6.0 Q3 2019 IGSD.pdf

IGSD rapportage derde kwartaal 2019 1

IGSD rapportage derde kwartaal 2019 2 Inhoud 1. Inleiding: ............................................................................................................................................................ 3 2. Inkomen ............................................................................................................................................................. 4 2.1 Klantaantallen .......................................................................................................................................... 4 2.2 Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 oktober 2019: ..................................................................... 4 2.3 Redenen instroom en uitstroom tot 1 oktober 2019: ........................................................................... 5 2.4 Budgetten - BUIG:.................................................................................................................................... 6 2.5 Poort/preventiequote ............................................................................................................................. 6 2.6 Handhaving ..............................................................................................................................................

7 2.7 Overige regelingen .................................................................................................................................. 7 2.8 Debiteuren ............................................................................................................................................... 8 2.9 Bijzondere bijstand en minimabeleid: .................................................................................................... 9 2.10 Schuldhulpverlening Steenwijkerland ..................................................................................................10 2.11 Schuldhulpverlening Westerveld ..........................................................................................................10 3.

Re-integratie ....................................................................................................................................................11 3.1 Inburgering, nieuwe wet 2021 .............................................................................................................11 3.2 Arbeidsmarkt .........................................................................................................................................11 3.3 Plan van aanpak 2019-2022 ..................................................................................................................12 3.4 Participatie-budget ................................................................................................................................16 3.5 Inburgering: ...........................................................................................................................................16 4.

Apparaatskosten ..............................................................................................................................................17 4.1 Ziekteverzuim ........................................................................................................................................17 4.2 Budgetten ..............................................................................................................................................17 IGSD rapportage derde kwartaal 2019 3 1. Inleiding: Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage van 2019. In dit kwartaal hebben wij afscheid genomen van onze directeur mw. Margriet Nijstad en hebben wij per 1 september dhr. Henk Demkes verwelkomd als directeur a.i. Hij zal samen met de collega’s van de IGSD en de beide gemeentelijke organisaties verder zorgdragen voor een zorgvuldige overgang van de taken en activiteiten van de IGSD richting beide gemeenten per 1 januari aanstaande. Waar in het tweede kwartaal de nadruk lag op de plaatsing van medewerkers, is In het derde kwartaal het accent verschoven naar de “harde” kant van de opheffing. Zo hebben wij o.a. alle contracten opgezegd, proefconversies voor de scheiding van de cliëntenbestanden uitgevoerd en zijn de eerste activiteiten voor de aanstaande verhuizing van collega’s van en naar het werkplein gestart.

In het afgelopen kwartaal laat het klantenbestand opnieuw een lichte daling zien waardoor we per 1 oktober 961 klanten in het bestand hadden. Voor beide gemeenten is er op 1 oktober 2019 een daling waar te nemen (31 resp. 5). Actualiteiten en ontwikkelingen op de lokale en regionale arbeidsmarkt worden nauwgezet gevolgd en nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Zeker het vermelden waard hierbij is de samenwerking met Koskamp automaterialen, waarbij de IGSD in samenwerking met het onderwijs en ondernemer Koskamp 7 klanten via een verkorte opleiding opleidt tot leerling automonteur. De start van dit traject zal in het 4e kwartaal van 2019 plaatsvinden. Toch blijft het in Steenwijkerland en Westerveld erg lastig om vacatures te vervullen bij gebrek aan passend aanbod (de zogenaamde ‘mismatch’). De IGSD werkt onverminderd hard, en met succes, samen met werkgevers aan het passend maken van vraag en aanbod. Hierbij zijn de instrumenten werkervaringsplaatsen en leer- en ontwikkeltrajecten een belangrijk middel om klanten en werk succesvol aan elkaar te verbinden. De in de vorige rapportage genoemde ontwikkeling(en) rondom de keuze ten aanzien van de positie van de Noordwestgroep is door de gemeente Steenwijkerland verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak waarbij in eerste instantie, samen met o.a.

college, raad en stakeholders gekeken wordt naar de “wat” vraag en vervolgens de “hoe” vraag wordt ingevuld. Als IGSD willen wij aan beide vragen (wat en h oe) graag onze bijdrage leveren om te komen tot een optimale inzet van mensen en middelen binnen Steenwijkerland. In de post apparaatskosten is ten opzichte van het 2e kwartaal niet veel gewijzigd. Uitgaven worden kritisch tegen het licht gehouden en vervangingsvragen (personeel) worden op hun merites beoordeeld. Hiermee gaan wij ervan uit dat de overschrijding op de apparaatskosten in het 4e kwartaal op zijn minst stabiel blijft of, liever nog, verder daalt. IGSD rapportage derde kwartaal 2019 4 2. Inkomen 2.1 Klantaantallen De klantenaantallen hebben zich tot en met het derde kwartaal 2019 als volgt ontwikkeld: Westerveld De nieuwe prognose voor het eind van het jaar bedraagt een aantal van 237 (zie q2). Daarmee komt het geschat gemiddeld klantenaantal op 242. Dat is 12 klanten meer dan waarmee in de gewijzigde begroting 2019 rekening is gehouden. De werkelijke aantallen zullen ten opzichte van de huidige prognose nog met vier moeten dalen om die prognose te halen. Steenwijkerland De prognose is dat het bestand aan het eind van het jaar op 703 (zie toelichting q2) uit zal komen. Dat geeft over het hele jaar een gemiddeld klantenaantal van 727.

Ook voor Steenwijkerland geldt dat de aantallen nog moeten dalen (met 17 klanten) om de prognose te halen. In paragraaf 2.4 zal ingegaan worden op de instroom en uitstroom van het klantenbestand. 2.2 Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 oktober 2019: De instroom bedroeg tot en met het derde kwartaal 241 klanten en de uitstroom bedroeg 277 klanten . Vergelijkend overzicht 2017 tot en met 2019 over de eerste drie kwartalen. Regeling 01-01-2019 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 Mutatie tov 1-1 Gemiddeld 2019 Begroting na wijziging Mutatie Begroting (gem) Steenwijkerland PW 698 688 675 671 -27 685 658 27 IOAW/Z 53 54 52 49 -4 51 52 -1 Totaal Steenwijkerland 751 742 727 720 -31 736 710 26 4% Westerveld PW 231 235 229 224 -7 228 214 14 IOAW/Z 15 16 17 17 2 16 16 - Totaal Westerveld 246 251 246 241 -5 244 230 14 6% Totaal IGSD PW 929 923 904 895 -34 913 872 41 IOAW/Z 68 70 69 66 -2 67 68 -1 Totaal IGSD 997 993 973 961 -36 980 940 40 -4% 4% Gemiddeld Ontwikkeling aantallen Stand per peildatum 2019 Westerveld Steenwijkerland Totaal Stand per 1 januari 2019 246 751 997 Instroom 79 162 241 Uitstroom 84 193 277 Stand per 1 oktober 2019 241 720 961 Steenwijkerland Instroom 188 204 162 Uitstroom 224 248 193 Westerveld Instroom 81 82 79 Uitstroom 95 86 84 2017 2018 2019 IGSD rapportage derde kwartaal 2019 5 In Westerveld zijn bij de instroom geen opvallende verschillen.

