgezondheidszorg, uit als verlengstuk van de gemeenten. In de organisatie staat persoonlijk leiderschap van de professionals vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid centraal. Een integrale aanpak gericht op ‘gezondheid over alle beleidsterreinen heen’ is nodig om de zorgkosten behapbaar te houden en gelijke kansen op gezondheid te bevorderen en daar moeten we vol op in kunnen zetten! Dat betekent voor de organisatie van GGD IJsselland een noodzakelijke versterking in de basis zoals beschreven in de ontwikkelingenbrief (kaders voor de begroting 2023) en vertaald in deze programmabegroting. De basis moet worden versterkt om goed in te kunnen blijven spelen op ontwikkelingen en toekomstige crisissen. In de Ontwikkelingenbrief 2023 hebben we de kaders voor de Programmabegroting 2023 geschetst, die in dit document verder zijn uitgewerkt. In voorliggende programmabegroting zijn alle producten uit ons productenboek ingedeeld in vijf taakvelden.

Per taakveld beschrijven we alle relevante inhoudelijke en financiële zaken, zodat u in één oogopslag het overzicht heeft. 3 Tot slot: Investeren in gezondheid is investeren in een betekenisvol leven! Dat gunnen we al onze inwoners in onze prachtige regio IJsselland. In 2023 zetten we ons daar heel graag samen met u voor in! April 2022 Namens het dagelijks bestuur, Michiel van Willigen Rianne van den Berg Voorzitter Secretaris 4 Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................................................. 2 DE GGD IN EEN OOGOPSLAG ! .................................................................................................................... 6 1. Beleidsbegroting ................................................................................................................................ 8 1.1 Taken .............................................................................................................................................. 8 1.2 Agenda Publieke gezondheid 2023-2026 ....................................................................................... 9 1.3 Middelen ........................................................................................................................................

9 1.3.1 Sluitende begroting 2023 ............................................................................................................... 9 1.4 Indexering ..................................................................................................................................... 10 2. Programma Gezondheid ................................................................................................................... 12 2.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 12 2.2 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................... 12 2.3 Jeugdgezondheidszorg ................................................................................................................. 13 2.4 Infectieziektebestrijding ............................................................................................................... 15 2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners .......................................................... 18 2.6 Onderzoek, beleid en preventie ...................................................................................................

21 2.7 Toezicht houden ........................................................................................................................... 23 3. Programma Service en Samenwerking ............................................................................................. 27 3.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 27 3.2 Waar staan we voor? .................................................................................................................... 27 3.3 Wat doen we ervoor? ................................................................................................................... 28 3.4 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................... 28 3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? ...................................................... 28 4. Financiële begroting ......................................................................................................................... 31 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland .............................................................................

31 4.2 Toelichting op de financiële begroting ......................................................................................... 31 4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen ........................................................................................ 32 4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage ........................................................................................... 32 5. Paragrafen op grond van de BBV ...................................................................................................... 34 5.1 Algemeen ...................................................................................................................................... 34 5.2 Weerstandsvermogen en risico’s ................................................................................................. 34 5.2.1 Algemeen ...................................................................................................................................... 34 5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit .................................................................................................... 34 5.2.3 Overzicht risico’s...........................................................................................................................

34 5.2.4 Financiële kengetallen 2023 ......................................................................................................... 38 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 39 5.4 Bedrijfsvoering.............................................................................................................................. 39 5.5 Verbonden partijen ...................................................................................................................... 40 5 5.6 Treasury ........................................................................................................................................ 40 5.6.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 40 5.6.2 Algemene ontwikkelingen ............................................................................................................ 40 5.6.3 Risicomanagement ....................................................................................................................... 40 5.6.4 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte .............................................................................

42 5.6.5 Rentevisie ..................................................................................................................................... 42 Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen ............................................................................................. 43 Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 45 Bijlage 3 Overzicht personele sterkte ....................................................................................................... 46 Bijlage 4 Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................... 47 Bijlage 5 Overzicht van langlopende leningen........................................................................................... 48 Bijlage 6 Overzicht activa .......................................................................................................................... 49 Bijlage 7 Overzicht taakvelden en overhead ............................................................................................. 50 Bijlage 8 Balans ........................................................................................................................................

51 Bijlage 9 Compensabele BTW ................................................................................................................... 53 Bijlage 10 Beleidsindicatoren.................................................................................................................... 54 6 GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG ! Mensen • ongeveer 535.000 inwoners in 11 gemeenten • waarvan circa 115.000 jeugdigen • rond de 450 medewerkers • 28 consultatiebureaus • hoofdvestiging in Zwolle en een nevenlocatie in Deventer Uitgaven Programma gezondheid • Jeugdgezondheidszorg • Infectieziektebestrijding • Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners • Onderzoek, beleid en preventie • Toezicht houden Programma Service & Samenwerking Algemene dekkingsmiddelen Inkomsten Inkomsten totaal in 2023 € 29,3 miljoen • Algemene gemeentelijke bijdrage € 21,2 miljoen • Inkomsten uit DVO € 3,2 miljoen • Inkomsten uit projecten € 0,9 miljoen • Rijksbijdrage € 0,9 miljoen • Inkomsten uit klanttarief € 2,6 miljoen • Overige € 0,3 miljoen Inhoudelijke doelstellingen • Herstellen en versterken van de publieke gezondheid • Uitvoeren van de bestuursagenda • Jeugdgezondheidszorg: > 100.000 kinderen in beeld • Bestrijden infectieziekten: vaccineren en adviseren over hygiëne en infectiepreventie • Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners • Onderzoek, beleid en preventie: in

