6.4b Programmabegroting 2018 - 2021 Veiligheidsregio IJsselland - bijlage Programmabegroting 2018 - concept Veiligheidsregio IJsselland.pdf

Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn: wegvallen van inkomsten openbaar Concept Programmabegroting 2018 56 meldsysteem, extra kosten voor arbeidshygiëne, kosten voor brand veilig leven, een bijdrage aan de RUD voor een applicatie vergunning, toezicht en handhaving en extra bijdragen aan derden (o.a. Instituut Fysieke Veiligheid). Voor het jaar 2018 wordt de eenmalige financiële consequentie van de visie op bluswater meegenomen, die beleidsmatig begin 2017 in het algemeen bestuur is behandeld. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 zullen wij het bestuur voorstellen om hier eenmalig 900.000 euro voor beschikbaar te stellen. Effecten van beleidsintensiveringen en/of nieuwe ontwikkelingen zijn opgevangen binnen het bestaande financiële kader. Dit is gebeurd door kritisch te kijken naar onze begroting en waar mogelijk besparingen door te voeren.

Concept Programmabegroting 2018 57 Bijlage 2 Materiële vaste activa Werkelijk Begroting Begroting Onderdeel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Veiligheidsregio HUISVESTING (kazernes) 23.460 10.419 10.122 8.147 7.404 7.176 Overige vaste activa 19.414 18.110 20.403 25.406 26.071 26.495 Totaal boekwaarde beginstand 42.874 28.529 30.525 33.553 33.475 33.671 Veiligheidsregio HUISVESTING (kazernes) 0 0 0 0 0 0 Overige vaste activa 1.833 5.243 8.300 4.500 4.500 4.500 Totaal investeringen 1.833 5.243 8.300 4.500 4.500 4.500 Veiligheidsregio HUISVESTING (kazernes) 707 297 297 242 228 228 Overige vaste activa 3.022 2.950 3.297 3.835 4.076 4.061 Totaal afschrijvingen 3.729 3.247 3.594 4.077 4.304 4.289 Veiligheidsregio HUISVESTING (kazernes) 12.334 0 1.678 501 0 471 Overige vaste activa 115 0 0 0 0 0 Totaal desinvestingen 12.449 0 1.678 501 0 471 Veiligheidsregio HUISVESTING (kazernes) 10.419 10.122 8.147 7.404 7.176 6.477 Overige vaste activa 18.110 20.403 25.406 26.071 26.495 26.934 Totaal boekwaarde eindstand 28.529 30.525 33.553 33.475 33.671 33.411 Desinvesteringen Boekwaarde eindstand MATERIËLE VASTE ACTIVA VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND bedragen x € 1.000 Meerjarenraming Boekwaarde beginstand Investeringen Afschrijvingen Concept Programmabegroting 2018 58 Bijlage 3 Overzicht taakvelden en overhead Hieronder een overzicht van de taakvelden: Hieronder een overzicht van de overheadkosten:

Jaar 2018 Baten Lasten Saldo 0.1 Bestuur -20.150€ 69.785€ 49.635€ 0.4 Overhead -2.269.589€ 10.015.473€ 7.745.884€ 0.5 Treasury -€ -€ -€ 0.8 Overige baten en lasten -€ 631.819€ 631.819€ 0.9 Vennootschapsbelasting -€ -€ -€ 0.10 Mutaties reserves -103.059€ 689.116€ 586.057€ 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten -€ -€ -€ 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -40.216.750€ 30.788.355€ -9.428.394€ 2.1 Verkeer en vervoer -€ 415.000€ 415.000€ 8.3 Wonen en bouwen -€ -€ -€ -42.609.548€ 42.609.548€ 0€ Jaar 2018 Baten Lasten Saldo Bedrijfsvoering -2.269.589€ 7.235.890€ 4.966.301€ Directie -€ 280.703€ 280.703€ Bestuur, beleid en communicatie -€ 800.705€ 800.705€ Managers -€ 1.105.228€ 1.105.228€ Management ondersteuning -€ 592.946€ 592.946€ -2.269.589€ 10.015.473€ 7.745.884€ Concept Programmabegroting 2018 59 Bijlage 4 Brandweerkazernes in eigendom (i.v.m. btw -herziening) Veiligheidsregio IJsselland Brandweerhuisvesting (tijdelijke overname i.v.m. btw-herziening) nr.