Bij de uitstroom is er wel een daling zichtbaar. Bij Steenwijkerland is de instroom verder afgenomen. De uitstroom is ook tot en met het derde kwartaal 2019 de laagste van de afgelopen drie jaren. 2.3 Redenen instroom en uitstroom tot 1 oktober 2019: Onderstaande tabel laat zien hoe de instroom en uitstroom over de afgelopen drie kwartalen is verlopen. In de tabel is gearceerd aangegeven welk componenten door de uitvoering wel (groen) en niet (blauw) beïnvloedbaar zijn. De instroom wordt door de poortwachtfunctie gescreend (zie paragraaf 2.6). Hierdoor wordt de instroom beperkt. Tot en met het derde kwartaal van 2019 zijn er 329 aanvragen levensonderhoud ingediend (Steenwijkerland 225 en Westerveld 104). Van de aanvragen hebben 211 tot een toekenning geleid. (Het verschil met de totale instroom (79+162=241) wordt veroorzaakt door de reden ‘wijziging norm’. Dit is geen aanvraag maar een wijziging als gevolg van veranderende omstandigheden waardoor een dossier gesloten moet worden en een nieuw dossier geopend. Het betreft in het eerste halfjaar 30 ‘instroom’ dossiers.) Bij de uitstroom ligt de grootste beïnvloeding bij de onderdelen studie, arbeid en zelfstandig beroep/bedrijf. Bij Westerveld zijn er ten opzichte van Q2 geen opvallende verschuivingen in redenen in - en uitstroom. Dat geldt ook voor Steenwijkerland.

Instroom Uitstroom Instroom Uitstroom Studie 4 5 14 10 Arbeid in dienstbetrekking 5 29 15 82 Zelfstandig beroep of bedrijf 1 2 3 8 Uitkering werkeloosheid 11 25 Uitkering arbeidsongeschiktheid 4 0 9 2 Ink. asielzoekers/gedoogden 7 11 huwelijk/relatie 3 1 21 9 Niet in staat scholing te volgen 1 4 Andere oorzaak 0 1 2 0 Verhuizing binnen Nederland 7 27 20 21 Wijziging norm 7 6 23 27 Ander inkomen 13 3 6 5 Detentie 0 2 1 0 Alimentatie 0 1 0 1 Niet verschenen oproep Inl.plicht 2 5 Bereiken AOW gerechtigde leeftijd 1 10 Overlijden 2 12 Intering op het vermogen 4 2 Beeindiging van verblijf buiten Nederland 1 0 5 1 Verkrijgen van vermogen 1 0 Kan scholing volgen maar doet het niet 0 0 Verblijf in inrichting 11 1 1 0 Totaal 79 84 162 193 Bijstand en IAOW/Z Westerveld Steenwijkerland IGSD rapportage derde kwartaal 2019 6 2.4 Budgetten - BUIG: Ontwikkeling uitkeringslasten Op basis van de ontwikkeling in het klantenbestand en de hieraan gekoppelde kosten per uitkering is inschatting gemaakt van de uitkeringslasten voor 2019: In de bovenstaande tabel zijn de gewijzigde klantenaantallen als uitgangspunt genomen (cf paragraaf 2.1). Dit is toegelicht doorgerekend naar een geactualiseerde prognose voor het hele jaar. De hogere geprognosticeerde aantallen leiden uiteraard tot een hoger benodigd budget.

Westerveld: In het vorige kwartaal (2) is een toelichting opgenomen op het verschil tussen de begroting en de prognose. De prognose is ten opzichte van Q2 niet gewijzigd en daarmee is de toelichting van Q2 nog actueel. Het tekort op de BUIG middelen is door een hogere Rijksbijdrage van het Rijk afgenomen van € 120.000 tot € 83.000. Er wordt naar verwachting in 2019 € 150.000 uitgegeven aan loonkostensubsidies. Op dit moment is aan werkgevers voor 22 mensen een loonkostensubsidie verstrekt. Steenwijkerland: In het vorige kwartaal (2) is een toelichting opgenomen op het verschil tussen de begroting en de prognose. De prognose is ten opzichte van Q2 niet gewijzigd en daarmee is de toelichting van Q2 nog actueel. Het verwachte overschot op de BUIG middelen is afgenomen van € 1.609.000 tot € 1.448.000. Dit wordt veroorzaakt door de bijstelling van de prognose van de loonkostensubsidies. De verwachting was dat er in 2019 € 500.000 aan loonkostensubsidies zou worden verstrekt. De prognose nu is dat er ruim € 780.000 zal worden uitgegeven. Tot en met september hebben werkgevers voor 105 mensen een loonkostensubsidie ontvangen. 2.5 Poort/preventiequote De rechtmatigheid van een aanvraag wordt bij de Poort getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De Poort werkt met het principe dat eenieder die daadwerkelijk recht heeft op een uitkering daar ook voor in aanmerking komt.

Eigen verantwoordelijkheid voor de bestaansvoorziening en het bestrijden van misbruik van sociale voorzieningen spelen een grote rol bij deze beoordeling. De doelstelling van de IGSD is dat minimaal 35% van het aantal aanvragen niet leidt tot een uitkering. Dit laat zich echter niet altijd sturen. De preventiequote is namelijk de uitkomst van het intake- en screeningsproces (er bestaat recht of geen recht op bijstand) en is geen doel op zich in die zin dat het recht op bijstand hier ondergeschikt aan wordt gemaakt. De preventiequote over het 3e kwartaal van 2019 is uitgekomen op 31%. Het gemiddelde over de eerste drie kwartalen 2019 komt hiermee op 33,23%.

Uitkeringen BUIG Voortgang budget Begroting Prognose 2019 VJ Voortg ang budget Begroting Prognose 2019 VJ Uitkeringen PW 2.456.000 88% 2.791.400 3.051.000 3.109.500 7.331.000 79% 9.241.400 9.500.000 10.106.600 Loonkostensubsidie 106.000 0% 0 150.000 121.300 585.000 0% 781.000 433.200 Uitkeringen IOAW /Z 214.000 76% 281.600 260.000 275.500 613.000 76% 806.000 810.000 816.300 Startende ondernemer tbv BUIG 22.000 0% 5.000 3.900 9.000 0% 50.000 54.600 Totaal uitkeringen incl LKS 2.798.000 91% 3.073.000 3.466.000 3.510.200 8.538.000 85% 10.047.400 11.141.000 11.410.700 Ontvangsten debiteuren BUIG -90.000 -260.000 Totaal uitkeringen BUIG 3.376.000 10.881.000 BUIG budget incl BBZ 2004 3.293.000 12.329.000 Saldo -83.000 1.448.000 JAAR WESTERVELD STEENWIJKERLAND IGSD rapportage derde kwartaal 2019 7 2.6 Handhaving Aantal consulten. Bij consulten moet onder andere gedacht worden aan het begeleiden van huisbezoek om de woonsituatie te beoordelen, maar ook aan het inzetten van externe bronnen welke alleen voor de handhaver toegankelijk zijn. De drie consulten hebben niet geleid tot besparingen. Omschrijving Steenwijkerland Westerveld Totaal Kadaster 1 0 1 Overige vragen 2 0 2 Totaal 3 0 3 Omschrijving Steenwijkerland Westerveld Totaal Geen besparing 0 0 0 Besparing 0 0 0 N.v.t. 3 0 3 Totaal 3 0 3 Aantal afgehandelde zaken.