beeld brengen, bevorderen en behouden van de gezondheid van alle 535.000 inwoners en van specifieke risicogroepen • Toezicht houden: inspecteren van meer dan 1100 kinderopvanginstellingen en toezicht houden op de kwaliteitseisen van de Wmo. • Service & Samenwerking: optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? Ten opzichte van begroting 2022 neemt het volume van de begroting 2023 met € 949.000 toe. Er is sprake van nieuw beleid en investeringen in de basis van de GGD en samen met de Veiligheidsregio in Bedrijfsvoering . De toename is het gevolg van: • Ontwikkeling loonindex en prijsindex: € 454.000 • Toekomstbestendige Bedrijfsvoering (samen met Veiligheidsregio IJsselland) € 111.000 • Informatiebeveiliging, privacybescherming en doorontwikkeling als netwerkorganisatie: € 332.000 • Suïcidepreventie: € 52.000 Totaal € 949.000 53% 13% 21% 6% 6% 1% Jeuggezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken eigen kracht inwoner? Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis 21.203 3.264 939 961 2.651 305 Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige 7 1. Beleidsbegroting 8 1.

Beleidsbegroting 1.1 Taken In de Wet publieke gezondheid (WPG) ligt vast dat gemeenten een GGD in stand moeten houden. Tevens is in deze wet vastgelegd welke taken de gemeenten in het kader van publieke gezondheid, veelal door de GGD, moeten laten uitvoeren. De GGD voert ook taken uit die belegd zijn in andere wetten, zoals het uitoefenen van het toezicht op de kinderopvang. Daarnaast heeft de GGD taken op basis van de Wet op de lijkbezorging, de Wet op de jeugdzorg, Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet veiligheidsregio’s (voorbereiden op rampen). Doordat de gemeenten verplicht zijn de GGD in stand te houden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, heeft de GGD ook te maken met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de GGD in haar organisatie capaciteit heeft om het bestuur te ondersteunen. In het algemeen bestuur zijn afspraken gemaakt over de basistaken en diensten die GGD IJsselland levert en waarvoor gemeenten een gemeentelijke bijdrage leveren. GGD IJsselland voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of een (structurele) subsidierelatie. De belangrijkste diensten hierin zijn de taken op het terrein van de Maatschappelijke zorg en taken die door een structurele landelijke subsidieregeling worden gefinancierd.

Daarnaast levert GGD IJsselland diensten die met incidentele middelen worden gefinancierd. Het kan gaan om diensten voor gemeenten (met een kortlopende subsidie), diensten voor burgers (op basis van tarief) en diensten aan andere partijen (bijvoorbeeld de politie). Alle taken en bijbehorende dienstverlening zijn beschreven in het productenboek van GGD IJsselland. Opzet binnen programma’s Om samenhang aan te brengen tussen inhoud, prestaties en geld kent deze programmabegroting de volgende opzet binnen de programma’s; alle basis- en structureel aanvullende producten uit het productenboek zijn voor het programma Gezondheid ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: actualisatie van de ontwikkelingenbrief, concretiseren van activiteiten uit de agenda publieke gezondheid, nieuwe ontwikkelingen; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten . Deze opzet komt ook terug in het programma Service & Samenwerking, waarbij we daar ook naar voren brengen wie onze (strategische) netwerkpartners zijn.

GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor elf gemeenten en wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

9 De producten zijn voor 2023 ingedeeld naar de volgende taakvelden: GGD Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Al deze taakvelden vallen onder het programma Gezondheid. Daarnaast hebben we in het programma Service en Samenwerking de bestuurlijke en ondersteunende activiteiten ondergebracht, waaronder publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis. 1.2 Agenda Publieke gezondheid 2023-2026 Vanaf 2018 wordt samen met gemeenten het programma ‘Beweging vanuit eigen regie’ uitgevoerd. Dit programma komt voort uit de bestuurlijke agenda ‘Beweging vanuit eigen regie’ van onze 11 gemeenten. In vijf programmalijnen wordt gewerkt aan het versterken van preventie, publieke gezondheid en eigen regie van inwoners vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. Dit gebeurde naast alle andere inspanningen die we als GGD leveren op het terrein van publieke gezondheid. De rapportage ‘Bewogen vanuit eigen regie’ van februari 2022 informeert over de concrete opbrengst van activiteiten en over de beweging die in gang is gezet tijdens de bestuursperiode 2018-2022. De opbrengst laat zien dat we op de goede weg zijn. Op voorhand was duidelijk dat de doelen uit de agenda niet in vier jaar bereikt kunnen worden.

In de volgende bestuursperiode willen we daarom voortbouwen op de ingeslagen weg! Het algemeen bestuur van GGD IJsselland heeft hiervoor enkele gedachten voor de volgende bestuursperiode meegegeven. Het nieuwe bestuur zal voor de komende jaren haar eigen koers bepalen en gaat daar in het najaar van 2022 mee aan de slag. Aan de hand van deze koers wordt het uitvoerende programma verder ingericht. We blijven werken aan een gezonde samenleving in IJsselland, mét onze inwoners en mét vele partijen in de samenleving. Vooralsnog gaan we uit van de financiële kaders die in de huidige begroting van de GGD zijn ingeruimd. 1.3 Middelen 1.3.1 Sluitende begroting 2023 De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn: € 29.376.000. De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2023 worden voorzien.

Deze betreffen de volgende zaken: 1 producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage, waaronder de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg); 2 dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd (dit betreft voornamelijk de bekostiging van de dienstverlening op het gebied van SOA-Sense); 3 dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen, op basis van een dienstverleningsovereenkomst of projectfinanciering met een langlopende subsidiebeschikking (zoals dienstverlening bemoeizorg die wordt gefinancierd door de centrumgemeente Zwolle); 10 4 geraamde structurele inkomsten en uitgaven voor diensten die direct door derden worden betaald (klanttarief voor burgers of andere partijen, zoals reizigersadvisering). Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD op projectbasis gefinancierd. Deze activiteiten zijn niet te voorzien en maken daarom geen deel uit van de programmabegroting. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van omvang van de begroting in voornoemde financieringsstromen (bedragen x 1000 Euro). Figuur 2.