omschrijving activa huisvesting afschrijvings- termijn (in jaren) investerings-jaar Aankoopbedrag (boekwaarde 1-1-2014) In eigendom tot 1 Nieuwleusen, Westeinde 19B (50% Brwr / 50% Openb.werken) 50% Gemeentewerf: grond werf en brandweerkazerne n.v.t 2005 26.414€ Gemeentewerf: nieuwbouw werf en brandweer 40 2007 573.375€ Gemeentewerf: gebouw 40 2008 109.316€ 709.105€ 2 Wesepe, Eikenweg 3 Grondkosten nieuwbouw kazerne Wesepe 2008 n.v.t. 2008 74.899€ Bouwkosten nieuwbouw kazerne Wesepe 2008 40 2008 508.929€ 583.828€ 3 Welsum, nieuwbouw 2013 Grondkosten nieuwbouw kazerne Welsum n.v.t. 2013 50.000€ Bouwkosten nieuwbouw kazerne Welsum 40 2013 530.000€ 580.000€ 4 Ommen, Schurinkstraat 44a (DOEK) (45% Brandweer) 45% Grondkosten Rotbrinkweg (€ 972.000 x 45%) n.v.t. 2012 437.400€ Bouwkosten Rotbrinkweg (incl.pol.deel) 40 2012 2.577.217€ 3.014.617€ 5 Heeten, IJzerweg 23 Grond brandweerkazerne Heeten n.v.t. 2011 100.701€ Aanpassing brandweerkazerne Heeten 20 2011 5.088€ Nieuwbouw brandweerkazerne Heeten; gebouw 40 2011 422.952€ Nieuwbouw brandweerkazerne Heeten; inricht terrein 30 2011 47.342€ Nieuwbouw brandweerkazerne Heeten; interieur 10 2011 8.280€ 584.363€ 6 Zwartsluis, Zomerdijk 41a Veiligheidshuis (63% Brandweer) 63% Grondkosten Zwartsluis n.v.t.

2008 1.815€ Veiligheidshuis Zwartsluis( 717/1145=63% brandweer) 40 2008 1.242.388€ 1.244.203€ 7 Zwolle, Middelweg 235 Grondkosten Middelweg n.v.t. 2013 417.600€ Nieuwbouw brandweerkazerne Middelweg (bouwkundig) 40 2013 2.858.400€ Nieuwbouw brandweerkazerne Middelweg (technisch) 20 2013 1.027.608€ Nieuwbouw brandweerkazerne Middelweg (inrichting) 25 2013 290.000€ 4.593.608€ totalen 11.309.724€ 31-12-2018 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2023 31-12-2022 Concept Programmabegroting 2018 60 Bijlage 5 Overzicht bijdrage per gemeente 2018 Gemeente Percentage na de herijking Bijdrage in begroting 2017 (exclusief maatwerk en compensatie) Maatwerk afspraak (incl.

FLO bijdragen) *) Incidentele compensatie via onttrekking reserve Indexering 2018 Bijdrage bevolkingszorg (obv het inwoneraantal) Totale bijdrage in begroting 2018 1 Dalfsen 5,11% 1.697.227€ -€ -€ 25.179€ 7.525€ 1.729.932€ 2 Deventer 18,96% 6.300.842€ 213.433€ -€ 93.477€ 26.736€ 6.634.488€ 3 Hardenberg 11,04% 3.668.502€ -€ -€ 54.425€ 16.201€ 3.739.128€ 4 Kampen 8,22% 2.729.771€ 8.169€ -€ 40.498€ 13.893€ 2.792.331€ 5 Olst-Wijhe 4,09% 1.358.019€ 33.419€ -€ 20.147€ 4.832€ 1.416.417€ 6 Ommen 3,89% 1.291.422€ -€ -€ 19.159€ 4.721€ 1.315.302€ 7 Raalte 6,65% 2.208.501€ -€ -€ 32.765€ 9.931€ 2.251.196€ 8 Staphorst 2,73% 908.171€ -€ -2.658€ 13.473€ 4.451€ 923.437€ 9 Steenwijkerland 8,46% 2.809.955€ -€ -64.702€ 41.688€ 11.788€ 2.798.728€ 10 Zwartewaterland 4,67% 1.551.630€ -€ -€ 23.019€ 6.028€ 1.580.677€ 11 Zwolle 26,20% 8.704.910€ 167.600€ -€ 129.143€ 33.490€ 9.035.143€ Totaal 100,00% 33.228.950€ 422.621€ -67.360€ 492.973€ 139.596€ 34.216.780€ *) Bij de bestuurlijke besluitvorming in 2016 is besloten om Steenwijkerland en Staphorst incidenteel te compenseren. Deze compensatie vindt jaarlijks plaats uit de reserve van Veiligheidsregio IJsselland. Concept Programmabegroting 2018 61 Bijlage 6 Overzicht bezuinigingen 2018-2021 (n.a.v.