Omschrijving Westerveld Steenwijkerland Totaal Besparing zwarte inkomsten. 0 3 3 € 13.000,00 gezamenlijke huishouding 0 5 5 € - verblijf buiten gemeente 2 0 2 € 13.000,00 Totaal 2 8 10 € 26.000,00 Er is in de periode 1-7-2019 tot en met 30-09-2019 geen fraudevordering vastgesteld (benadelingsbedrag), maar zijn de uitkeringen wel beëindigd en is er een besparing gerealiseerd. 2.7 Overige regelingen Bezwaar & beroep In het 3e kwartaal 2019 zijn er 10 bezwaarschriften ontvangen. Dat ligt in lijn met het 1e en 2e kwartaal van 2019. De trend die in 2018 zichtbaar was (afname van het aantal bezwaarschriften) lijkt zich niet verder door te zetten. Er is 1 keer beroep ingesteld en er is 1 keer is een verzoek voorlopige voorziening binnen gekomen. Klachten In het 3e kwartaal 2019 zijn er 2 klachten ingediend. Dit is geen noemenswaardige wijziging ten opzichte van 2018. AVG/Wet bescherming persoonsgegevens Er is in het 3e kwartaal 1 verzoek ingediend en afgerond. Wet openbaarheid van bestuur Er is in het 3e kwartaal geen verzoek ingediend. Wet dwangsom In het 3e kwartaal 2019 is de IGSD geen enkele keer in gebreke gesteld in verband met (vermeende) overschrijding van de beslistermijn.

IGSD rapportage derde kwartaal 2019 8 2.8 Debiteuren Samengevat zijn de debiteurenontvangsten tot en met het derde kwartaal 2019 zijn als volgt: Tot en met Q3 2019 is in totaal een bedrag van € 451.000 ontvangen, verdeeld in € 112.000 voor Westerveld en € 339.000 (bedragen afgerond) voor Steenwijkerland. De ontvangsten bleven in het eerst half jaar van 2019 achter ten opzichte van dezelfde periode in 2018. In Q3 is er dusdanig veel ontvangen dat de ontvangsten inmiddels nagenoeg gelijk zijn ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De afwijking ten opzicht van de begroting is eveneens ingelopen (was: € 56.271 nu: € 21.461). Dit wordt o.a. veroorzaakt door aflossing van een krediethypotheek. Verder zijn de ontvangsten op de Bbz - dossiers toegenomen. Eind 2018 is gestart met een zgn. Project Debiteuren. In het kader hiervan zijn alle vorderingen die ontstaan zijn vóór 1 januari 2013 onderzocht op mogelijkheid van kwijtschelding. In deze periode heeft de CRvB een uitspraak gedaan met betrekking tot de verjaringstermijnen bij invordering. Deze uitspraak is in dit project betrokken.

Een deel van deze vorderingen is kwijtgescholden omdat debiteur aan de voorwaarden voldoet zoals gesteld in de Beleidsregels inzake terugvordering en verhaal Participatiewet, Ioaw en Ioaz 201 5.Een ander deel is buiten invordering gesteld omdat de verjaringstermijn ten aanzien van de invordering is verlopen. Dit heeft geleid dat er in totaal een bedrag van € 566.364 in Steenwijkerland en € 42.823 is kwijtgescholden dan wel buiten invordering gesteld. Het debiteurensaldo heeft zich in 2019 als volgt ontwikkeld: Ontvangsten TOT EN MET periode Regeling Westerveld Steenwijker land Totaal Westerveld Steenwijker land Totaal Afwijking Westerveld Steenwijker land Totaal Mutatie 1 - WWB/IOAW/Z 42.625 160.800 203.426 67.500 225.000 292.500 -89.074 42.811 111.125 153.936 49.489 2 - Fraudevordering BUIG 14.485 26.639 41.124 - 41.124 34.819 46.822 81.642 -40.518 3 - Krediethypotheek 2.050 10.066 12.116 - 12.116 1.649 400 2.049 10.067 4 - WWB bijz.

bijstand 8.790 35.120 43.910 15.000 33.750 48.750 -4.840 8.771 33.191 41.961 1.949 5 - Bbz startende zelfstandige 9.308 21.007 30.315 - - - 30.315 - 24.259 24.259 6.056 6 - Bbz 34.460 85.688 120.148 37.500 93.750 131.250 -11.102 60.289 82.095 142.385 -22.237 7 - Overig - - - - 0 1.137 3.678 4.815 -4.815 Totaal 111.719 339.320 451.039 120.000 352.500 472.500 -21.461 149.477 301.571 451.047 -9 tov begroting -7% -4% -5% -5% 0% Realisatie 2019 tm periode Begroting Vorig jaar - tot en met periode Westerveld Steenwijkerland Totaal Som van Saldo 31-12-2018 877.984 3.625.652 4.503.637 Opboeking 178.934 317.028 495.962 Omzetting -48.560 -569.195 -617.755 Ontvangsten -111.719 -339.320 -451.039 Saldo september 2019 896.640 3.034.165 3.930.805 IGSD rapportage derde kwartaal 2019 9 2.9 Bijzondere bijstand en minimabeleid: Gemeente Westerveld De verschillende kostensoorten laten een stabiel beeld zien ten opzichte van Q3 2018. De uitgaven zijn in totaal € 6.000 lager op een totaal van € 323.000. Waarbij opvalt dat:  Aanvullende bijstand tot 21 jaar Er zijn minder kosten gemaakt voor aanvullende bijstand tot 21 jaar, afname van kosten van ca € 8.000,00.  Bijzondere bijstand voor overige vervoerskosten Er zijn meer kosten gemaakt voor overige vervoerskosten. De toename bedraagt ca € 6.000.

