8.1 Veiligheidsregio IJsselland - Tweede bestuursrapportage 2018-concept.pdf

Concept, oktober 2018 Tweede bestuursrapportage 2018 2e bestuursrapportage 2018 - concept 2 Documentgegevens Verspreiding Nr. Datum Verspreid aan 0.1 1 september 2018 Managementteam, financieel adviseurs, teammanagers finan- ciën, HRM, I&A, Facilitaire Zaken, GHOR, Risicobeheersing, Vakbekwaamheid, Repressie, Beheer & Techniek. Aanlevering voor overleggen Nr. Aanlevering Bespreking Overleg 0.2 20 september 2018 25 september 2018 Managementteam – 1e bespreking 04 oktober 2018 09 oktober 2018 Managementteam – 2e bespreking 0.3 11 oktober 2018 17 oktober 2018 Dagelijks bestuur 0.4 18 oktober 2018 Gemeenten Veiligheidskring 12 december 2018 Algemeen bestuur Documentbeheer/ eigenaar Marc Kool en Marjolein Fransen Projectleiders Marc Kool en Marjolein Fransen Vastgesteld door Algemeen Bestuur Datum vaststelling 12 december 2018 Digitale vindplaats MyCorsaID: V18.005654 2e bestuursrapportage 2018 - concept 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Beleidsmatige stand van zaken programma’s 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Programmamanagement 5 2.3 Programma Strategie & Beleid 6 2.4 Programma Brandweer 7 2.5 Programma Crisisbeheersing 13 2.6 Programma GHOR 16 2.7 Programma Bevolkingszorg 20 2.8 Programma Meldkamer 21 3 Financiële stand van zaken 24 3.1 Financiële wijzigingen 24 4 Bedrijfsvoering 26 Bijlage 1: Gewijzigde financiële overzichten 28 Bijlage 2: Toelichting op overschrijdingen opkomsttijden

brandweer 30 Bijlage 3: Overzicht MOTO activiteiten 2018 31 2e bestuursrapportage 2018 - concept 4 1 Inleiding In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programma- begroting. Deze tweede bestuursrapportage betreft de tweede rapportage over de maanden januari t/m augustus 2018. Deze rapportage dient voor 1 november door het dagelijks bestuur aan het al- gemeen bestuur aangeboden te worden. De inrichting van de tussentijdse rapportages moet aanslui- ten bij de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportages gaan in op afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen) en de geleverde prestaties. In het volgende hoofdstuk gaan wij in op de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. In hoofdstuk 3 volgt de financiële stand van zaken van de programmabegro- ting. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering. Als bijlage zijn twee verplichte overzich- ten toegevoegd, namelijk het aangepaste overzicht taakvelden en baten en lasten. In artikel 35, lid 5, van de Wet gemeenschappelijke regeling staat dat het dagelijks bestuur begro- tingswijzigingen acht weken voordat zij door het algemeen bestuur worden vastgesteld, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de wijziging naar voren brengen. Deze wijzigingen staan in paragraaf 3.1. 2e bestuursrapportage 2018 - concept 5 2 Beleidsmatige stand van zaken programma’s 2.1 Inleiding We gaan in dit hoofdstuk eerst in op de stand van zaken van de twee speciaal benoemde program- ma’s: Veilig Leven en Toekomstbestendige brandweer. Daarna gaan we in op de onderdelen van de programmabegroting. Daartoe dient de inrichting van deze eerste bestuursrapportage , conform de financiële verordening, aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde prestaties. In dit hoofdstuk gaan we hierop in. In de begroting 2018 staan per programma de te behalen resultaten (wat willen we bereiken?) en de daaraan verbonden actiepunten (wat doen we daarvoor?). Deze komen in dit hoofdstuk in tabelvorm terug. Door middel van smileys is weergegeven wat de stand van zaken is. Een groene smiley geeft aan dat de uitvoering op schema ligt, een oranje smiley dat de uitvoering aandacht verdient en een rode smiley dat de prestatie naar verwachting niet gehaald wordt. Een oranje of rode smiley is voorzien van een toelichting in het opmerkingenveld. 2.2 Programmamanagement Vanaf 2018 werken we met twee speciaal benoemde programma’s.

In deze paragraaf wordt de stand van zaken van deze programma’s toegelicht. Veilig Leven Het doel van het programma Veilig leven is om in co creatie met andere organisaties te werken aan een verbeterd risicobewustzijn van inwoners in onze regio. Mede om daardoor de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners toe te laten nemen. Het programma bevindt zich weliswaar in de voorbereidende fase, maar heeft inmiddels wel enkele resultaten opgeleverd. Zo wordt momenteel integraal gewerkt aan de ambitie van het programma en is de publiekspagina op de website van onze regio aangepast, waardoor de handreikingen voor ‘veilig leven’ makkelijker te vinden zijn. In dit licht mag ook niet onvermeld blijven, dat de (standaard landelijke) brandpreventieweken in oktober in onze regio zijn uitgebreid met gezondheidsadviezen en daardoor meer integrale veiligheidsweken zijn geworden. Als organisatie zijn we dit jaar ook aangesloten bij het landelijke programma ‘demen- tievriendelijke organisaties’. Daarnaast bereiden we, in samenspraak met de stichting AED, het regi- onale AED-netwerk uit door zeventien van de 35 brandweerkazernes uit te rusten met een voor het publiek toegankelijke AED. Deze AED komt op een voor iedereen bereikbare plaats. In de nabijheid van de overige 18 kazernes is al een AED aanwezig.