de regionalisering) Nummer Voorstel Korte toelichting 2018 2019 2020 2021 i/s fte Personeel 1 Controllerstaken onderbrengen bij andere medewerkers De controllerstaken worden per 1 januari 2014 uitgevoerd door middel van een intensieve samenwerking tussen Team Financiën en Team Bestuurszaken. De beleidsmedewerkers nemen het inhoudelijke deel van de taak voor hun rekening en de financieel adviseurs het financiële deel. 80.000€ 80.000€ 80.000€ 80.000€ S 1 2 Inkrimping formatie telefonie In het oorspronkelijke formatieplan voor de nieuw te vormen VR IJsselland, was formatie opgenomen voor de bemensing van een telefooncentrale. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het telefoonsysteem zodanig in te richten, dat afhandeling van de centraal binnenkomende telefoongesprekken, door de medewerkers van de secretariaten kunnen worden afgehandeld. 100.000€ 100.000€ 100.000€ 100.000€ S 2,25 3 Externe notulist bestuur vervangen door interne notulist Intern uitvoeren verslaglegging bestuurlijke vergaderingen 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ S 4 Vervallen regeling oud medewerker Vanaf 2017 vervalt deze regeling waardoor formatieruimte onstaat die niet wordt ingevuld. 25.500€ 25.500€ 25.500€ 25.500€ S 5 Digitalisering repressie Het digitaal invoeren en muteren van object- planvorming voor repressie is minder arbeidsintensief geworden, waardoor vacatureruimte structureel niet ingevuld hoeft te worden.

75.000€ 75.000€ 75.000€ 75.000€ S 1,5 6 Uitvoeren project Stoom Door verificatie te gaan toepassen op automatische brandmeldingen zal er een reductie plaats vinden van het aantal daadwerkelijke alarmeringen van de posten. Realisatie van deze bezuiniging vergt een investering vooraf die uit de exploitatie gedekt zal worden. 100.000€ 100.000€ 100.000€ 100.000€ S 7 Formatiereductie Bedrijfsvoering Zoals vastgelegd in het eind 2013 vastgestelde organisatie- en formatieplan voor de nieuwe eenheid Bedrijfsvoering, heeft eind 2014 een herziening van het formatieplan plaatsgevonden. Bij deze herziening is sprake van een formatiereductie van 2,4 fte. Dit betekent een kostenreductie op de Gemene Rekening, waarvan 56% in het voordeel van de Veiligheidsregio. Vanaf 2015 betekent dit een bezuiniging van € 78.000. 78.000€ 78.000€ 78.000€ 78.000€ 2,4 Materieel 8 Mobiele copi unit (MCU) De MCU wordt efficiënter vormgeven dan landelijk geadviseerd. Gevolg i.p.v. een investering van € 700.000 in 10 jaar afschrijven, € 200.000 investeren en in 16 jaar afschrijven. 65.000€ 65.000€ 65.000€ 65.000€ S 9 Mobiele data terminals (MDT) Meer gebruik maken van bestaande technologie en minder specifieke toepassingen laten ontwikkelen voor de brandweer. Voorzien wordt dat de huidige MDT's vervangen worden door goedkopere MDT's.