 Individuele inkomenstoeslag Er is een toename van kosten van 35%, ca € 10.000, ten opzichte van Q3 2018. De inkomenstoeslag is voornamelijk gekoppeld aan profiel 3 en 4. Klanten die langer in deze profielen blijven komen in aanmerking voor deze toeslag. De toename is toe te schrijven aan een lichte toename van klanten in deze profielen. Ook partners kunnen in aanmerking komen voor de inkomenstoeslag. Ook daar is sprake van een lichte stijging. Daarnaast wordt er jaarlijks geïndexeerd.  Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering Er is sprake van een afname van kosten bewindvoering ten opzichte van Q3 2018 van ca € 7.500. De afname bedraagt 6,8%  Minimabeleid (participatiebijdrage) De kosten van voor minimabeleid zijn € 10.000 gedaald ten opzichte van het derde kwartaal 2018. Totaal 3e kwartaal 2018: 83.000 Totaal 3e kwartaal 2019: 73.000 Het aantal aanvragen is gedaald van 327 naar 287. Gemeente Steenwijkerland De uitgaven laten in Q3 van 2019 een lichte afname zien ten opzichte van Q3 2018. De afname bedraagt € 8.000. Waar bij opvalt dat:  Regeling chronisch zieken De kosten voor vergoeding eigen risico zorgverzekering is ca 14.000 lager ten opzichte van Q3 2018. In Q1 en Q2 2019 is er een flinke stijging geweest. Dit heeft zich gedurende het jaar genormaliseerd. Oorzaak was dat de regeling gedurende het jaar 2018 is ingevoerd.

 Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering Er is sprake van een kleine toename kosten bewindvoering ten opzichte van Q3 2018 ter hoogte van ca € 2000 op een totaal van € 216.000,00.  Bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand Er is sprake van een toename van kosten voor rechtsbijstand ten opzichte van Q3 2018 van ca €6.000,00 (50%).  Aanvullende bijstand tot 21 jaar Er is sprake van een afname van kosten ten opzichte van Q3 2018 van € 19.000. Jongeren doen minder een beroep op bijzondere bijstand dan in Q3 2018.  Huishoudelijke hulp/gezinshulp Er zijn meer kosten gemaakt voor huishoudelijke hulp. Het gaat hier om een vergoeding van de eigen bijdrage CAK. De toename bedraagt ca € 17.000 voor deze kosten. Bijzondere bijstand Realisatie t/m september Voortgang budget Begroting Prognose 2019 VJ Westerveld 323.000 75% 430.000 430.000 401.435 Steenwijkerland - bijzondere bijstand 959.000 78% 1.225.000 1.225.000 1.230.400 Vergoeding eigen risico 266.000 400.000 343.800 Totaal Steenwijkerland 1.225.000 1.225.000 1.625.000 1.574.200 JAAR 2019 IGSD rapportage derde kwartaal 2019 10  Minimabeleid De kosten voor minimabeleid zijn gedaald ten opzichte van Q3 2018. De daling bedraagt ca € 15.000 op een totaal van € 290.000. De daling wordt grotendeels veroorzaakt door afname gebruik van de computerregeling - € 8000.

De uitgave voor sociaal culturele activiteiten is met € 2.000 iets gestegen. 2.10 Schuldhulpverlening Steenwijkerland De IGSD is verantwoordelijk voor de toegang tot schuldhulpverlening en biedt zelf schuldhulpverleningstrajecten aan. Afhankelijk van de mate van de problematiek kan de IGSD daarnaast Sociaal werk de Kop en/of de Gemeentelijke Kredietbank Assen (GKB) inschakelen waarbij geldt dat de GKB wordt ingeschakeld als er sprake is van ernstige schuldproblematiek en/of budgetbeheer nodig is. Er is op 30 sept 2019 een actief bestand van 126 klanten. Van het actieve klantenbestand wordt er ca. 2% (3 in getal) ook begeleid middels een vrijwilliger van het project “In eigen hand”. Het aantal nieuwe aanmeldingen schuldhulpverlening bij de IGSD over het 3e kwartaal 2019 is 38. De gemiddelde wachttijd tussen melding en eerste gesprek is tien dagen. Hiermee wordt voldaan aan de kwaliteitseis dat er binnen twee weken na de melding een intakegesprek moet hebben plaatsgevonden. In dit kwartaal zijn 34 dossiers door de afdeling schuldhulpverlening van de IGSD beëindigd. Hiervan is 70% (in 24 gevallen) succesvol beëindigd en 30% (in 10 gevallen) niet succesvol. De reden van niet succesvolle beëindigingen is dat klanten die zich aanmelden voor schuldhulpverlening, ondanks een actieve benadering van de schuldhulpverleners, de aanvraag uiteindelijk toch niet doorzetten.

In het 3e kwartaal zijn er 86 producten ingezet. Het aantal producten ligt hoger dan het aantal aanmeldingen omdat voor één hulpvraag soms meerdere producten nodig zijn. In dit kwartaal is het merendeel (96%) uitgevoerd door de IGSD, het overige (4%) door de GKB. Van de instroom in het 3e kwartaal 2019 heeft 37% van de mensen een inkomen uit arbeid, ontvangt 18% een uitkering vanuit de Participatiewet en 16% ontvangt een uitkering van het UWV. De overige 29% heeft een inkomen uit een andersoortige uitkering, pensioen, of was het inkomen nog niet bekend. In dit kwartaal zijn er geen beëindigingen geweest van bekostigd budgetbeheer. GKB De IGSD-SW heeft met de GKB een uitvoeringsovereenkomst afgesloten op basis waarvan de verwijzingen plaatsvinden. In het 3e kwartaal zijn er vanuit de gemeente Steenwijkerland vijf nieuwe meldingen gedaan bij de GKB. Deze aanmeldingen kunnen worden gedaan door externen zoals beschermingsbewindvoerders en door de schuldhulpverleners binnen de IGSD. Afgaande op de door de GKB tot dusver aangeleverde cijfers over 2019 is de verwachting dat de totale kosten de begroting niet zullen overschrijden 2.11 Schuldhulpverlening Westerveld Voor Westerveld is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD -SW en de GKB Drenthe. De GKB voert voor de gemeente Westerveld alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van schuldhulpverlening uit.

Vanuit de gemeente Westerveld zijn er zeven nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Ook voor Westerveld geldt de verwachting dat, afgaand e op de door de GKB tot dusver aangeleverde cijfers over 2019, de totale kosten de begroting niet zullen overschrijden. IGSD rapportage derde kwartaal 2019 11 3. Re-integratie 3.1 Inburgering, nieuwe wet 2021 Het inburgeringsstelsel in Nederland gaat de komende jaren drastisch op de schop. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk kunnen gaan en ondertussen de taal kunnen leren. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen en gaat de regie op inburgering naar gemeenten. Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat in 2021 van start. Wetsvoorstel inburgering in consultatie 1 In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Daarbij zullen maatwerk en snelheid centraal staan. Dat is volgens minister Koolmees van SZW de kern van zijn conceptwetsvoorstel. Eind juni 2019 ging die in consultatie. Het wetsvoorstel op hoofdpunten:  Meteen beginnen Gemeenten kunnen straks al op het asielzoekerscentrum beginnen met het inburgeringstraject.  Financiële ondersteuning Gemeenten betalen de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit de bijstand.