Inkomsten GGD IJsselland 1.4 Indexering In de Programmabegroting 2023 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten die 27 januari 2022, als onderdeel van de Ontwikkelingenbrief 2023, door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. De basis hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2021 door het gemeentefonds wordt gehanteerd. Ontwikkeling personeelslasten Loonontwikkeling 2023; de cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (cao SGO), die van toepassing is op werknemers die voor een gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst taken uitvoeren op grond van de Wet publieke gezondheid en/of de Wet op de lijkbezorging, loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Als uitgangspunt voor de begroting 2023 is de indexering van de salarissen vastgesteld op 2,0%. Eventuele nieuwe cao afspraken voor 2023 moeten te zijner tijd via een begrotingswijziging worden verwerkt. Ontwikkeling Materiële lasten Voor de materiële lasten wordt uitgegaan van een prijsstijging van 1,5% voor 2023. Beleidsindicatoren Met de laatste vernieuwing van het BBV is het opnemen van beleidsindicatoren in de programmabegroting verplicht gesteld. GGD IJsselland neemt vooralsnog alleen de verplichte beleidsindicatoren op in haar begroting (zie bijlage 10).

72% 11% 3% 3% 9% 1% Inkomsten GGD IJsselland Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige 11 2. Programma Gezondheid 12 2. Programma Gezondheid 2.1 Inleiding Onze activiteiten zijn gericht op een gezonde samenleving in IJsselland: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het (samen) oplossen van bedreigingen van de gezondheid, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. Daarbij gaan we uit van het concept Positieve Gezondheid: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg. Het gaat over eigen regie en verantwoordelijkheid. Over veerkracht en potentie in plaats van over onvermogen. En het gaat over de omgeving waarin we leven. In iedere paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we een van de taakvelden.

Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: o.a. actualisatie van de ontwikkelingenbrief; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten. 2.2 Wat gaat het kosten? Gezondheid begroting begroting meerjarenbegroting (bedragen *€ 1.000,- 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten: Loonkosten 17.322 17.775 18.131 18.493 18.863 Kapitaallasten 119 115 117 119 122 Overige kosten 3.956 4.102 4.184 4.267 4.353 Toegerekende overhead derden 1.160 1.115 1.137 1.160 1.183 Totaal lasten 22.558 23.106 23.569 24.040 24.521 Baten: Gemeentelijke bijdrage 14.289 14.987 15.286 15.592 15.904 Financiering o.b.v. DVO 3.205 3.264 3.330 3.396 3.464 Projectfinanciering 622 939 958 977 996 Rijksbijdragen 1.119 961 980 1.000 1.020 13 Financering via klanttarief 2.446 2.651 2.704 2.758 2.813 Overige financiering 878 305 311 317 324 Totaal baten 22.558 23.106 23.569 24.040 24.521 2.3 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen van 0-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg is wettelijk verankerd in de wet Publieke Gezondheid.

De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen samen met hun ouders. En draagt samen met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste verandering in de zorg voor jeugd, aan de uitgangspunten en doelstellingen van de stelselwijziging jeugd: alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, iedere jeugdige gelijke kansen op gezondheid bieden en de verschillen in gezondheid verkleinen, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Jeugdgezondheidszorg doet dit door preventie, normaliseren, ontzorgen, demedicaliseren en door eerder de juiste hulp op maat te bieden.

Wat doen we ervoor? We voeren het basispakket JGZ 0-18 uit met daarin o.a.: • Opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening; • Periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen; • Begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren; • Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en hier gemotiveerd naar toe leiden of verwijzen; • Samenwerken met ketenpartners zoals wijkteams, scholen, kinderopvang, (para)medici, Veilig Thuis, jeugdzorg en overige partners in het sociaal domein; • Opstellen van (school- en gemeente)rapporten op basis van informatie uit het digitale registratiesysteem; • Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; • Toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie); • Prenataal huisbezoek.

GGD Jeugdgezondhei dszorg Individuele preventieve activiteiten Basisproduct Inwonerbijdrage Collectieve preventieve activiteiten Basisproduct Inwonerbijdrage Samenwerking Basisproduct Inwonerbijdrage Onderzoek, beleidsinformatie & advies Basisproduct Inwonerbijdrage 14 Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2023 zijn een vijftal ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2023. Voor deze onderwerpen ‘Verstevigen fundament publieke gezondheidszorg – jeugdgezondheidszorg’, ‘Toekomstagenda ‘Publieke gezondheid voor de jeugd’’, ‘Innoveren consultatiebureaus’, ‘Rijksvaccinatieprogramma’ en ‘Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg’ zijn geen nieuwe ontwikkelingen met relevantie voor de begroting te melden. COVID -19 De voorzitters van de dagelijks besturen en gezamenlijke Directeuren Publieke Gezondheid hebben landelijk een pleidooi gehouden voor het structureel investeren in herstel én versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg, inclusief de basis van de jeugdgezondheidszorg. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat deze investering noodzakelijk is om toekomstige crisissen aan te kunnen en ook optima al in te zetten op gezondheidsbevordering, startend bij de jeugd. We verwachten landelijk een impuls voor dit vakgebied.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat hiervoor in dat geval landelijk middelen beschikbaar komen en hiermee in de begroting 2023 geen rekening hoeft te worden gehouden. Ondertussen bewaken we de gevolgen van de coronacrisis voor de psychosociale gezondheid van jeugdigen en nemen initiatieven om de gezondheid van deze groep te versterken en te beschermen. Voorgaande voeren we uit binnen de begroting 2023. Wat gaan we meten? Realisatie 2021 Kinderen in beeld 0-18 jaar 109.181 Extra contacten 0-18 jaar 56.601 Aantal consultatiebureaus 28 Wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners? Naast gemeenten, sociale wijkteams, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland ; • RIVM; • partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis); • eerstelijns gezondheidszorg (Regionale kenniswerkplaatsen jeugd, ZonMw, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.); • tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten); • specifiekere partners rond de volgende levensfases: Zwangerschap en de geboorte (verloskundige, kraamzorg, gynaecologen); De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen); De basisschoolperiode (primair (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht); De middelbare schoolperiode (voortgezet (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht).

Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Basisproduct Inwonerbijdrage, RIVM Aanvullende producten Aanvullende producten Subsidie gemeenten 15 Wat gaat het kosten? Jeugdgezondheidszorg - Totaal baten en lasten Begroting 2022 Begroting 2023 (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal baten 12.066 12.350 Totaal lasten 12.066 12.350 Resultaat 0 0 Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2023 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Jeugdgezondheidszorg Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Basispakket JGZ 0-18 11.785 308 12.093 12.093 0 11.785 308 12.093 12.093 0 Aanvullende producten Aanvullende activiteiten 0 257 257 257 0 0 257 257 257 0 Resultaat 11.785 565 12.350 12.350 0 De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. 2.4 Infectieziektebestrijding Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten in beeld en voorkomen ze. Denk bijvoorbeeld aan tuberculoseonderzoeken, bestrijding en beheersing van infectieziekten zoals het coronavirus, inentingen en het spreekuur seksuele gezondheid.

Het doel van infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten, het opsporen van infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak vormt de wet Publieke Gezondheid. Wat doen we ervoor? Ieder jaar inventariseren we met onze gemeenten de instellingen met een verhoogd risico op infectieziekten door micro-organismen en bespreken we welke inzet wij daarop plegen. Het gaat om instellingen en activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, en waar verder geen toezichthoudende instantie voor is. Daarnaast adviseren we (zorg-) instellingen over hygiëne en infectiepreventie en we voeren hygiëneaudits uit bij tattoo-, piercing-, en prostitutiebedrijven. En onze adviezen helpen reizigers veilig op weg met voorlichting en vaccinaties. 16 Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2023 zijn drie ontwikkelingen benoemd met mogelijk een financiële impact voor de begroting 2023. Er zijn voor deze onderwerpen ‘Verstevigen fundament publieke gezondheidszorg – infectieziektebestrijding’, ‘Minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis’ en ‘Regeling aanvullende Seksuele Gezondheidszorg, geen nieuwe ontwikkelingen met relevantie voor de begroting te melden.

COVID -19 De uitbraak van COVID-19 laat zien dat een goed uitgerust en georganiseerd product Infectieziektebestrijding met voldoende expertise van professionals als artsen en verpleegkundigen regionaal noodzakelijk is. We verwachten daarom landelijk een impuls voor dit vakgebied; uitbreiding taken, functies of andere positionering. Vooralsnog gaan we er vanuit dat hiervoor in dat geval landelijk middelen beschikbaar komen en hiermee in de begroting 2023 geen rekening hoeft te worden gehouden. Wat gaan we meten? Realisatie 2021 Inspecties tatoeage- en piercingshops Inspecties seksinrichtingen 27 0 Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten: 207 / 56 128 / 118 732 Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage) 3.031 29% Consulten reizigerszorg 3.057 Consulten TBC Patiënten TBC 469 18 GGD Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding algemeen Basisproduct Inwonerbijdrage, Rijksbijdrage, Zorgverzekeraar TBC-bestrijding Basisproduct Inwonerbijdrage, Zorgverzekeraar Seksuele gezondheid Basisproduct Inwonerbijdrage, RIVM, Subsidie VWS Infectieziektebestrijding -Technische hygiënezorg (THZ) Basisproduct Inwonerbijdrage TBC-diagnostiek op aanvraag Aanvullend product Tarief (aanvrager) Reizigersadvisering Aanvullend

product Tarief (aanvrager) Beroepsgebonden vaccinaties Aanvullend product Tarief (aanvrager) THZ - Prostitutiebedrijven Aanvullend product Tarief (gemeente of instelling) THZ - Tattoo- en piercingshops Aanvullend product Tarief (instelling) 17 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, LCI, IGZ, NVWA, SOA-Aids Nederland, LCHV, NVWA. Regionaal: Huisartsen, Laboratoria, Ziekenhuizen, Medische specialisten, thuiszorg, verslavingszorg, kinderdagverblijven, scholen, apothekers, KNCV, arbodiensten, ROAZ, Centrum seksueel geweld, Veiligheidsregio IJsselland, Omgevingsdienst.

Wat gaat het kosten? Infectieziektebestrijding - Totaal baten en lasten Begroting 2022 Begroting 2023 (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal baten 2.898 2.948 Totaal lasten 2.898 2.948 Resultaat 0 0 Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2023 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Infectieziektebestrijding Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Infectieziektebestrijding algemeen 781 63 844 844 0 TBC-bestrijding 214 82 296 296 0 Seksuele gezondheid 126 726 852 852 0 Infectieziektebestrijding - Technische hygiënezorg (Infectieziektebestrijding algemeen) 1.121 870 1.991 1.991 0 Aanvullende producten TBC-diagnostiek op aanvraag (TBC-bestrijding) Reizigersadvisering -20 978 957 957 0 Beroepsgebonden vaccinaties (Reizigersadvisering) THZ-Prostitutiebedrijven (Infectieziektebestrijding algemeen) THZ-Tattoo- en piercingshops (Infectieziektebestrijding algemeen) -20 978 957 957 0 Resultaat 1.100 1.848 2.948 2.948 0 Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