De uitrol hiervan vindt naar verwachting plaats in het vierde kwartaal van 2018, dan wel het eerste kwartaal van 2019. Tot slot boeken we succes met een nieuwe, mobiele escaperoom met als thema ‘veilig leven’. Tijdens de introductieweken van Ho- geschool Saxion in Deventer en Hogeschool Windesheim in Zwolle hebben veel aankomende studen- ten hierdoor al gemerkt wat het effect is van bepaalde maatregelen om brand te voorkomen en de veiligheid te vergroten. 2e bestuursrapportage 2018 – concept 6 Toekomstbestendige Brandweer Het doel van programma Toekomstbestendige brandweer is zorgdragen dat brandweer IJsselland ook in de toekomst nog met vrijwilligers, dichtbij onze inwoners en midden in de maatschappij georganiseerd kan worden. Waar mogelijk voorzien van moderne, passende en meer flexibele uitrukvormen. Uitwerking van de toekomstgerichte uitrukorganisatie vindt plaats. Met nog altijd de huidige 35 brandweerposten als uitgangspunt wordt, op basis van het risicoprofiel. het in te zetten materieel en de spreiding van de specialismen over de brandweerposten in de regio tegen het licht gehouden. Een voorstel tot wijzigingen wordt in wisselwerking met ploegleiders en de brandweerposten uitgewerkt. Nadat afstemming met het bestuur plaatsgevonden heeft, besluit het managementteam hier aan het eind van het jaar over.

De wijzigingen in de uitrukorganisatie kunnen gevolgen hebben voor de gewenste beschikbaarheid van vrijwilligers op de verschillende uitrukposten. De wijzi- gingen in de uitrukorganisatie zijn toekomstgericht, waardoor implementatie zich over meerdere jaren uitspreidt. Het zal er niet toe leiden dat er gedwongen afscheid genomen wordt van vrijwilligers. 2.3 Programma Strategie & Beleid Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. Strategische koers en ambitie voor de periode 2019 tot 2022. We werken samen met de gemeenten en andere samenwerkingspartners een nieuw beleidsplan 2019-2022 uit en laten dit vaststellen door het alge- meen bestuur. Het concept is ge- reed. Consultatie start in oktober. Planning vaststelling in algemeen bestuur in december.

2e bestuursrapportage 2018 – concept 7 Wat gaat het kosten? 2.4 Programma Brandweer Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. We beperken en voorkomen brand en ongevallen bij brand bij burgers, bedrijven en instellin- gen. We geven invulling aan de rol van bevoegd gezag ten aanzien van BRZO-bedrijven en vervullen de wettelijke taak van adviseur externe veiligheid; We maken per aangesloten gemeente heldere afspraken over de te leveren inspanning op het gebied van advisering en toezicht en komen deze na; We geven invulling aan het kennispunt brandvei- Per gemeente zijn jaarplan- nen opgesteld, de voortgang wordt ambtelijk besproken. Exploitatielasten programma (directe kosten) 176.435€ 176.435€ Exploitatiebaten programma (directe baten) -20.150€ -20.150€ Geraamde saldo baten en lasten 156.285€ 156.285€ Onttrekking reserves Storting reserves Geraamd resulaat 156.285€ 156.285€ Programma STRATEGIE & BELEID Begroting 2018 na 1e bestuursrapp. Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp. Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.

2e bestuursrapportage 2018 – concept 8 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen We zorgen ervoor dat de zelfred- zaamheid van burgers en bedrij- ven wordt vergroot. ligheid binnen de RUD (sinds 1 januari 2018: Om- gevingsdienst); We maken, samen met de posten, burgers, be- drijven en instellingen bewust van veilige en on- veilige situaties (brandveilig leven). Dit jaar ligt de focus op de doelgroep kinderen. Een structurele aanpak op basis- scholen wordt geïmplemen- teerd. De inzet van vrijwil- ligers blijkt niet overal moge- lijk. Om meer continuïteit te kunnen leveren, wordt een voorstel uitgewerkt voor een alternatieve invulling van de benodigde capaciteit. 2. Alle repressieve brandweerme- dewerkers zijn opgeleid, conform het Besluit veiligheidsregio’s. We stellen het Meerjaren Opleidingsplan bij, on- der andere op basis van de vanuit repressie ge- wenste behoefte. Alle repressieve medewerkers zijn conform het Besluit opge- leid. Het meerjaren oplei- dingsplan is in ontwikkeling en volgt op de toekomstge- richte uitrukorganisatie, die dit jaar wordt vastgesteld.

2e bestuursrapportage 2018 – concept 9 3. Alle repressieve brandweerme- dewerkers oefenen, volgens de Leidraad Oefenen en zijn hier- mee maximaal toegerust op hun taak. We maken voor iedere functie een oefenprofiel op basis van de Branchestandaarden. Het oefen- programma sluit hier op aan en bevat tevens ruimte om lokale risico’s te beoefenen. Dit pro- gramma is afgestemd met multidisciplinaire part- ners. Het oefenprogramma wordt jaarlijks geac- tualiseerd. 4. De brandweer voldoet wat be- treft de basis brandweerzorg aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastge- stelde dekkingsplan. Organiseren van de basisbrandweerzorg binnen de vastgestelde normen. In het dekkingsplan zijn de risicolocaties vermeld, inclusief de voorgenomen risico-reducerende maatregelen zoals voorlichtingsacties. Die gaan we samen met de lokale ploegen uitvoeren. Jaarlijks rapporteren we over de opkomsttijden en de risicomaatregelen. We ontwikkelen een dynamisch dekkingsplan waarbij ten alle tijde in een digitale geografische omgeving bekeken kan worden hoe het staat met de opkomsttijden, af- gezet tegen het (brand)risicoprofiel. Het proces Repressie voert na een woningbrand een klanttevredenheidsonderzoeken uit bij de bewoners. Hierover wordt gerapporteerd. Van jan t/m aug is in 82% v.d. uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkings- plan.