Hier staat tegenover dat inburgeraars die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller te maken krijgen met sancties, zoals een boete.  Persoonlijk inburgeringsaanbod Gemeenten worden wettelijk verplicht een persoonlijk inburgeringsaanbod vast te leggen in een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Het blijft de verantwoordelijkheid van nieuwkomers om binnen de termijn van drie jaar te voldoen aan de inburgeringsplicht.  Taal en werk combineren Inburgeraars gaan taallessen combineren met (vrijwilligers)werk of stage en besteden daarnaast meer tijd aan het actief kennismaken met de lokale arbeidsmarkt en Nederlandse kernwaarden. Gezinsmigranten zullen actiever begeleid worden door gemeenten. Momenteel wordt er in de Arbeidsmarktregio Zwolle hard gewerkt om in samenwerking te kijken hoe de nieuwe wet geïmplementeerd kan gaan worden. Dit gebeurt in samenwerking met de beleidsambtenaren van beide gemeenten en de werkconsultenten Statushouders. 3.2 Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is volop in beweging. In de huidige economisch gunstige tijden kost het meer moeite om personeel te vinden. Een krapper wordende arbeidsmarkt is niet de enige uitdaging waar werkgevers voor staan. De arbeidsmarkt vergrijst. Om werknemers actief en gezond hun pensioengerechtigde leeftijd te laten halen, is een personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid nodig.

Naast krapte kent de arbeidsmarkt een groot ‘onbenut arbeidspotentieel’, mensen die geen werk hebben of die minder uren werken dan gewenst. Vrouwen, ouderen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking zijn in deze groep oververtegenwoordigd. Met een inclusief personeelsbeleid maken zij meer kans op de arbeidsmarkt. Om te achterhalen of werkgevers een inclusief personeelsbeleid hebben en wat zij doen aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers is het van belang allereerst te schetsen hoe de arbeidsorganisaties er voor staan. 1 Bron website Divosa IGSD rapportage derde kwartaal 2019 12 De digitale publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers - editie 2 besteedt aandacht aan de ontwikkelingen in het personeelsbeleid in de periode 2007/‘08 – 2017/‘18. De publicatie is gebaseerd op het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers. De publicatie is onderdeel van een langlopend onderzoek naar de arbeidsmarkt: de Arbeidsmarktpanels. 3.3 Plan van aanpak 2019-2022 Op basis van het door het dagelijks bestuur vastgestelde Plan van Aanpak 2019 – 2022 is in 2019 de inzet gericht een groot aantal activiteiten. Hieronder worden de activiteiten opgesomd zoals opgenomen in het betreffende Plan. Aansluitend wordt per activiteit toegelicht welke inzet er heeft plaatsgevonden, wat de huidige stand van zaken is en wat de eventuele vervolgstappen zijn.

Nummer: Activiteit plan van Aanpak 2019-2022 Voortgang tot en met derde kwartaal 2019 1. De OPS heeft als ambitie uitgesproken om passend werk voor minimaal 125 personen bij ondernemers in 2019 en 2020 te creëren. Hierbij is de acute schaarste voor wat betreft personeel die ondernemers momenteel ondervinden, een aanjager. Daarnaast spelen de visie en de ambitie vanuit de HCA een rol. De IGSD wil in de realisatie van deze ambitie in 2019 een actieve partner zijn. Het zal hier immers vooral gaan om werkzoekenden vanuit de Participatiewet. De OPS heeft wel de ambitie uitgesproken (in combinatie met de HCA en de BCS) maar ziet zichzelf op dit moment niet in staat om deze ambitie om te zetten in concrete plaatsingen. Uit recent onderzoek van CPB blijkt dat werkgevers in het algemeen niet bereid zijn om mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De reden hiervoor is onbekendheid met de doelgroep en de regelingen die voorhanden zijn. Wij zijn gestart om de bedrijven nog beter te informeren over de doelgroep en de regelingen. Van belang is om hier in 2020 nog meer de focus op te leggen. Hier valt winst te behalen. 2.

Daarbovenop heeft de NWG kenbaar gemaakt dat zij mogelijkheden ziet om in de komende jaren nog eens 50 tot 150 werkzoekenden arbeidsfit te maken, een dienstverband aan te bieden en waar mogelijk doorstroom te faciliteren richting reguliere arbeidsmarkt. Ook hier wil de IGSD een actieve rol innemen. Dit is mogelijk door ook voor mensen vanuit de Participatiewet scherp te kijken waar de infrastructuur van de NWG hen verder kan helpen. Concreet kan hierbij gedacht worden aan leerlijnen, werkervaringsplaatsen, Talenten in kaart brengen (testen) etc. Aan het eind van het derde kwartaal zijn er in totaal 72 mensen voorgesteld bij de Noord West Groep. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een tijdelijk dienstverband of een LWT. De NWG heeft de ambitie uitgesproken om waar mogelijk doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te faciliteren. Voor het vierde kwartaal en voor 2020 is het van belang om dit te monitoren. Met deze ambitie worden immers duurzame inzetbaarheid en uitkeringsonafhankelijkheid bevorderd. 3. Wij kiezen nadrukkelijk ook voor de ontwikkeling van nieuwe methodieken door innovatieve pilots in kansrijke sectoren en het stimuleren van parttime inkomsten en zelfstandig ondernemerschap. Periodiek onderzoeken we de mogelijkheden die parttimers hebben om hun dienstverband qua uren uit te breiden.

Mogelijk zijn er nieuwe mogelijkheden om uitkeringsonafhankelijkheid te bereiken. In het kader van zelfstandig ondernemerschap heeft 1 consultent werk zich meer deskundigheid toegeëigend om zodoende als vraagbaak te dienen voor de collega’s. Voor mannelijke statushouders is het project Rocky in gang gezet. IGSD rapportage derde kwartaal 2019 13 Nummer: Activiteit plan van Aanpak 2019-2022 Voortgang tot en met derde kwartaal 2019 In 2019 zijn we met een project gestart bij de Notengaard. Hier krijgen werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid weer ritme op te doen onder specialistische begeleiding. In 2019 is ook gestart met het project Samen Bouwen. Bij dit project sloten professionals op het gebied van jongeren en arbeidsmarkt aan om er zorg voor te dragen dat jongeren op een goede manier worden begeleid. Tevens is hiermee bereikt dat veel organisaties nu beter weten waar zij met hun vragen over jongeren en arbeidsmarkt moeten zijn. 4. De IGSD is in 2018 begonnen met een projectmatige aanpak van specifieke doelgroepen. Concreet voorbeeld hiervan is de training Wonen, Werken in Nederland (WWiN) voor vrouwen van allochtone afkomst. Resultaat van de afgelopen trainingen is een verhoging van de participatie tot en met werkervaringsplaatsen (met zicht op een dienstverband).