18 2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Onder het taakveld Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners vallen taken op het terrein van de maatschappelijke zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), forensische geneeskunde, en gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Wat doen we ervoor? Binnen GGD IJsselland bieden we beleidsmatige ondersteuning en het secretariaat ten behoeve van de producten van maatschappelijke zorg en OGGZ. We organiseren adequate hulpverlening aan mensen die hun woning en/of erf vervuilen door ziekte, onmacht, verzameldwang of andere redenen. Met als doel het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor de bewoner en het terugdringen van overlast voor de directe omgeving. We beoordelen meldingen bij de Centrale Toegang, hebben de beslissende stem in toewijzing van een traject na screening en bewaken deze trajecten. We onderzoeken en beschikken aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGZ-grondslag. We coördineren de somatische zorg voor onverzekerden. We bieden een vangnet voor zorgwekkende zorgmijders en gezinnen waarover zorgen bestaan ten aanzien van minderjarige, thuiswonende kinderen en waarbij de ouders zich zorg mijdend opstellen. Met het doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg.

We bieden trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken. We verrichten als GGD IJsselland lijkschouwingen, onderzoeken en rapporteren aan de officier van justitie inzake gevallen van niet-natuurlijke dood en euthanasie; voeren medisch-technisch onderzoek uit en rapporteren inzake letsels, geweld en zedendelicten voor politie en justitie; we verzorgen de arrestantenzorg voor de politie. Het team Forensische geneeskunde werkt dus voor gemeenten, politie en OM. Statushouders bieden we voorlichting en informatie aan ten aanzien van het thema Gezondheidszorg in Nederland en het thema Seksuele Gezondheid. In het asielzoekerscentrum voeren we taken als jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, THZ en gezondheidsvoorlichting uit. GGD Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Beleid en secretariaat OGGZ Basisproduct Inwonerbijdrage Hygiënische probleemhuishoudens Basisproduct Inwonerbijdrage Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw Basisproduct Inwonerbijdrage, Tarief (aanvrager) Gezondheidsvoorlichting statushouders Basisproduct Inwonerbijdrage Ketenregie dak- en thuislozen Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v. DVO Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGD- grondslag Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v.

DVO 19 Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2023 zijn een viertal ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2023. Voor het onderwerp ‘Snijvlak zorg en veiligheid’, ‘Verhoogde instroom asielzoekers’ en ‘Forensische geneeskunde’ zijn er geen nieuwe ontwikkelingen met relevantie voor de begroting te melden. Hieronder volgt update voor het onderwerp ‘decentralisatie beschermd wonen’. • Het Rijk en de gemeenten zijn overeengekomen om vanaf 2023 beschermd wonen door te decentraliseren naar alle gemeenten. De invoering van een nieuw objectief verdeelmodel was ook voorzien voor 2023 maar is door de ‘trage’ kabinetsformatie met minimaal een jaar uitgesteld waardoor centrumgemeenten tot minimaal 2024 verantwoordelijk blijven voor beschermd wonen. De begroting onder de DVO voor Centrale Toegang en Beschermd wonen verschilt, vanwege het traject van doordecentralisatie met acht gemeenten in IJsselland, inhoudelijk op drie punten. De begroting voor 2023 wijkt echter nagenoeg niet af van de begroting 2022.

Wat gaan we meten? Realisatie 2021 Meldingen team VIA 516 Meldingen team Zwerfjongeren 94 Meldingen team Hygiënische probleemhuishoudens 78 Meldingen team VIA - verplichte GGZ 29 Meldingen Meldpunt Centrale Toegang - maatschappelijke opvang 365 Meldingen Centrale Toegang - beschermd wonen 1371 Meldingen Centrale Toegang - toegekende aanvragen beschermd wonen 756 Lijkschouwingen 487 Letselrapportages 335 Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek 1.182 Arrestantenzorg: telefonisch zorgadvies 290 Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject 14 Psychosociale hulpverlening 12 Coördinatie somatische zorg onverzekerden Aanvullend product Tarief centrumgemeente Zwolle Team VIA Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v. DVO Team Zwerfjongeren Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v. DVO Forensische geneeskunde Aanvullend product Politie o.b.v. DVO Publieke Gezondheid Asielzoekers Aanvullend product GGD GHOR Nederland o.b.v.

DVO 20 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ • welzijnsinstellingen • hulpverlenende instellingen, ziekenhuizen, huisartsen • Veilig thuis, Politie en Openbaar Ministerie • ISK Wat gaat het kosten? Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners - Totaal baten en lasten Begroting 2022 Begroting 2023 (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal baten 4.933 4.975 Totaal lasten 4.933 4.975 Resultaat 0 0 Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2023 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Beleid en secretariaat OGGZ 250 0 250 250 0 Hygiënische probleemhuishoudens 159 0 159 159 0 Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw 40 727 767 767 0 Gezondheidsvoorlichting statushouders 147 339 486 486 0 597 1.065 1.662 1.662 0 Aanvullende producten Centrale toegang dak – en thuislozen 0 2.083 2.083 2.083 0 Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGD-grondslag (Centrale toegang dak- en thuislozen) 21 Coördinatie somatische zorg onverzekerden (Centrale toegang dak- en thuislozen) Team VIA 0 752

752 752 0 Team Zwerfjongeren 0 135 135 135 0 Overige aanvullende projecten 0 343 343 343 0 0 3.313 3.313 3.313 0 Resultaat 597 4.378 4.975 4.975 0 Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. 2.6 Onderzoek, beleid en preventie GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid. Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten, regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen) en het verzamelen en delen (van kennis, resultaten, epidemiologische gegevens) van groot belang. Wat doen we ervoor? Gemeenten of ketenpartners adviseren op verschillende beleidsdomeinen, verschillende doelgroepen of op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten begeleiden bij de totstandkoming van de lokale gezondheidsnota’s. Inhoudelijk bijdragen aan ambtelijk en bestuurlijk overleg publieke gezondheid, thematische bijeenkomsten / workshops over lokaal gezondheidsbeleid voor beleidsmedewerkers van gemeenten, deelnemen aan en coördineren van (sub)regionale netwerken gezondheid-zorg-welzijn.