Zie voor een toelichting hierop bijlage 2. We zijn bezig met het project Toekomstbe- stendige uitrukorganisatie om in de toekomst zo goed mo- gelijk te blijven voldoen aan de opkomsttijden. 5. De brandweer draagt zorg voor het uitvoeren van specialistische taken zoals optreden bij water- ongevallen, verkeersongevallen, natuurbranden en ongevallen We hebben operationele eenheden wateronge- vallenbestrijding (waaronder duikers), eenheden t.b.v. ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen (waaronder gaspakdragers) en eenheden t.b.v. technische hulpverlening en natuurbrandenbe-

2e bestuursrapportage 2018 – concept 10 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen met gevaarlijke stoffen. strijding. We werken met andere regio’s samen op het gebied van de inzet van gaspakkenteams. 6. We realiseren maatwerk in de uitruk/ inzet conform dekkings- plan. We rukken vraaggestuurd uit (niet te veel, niet te weinig personeel en materieel aanwezig bij een incident). Daar waar we nu al uitrukken met vier mensen op een brandweervoertuig (Giethoorn, Oldemarkt en Zwolle) brengen we deze werkwijze in lijn met de visie Uitruk op Maat. De inspectie J&V heeft aan- gegeven dat er een risico- inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd moet worden voor het uitrukken met 4 mensen op 1 voertuig. Deze is naar verwachting in het 4e kwar- taal gereed. Eventuele aan- dachtspunten worden uitge- voerd. 7. Het aantal nodeloze meldingen wordt over een periode van drie jaar (2017 – 2020) jaarlijks met 10% verminderd. We dringen het aantal nodeloze meldingen struc- tureel terug door het verificatieproces op auto- matische meldingen te bevorderen en de notoire veroorzakers van nodeloze alarmeringen te be- zoeken en met hen afspraken te maken over de oorzaken en oplossingen van nodeloze meldin- gen. Tot 1 september 2018 is spra- ke van een vermindering van 15% t.o.v. dezelfde periode in 2017. 8. We zorgen ervoor dat relevante informatie uit vergunningen en het toezicht beschikbaar is t.b.v.

een effectieve incidentbestrij- Er is afgesproken van welke objecten we informa- tie op het brandweervoertuig willen hebben. We werken nu aan (een inventarisatie van) de hier-

2e bestuursrapportage 2018 – concept 11 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen ding. voor benodigde personele capaciteit. 9. We hebben aandacht voor de gezondheidsrisico’s voor brand- weerhulpverleners bij specifieke locaties en omstandigheden. We oefenen de repressieve medewerkers structu- reel op het gebied van arbeidshygiëne. We passen dit ook toe bij het repressief optreden. 10. We leren van evaluaties van inci- denten en oefeningen door de inzet van een actief leeragent- schap. We nemen ‘lessons learned’ uit evaluaties in het oefenprogramma op. De uitkomsten van evalua- ties zijn standaard onderdeel van het oefenpro- gramma en zijn mede bepalend voor de inhoude- lijke invulling van oefeningen. De uitkomsten van evaluaties worden anders gepresenteerd (bijv. door filmpjes en Infographics) en het accent ligt meer op individuele coaching van medewerkers. Op basis van opgedane erva- ring geven we op een meer pragmatische manier invulling aan het evalueren en zijn er prioriteiten gesteld om te zorgen dat belangrijke leerer- varingen in elk geval in het oefenprogramma terugko- men. 11. We zorgen ervoor dat het mate- rieel en materiaal voor de opera- tionele processen veilig, be- trouwbaar, geschikt en beschik- baar is. We verwerven nieuw materieel/materiaal op basis van ontwikkelingen in en uitkomsten van het repressief dekkingsplan.

Een belangrijke aan- besteding die in 2018 wordt afgerond is de aan- besteding van 23 tankautospuiten en het redge- reedschap. We onderhouden en beheren het materieel/ ma- Overall lopen de investerin- gen nog achter op de plan- ning, maar we lopen hier wel jaarlijks op in. De aanbeste- dingen van de tankautospui- ten en het redgereedschap zijn afgerond. De eerste tank- autospuiten worden in 2019 geleverd. Het materieel/materiaal is

2e bestuursrapportage 2018 – concept 12 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen teriaal, conform het materieelplan. vanaf 2018 volgens meerjari- ge onderhoudsplanning (MJOP) beheerd en onder- houden. Wat gaat het kosten? Exploitatielasten programma (directe kosten) 28.843.411€ -158.000€ V 28.685.411€ Exploitatiebaten programma (directe baten) -321.020€ -90.000€ V -411.020€ Geraamde saldo baten en lasten 28.522.391€ -248.000€ V 28.274.391€ Onttrekking reserves -207.699€ -207.699€ Storting reserves 598.688€ 598.688€ Geraamd resulaat € 28.913.380 € -248.000 V € 28.665.380 V voordeel N nadeel Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp. Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.Programma BRANDWEER Begroting 2018 na 1e bestuursrapp. 2e bestuursrapportage 2018 – concept 13 2.5 Programma Crisisbeheersing Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. Wij zorgen, in samenwerking met de hulpdiensten en crisispartners, voor een betrouwbare, op zijn taak toe- geruste crisisorganisatie. Hiertoe bevorderen we dat de crisisfunctio- narissen:  We werven en selecteren nieuwe functionaris- sen volgens de PROF.  We voeren een 18-maandelijks programma multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (moto) uit dat gericht is op ons risicoprofiel en een uitwerking is van het oefenbeleidsplan. Er wordt een strategi- sche personeelsplan- ning opgesteld.