In 2019 gaan we meer projecten op zetten In 2019 is de training (WWIN) opnieuw ingezet. Dit is inmiddels een doorlopend traject waar inmiddels tientallen vrouwelijke statushouders aan deel nemen. Het resultaat is dat deze groep werkzoekenden goed in beeld komen en daarmee ook hun kansen op arbeidsparticipatie. Concreet heeft dit ertoe geleid dat een aantal van hen nu werkzaam zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn we gestart met taaltrainingen in samenspraak met de stichting Lezen en Schrijven in het kader van vermindering laaggeletterdheid. Dit zal leiden tot inzicht in de stand van zaken van het totale bijstandsbestand op het gebied van laaggeletterdheid en rekenvaardigheid. Ook In 2019 is gestart met de zogenaamde derde leerweg in samenspraak met het Drenthe College. In de Arbeidsmarkt regio is inmiddels een projectleider aangesteld die ervoor moet zorgen dat in elke gemeente een traject derde leerweg wordt aangeboden. 5. Voorbereiden en realiseren van de ambities HCA door: a. Maken en uitvoeren plan voor onze rol gericht op de optimalisatie van de samenwerking 4 O’s (overheid, ondernemers, onderwijs en overige partners) en specifiek op onze bijdrage aan halvering van moeilijk vervulbare vacatures, verhogen arbeidsparticipatie, versnellen inclusiviteit en de ontwikkeling van leerwerkroutes voor kwetsbare groepen en werkenden zonder startkwalificatie. b.

Uitbreiding rapportages in Werkstap voor HCA gericht op zicht op inwoners zonder startkwalificatie, werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, inwoners in een uitkeringssituatie, werkzoekenden met arbeidshandicap, en bijzondere doelgroepen als kwetsbare jongeren tot 27 Na een flitsende start bij de gemeente Steenwijkerland via de arena discussies is ook de IGSD gestart met voorbereidingen zoals in het projectplan is aangegeven. Helaas is op dit moment door externe omstandigheden nog geen duidelijkheid over de financiering van de projecten. Duidelijkheid en verdere uitvoering worden verwacht in 2020. IGSD rapportage derde kwartaal 2019 14 Nummer: Activiteit plan van Aanpak 2019-2022 Voortgang tot en met derde kwartaal 2019 jaar, 23-plussers, statushouders en 50- plussers. 6. Door ontwikkelen ‘Steenwijkerlands model’ gericht op het vergroten van draagvlak voor de inzet van uitkeringsgerechtigden bij reguliere werkgevers. Zie de toelichting bij activiteit 1. 7. Blijvend inzetten op kleinere caseload per werkconsulent en een persoonlijkere en intensievere aanpak met als doel verdere daling van de uitkeringsdichtheid in Steenwijkerland en Westerveld en de participatie van inwoners. Hiervoor maken we gebruik van de huidige instrumenten als basis om door te ontwikkelen.

Succesvolle pilots integreren we in onze reguliere werkwijze, ook investeren we in nieuwe innovatieve pilots voor kansrijke sectoren. Het jaar 2019 zijn we gestart met goed gekwalificeerde werkconsulenten die met een kleinere caseload intensief aan de slag zijn gegaan. Dit heeft geleid tot een verbeterd inzicht in de potenties en inzetbaarheid van de werkzoekenden. In het loop van 2019 is een verschuiving geweest naar een grotere caseload. De kosten van de werkconsulenten stonden onder druk. Hierdoor konden voor vertrekkende werkconsulenten geen vervangers worden aangenomen. Dit betekent in de praktijk dat een intensieve begeleiding minder goed mogelijk was. Dit zou één van de mogelijke oorzaken kunnen zijn van de stagnerende uitstroom. 8. Investeren en optimaliseren Werkstap door: a. check op huidige gegevens per klant en zonodig aanvullen/verbeteren, b. ontwikkelen rapportages (o.a. arbeidssectoren) uit Werkstap c. en het in gebruik nemen van de matchingsmodule. 8a en 8b zijn uitgevoerd. Door de koppeling van Sonar en Werkstap is 8c overbodig geworden. Hierdoor zijn de matchers goed in staat om digitaal te matchen. 9. We merken (in lijn met het landelijke beeld) dat de mensen die nu in ons bestand zitten veel meer begeleiding nodig hebben wanneer zij erin slagen om een werkplek te veroveren.

Dit komt doordat zij een achtergrond hebben met een meer complexe (persoonlijkheids-) problematiek. Werkgevers zitten niet te wachten op de confrontatie met dit soort problemen of met het gedrag dat hieruit voortvloeit. Zij vragen om een jobcoach waarmee snel geschakeld kan worden. Daarom zijn wij van mening dat de toekomst vraagt om meer jobcoaches en minder werkconsulenten. Op die manier zijn wij optimaal in staat om de werkgevers te faciliteren bij het in dienst nemen van mensen “met wat problemen”. Daarom ontwikkelen we werkconsulenten tot jobcoaches. In 2019 leiden we in ieder geval 7 consulenten op tot jobcoach en zetten we in op de ontwikkeling/opleiding van medewerkers op relatiebeheer en de ontwikkeling van collectieve aanpakken. In 2019 hebben een achttal medewerkers de opleiding tot jobcoach gevolgd. De begeleiding van jobcoaches heeft er voor gezorgd dat de duurzaamheid van de plaatsingen is toegenomen. 10. Een kandidaat werkzoekende plaatsen op de arbeidsmarkt is één, er mede voor zorgdragen dat een plaatsing succesvol blijft is twee. Daarvoor wil de IGSD in 2019 -naast de onder punt 9 voorgestelde inzet van Voor dit onderdeel verwijzen we graag naar de kwartaalrapportage van het tweede kwartaal. Daarin is het project Nazorg beschreven.

Er is inmiddels een plan van aanpak met daarin de benodigde processtappen beschreven inclusief IGSD rapportage derde kwartaal 2019 15 Nummer: Activiteit plan van Aanpak 2019-2022 Voortgang tot en met derde kwartaal 2019 jobcoaches- een actievere rol van de IGSD realiseren in de periode na plaatsing. Concreet betekent dit dat we contact met de werkgever en de ex-kandidaat blijven onderhouden gedurende een periode van tenminste een jaar. Hiermee verwachten we dat mogelijke belemmeringen die zich voor kunnen doen direct aangepakt kunnen worden, de mogelijke ‘ontzorg-vraag’ van de werkgever snel opgepakt kan worden en daardoor de werkplek duurzamer ingevuld kan worden. de aandachtspunten. Het wachten is nu op uitrol op korte termijn. 11. Actief deelnemen aan de voorbereiding en realisatie van de verschuiving van taken vanuit de IGSD naar de lokale toegangen door: a. Het gezamenlijk met jeugd en Wmo ontwerpen van inrichting en werkwijze gericht op concretisering van de inhoudelijke samenwerking en de ondersteuning van gezamenlijke doelgroepen als onderdeel van de toegang; b. Voorbereiding organisatie gericht op ontmanteling IGSD en opheffing GR door (mede)opstellen transitieplan met aandacht voor personeel, financiën, huisvesting en organisatie. c.

