Antwoorden op technische vragen gemeenteraad nav NJN 2021.pdf

Antwoorden op technische vragen n.a.v. van Najaarsn ota 2021 en Programmabegroting 2022-2025 NAJAARSNOTA 2021 CDA Vraag 1: P. 15 (De inwoner op 1): Verkiezingen. Is er nu over 2020 en 2021 totaal genomen een tekort van € 25.000,- of was dit alleen over 2021. In het laatste geval hoe is dit dan over deze twee jaren begroot. Mocht er in totaal wel € 25.000 tekort zijn, wordt dit dan gecompenseerd vanuit het rijk en hoe kan dit dan zo hoog oplopen? Antwoord: Het tekort van € 25.000, is in 2021. Compensatie va nuit het Rijk heeft al plaatsgevonden in 2020 en 2021. In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks rek ening gehouden met 1 verkiezing. Naast het bedrag dat wij zelf hebben opgenomen in de begroting, heeft het Rijk zowel in 2020 als in 2021 extra geld beschikbaar gesteld voor het organiseren van d e Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd in 2021. In 2020 waren er geen verkiezingen, maar zijn er we l uitgaven gedaan ter voorbereiding op de verkiezingen van 2021. Het beschikbare bedrag is in 2020 niet volledig benut, omdat het grootste deel van de extra gemaakte kosten in 2021 viel. In de Najaarsnota in 2020 is het budget voor verkiezingen met € 50.000 verlaagd. Daarnaast was e r bij de jaarrekening in 2020 een overschot op het budget verkiezingen van € 53.000. Over beide jaren samen hebben we dus een overschot.

Dit komt doordat de bekostigingsstroom van het Rijk anders is dan onze uitgavenstroom wat vorig jaar tot een overschot leidde en dit jaar tot een tekort. Vraag 2: P.45 (Samenredzaam): Op een viertal onderdelen word t aangegeven dat de begroting niet haalbaar blijkt. Totaal spreken we hier over ruim 1 mln Euro. De verschillende bedragen worden herzien. Wat zijn de financiële consequenties? Zijn de besparing en nu helemaal niet haalbaar? Of deels en voor welk deel dan? Antwoord: De gemeenteraad heeft met vaststelling van de begro ting 2021-2024 een besparingsopgave voor het programma Samenredzaam vastgesteld. Met name de opg ave voor het sociaal domein is fors. Hiervoor is het programma Transformatie SD 2.0 is h et leven geroepen. Op basis van de huidige inzichten blijken niet alle besparingsvoorstellen d ie zijn gedaan in 2021 realistisch en haalbaar. In onderstaande tabel wordt voorgesteld een aantal besparingen uit de Programmabegroting 2021-2024 bij te stellen. Er resteert daarmee een besparingsopdracht van € 2,0 miljoen in 2024 e.v. 1 1 Dit is excl. nieuwe ‘ombuigingen binnen het programma’ die verderop in een tabel zijn gepresenteerd. 2 Aanvullende toelichting voor de begroting: De financiële consequenties voor het programma Same nredzaam zijn in de begroting 2022-2025 integraal opgenomen in de tabel ‘structurele doorwerking mutaties Najaarsnota 2021’ op pagina 59.

In 2022 is er een ambitieniveau van € 1.256.000 naar € 1.411.000 in 2025. Om deze ambities te dekken is binnen het programma kritisch gekeken naar ‘ombu igingen’ (nieuw voor oud). Met het overnemen van deze voorstellen is er een restant tekort in 2022 van € 95.000 oplopend naar € 700.000 in 2025 (zie ook tabel 3.1 van de NJN 2021 op blz 87). Toelichting tabel: Autonome ontwikkeling Er wordt vanaf 2022 een structureel tekort verwacht van € 371.000. Dit tekort komt met name door een te lage index compensatie van 1,7 % (PPN 2022). Op basis van bestaande en lopende contracten binnen de zorg (Jeugd en Wmo) wordt een indexatie verwacht van 3%. Hierdoor is er een tekort van € 310.000. Daarnaast is er structureel € 200.000 be nodigd om de stijgende loonkostensubsidies te dekken. Er is ook een structureel voordeel van € 10 0.000 op leerlingenvervoer i.v.m. een nieuw contract. Tot slot zijn er nog een aantal kleine voor- en nadelen van per saldo € 39.000 voordelig. Bijstelling bezuinigingen Zie toelichting bij tabel 1 en de tekst bij de najaarsnota 2021. Nieuw beleid Om de voorgestelde transformatie binnen Jeugd de ko mende jaren te realiseren wordt een incidentele, inhoudelijke en financiële, impuls gev raagd.