Deze is naar verwachting in het 1e kwartaal 2019 ge- Exploitatielasten programma (directe kosten) Exploitatiebaten programma (directe baten) -39.817.574€ -78.000€ V -39.895.574€ Geraamde saldo baten en lasten -39.817.574€ -78.000€ V -39.895.574€ Onttrekking reserves -450.360€ -450.360€ Storting reserves 90.428€ 90.428€ Geraamd resulaat -40.177.506€ -78.000€ V -40.255.506€ V voordeel N nadeel Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp. Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.

2e bestuursrapportage 2018 – concept 14 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen  Competent zijn;  opgeleid, getraind en geoe- fend zijn, conform het risi- coprofiel;  Informatiegestuurd optre- den;  in crisisruimten werken, die voldoen aan de eisen.  We bevorderen het informatiegestuurd optre- den tijdens de activiteiten van het moto- programma.  We evalueren inzetten en oefeningen op basis van het evaluatiebeleid.  We beheren crisisruimten zodanig dat zij 24/7 operationeel beschikbaar zijn voor de crisis- teams.  We werken de mogelijkheden voor een bredere inzet van (mechanismen in) de crisisorganisatie, nader uit. reed. Bijlage 3 toont de MO- TO1-activiteiten in 2018. Het programma gaat qua looptijd syn- chroon lopen met de brandweer. Dat bete- kent een 12-maande- lijks programma. Het MOTO evaluatiebe- leid wordt overgeno- men door diverse vei- ligheidsregio’s voor benchmarking en om een systeem van kwali- teit en vergelijkbaar- heid te ontwikkelen. 2. Aan de hand van het nieuwe risico- profiel, leveren we een bijdrage aan het risicogericht werken in onze regio, door te participeren in sa-  We nemen deel aan de volgende samenwer- kingsverbanden: 1. Overstromingen/hoogwater (regionaal pro- gramma IJssel-Vecht delta); Uit de visitatie blijkt dat onze convenantpart- ners verwachten dat Veiligheidsregio IJssel- 1 MOTO = Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen.

2e bestuursrapportage 2018 – concept 15 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen menwerkingsverbanden rondom de geprioriteerde risico’s en mogelijk maatwerk te leveren op lokale risi- co’s. Doel van een samenwerkings- verband is om te werken aan een gezamenlijke aanpak die bijdraagt aan het voorkomen, beperken en bestrijden van het specifieke risico. 2. Uitval nutsvoorziening (landelijk project continuïteit van de samenleving); 3. Evenementenveiligheid (regionaal netwerk LiveEvents); 4. Nucleaire veiligheid en stralingsbescher- ming (samenwerking met defensie en VR Twente);  We voeren de samenwerkingsafspraken met onze convenantpartners uit, zoals deze zijn vastgelegd in de afsprakenlijsten. We stimule- ren de lokale verbondenheid en bieden maat- werk om veiligheid te stimuleren land proactiever invul- ling geeft aan haar rol binnen het netwerk. Dit is inmiddels opgepakt, o.a. door de instelling van accountmanagers en de inbreng van partners bij de ontwik- keling van onze be- leidsagenda.

2e bestuursrapportage 2018 – concept 16 Wat gaat het kosten? 2.6 Programma GHOR Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. Een goede professionele genees- kundige hulpverlening bij ongeval- len, rampen en crises (GHOR). De organisatie voor de (operatio- We meten de prestaties en rapporteren hierover in managementrapportages. Het landelijk rapport Aristoteles benoemt één indica- tor waarover aan het bestuur moet worden gerap- Exploitatielasten programma (directe kosten) 719.525€ -45.000€ v 674.525€ Exploitatiebaten programma (directe baten) -€ -30.000€ V -30.000€ IN PREP subsidie (incidenteel directe kosten) 164.667€ -€ 164.667€ IN PREP subsidie (incidenteel directe baten) -164.667€ -€ -164.667€ Geraamde saldo baten en lasten 719.525€ -75.000€ V 644.525€ Onttrekking reserves -€ Storting reserves -€ Geraamd resulaat 719.525€ -75.000€ V 644.525€ V voordeel N nadeel Programma CRISISBEHEERSING Begroting 2018 na 1e bestuursrapp. Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp. Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.