In beeld brengen van gezondheid van inwoners en de factoren die met deze gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale omgeving, door middel van signalering, monitoring en epidemiologisch onderzoek. Verzamelen gegevens door en uitvoeren van gezondheidsmonitoren en wijkgezondheidsprofielen. Bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio, en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen. Onder andere door deel te nemen aan lokale netwerken en het coördineren van programma’s en projecten met als doel een effectieve en efficiënte aanpak van regionale gezondheidsproblemen. Maar ook door intern kennis ter beschikking te stellen en advies te geven aan management en medewerkers en te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid. 22 Signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s in relatie tot milieufactoren. Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2023 zijn een tweetal ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2023. Voor deze onderwerpen ‘Verstevigen fundament publieke gezondheidszorg – gezondheidsbevordering’ en ‘Positief Gezond IJsselland’ zijn geen nieuwe ontwikkelingen met relevantie voor de begroting te melden.

Wat gaan we meten? Realisatie 2021 Totaal aantal meldingen en adviezen Milieu & Gezondheid 200 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, Ministerie voor I&M Regionaal: zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, Regionale Zorgalliantie Zwolle, Vitaal Vechtdal, Salland United, Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle, RSJ, Adviesgroep verstedelijking regio Zwolle, Samen buiten de oevers, Provincie Overijssel, zorgverzekeraar, huisartsen, medisch specialisten, thuiszorg, woningcorporaties. Wat gaat het kosten? Onderzoek, beleid en preventie - Totaal baten en lasten Begroting 2022 Begroting 2023 (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal baten 1.336 1.500 Totaal lasten 1.336 1.500 Resultaat 0 0 GGD Onderzoek, beleid en preventie Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Basisproduct Inwonerbijdrage Proactief informeren en signaleren bijv.

via (epidemiologisch) onderzoek Basisproduct Inwonerbijdrage Gezondheidsbevordering Basisproduct Inwonerbijdrage Beleidsadvisering intern GGD IJsselland Basisproduct Inwonerbijdrage Milieu en Gezondheid Basisproduct Inwonerbijdrage, GGD Twente Aanvullend product Tarief (aanvrager) 23 Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2023 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Onderzoek, beleid en preventie Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking 792 0 792 792 0 Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek (Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking) Gezondheidsbevordering (Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking) Beleidsadvisering intern GGD IJsselland (Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking) Milieu en Gezondheid 402 252 654 654 0 1.194 252 1.447 1.447 0 Aanvullende producten Milieu en Gezondheid (Milieu en Gezondheid) 0 0 0 0 0 Resultaat 1.194 252 1.447 1.447 0 Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. 2.7 Toezicht houden De GGD houdt toezicht op veel instellingen, zoals de verschillende vormen van kinderopvang en jeugdverblijven. De toezichthouders zien toe op de naleving van de eisen die de wet stelt op het gebied van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat). Daarnaast zijn wij als GGD door de gemeenten aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de voorziening die aanbieders aanbieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wat doen we ervoor? Toezicht houden in het kader van de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de jeugdverblijven door uitvoeren van periodieke risico-gestuurde inspecties op basis van landelijke toetsingskaders, signalering en rapportage aan voorziening en gemeente, advies over handhaving aan gemeente. Toezicht houden op basis van de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wmo, de gemeentelijke verordening en (eventuele) nadere regelgeving alsmede contract- of subsidieafspraken. 24 * Uitvoering van dit product is belegd bij GGD Twente. Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2023 zijn geen ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2023.

Wat gaan we meten? Realisatie 2021 Inspecties kinderdagverblijven 364 Inspecties buitenschoolse opvang 351 Inspecties gastouderbureaus 28 Inspecties gastouders 416 Thematisch toezicht 1 Signaaltoezicht 10 Calamiteitentoezicht 19 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Instellingen voor kinderopvang en gastouderbureaus. Wat gaat het kosten? Toezicht houden - Totaal baten en lasten Begroting 2022 Begroting 2023 (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal baten 1.324 1.334 Totaal lasten 1.324 1.334 Resultaat 0 0 Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2022 valt als volgt te specificeren naar Basisproducten en aanvullende producten: Toezicht houden Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Toezicht Kinderopvang 258 782 1.040 1.040 0 Toezicht Jeugdinternaten (Toezicht Kinderopvang) 258 782 1.040 1.040 0 GGD Toezicht houden Toezicht Kinderopvang Basisproduct Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie Toezicht Jeugdinternaten* Basisproduct Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie Toezicht Wmo Aanvullend product Gemeenten o.b.v. DVO 25 Aanvullende producten Toezicht WMO 0 294 294 294 0 0 294 294 294 0 Resultaat 258 1.076 1.334 1.334 0 Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. 26 3. Programma Service en Samenwerking 27 3. Programma Service en Samenwerking 3.1 Inleiding Het programma Service en Samenwerking is ondersteunend aan het programma Gezondheid. Het programma richt zich op het bestuur en management van de GGD. Deze taken zijn organisatorisch grotendeels ondergebracht bij het team Organisatieadvies en Ontwikkeling. Het programma kent geen aanvullende producten. De basisproducten binnen het programma Service en Samenwerking zijn: • Bestuursondersteuning • voorbereiding van bestuurlijk overleg: vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het Overleg publieke gezondheid, inclusief ambtelijke voorbereiding; • invulling van de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur; • uitvoering van de besluiten van het algemeen- en het dagelijks bestuur. • Voorbereiding op rampen en crises • Kwaliteit • Communicatie • communicatie met de gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. 3.2 Waar staan we voor? De doelstelling van het programma Service en Samenwerking is het optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners.