Deze impuls van in totaal € 300.000 wordt gebruikt om de expertise binnen het toegangsteam te verbreden en uit te breiden om de zwaardere casuïstiek en toenemende wachtlijsten te verhelpen. Ombuigingen binnen het programma Toelichting 2022 2023 2024 2025 Totaal Autonome ontwikkelingen 371.000 371.000 371.000 371.000 Totaal bijstelling bezuingingen 735.000 965.000 1.040.000 1.040.000 Totaal wensen nieuw beleid 150.000 150.000 - - Saldo Ambitie PB 2022-2025 1.256.000 1.486.000 1.411.000 1.411.000 Totaal ombuigingsvoorstellen -1.161.000 -861.000 -711.000 -711.000 Totaal PB 2022-2025 95.000 625.000 700.000 700.000 Ombuiging Onderwerp 2022 2023 2024 2025 Ambities Saldo NJN en PB 2022-2025 1.256.000 1.486.000 1.411.000 1.411.000 1 Intensivering aanpak Jeugd tlv reserve SD -150.000 -150.000 2 Voogdij 18+ Jeugd (middelen AU) -311.000 -311.000 -311.000 -311.000 3 Verhogen besparing WMO begeleiding -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 4 Beschermd Wonen, regiouitkering -300.000 5 Loonkostensubsidie BUIG -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Ombuiging totaal -1.161.000 -861.000 -711.000 -711.000 Toelichting 2022 2023 2024 2025 Besparingen Begroting 2021-2024 -1.965.000 -2.660.000 -3.050.000 -3.050.000 Totaal bijstelling bezuinigingen (p.45 NJN) 735.000 965.000 1.040.000 1.040.000 Totaal besparingen PB 2022-2025 -1.230.000 -1.695.000 -2.010.000 -2.010.000 3 1. De wens m.b.t.

impuls jeugd kan worden gedekt uit d e bestemmingsreserve corona Sociaal Domein. Met vaststelling van de najaarsnota 2021 is deze reserve gevoed vanuit incidentele coronamiddelen Jeugd (€ 1,1 miljoen) die bij de meicirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld. 2. Er zijn bij de meicirculaire 2021 structureel extra middelen (€ 611.000) beschikbaar gesteld voor de uitvoering van voogdij voor 18+ers. Het is momen teel onduidelijk m.b.t. het “woonplaatsbeginsel” wat de exacte financiële effec ten voor de gemeente zijn. Op basis van risicobenadering wordt verwacht dat 50% van het verkregen budget niet benut wordt. 3. Op onderdelen van de Wmo (met name begeleiding) is een extra besparing te realiseren. Het is echter niet reëel om de gehele besparing van HH te realiseren op Wmo begeleiding en dagbesteding. Een verhoging van € 200.000 structureel wordt realistisch geacht. 4. De regio keert jaarlijks het overschot van verkrege n rijksmiddelen uit aan de deelnemende gemeenten. Ook in 2022 wordt als laatste jaar een v oordeel verwacht. Vanaf 2023 wordt het beschermd wonen gedecentraliseerd naar de afzonderlijke gemeenten. 5. Het rijk heeft een toezegging gedaan dat er een kop peling wordt gemaakt tussen de loonkostensubsidies die worden uitgekeerd en de BUI G uitkering. De koppeling beloont gemeenten, die hierop presteren.