Van 1,1 mln naar € 650.000 100.000€ 100.000€ 100.000€ 100.000€ S 10 Verminderen aantal redvoertuigen Binnen de VR IJsselland zijn 6 redvoertuigen gestationeerd. Dit aantal kan tot 5 worden gereduceerd waarmee ook aan de in het dekkingsplan gestelde zorgnormen kan worden voldaan. Hiermee worden de kapitaallasten van 1 redvoertuig bespaard. In eerste kwartaal 2015 wordt nader bekeken hoe dit vorm te geven. Tevens zal worden onderzocht of in de toekomst een aantal redvoertuigen gelijktijdig afgeschreven kan worden waardoor bij vervanging een inkoopvoordeel kan worden gerealiseerd. 60.000€ 60.000€ 60.000€ 60.000€ S Concept Programmabegroting 2018 62 Nummer Voorstel Korte toelichting 2018 2019 2020 2021 i/s fte Divers (communicatie, huisvesting en treasury) 11 Uniformeren format nieuwsbrieven Efficiëntere uitvoering van nieuwsbrieven 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ S 12 Efficiëntere uitvoering communicatietaken Meer inzet interne fotograaf i.p.v. externe fotograaf, drukwerk goedkoper inkopen door leveranciersvergelijking, minder en goedkoper filmmateriaal maken. 10.000€ 10.000€ 10.000€ 20.000€ S 13 Afstoten loods Deventer Door herschikking van regionaal materieel en door de mogelijkheid tot beter ruimtegebruik van de brandweerkazernes in de gehele regio, is het mogelijk de door de voormalige VR gehuurde stallingsruimte aan de Staverenstraat te Deventer vrij te spelen.

Dit betekent dat bij de einddatum 2019 van het huurcontract, de huur beëindigd kan worden. 32.000€ 32.000€ S 14 Rente De gemiddelde toegerekende rente bij diverse gemeente was 4,5% bij de 0-meting. Op de kapitaalmarkt is het werkelijke rentepercentage op dit moment lager. Dit levert structureel en incidenteel voordeel op. Het structurele voordeel wordt hier weergegeven, hiermee komt het rentepercentage op begrotingsbasis op 4%. 125.000€ 125.000€ 125.000€ 125.000€ S 15 Bedrijfsvoering Door verdergaande beheersing van de werkzaamheden binnen bedrijfsvoering is er nog een besparing te realiseren. 55.000€ S 836.000€ 836.000€ 868.000€ 933.000€ S 7,15 Bezuinigingstaakstelling (oplopend naar € 1,1 miljoen in 2024) 738.000€ 803.000€ 868.000€ 933.000€ Totaal bezuinigingsvoorstellen MT Concept Programmabegroting 2018 63 Bijlage 7 Overzicht besparingen als gevolg van efficiency- en schaalvoordelen Nummer Voorstel Korte toelichting 2018 2019 2020 2021 I/S Aflopende garanties van het beroepspersoneel. Dit voordeel loopt op de komende jaren. In 2024 is het maximale voordeel bereikt ad € 67.000 structureel. 6.656€ 11.701€ 30.642€ 41.503€ S Aflopende garanties van de vrijwilligers. 36.000€ 36.000€ 36.000€ 36.000€ S 2 Vakteamleider repressie Teamleidercapaciteit terugbrengen naar 1 vakteamleider binnen het proces repressie.

80.000€ 80.000€ 80.000€ 80.000€ S 3 Reductie OVD gebieden Besparing op piket- en voertuigkosten. Er is één OvD-voertuig verkocht. Per 2017 te realiseren besparing op de kapitaallast bedraagt structureel: € 7.000. 7.000€ 7.000€ 7.000€ 7.000€ S 4 Bedrijfsvoering Invullen van een efficiëntietaakstelling op de bedrijfsvoering die zowel ten goede komt aan de Veiligheidsregio (75.000: 56%) als de GGD (€ 59.000: 44%). Dit wordt onder andere vormgegeven door verkleining van de flexibele schil. 75.000€ 75.000€ 75.000€ 75.000€ S 5 Optimaliseren inroostering opleidingen via de vorming van een egalisatiereserve in combinatie met een verlaging van het structurele budget Plannen van opleidingen en oefeningen wordt beter mogelijk door de mogelijkheid om financiële middelen in te zetten over de jaargrens heen. Hierdoor kunnen meer medewerkers per opleiding en oefening deel nemen en kan het opleidingsbudget structureel worden verlaagd. Bij het instellen van een egalisatiereserve dient voorkomen te worden dat deze negatief wordt door aanvulling vanuit de algemene reserve indien nodig. 50.000€ 50.000€ 50.000€ 50.000€ S 6 Optimaliseren invulling oefenprogramma Verminderen/optimaliseren oefeninspanning op een verantwoorde wijze (Veiligheidsbureau € 12.000, GHOR € 18.000 en Brandweer € 50.000).