GGD IJsselland werkt volgens een verrijkt Governance model, waarbij het werk van de GGD op inhoud gestuurd wordt door de opdrachten van gemeenten (met de eisen die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid als randvoorwaarde). Dit betekent: • GGD IJsselland biedt met haar diensten meerwaarde voor gemeenten en sluit aan bij de lokale wensen van gemeenten. GGD IJsselland wordt ervaren als een dienst van en voor de 11 gemeenten in IJsselland; • er is samenhang in het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten, in de samenwerkingsafspraken die de 11 gemeenten in IJsselland met elkaar maken en in de opdracht aan de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; • daarnaast werkt GGD IJsselland met transparante afspraken over haar bedrijfsvoering en informatie die ondersteunend is voor inzicht, toezicht en beheer door gemeenteraden, colleges van B&W en portefeuillehouders die zitting hebben in het bestuur van de GGD; • GGD IJsselland kent een helder besturingsconcept dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en daarvan afgeleide afspraken.

28 3.3 Wat doen we ervoor? 3.4 Wat gaat het kosten? Service & Samenwerking begroting begroting meerjarenbegroting (bedragen *€ 1.000,- 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten: Loonkosten 114 116 119 122 123 Overige kosten 71 72 74 75 77 Totaal lasten 185 189 193 196 200 Baten: Gemeentelijke bijdrage 185 189 193 196 200 Overige financiering 0 0 0 0 0 Totaal baten 185 189 193 196 200 Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. 3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? Netwerk Doel Partners AB en BOPG GGD Besturen Gemeenten (bestuurlijk vertegenwoordiger) Ambtelijke overleg Publieke Gezondheid (GGD) Samenwerken Gemeenten (ambtenaren) Kring Oost Nederland (KON)-DPG Afstemmen en besluiten GGD NOG, GGD IJsselland, GGD Twente, GGD Gelderland- Midden, GGD Gelderland-Zuid.

Raad van DGP’en GGD GHOR NL Besturen branchevereniging 25 GGD’ en Districtsveiligheidsoverleg IJsselland en algemeen Belangen gemeenten behartigen Veiligheidsregio IJsselland, Waterschappen, Politie, Defensie, Openbaar Ministerie GGD Service & Samenwerking Bestuursondersteuning Basisproduct Inwonerbijdrage Voorbereiding op rampen en crises Basisproduct Kwaliteit Basisproduct Communicatie Basisproduct 29 bestuur Veiligheidsregio IJsselland Veiligheidsdirectie IJsselland Adviseren bestuur Veiligheidsregio IJsselland Gemeenten, Brandweer, Politie, GHOR Vitaal Vechtdal Mensen stimuleren om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid Gemeenten Hardenberg , Dalfsen en Ommen, Medrie, Saxenburgh groep, Fizie, Vrieling groep, Zilveren Kruis, Avero, ONVZ Salland United Bevorderen gezondheid en vitaliteit inwoners Gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Deventer Ziekenhuis, Salland Zorgverzekeraar, HCDO, Solis, Dimence, Carinova Regionaal Netwerk Acute Zorg Zwolle Coördineren en regisseren regionale afstemming Isala, GHOR NOG, GHOR IJsselland, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh groep, Ropcke Zweers ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, St.

Jansdal ambulancediensten, Medrie, HCDO, Verloskundigenplein, VSV geboortezorg Salland, Huisartsenkringen, GGnet, GGZcentraal, Dimence Brinkgreven overleg Afstemmen over en inventariseren van knelpunten en mogelijke gaten in aanbod van verplichte zorg Gemeenten, Zorgaanbieders GGZ, Openbaar Ministerie, Politie, NIFP, PPC Veiligheidsnetwerk Oost Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie Regionale Zorgalliantie Afstemmen medische en sociale domein Isala Ziekenhuis, Medrie, IJsselheem, Icare, gemeente Zwolle, Zorgverzekeraar Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle Samenwerken overheid, onderwijs en ondernemers Gemeente de Wolden, Regio Zwolle, Woningbouwcorporaties, Provincie Overijssel, Bedrijfsleven Adviesgroep Verstedelijking regio Zwolle Bestuurlijke en maatschappelijke adviesgroep verstedelijkingsstrategie Deelnemende gemeenten GR IJsselland, Woningbouwcorporaties, Terrein- en natuurbeheerders, Landbouworganisaties, economische belangenbehartigers Strategisch bedrijfsvoeringsoverleg GGD’en Afstemmen over strategische bedrijfsvoeringsonderwerpen 25 GGD’en 30 4. Financiële begroting 31 4. Financiële begroting 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland In dit onderdeel zijn de totale baten en lasten van GGD IJsselland verwerkt. Dit betreft het totaal van de afzonderlijke programmabegrotingen en het overzicht van algemene lasten en dekkingsmiddelen.

Financiële begroting (bedragen in Euro x 1000) Omschrijving begroting begroting meerjarenbegroting(x1000) (bedragen * € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten: Loonkosten 17.436 17.892 18.250 18.615 18.987 Kapitaallasten 119 115 117 119 122 Overige kosten 4.028 4.174 4.258 4.343 4.430 Toegerekende overhead 6.644 6.992 7.132 7.275 7.420 Onvoorzien 150 152 155 158 162 Reservering 50 51 52 53 54 Totaal lasten 28.427 29.376 29.963 30.563 31.174 Baten: Gemeentelijke bijdrage 20.158 22.256 21.681 22.115 22.557 Financiering o.b.v. DVO 3.205 3.264 3.330 3.396 3.464 Projectfinanciering 622 939 958 977 996 Rijksbijdragen 1.119 961 980 1.000 1.020 Financiering via klanttarief 2.446 2.651 2.704 2.758 2.813 Overige financiering 878 305 311 317 324 Totaal baten 28.427 29.376 29.963 30.563 31.174 4.2 Toelichting op de financiële begroting In deze paragraaf worden de afwijkingen in de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022 toegelicht. In de begroting worden structurele lasten en baten geraamd. Incidentele budgetten worden in de loop van het exploitatiejaar middels een begrotingswijziging toegevoegd. Ten opzichte van 2022 neemt het volume van de begroting 2023 met € 949.000 toe.