Het rijk heeft aan gegeven dat een volgend kabinet hier een beslissing over moet nemen. De toezegging maakt echter dat het verwachte financiële risico laag is. Daarom wordt voorgesteld het BUIG budget evenredig aan de stijgende loonkostensubsidies van € 200.000 op te hogen. Vraag 3: P. 76 (Financiën en overhead): Algemene uitkering m eicirculaire. In 2021 is er een bedrag van bijna 2,5 mln beschikbaar gekomen. Is het ook inzichtelij k of deze gelden daar zijn ingezet wat ook de bedoeling was? Is er een overzicht van wat gereserv eerd is voor bepaalde doeleinden en of dit daar ook terecht is gekomen? Antwoord: Het bedrag van € 2,5 miljoen is in de begroting 2021 als volgt verdeeld: • Extra budget jeugd ter hoogte van € 1,1 miljoen is gereserveerd op een stelpost jeugd. Het bedrag wordt ingezet voor de bestemmingsreserve coronagere lateerde uitgaven Sociaal domein. • Er is een bedrag van € 166.000 toegevoegd aan het b udget Voogdij 18+ (€ 61.000) en een bedrag van € 105.000 aan het Participatiebudget, voornamelijk Wsw. • Voor overige taakmutatie is een bedrag van € 79.000 beschikbaar. • Voor coronacompensatie van het rijk is rekening gehouden met een bedrag van € 29.000. Zie hiervoor ook de Informatienota over de meicirculaire 2021 die aan u is verzonden. Een bedrag van € 1.126.000 is gebruikt als algemeen dekkingsmiddel.

ChristenUnie Vraag 4: Verkoop onroerende zaken, exploitatiebijdragen Eese rwold. Wat wordt hier precies bedoeld? Zijn alle leges e.d. voldaan als het gaat om project van Focus? Antwoord: Leges van Focus zijn afgerond. Het voordeel 2021 bestaat uit: - verkoop gronden € 80.000; - exploitatiebijdrage Roelofs € 140.000. Deze exploitatiebijdrage vloeit voort uit de anterieure overeenkomst waarbij Roelofs een bedrag per m2 aan de gemeente is verschuldigd indien er gronden door Roelofs worden verkocht op Eeserwold. In 2021 zijn er bedrijfspercelen verkocht en zijn d eze bijdragen ontvangen (deze bijdrage is een 4 tegemoetkoming op gemaakte plankosten). Jaarlijks staat in de rekening een bedrag onder de balans hoe hoog deze bijdragen nog zijn (bijvoorbeeld p. 1 0 van de jaarrekening € 669.000 niet uit balans blijkende rechten). Vraag 5: Stand van zaken bezuinigingen Samenredzaam (blz.44/ 45): als taakstelling zijn daar bezuinigingen ingeboekt voor 2022 -/- € 628.000, 2023 -/- € 928.0 00 en 2024 -/- € 1.173.000. In de toelichting bij d e WMO wordt voorgesteld de gehele besparing van HH te herzien.

Betekent dit dat geno emde bedragen (2022:275.000 2023: 425.000, 2024 en 2025 500.000 ) slaan op HH en de rest wel bezuinigd wordt? Vraag: Als het gaat om HH staan daar dan ook hogere inkomsten ( denk aan AU) tegenover of is het echt een open eind regeling? Antwoord: Het klopt dat enkel het gedeelte van de Huishoudeli jke Hulp (HH) wordt voorgesteld terug te draaien. Er resteert daarmee een besparingsopdracht van € 2,2 miljoen in 2024 e.v. Zie ook de beantwoording op vraag 2 van het CDA. Voor de HH is geen specifieke uitkering uit het gemeentefonds van toepassing. De AU (Algemene Uitkering) van het gemeentefonds heeft geen duidelijke 1 op 1 relatie met de stijging van de vraag HH. Vraag 6: Blz. 46. Hier wordt in beeld gebracht de relatie corona en hogere aantallen cliënten Jeugdzorg. Onze ‘vertaling’ van deze best wel ingewikkelde uitleg: de incidentele toename van de kosten Jeugdzorg met € 1.300.000. Lezen wij het goed dat in 2021 € 600.000 corona gerelateerd is en dus € 700.000 door hogere kosten (complexiteit) en aantallen. En budget neutraal wordt gedekt door hogere AU? De te verwachten tekorten 2022-2023 bedragen dan resp. € 650.000 en € 350.000. En de hogere beheersingskosten met een impulsbijdrage bedragen d an € 150.000 voor de jaren 2022-2023 . Beide hogere uitgaven worden gedekt uit Reserve SD? Dat v erklaart dan ook de genoemde bedragen in tabel op blz.