80.000€ 80.000€ 80.000€ 80.000€ S 7 Bijdrage huisvestingskosten bedrijfsvoering GGD De GGD gaat bijdragen aan huisvestingskosten bedrijfsvoering conform overeengekomen verdeelsleutel. 75.000€ 75.000€ 75.000€ 75.000€ S Afbouwtoelage (Berekenend op basis van natuurijk verloop en bedrag per fte beroepskracht en vrijwilliger) 1 Concept Programmabegroting 2018 64 Nummer Voorstel Korte toelichting 2018 2019 2020 2021 I/S 8 Verlagen post onvoorzien incidenteel Post wordt deels verlaagd. Voorwaarde is dat de incidentele tegenvallers binnen de exploitatie of via de algemene reserve worden opgevangen. De verwachting is dat dit mogelijk is. Tot en met 2019 volledig meegenomen en daarna deels voor € 50.000. 80.000€ 80.000€ 50.000€ 50.000€ S 9 Niet benut bugdet bij GHOR en onderuitputting bestuurlijke kosten op basis van analyse van de jaarrekening 2015. 24.000€ 24.000€ 24.000€ 24.000€ 10 Afschaffen OGS (Ongeval Gevaarlijke Stoffen) trein Dit interregionaal organiseren. Nut op regionaal niveau is beperkt. Raming besparing € 6.000. 6.000€ 6.000€ 6.000€ S 11 Bredere inzet eigen personeel en minder inhuur derden (verlagen centraal inhuurbudget) Eigen personeel meer inzetten over de processen/clusters heen. Bijvoorbeeld meer inzet interne projectleiders, inzet eigen medewerkers bij begeleiden oefeningen. Doelen zijn interessant werk, synergievoordelen en minder externe inhuur.

100.000€ 100.000€ 100.000€ 100.000€ S 12 Structurele rentevoordelen De gemiddelde toegerekende rente bij diverse gemeenten was 4%. Op de kapitaalmarkt is het werkelijke rentepercentage op dit moment lager. Dit levert structureel en incidenteel voordeel op. Het structurele voordeel wordt hier weergegeven. Er is in 2015 een langlopende lening aangetrokken voor 1,05% en in 2016 is een lening tegen 1,65% aangetrokken. Een risico op langere termijn is dat over 20 jaar de rente hoger kan zijn en het budget dan onvoldoende is om de rentelasten te dekken. 340.000€ 340.000€ 340.000€ 340.000€ S 13 Professionaliseren inkooporganisatie Professionaliseren van de inkooporganisatie levert op termijn inkoopvoordelen op. Raming organisatiebreed € 125.000. 125.000€ 125.000€ 125.000€ 125.000€ S Totaal financieel effect voorstellen 1.078.656€ 1.089.701€ 1.078.642€ 1.089.503€ S Concept Programmabegroting 2018 65 Nummer Voorstel Korte toelichting 2018 2019 2020 2021 I/S Lagere BDUR uitkering voor de veiligheidsregio IJsselland Door de herijking van de Brede Doeluitkering ontvangt Veiligheidsregio IJsselland minder inkomsten. 80.000€ 80.000€ 80.000€ 80.000€ S Ontoereikende BTW compensatie in BDuR Nog te realiseren taakstelling voor de ontoereikend BTW compensatie. Dit nadeel is tijdens het proces van regionalisering al in beeld gebracht.

De jaarlijkse stijging loopt op tot 2024 en bedraagt dan in totaal € 260.000 structureel. -€ -€ -€ -€ S/I Netto financieel effect 998.656€ 1.009.701€ 998.642€ 1.009.503€ S