2e bestuursrapportage 2018 – concept 17 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen nele) GHOR voldoet aan één nor- menset. Deze in 2015 i.s.m. de actoren overeengekomen set geldt als toetsingsinstrument voor de corebusiness van de GHOR. porteerd: 100% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, ge- traind en geoefend overeenkomstig de gestelde ei- sen in het Jaarplan GHOR-OTO. Daarnaast wordt in dit kader invulling gegeven aan de reguliere taken van het GHOR-bureau zoals onder andere de GHOR-inbreng in de Meldkamer Oost Ne- derland, advisering gemeenten, opleidingen en oefe- ningen, planvorming en informatievoorziening. De voorbereiding op het gebied van de continuïteit van zorg bij de care-instellingen vraagt extra aan- dacht. De extra aandacht heeft geleid tot een betere voorbereiding op ram- pen en crises. De twee branden bij locaties van Driezorg in Zwolle heb- ben hier ook aan bijge- dragen. 2. Goede bovenregionale samenwer- king. Er is sprake van aantoonbare bo- venregionale samenwerking op het gebied van de operationele (war- me) en GHOR-bureau (koude) or- ganisatie. We rapporteren met een heldere opsomming van de concrete ontwikkelingen, vooral ten aanzien van de samenwerking (zo wel warm/operationeel als koud/GHOR-bureau) met de GHOR van de VNOG

2e bestuursrapportage 2018 – concept 18 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen Dit in het kader van de unité de doctrine (Veiligheidsberaad 2013), de LMO-ontwikkelingen en de effi- ciencybehoefte. 3. Zelfredzamere burgers. Inventarisatie van koepels2 van verminderd zelf- redzamen en implementatie van de vraag van de koepels. Evaluatie van de invulling door het Nederlandse Rode Kruis op het gebied van workshops Eerste Hulp Aan Kinderen en reanimatie. Implementatie workshop levensreddende hande- lingen. We organiseren samen met koepels activiteiten voor specifieke doel- groepen, b.v. EHBO voor blinden. Dit past ook in de lijn van de beleids- agenda, waarin we er- naar streven dat burgers en bedrijven beter in staat zijn zelf crises te voorkomen en te bestrij- den. In de eerste 8 maanden van 2018 heeft het Rode Kruis aangeboden: 33 workshops eerste hulp aan baby’s en kinderen 2 Organisaties die betrokken zijn bij niet zelfredzame mensen, met name instellingen voor 24 -uurszorg, maar bijvoorbeeld ook organisaties voor mensen met een specifieke culturele achtergrond of voor mensen met een lichamelijke beperking.

2e bestuursrapportage 2018 – concept 19 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen (377 deelnemers) en 38 reanimatie- cursussen (270 deelnemers). Er zijn 21 workshops levensreddend handelen aangeboden en nog twee gepland (totaal aantal verwachte deelnemers 525). Wat gaat het kosten? Exploitatielasten programma (directe kosten) 1.029.195€ -47.000€ V 982.195€ Exploitatiebaten programma (directe baten) Geraamde saldo baten en lasten 1.029.195€ -47.000€ V 982.195€ Onttrekking reserves Storting reserves Geraamd resulaat 1.029.195€ -47.000€ V 982.195€ V voordeel N nadeel Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp. Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.Programma GHOR Begroting 2018 na 1e bestuursrapp. 2e bestuursrapportage 2018 – concept 20 2.7 Programma Bevolkingszorg Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. Bevolkingszorg functioneert als een team bij het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden van rampen en crises en de gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu. Crisisfunctionarissen halen de normtijden. Crisisfunctionarissen worden voorzien van de middelen, die nodig zijn voor het goed uitvoeren van hun functies. Alle relevante documenten en informatie is actu- eel en digitaal toegankelijk. De bezetting van de pool met crisisfunctio- narissen heeft perma- nent aandacht. Alle piketvormen zijn gevuld en operationeel. 2.

Medewerkers van het team Bevol- kingszorg vormen een betrouwbaar, op hun taak toegerust team. Hiertoe bevorderen we dat de func- tionarissen van het team Bevolkings- zorg:  competent zijn;  opgeleid, getraind en geoe- fend zijn;  informatiegestuurd optreden;  gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun taken. Functionarissen bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend volgens het monodisciplinair meerja- renplan opleiden, trainen en oefenen (OTO-plan). Deelname is minstens 90%. Functionarissen bevolkingszorg zijn, waar daartoe aangewezen, opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinair meerjaren OTO- plan. Sleutelfunctionarissen worden getraind in het automatiseringssysteem LCMS. Nieuwe medewerkers worden binnen drie maan- den opgeleid. Er worden oefeningen georganiseerd met relevan- te partners (25% van de oefeningen). Er draait een aanvul- lend opleidingspro- gramma voor functio- narissen op het gebied van crisiscommunica- tie. Eind 2018 zijn alle specialisten crisiscom- municatie geëxami- neerd en getoetst vol- gens de landelijke (IFV) norm. De eerste fase training nieuwe collegeleden is afgerond. Fase 2 start begin 2019.

2e bestuursrapportage 2018 – concept 21 Wat gaat het kosten? 2.8 Programma Meldkamer Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen 1. Alarmeren van die eenheden die het snelst ter plekke kunnen zijn. Brandweer werkt aan een dynamisch dekkingsplan waar de inzet en kwaliteit van de meldkamers een integraal onderdeel van uitmaken. Multidisciplinair is de opschaling en de rolneming van de calamiteitencoördinator (caco) een belangrijk aandachtspunt. De Caco-functie is een neventaak van centra- listen die daar speciaal voor zijn opgeleid. De Exploitatielasten programma (directe kosten) 414.713€ 414.713€ Exploitatiebaten programma (directe baten) -139.596€ -139.596€ Geraamde saldo baten en lasten 275.117€ 275.117€ Onttrekking reserves Storting reserves Geraamd resulaat 275.117€ 275.117€ Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp. Begroting 2018 na 2e bestuursrapp.Programma BEVOLKINGSZORG Begroting 2018 na 1e bestuursrapp.