87, post 2022 € 800.000 en 2023 € 500.000? Kan er een wat uitgebreidere uitleg komen? Antwoord: In 2021 is er een trendbreuk te constateren, zie onderstaande grafiek. Na een trendmatige daling van het aantal voorzieningen in de periode juni 2019 tot en met december 2020 is er in 2021 een stijgende trend te zien van + 115 ten opzichte van eind december 2020. Er zijn hierbij twee ontwikkelingen te onderscheiden: 1. Corona De stijging rekenen wij voor 50% toe aan corona (58 voorzieningen). Dit is in lijn met o.a. de Nederlandse GGZ die stelt dat er een stijging in 20 21 van het aantal kwetsbare kinderen is te zien van 30%-60% welke is relateren aan corona. Daarnaas t constateren wij zelf dat in 2021 een forse stijging van het aantal spoedzaken is ten opzichte van dezelfde periode 2020 en 2019. Dit sterkt het beeld van de Nederlandse GGZ dat ook in onze gemeente een corona effect is te zien.

5 In de eindejaarsverwachting van 2021 wordt gemiddeld uit gegaan van toenemende trend naar 1.200 voorzieningen met een totale kostenpost van afgeron d € 13,4 miljoen. Van deze voorzieningen zijn over het gehele jaar 58 te relateren aan corona (ci rca 4% van 1.200). Dit komt neer op afgerond € 600.000 meerkosten in de jeugdzorg te relateren a an corona. Anders gezegd, was er geen corona, dan hadden we deze kosten niet gehad. Aangezien een voorziening een looptijd heeft van gemiddeld 2 jaar zijn er ook kosten in 2022 en 2023. Inclusie f de jaarlijkse indexering wordt dit ‘na-ijl effect ’ geraamd op € 650.000 in 2022 en € 350.000 in 2023, in totaal € 1,0 miljoen. 2. Toenemende vraag en complexiteit jeugdzorg De overige stijging van circa +57 voorzieningen is te wijten aan een toename van het aantal jeugdigen die in de jeugdzorg terecht komen en een toename van de zorgcomplexiteit waarmee deze jeugdigen in de zorg terecht komen. Om met deze ontwikkeling mee te gaan en de transformatie- / besparingsopdracht van de begroting 2021 te behalen wordt een impuls voorgesteld in 2022-2023 van in totaal € 300.000 (2x € 150.000). Deze impuls wordt gebruikt om de expertise binnen het toegangsteam te verbreden en uit te breiden om de zwaardere casuïstiek en toenemende wachtlijsten (door toename van zorgvraag) te verhelpen.

Met deze impuls wordt beoogd de kwaliteit en de cap aciteit van de toegang te verhogen om enerzijds de complexere zorgvraag vakkundiger te he lpen en anderzijds verslechtering van de zorgvraag door een wachtlijst te voorkomen. Onderstaand een overzicht van het financiële meerjarig effect per ontwikkeling. Vraag 7: Blz.58. Is makelaar al gestart in 2021? Antwoord: De cultuurmakelaar is op 1 september 2020 begonnen. Vraag 8: Blz. 68. Bij de financiële mutatie 4 staat een investeringsbedrag genoemd van € 70.000. We missen de toelichting op deze investering. Antwoord: Uw opmerking is terecht. Deze toelichting is op pag ina 79 weergegeven (mutatie 10; aanschaf voertuig sportvelden). Het was duidelijker geweest om deze op pagina 68 te vermelden. Vraag 9: Blz.70. Financiële mutatie 10: klopt het dat er geen financieel voordeel is in 2021? Antwoord: Het klopt dat er geen financieel voordeel is in 202 1. Vanaf 2022 is er extra geld beschikbaar gesteld voor beperkt basis naar basis. Ontwikkeling NJN 2021 2022 2023 2024 2025 1. Corona 600.000 650.000 350.000 - - 2. Toename zorgvraag en complexiteit 150.000 150.000 - - Totaal ontwikkelingen 600.000 800.000 500.000 - - Dekking Reserve -800.000 -500.000 - - Dekking bestaande budgetten -600.000 - - Totaal - - - - - 6 Vraag 10: Blz. 76: financiële mutatie 1. Is er een percentage bekend hoe het percentage is van de afboeking t.o.v.