(Leveren bijdrage aan) voorstel onderbrengen taken gericht op de inkoop van uitvoerende taken bij aanbieders, rechtmatigheid, (financiële) administratie en overige overhead. d. Begeleiden medewerkers naar nieuwe situatie inclusief teamvorming nieuwe werkplek. e. Optimaliseren inrichting en werkprocessen lokale toegang onder meer door deelname aan pilots voor mensen met ondersteuning vanuit diverse domeinen. De activiteiten zoals beschreven zijn in gang gezet. De verhuizing is in voorbereiding. 12. Herijking en organisatie van benodigd personeelsbestand in vast/inhuur plus in kaart brengen benodigde competenties/functies voor uitvoering taken vanaf 2019, rekening houdend met afnemend uitkeringsbestand, terugdringen ziekteverzuim, toegangstaken en de focus op de vraag van de arbeidsmarkt. Het beïnvloedbare ziekteverzuim is teruggedrongen. Vanzelfsprekend is het herijken en het organiseren van het personeelsbestand “going concern”. IGSD rapportage derde kwartaal 2019 16 3.4 Participatie-budget In de vorige kwartaalrapportage hebben we aangegeven dat de budgetten onder druk komen te staan. Zoals aangegeven willen we niet dat de trajecten stoppen of vertraging ondervinden. Dat stokt de ontwikkeling van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt om te kunnen participeren.

Om die reden hebben we de keuze gemaakt om werkconsultenten die om verschillende redenen de IGSD hebben verlaten niet te vervangen. Daarmee heeft de zittende groep werkconsultenten een grotere caseload gekregen. Dit leidt uiteraard tot een grotere werkdruk. Ook hebben de keuzes er toe geleid dat wij niet meer voor alle werkzoekenden actief aan de slag kunnen. De groep die de meeste afstand heeft tot de arbeidsmarkt of de minste kans om te kunnen participeren krijgt minder aandacht. 3.5 Inburgering: Huisvesting Voor Steenwijkerland is de taakstelling voor huisvesting voor het 2e half jaar 2019 vastgesteld op 15. In de 1e helft van 2019 zijn er van de 31 personen op de taakstelling, 30 personen gehuisvest. Er is 1 tekort gehuisvest . Hierdoor bedraagt de nog te huisvesten statushouders voor de rest van het jaar 16. In het 3e kwartaal (1 juli tot 1 oktober) zijn er in Steenwijkerland 3 personen gehuisvest. Dit beteken t dat er in de rest van het jaar nog 13 personen gehuisvest moeten worden. Wanneer de nog te verwachten na- reizigers allemaal komen en personen die nog wachten op een beschikbare woning worden gehuisvest, wordt aan de taakstelling voldaan. Voor de gemeente Westerveld is de taakstelling voor de huisvesting voor het 2e half jaar vastgesteld op 7. In de 1e helft van 2019 zijn er van de 18 personen op de taakstelling, 12 personen gehuisvest.

Er zijn 6 personen tekort gehuisvest . Hierdoor bedraagt de nog te huisvesten statushouders voor de rest van het jaar 13. In het 3e kwartaal (1 juli tot 1 oktober) zijn er in Westerveld 6 personen gehuisvest. Dit beteken t dat er in de rest van het jaar nog 7 personen gehuisvest moeten worden. Door een aantal statushouders is gezinshereniging aangevraagd, mogelijk komen er hiervan nog een aa ntal personen voor het eind van het jaar over. Tevens zijn er nog een aantal personen gekoppeld aan de gemeente die wachten op een beschikbare woning. Wanneer deze gehuisvest worden zou er aan de taakstelling worden voldaan. Overzicht aantal statushouders met een uitkering Aantal statushouders met uitkering 31-12-2018 01-04-2019 01-07-2019 1-10-2019 Westerveld 28 30 26 28 Steenwijkerland 165 168 170 161 Eindtotaal 193 198 196 189 Kwartaalrapportage Q3 Re-integratie Westerveld Steenwijkerland Totaal Begroting na wijziging 404.000€ 1.367.000€ 1.771.000€ aanvullende afspraken P-budget 176.560€ 176.560€ Totaal P-budget 404.000€ 1.543.560€ 1.947.560€ Verplichtingen (prognose) 400.324€ 1.650.673€ 2.050.997€ Verschil begroting (na wijziging) 3.676 -283.673 -279.997 Verschil Totaal P-budget 3.676 -107.113 -103.437 IGSD rapportage derde kwartaal 2019 17 4. Apparaatskosten 4.1 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim tot en met september 2019 is opgenomen in onderstaande tabellen.

De IGSD heeft te kampen met een hoog ziekteverzuim. Dit verzuim is deels niet beïnvloedbaar door de organisatie, daarom is er een onderscheid gemaakt tussen beïnvloedbaar ziekteverzuim en niet beïnvloedbaar ziekteverzuim: Uit bovenstaande tabel blijkt dat het hoge verzuimpercentage van 12,03% wordt veroorzaakt door niet- beïnvloedbaar ziekteverzuim. 4.2 Budgetten In de bovenstaande opstelling is alleen rekening gehouden met de reguliere (going concern) activiteiten van de IGSD. Daarnaast is in 2019 budget toegekend voor frictie van € 125.000, hieruit worden de kosten voor de projectleider en aanvullende kosten voor HRM betaald. In het voorlopig rekening resultaat (-/- € 275.000) zijn de kosten van de effecten van het sociaal plan niet opgenomen. Het betreft kosten van vervroegd uit dienst treden, kosten van begeleiding van de betreffende medewerkers en juridische advisering van de organisatie. Kosten tot op heden bedragen € 90.000. De verwachting is dat de kosten niet verder zullen oplopen.