2e bestuursrapportage 2018 – concept 22 Nr. Resultaat Acties Realisatie Opmerkingen bezetting is in de prak- tijk soms een knelpunt vanwege het feit dat het tijd kost nieuwe mensen op te leiden en ziekte onder personeel. De verantwoordelijke kolommen (politie, brandweer en ambu- lancedienst) spannen zich gezamenlijk in om het rooster weer conti- nu bezet te krijgen. 2. Terugdringen van het aantal node- loze meldingen. Bij een automatische alarmering wordt bij daarvoor van te voren bepaalde abonnees eerst de melding geverifieerd door middel van contrabellen. Daarnaast wordt een aantal nevenwerkzaamheden voor het Openbaar brandmeldsysteem uitgevoerd door centralisten. Dit bestaat onder meer uit het acteren op storingen en het behandelen van ver- zoeken tot testen van een installatie. Dit jaar is het aantal abonnees uitgebreid waarbij meldingen door de meldkamer worden geverifieerd. Mede daardoor is tot 1 september een reduc- tie gehaald van 15%.

2e bestuursrapportage 2018 – concept 23 Wat gaat het kosten? Exploitatielasten programma (directe kosten) 973.971€ 973.971€ Exploitatiebaten programma (directe baten) -175.000€ -175.000€ Project Landelijke Meldkamer Organisatie (Incidenteel) pm pm pm Geraamde saldo baten en lasten 798.971€ 798.971€ Onttrekking reserves Storting reserves Geraamd resulaat € 798.971 € 798.971 Begroting 2018 na 2e bestuursrapp. Incidentele begrotingswijz. 2e bestuursrapp. Programma MELDKAMER Begroting 2018 na 1e bestuursrapp. 2e bestuursrapportage 2018 - concept 24 3 Financiële stand van zaken 3.1 Financiële wijzigingen In deze tweede bestuursrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben geprobeerd om een zo zorgvuldig mogelijke prognose te maken. Het algemeen beeld is dat de vei- ligheidsregio in 2018 binnen de beschikbare middelen blijft en de prognose is dat we aan het eind van het jaar een positief resultaat hebben van 988.000 euro (2,3% van de totale begroting). Bij de eerste bestuursrapportage was een positief resultaat voorzien van 108.000 euro. De incidentele financiële afwijkingen van 880.000 euro ten opzichte van de eerste bestuursrapportage zijn hieron- der weergegeven en toegelicht. De afwijkingen zijn de totalen van alle programma’s samen. Vacatureruimte In diverse teams is in de loop van het jaar een vacature ontstaan.

De opvulling van deze vacatures duurde in een aantal gevallen wat langer dan verwacht. Dit leidde ertoe dat vertragingen zijn ont- staan op het gebied van organisatieontwikkeling, grootschalige inkooptrajecten, informatievoorzie- ning en het gevolg geven aan verbeterpunten uit evaluaties. Hierdoor is wel een incidenteel voor- deel van 290.000 euro ontstaat. Bedrijfsvoering Binnen bedrijfsvoering van de veiligheidsregio is er sprake van diverse onderuitputtingen, namelijk:  minder inhuur noodzakelijk van specifieke kennis: 95.000 euro;  een voordeel op de telefoniekosten van 80.000 euro door een aanbesteding;  afname van portokosten en (vak)literatuur van totaal 35.000 euro;  diverse overige onderuitputting van 21.000 euro, onder andere minder kantoorartikelen noodzakelijk in 2018. In totaal een bedrag van 231.000 euro aan incidentele onderuitputting. Incidentele inkomsten Er zijn in 2018 twee subsidies (IN PREP en Impuls omgevingsveiligheid) ontvangen van in totaal 94.000 euro. Dit is een incidentele vergoeding van gemaakte uren van eigen medewerkers deze twee taken. Verder is er op 25 juni 2018 een bericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen dat het kabinet heeft besloten om dit jaar over te gaan tot het toekennen van een loonbijstelling. Voor het jaar 2018 betekent dit een incidentele meevaller van 78.000 euro.

Ook is de meerjarige door- werking van de loonbijstelling 2018 verwerkt in de voorlopige uitkering. De voorlopige Brede Doel uitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor Veiligheidsregio IJsselland is vastgesteld op 5.798.074 euro en dat is 46.124 euro positiever dan waarvan in de begroting 2019 (opgesteld februari 2018) is uit- gegaan. Hierbij is ook rekening gehouden met de mutaties in de verdeelmaatstaven welke in het landelijk rekenmodel worden gehanteerd. Ook zijn er detacherings-/ uitkeringsvergoedingen ontvangen. Deze zijn slechts deels ingezet voor tijdelijke vervanging, waardoor er sprake is van een incidenteel voordeel van 26.000 euro. 2e bestuursrapportage 2018 - concept 25 ICT Binnen de ICT-budgetten van de brandweer is sprake van incidentele onderuitputting van 45.000 euro. Dit wordt veroorzaakt door het ontwikkelen van twee systemen. Deze kosten worden naar verwachting vanaf 2019 wel gemaakt. Opleiden en oefenen Binnen het Veiligheidsbureau is dit jaar een incidentele onderuitputting van het budget voor oplei- den en oefenen van 35.000 euro. Onder andere doordat er dit jaar minder budget nodig was voor het opleiden van nieuwe piketfunctionarissen (minder verloop).