de totale facturering? Antwoord: Totale inkomsten over 2021 zijn nog niet duidelijk. Als we het vergelijken met de omvang in 2020 kunnen we constateren dat de totale inkomsten van d e gemeente Steenwijkerland ongeveer € 142 miljoen zijn. Hiervan heeft € 77,5 miljoen betrekki ng op de algemene uitkering en € 25,3 miljoen op inkomensregelingen. De overige inkomsten zijn dan o ngeveer € 39,2 miljoen. Het bedrag van € 30.000 voor oninbare vorderingen komt dan neer op 0,08% van dit totaal. Ter illustratie is het bedrag van € 30.000 ook afgezet tegen het totaalbedrag van circa 22 miljoen dat we jaarlijks ontvangen uit belastingen en heffingen (zie p. 68 van de begroting). In dat geval komt het percentage uit op 1,4%. Vraag 11: Blz. 79. Afschaffing hondenbelasting geeft uiteraar d lagere belasting opbrengst tot gevolg. Zijn hier geen voordelen i.v.m. wegvallen kosten en uren ambt enaren? Of is dit een per saldo bedrag? Dan graag specificatie. Antwoord: Het wegvallen van de uren voor de uitvoering van de hondenbelasting wordt grotendeels gecompenseerd door de uren die nodig zijn voor de u itvoering van de vermakelijkhedenretributie (VMR). Per saldo houden we vanaf 2022 jaarlijks rek ening met een besparing van € 11.000 op de uitvoeringskosten: Geen inkomsten hondenbelasting: - € 207.044 Lagere uitvoeringskosten: + € 11.000 Totaal (lagere inkomsten), zie p.

57 van de begroting: - € 196.044 Vraag 12: Bij budgetaanpassingen (blz. 87, tabel 3.1.) staat voor de lagere huurinkomsten de Meenthe uitsluitend voor 2021 een -/- € 70.000. Vraag: waar om bij de PB 2022-2025 ook voor 2022 doorgerekend (PB blz. 59, tabel 3.5.4 kopje duurzaa m)? Idem voor infrastructuur Onnakerk á € 20.000? Volgens ons is dit foutief geraamd in 2022! Antwoord: Uw opmerking is begrijpelijk, maar de begroting klo pt wel op dit punt. Inderdaad staan op pagina 59 in de begroting de bedragen als doorwerking van de Najaarsnota vermeld. Dit geldt voor: 1. € 70.000: De Meenthe, p. 23 NJN, verlaging huuropbrengsten € 70.000 in 2021 en 2022; 2. € 20.000: Onnakerk, p. 32 NJN, 2021 en 2022 € 20.000; 3. € 10.000: Hersteloperatie toeslagen, p. 49 NJN, € 1 0.000 in 2021 en € 40.000 in 2022. Het bedrag van € 40.000 is onderdeel van het op p. 59 in de begroting vermelde bedrag van € 135.000 onder Samenredzaam. Voor genoemde posten is in de begroting voor 2022 rekening gehouden met een bedrag van in totaal € 130.000 (€ 70.000 + € 20.000 + € 40.000). Deze eenmalige budgetuitzettingen komen ten laste v an de Algemene reserve zoals onderaan de tabel op pagina 59 van de programmabegroting vermel d is en dus niet ten laste van de exploitatie. Per saldo betekent dit geen nadeel voor de programmabegroting, maar worden deze uit de algemene reserve financieel gedekt.

Voor de volledigheid: 7