Beschikbare dagen 12.674,00 Beschikbare dagen 3.276,00 Beschikbare dagen 9.398,00 totale ziektedagen 1.524,40 totale ziektedagen 1.324,90 totale ziektedagen 199,50 ziektepercentage 12,03% ziektepercentage 40,44% ziektepercentage 2,12% Totaal IGSD Totaal IGSD niet beïnvloedbaar Totaal IGSD beïnvloedbaar PROGRAMMA 2 - APPARAATSKOSTEN Realisatie 2019 Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2018 Prognose Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2018 Lasten Personeel 4.204.996 3.757.915 4.054.385 5.516.456 5.010.553 5.559.049 Algemene kosten 82.419 100.125 174.646 133.500 133.500 190.920 Huisvestingskosten 345.328 340.210 380.183 453.613 453.613 510.607 Facilitaire zaken 110.989 135.450 118.926 180.600 180.600 151.531 ICT 388.428 358.688 365.238 478.250 478.250 482.034 Kapitaallasten 12.834 15.085 22.185 20.113 20.113 35.805 Totaal apparaatskosten 5.144.994 4.707.472 5.115.563 6.782.532 6.276.629 6.929.946 Baten Specificieke dekking / doorbelastingen personeelskosten ESF subsidie - opleiding - - - 89.000 Doorbelasting NWG/WGB 35.000 52.742 51.438 35.000 70.323 68.584 Doorbelasting frictie 95.250 95.250 75.000 127.000 127.000 100.000 Participatiebudget 591.301 541.505 797.268 788.401 722.006 1.063.024 RMC/Wiedenmodel/Jongeren 96.152 92.883 95.945 128.203 123.844 127.926 Schuldhulpverlening 127.927 - 147.338 170.569 - 196.451 WAZO 12.400 11.250 - 15.000 15.000 - Aanvulling inburgering

251.004 232.254 106.951 334.672 309.672 142.601 Personeel 1.209.034 1.025.884 1.273.940 1.598.845 1.367.845 1.787.586 Algemeen - - - - - - Huisvesting 845 2.625 2.536 3.500 3.500 3.381 Facilitaire zaken - - - - - 5.491 ICT - - - - - 14.567 Kapitaallasten 12.834 15.085 22.185 20.113 20.113 35.805 Totaal baten 1.222.713 1.043.594 1.298.660 1.622.458 1.391.458 1.846.830 Saldo apparaatskosten 3.922.281 3.663.878 3.816.903 5.160.074 4.885.171 5.083.116 TOT EN MET PERIODE - September JAAR IGSD rapportage derde kwartaal 2019 18 Omdat de kosten niet tot de reguliere bedrijfsvoering behoren, deze zijn het gevolg van de beslissing de IGSD op te heffen, worden ze apart vermeld. Uiteraard zullen de kosten in het definitieve rekeningresultaat worden opgenomen. Zowel in de tijdsevenredige begroting als in de prognose van het gehele jaar is een overschrijding te verwachten. De analyse per kostenplaats is in onderstaande tabel opgenomen. Over de periode tot en met september lopen we bijna € 260.000 achter op de begroting. Het beeld is vergelijkbaar met kwartaal 2: de overschrijding is met name zichtbaar op de personeelsbudgetten en wordt vooral veroorzaakt door (langdurig) ziekteverzuim in combinatie met hogere kosten door inhuur. Voor de langdurige ziekte wordt ook vervanging ingehuurd met hogere kosten als gevolg.

Daarnaast wordt sinds 2018 geen personeel meer in dienst genomen in afwachting van de onderzoeken naar de toekomst van de IGSD (met de aanstaande ontmanteling als besluit). De vrijgevallen vacatures worden daarom al enige tijd ingevuld met tijdelijke inhuur. De kosten voor inhuur liggen hoger dan vast personeel. Ook worden kosten gemaakt voor subsidieprojecten (zie hierna). De opbrengsten hiervan waren vooralsnog voorzichtigheidshalve niet meegenomen. Voor het gehele jaar zal deze ontwikkeling naar verwachting blijven bestaan. Het ziekteverzuim zal o p korte termijn naar verwachting niet significant teruglopen, daarnaast zal de verhouding inhuur vs vast op een relatief hoog niveau blijven. Het bestuur van de IGSD heeft het management de opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken om de overschrijdingen op de personeelsbudgetten binnen de eigen bedrijfsvoering op te vangen. De overschrijding op de begroting zal daarom mede als gevolg van bezuinigingskeuzes naar verwachting niet (verder) op gaan lopen. Deze gerealiseerde besparingen zijn al verwerk t in de huidige prognoses. Voor het overige deel wordt dekking gezocht in de volgende posten (nog te realiseren): Omdat met name subsidies een onzekerheid kennen voor wat betreft de realisatie ervan, zijn deze nog niet ingeboekt als opbrengst.

In bovenstaande tabel worden deze wel gepresenteerd als (mogelijke) dekking voor de hogere personeelskosten. Met name voor de ESF subsidie geldt dat aan alle voorwaarden van de subsidie wordt voldaan. Uiteraard is alles er op ingesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden binnen de IGSD, APPARAATSKOSTEN Saldo per Kostenplaats Saldo realisatie - begroting Saldo VJ Saldo prognose - begroting Saldo prognose - VJ Saldo uitgangspunt 3.663.878 3.816.903 4.885.171 5.083.116 Personeel 263.932 215.517 274.903 146.148 Algemeen -17.706 -92.227 - -57.420 Huisvesting 6.898 -33.164 - -57.113 Facilitaire zaken -24.461 -7.937 - 34.560 ICT 29.741 23.190 - 10.783 Totaal mutatie 258.403 105.378 274.903 76.958 2019 September 3.922.281 3.922.281 5.160.074 5.160.074 realisatie realisatie prognose prognose JAAR TOT EN MET PERIODE - September Totaal saldo ten opzichte van begroting 274.903 Dekking - te realiseren Subsidie ESF 75% 150.000 Subsidie 1000 kansenplan (inburgering) 65.000 Subsidie statushouders (Steenwijkerland) Subsidie 1000 kansenplan (participatie) 75.000 Deel betrekking op participatie (Steenwijkerland Af: doorboeking participatiebudget -75.000 Hogere klantenaantallen (+0,3) 18.750 Totaal dekking 233.750 Resteert 41.153 IGSD rapportage derde kwartaal 2019 19 maar hier hebben we ook te maken met samenwerkingspartners in de regio.

Dit betekent dat alle partners moeten voldoen aan de voorwaarden van de ESF subsidie. Dit geeft een onzekerheid voor wat betreft de realisatie van deze subsidie en betekent dat de subsidie ook lager kan uitvallen als andere partners niet (volledig) voldoen aan de subsidievoorwaarden. De ervaring met ESF is echter dat kleine afwijkingen in de uitvoering van de voorwaarden kunnen leiden tot een verlaging van het subsidiebedrag. In bovenstaande opstelling hebben we 75% van de maximale subsidie opgenomen. Deze subsidie wordt naar verwachting pas afgerekend in 2020. De subsidie ‘1000 kansenplan’ heeft betrekking op een project voor de gemeente Steenwijkerland. Hiervoor zijn we niet afhankelijk van andere partijen voor het voldoen aan de subsidievoorwaarden. Deze subsidie heeft betrekking op (re) integratieactiviteiten voor statushouders. De subsidiabele kosten worden naast inburgering gemaakt op het participatiebudget voor Steenwijkerland. Voor de overige budgetten ligt de realisatie in lijn met de begroting. Voor de reguliere activiteiten wordt de begroting hierop naar verwachting niet overschreden.