Rente Door het doorschuiven van grote investeringen door latere levering van de leverancier of ontwikke- ling van een visie (tankautospuit, bevelvoerdersportofoons, hulpverleningsvoertuigen en WTS500) is het dit jaar niet noodzakelijk om een langlopende lening af te sluiten. Dit veroorzaakt in 2018 een rentevoordeel van 30.000 euro. Overige budgetten Binnen de overige budgetten van de begroting van de veiligheidsregio is sprake van een incidentele onderuitputting van 51.000 euro. Deze wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door lagere kos- ten specialisme technische hulpverlening. Incidentele begrotingswijziging De financiële afwijkingen worden incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2018. Dit betekent een incidentele bijstelling van de budgetten in 2018, zodat wij bij de jaarre- kening 2018 minder hoeven toe te lichten. In hoofdstuk 2 is per programma aangegeven wat de gevolgen zijn. Er is per programma een geactu- aliseerde tabel wat gaat het kosten? toegevoegd. 2e bestuursrapportage 2018 - concept 26 4 Bedrijfsvoering Financiën Na de afronding van de implementatie van het nieuwe financiële systeem is met name gewerkt aan de robuustheid van de applicatie en het vergroten van de toegankelijkheid van de financiële infor- matie voor de budgetbeheerders.

Hierdoor kan directe financiële sturing diep in de organisatie op het laagst mogelijke niveau plaatsvinden. Ook zijn de rapportagemogelijkheden uitgebreid en heeft de zoekfunctie een impuls gekregen. Op 18 april 2019 zijn wij wettelijke verplicht (EU/2014/55, NL/Aanbestedingswet) om e-facturen die voldoen aan de Europese norm (EN-16931) te kunnen ontvangen en verwerken. Aangezien er geen verplichtingen gelden ten aanzien van de kanaalkeuze heeft een aanbestedingsprocedure geleid tot de selectie van een leverancier. Gekoerst wordt om nog voor het einde van dit jaar de eerste stap- pen in de implementatie te hebben afgerond, zodat ingebruikname tijdig kan worden gerealiseerd. Zoals in de vorig jaar vastgestelde financiële beheersverordening is benoemd actualiseren we perio- diek ons financieel beleid. Een nieuw treasurystatuut en een nota reserves en voorzieningen zullen in het najaar ter bestuurlijke besluitvorming worden voorgedragen. HRM Begin 2018 zijn een nieuw financieel en een nieuw personeelssysteem in gebruik genomen. De im- plementatie van beide systemen is inmiddels afgerond. Inmiddels verkennen we de doorontwikke- ling van het systeem met aanvullende applicaties waardoor arbeidsintensieve processen zoals wer- ving en selectie en indiensttredingen en mutaties worden vereenvoudigd. Deze doorontwikkeling zal in 2019 plaats vinden.

In het kader van de doorontwikkeling van onze organisatie zijn we dit voorjaar van start gegaan met een leiderschapsontwikkeltraject. Alle leidinggevenden nemen hier aan deel. In samenwerking met trainingsbureau ELLLA is dit programma uitgewerkt. Als resultaat van dit collectieve traject streven we een collectieve leiderschapsstijl met ruimte voor het individu, waarbij we betekenis geven aan hetgeen waar Veiligheidsregio IJsselland voor staat. Tegelijkertijd aan het leiderschapsontwikkeltra- ject is de VR-Academy geïmplementeerd. Dit is een platform dat aan alle medewerkers opleidingen biedt in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Deze opleidingen worden zowel klassikaal als in een e-learning vorm aangeboden. Het opleidingsaanbod van de Talentenregio en Meester in je werk (A+O Fonds) wordt hier tevens in meegenomen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de e-learn trai- ningen evenals het aanbod van de klassikale trainingen. 2e bestuursrapportage 2018 - concept 27 Informatisering en automatisering (I&A) en Facilitaire Zaken Team I&A heeft voor alle brandweerposten de netwerkinfrastructuur vernieuwd. Op alle posten is nieuwe apparatuur geïnstalleerd waardoor beveiliging en centraal beheer zijn verbeterd. De pilot van het team I&A, in samenwerking met Facilitaire Zaken en het team Beheer & Techniek, is uitgevoerd en succesvol afgerond.

De beheerapplicatie gaat nu stapsgewijs worden vervangen voor de ondersteunende processen van deze drie teams. Team I&A heeft een start gemaakt met de vernieuwing van de Citrix kantoorautomatisering waar- mee alle werkplekken worden gefaciliteerd. Hierbij wordt ook gewerkt aan de vervanging van de middelen voor extra beveiligd inloggen bij het werken buiten de kantoorlocaties. Daarnaast is ge- start met de vernieuwing van de Werkstijlen en de (ICT) faciliteiten die per werkstijl worden aange- boden. Het project ‘Toegang beheer kazernes’ is afgerond. Alle kazernes zijn voorzien van een generiek toe- gangssysteem. Enkele kinderziektes in het systeem werden verholpen. Het project ‘Digitaal archief’ is afgerond en het vervangingsbesluit is bestuurlijk vastgesteld. Het besluit is met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2018 vastgesteld, op basis van hybri- de (zowel analoog als digitaal)archiefvoering. Facilitaire Zaken is, samen met het team Beheer & Techniek, het project ‘Schoon werken’ gestart. Dit project is gericht op het bieden van optimale bescherming aan het brandweerpersoneel bij bloot- stelling aan werkgerelateerde risico’s. De Europese aanbestedingen binnen team Facilitair verlopen volgens planning. Financieel kader Voor Bedrijfsvoering is ook een zo zorgvuldig mogelijke prognose gemaakt voor de rest van het jaar.