De toename kan als volgt worden verklaard: • Ontwikkeling loonindex en prijsindex € 454.000 • Toekomstbestendige Bedrijfsvoering (samen met Veiligheidsregio IJsselland) € 111.000 • Informatiebeveiliging, privacybescherming en doorontwikkeling als netwerkorganisatie € 332.000 • Suïcidepreventie € 52.000 32 4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Algemene lasten en dekkingsmiddelen (bedragen in Euro x 1000) Omschrijving begroting begroting meerjarenbegroting(x1000) (bedragen * € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten: Overhead 5.484 5.878 5.995 6.115 6.237 Overige Onvoorzien / saldo 150 152 155 158 162 Reservering 50 51 52 53 54 Totaal lasten 5.684 6.081 6.202 6.326 6.453 Baten: Overige financiering bijdrage gemeenten 5.684 6.081 6.202 6.326 6.453 Reserveringen Totaal baten 5.684 6.081 6.202 6.326 6.453 4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage 2022 € 20.158.000 1. Ontwikkeling loon- en prijsindex € 378.000 Dit betreft de mutatie in de salarissen voor zover die doorwerken in de gemeentelijke bijdrage. Met betrekking tot aanvullende taken wordt de verhoging van de salarissen gecompenseerd door hogere inkomsten uit exploitatie 2. Overgang naar Gemeentefonds van MenACWY € 130.000 3. Overgang naar Gemeentefonds van HPV (jongens) € 95.000 4. Samen met de VR: toekomstbestendige bedrijfsvoering als fundament € 111.000 5.

Investeringen in de basis van de GGD € 332.000 6. Suïcidepreventie € 52.000 _______________ Totaal mutaties gemeentelijke bijdrage 2023 € 1.098.000 Per saldo bijdrage 2023 € 21.256.000 Toelichting gemeentelijke bijdrage 2023 Ontwikkeling loonkosten/Prijsindex/Overige De salarissen en sociale lasten zijn geïndexeerd met 2,0 % conform de kaders voor de begroting 2023, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld op 27 januari 2022 als onderdeel van de Ontwikkelingenbrief 2023. De prijzen zijn conform de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2023 met 1,5% geïndexeerd. 33 5. Paragrafen op grond van de BBV 34 5. Paragrafen op grond van de BBV 5.1 Algemeen De Programmabegroting 2023 bevat de volgende verplichte paragrafen: 1 Weerstandsvermogen (en risico’s) 2 Onderhoud kapitaalgoederen 3 Bedrijfsvoering 4 Verbonden partijen 5 Treasury 5.2 Weerstandsvermogen en risico’s 5.2.1 Algemeen In deze paragraaf lichten we risico’s, de aanwezige weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen, toe. De jaarrekening dient als instrument voor toezicht en toetsing op het risicomanagement. Over eventuele majeure afwijkingen rapporteren we in de tussentijdse bestuursrapportages. 5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit Het weerstandvermogen laat zien hoe GGD IJsselland tegenvallers en tekorten kan opvangen zonder dat het beleid of de uitvoering in gevaar komen.

De weerstandscapaciteit betreft de middelen die beschikbaar zijn om de niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken en bestaat uit de algemene reserve en de post onvoorzien. Uitgangspunt is dat de mate waarin financiële tegenvallers voor de organisatie kunnen worden opgevangen ‘voldoende’ is. Dat vereist een ratio van het weerstandsvermogen in de bandbreedte tussen 1 en 1,4. Voor 2022 is de beschikbare weerstandscapaciteit € 635.663 (peildatum 31-1-2021). De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat we nodig hebben om alle risico’s op te kunnen vangen. Op basis van het risicoprofiel 2022 is dat € 582.500. Gelet op de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit is de ratio van het weerstandsvermogen voor 2022 1,09. Dat is voldoende en daarom geen aanleiding om de benodigde weerstandscapaciteit aan te passen. De risico’s, waarop deze inschatting is gebaseerd, staan hieronder in 5.2.3, waarbij de netto verwachte impact gebaseerd is op de kwantificering van risico’s (peildatum: maart 2022). 5.2.3 Overzicht risico’s In onderstaande Top 10 staan de financieel significatie risico’s en ook eventuele niet-financiële risico in de risicoklasse urgent.

Significante risico’s zijn gebeurtenissen anders dan een ramp met een aanzienlijke impact (meer dan € 50.000) en een nog niet vast te stellen kans van optreden en/of de totale omvang. Urgente risico’s hebben een hoge kans en een hoge netto verwachte omvang (score 7-9). Bij de urgente risico’s maken we de beheersmaatregelen inzichtelijk en voorzien we deze ook van een tijdspad en het gewenst effect. Naast de significante en urgente risico’s toont dit overzicht ook de risico’s die geheel of gedeeltelijk afgedekt worden door een bestemmingsreserve. Een bestemmingsreserve maakt geen onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Indien een bestemmingsreserve ontoereikend is om een negatief resultaat te egaliseren voor het doel waar de bestemmingsreserve voor in stand is gehouden, wordt voor het tekort een beroep gedaan op de algemene reserve. Dit solidariteitsprincipe kent ook een keerzijde. Indien blijkt dat de algemene reserve onvoldoende is om 35 de risico’s af te dekken, wordt eerst de algemene reserve op peil gebracht voordat overgegaan wordt op teruggaaf van een voordelig exploitatieresultaat aan de gemeenten.