De verwachting is een positief resultaat van 231.000 euro, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven en toegelicht. 2e bestuursrapportage 2018 - concept 28 Bijlage 1: Gewijzigde financiële overzichten Hieronder een gewijzigd overzicht baten en lasten: Hieronder een gewijzigd overzicht taakvelden: Jaar 2018 Baten Lasten Saldo Programma Strategie & Beleid -20.150€ 176.435€ 156.285€ Programma Brandweer -411.020€ 28.685.411€ 28.274.391€ Programma Crisisbeheersing -30.000€ 674.525€ 644.525€ Programma GHOR -€ 982.195€ 982.195€ Programma Bevolkingszorg -139.596€ 414.713€ 275.117€ Programma Meldkamer -175.000€ 973.971€ 798.971€ Algemene dekkingsmiddelen -39.895.574€ -€ -39.895.574€ Overige baten en lasten (flexibele schil) -€ 429.560€ 429.560€ Overhead -2.472.254€ 9.787.728€ 7.315.474€ Heffing VPB -€ -€ -€ Bedrag onvoorzien -€ -€ -€ Saldo van baten en lasten -43.143.594€ 42.124.537€ -1.019.057€ Toevoeging aan de reserve programma brandweer -€ 689.116€ 689.116€ Onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen -658.059€ -€ -658.059€ Resultaat -43.801.653€ 42.813.653€ -988.000€ Jaar 2018 Baten Lasten Saldo 0.1 Bestuur -20.150€ 176.435€ 156.285€ 0.4 Overhead -2.472.254€ 9.787.728€ 7.315.474€ 0.5 Treasury -€ -€ -€ 0.8 Overige baten en lasten -€ 429.560€ 429.560€ 0.9 Vennootschapsbelasting -€ -€ -€ 0.10 Mutaties reserves -658.059€ 689.116€ 31.057€ 0.11 Resultaat van de rekening baten en

lasten -€ -€ -€ 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -40.651.190€ 31.497.314€ -9.153.876€ 2.1 Verkeer en vervoer -€ 233.500€ 233.500€ 8.3 Wonen en bouwen -€ -€ -€ -43.801.653€ 42.813.653€ -988.000€ 2e bestuursrapportage 2018 - concept 29 Een gewijzigde specificatie van het taakveld overhead (0.4): Jaar 2018 Baten Lasten Saldo Bedrijfsvoering -2.334.254€ 7.026.793€ 4.692.539€ Directie -€ 513.903€ 513.903€ Bestuur, beleid en communicatie -138.000€ 1.073.535€ 935.535€ Managers -€ 582.086€ 582.086€ Management ondersteuning -€ 591.411€ 591.411€ -2.472.254€ 9.787.728€ 7.315.474€ 2e bestuursrapportage 2018 - concept 30 Bijlage 2: Toelichting op overschrijdingen opkomsttijden brandweer Inleiding Van januari t/m augustus is in 82% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. Bij 18% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. Bij driekwart van deze over- schrijdingen is deze overschrijding onder de twee minuten. De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarme- ring en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwer- king, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd.

Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding Bij automatische brandmeldingen wordt tegenwoordig door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien deze meldingen in circa 95% van de gevallen ‘nodeloos’ zijn, neemt daardoor het aantal nodeloze uitruk- ken af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden indien het wel gewenst is dat de brandweer ter plaatse komt, omdat het voertuig maximaal twee minuten op de uitslag hiervan wacht. Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps- brandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arri- veert. Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen ook door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt.

Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is bijvoorbeeld omdat het brandweervoertuig al ingezet is bij een incident waardoor een ander brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden. 2e bestuursrapportage 2018 - concept 31 Bijlage 3: Overzicht MOTO activiteiten 2018 Activiteiten gerealiseerd jan t/m sept CoPI aanbod ROT aanbod BT aanbod 1. Introductie scenario denken 10 trainingen 10 oefeningen 2. CoPI oefening table top 16 oefeningen 3. CoPI op locatie - IJsseltoren Zwolle - Ziekenhuis Deventer - Rijkswaterstaat 2 oefeningen 2 oefeningen 1 oefening 4. CoPI opstartoefening 4 oefeningen 5. CoPI introductie 2 trainingen 6. ROT dag 3- oefeningen 15 oefeningen 7. GBT training cyclus 1 training 8. GBT oefening cyclus 3 oefeningen 9. Introductie nieuwe wethouders 2 trainingen 10. Masterclass adviseur in het GBT 1 training 11. Kennissessie TGB 1 training 1 training 1 training Activiteiten gepland okt t/m dec CoPI aanbod ROT aanbod BT aanbod 1. CoPI op locatie - Scania Zwolle 1 oefening 2. CoPI opstartoefening 3. CoPI DOWR oefening 4 oefeningen 2 oefeningen 4. Basisoefening GBT 3 oefeningen 5. Masterclass adviseur in het GBT 1 training 6. Ketenoefening CoPI- ROT- GBT 1 oefening 1 oefening 1 oefening 7.

Ketenoefening CoPI- ROT CBRN 4 oefeningen 3 oefeningen 8. Ketenoefening ROT- RBT TGB 1 oefening 1 oefening Totaal aanbod per crisisteam 13 trainingen 47 oefeningen 1 training 20 oefeningen 6 trainingen 8 oefeningen