4.3 Veiligheidsregio - Concept Begroting 2021.pdf

1

2 Deze begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op 24 juni 2020.

3 Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico’s waar het kan. Hierbij hebben wij het vertrouwen van onze veiligheidspartners en inwoners. We investeren in ons vakmanschap, in verbinding met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega’s. Nieuwe ontwikkelingen en risico’s in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol. Voor u ligt de Programmabegroting 2021 van Veiligheidsregio IJsselland. De programmabegroting 2021 sluit aan bij de Strategische Beleidsagenda 2019-2023. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. Deze aanvullende ambities geven vorm aan de doelen die in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 staan omschreven. De begroting voor 2021 is op hoofdlijnen uitgewerkt en wordt in de jaarplannen van 2021 concreet verwerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel. Hierdoor krijgt de realisatie van de Strategische Beleidsagenda meer vorm. Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 12 februari 2020 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. In deze begroting worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid.

Voor nieuw beleid hanteren wij het principe ‘nieuw voor oud’. De begroting is zodanig opgebouwd dat elke lezer (raadslid, medewerker, bestuurder en inwoner) op een snelle en overzichtelijke manier over de informatie kan beschikken die hij/ zij nodig heeft. De begroting is ook op hoofdlijnen uitgewerkt in de digitale samenvatting (begroting in een oogopslag). Vanuit het menu (pagina 5) en de begroting in een oogopslag kan op elk onderdeel worden geklikt om in het document zelf de benodigde achtergrondinformatie te raadplegen. Zo ontstaat er balans tussen de wettelijk verplichte opbouw van de begroting en de leesbaar en herkenbaarheid voor iedere doelgroep waarvoor de begroting bedoeld is.

4 5

6 Formeel gezien noemen we dit volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) ‘Programma’ Veiligheid. Aangezien we de term programma ook hanteren voor beleidsinhoudelijke ontwikkelvraagstukken (Programma Veilig Leven en Programma Toekomstbestendige brandweerzorg) is deze term in de begroting verwarrend. Daarom spreken we niet expliciet over Programma Veiligheid in de begroting. De uitwerking ervan is echter geheel volgens het BBV en kan zodanig als programma worden aangemerkt. 7 Risico’s beperken waar het kan en incidenten bestrijden waar het moet. Dat is de missie van Veiligheidsregio IJsselland. Bij het beperken van risico’s werken we samen met gemeenten en veiligheidspartners. Gelijktijdig willen we inwoners, bedrijven en instellingen uitdagen om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een veilig IJsselland.  Minder branden en andere incidenten.  Minder slachtoffers en schade. We zorgen voor een volledig overzicht van risico’s en brengen de gevolgen daarvan in beeld. Het eindproduct is een actueel ,door het bestuur vastgesteld, regionaal, dynamisch risicoprofiel. We bereiden ons voor op de risico’s uit het risicoprofiel en spelen proactief in op nieuwe risico’s.

Wij adviseren de provincie en gemeenten over onder andere evenementen, vuurwerkopslagen, de aanwijzing van bedrijfsbrandweren en risicovolle bedrijven op basis van het Besluit risico’s zware ongevallen en externe veiligheid (de risico’s van een bedrijf buiten zijn eigen grenzen). Daarnaast voeren wij onze aanvullende advies- en toezichttaken in het kader van de Omgevingswet uit. We leveren een actieve bijdrage aan de integrale behandeling van nieuwe initiatieven in de vorm van de Omgevingstafel in IJsselland.  Het regionaal dynamisch risicoprofiel voldoet aan de wettelijke vereisten (onder andere actueel en vastgesteld door het bestuur) en is herkenbaar voor de betrokken gemeenten. Naast een regiobeeld worden ook de risico’s per gemeente inzichtelijk gemaakt.  100% van alle wettelijke aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord, zodanig dat deze adviezen geen bezwaarschriften opleveren.  In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf ‘risicogerichtheid’ opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situatie. In het programma Veilig Leven werkt VR IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen op de volgende gebieden: 1.

Het voorkomen van brand en ongevallen doordat inwoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden en ongevallen te voorkomen. We willen bovendien met onze inwoners ook de volgende stap zetten: van bewustwording naar ook werkelijk doen: veilig handelen dus. 2. Als branden of ongevallen zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken. Dit gebeurt onder andere door voorlichting, onderwijs, games, oefeningen en woningchecks. Deels door de veiligheidsregio zelf, deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aan gaat. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende ouderen en jeugd. Speerpunt in 2021 is om samen met de gemeenten samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen. 8 Ondanks inspanningen om risico’s te beperken en de zelfredzaamheid te vergroten, zijn niet alle incidenten, rampen en crises te voorkomen. Daarom bestrijden we incidenten waar het moet. Deze paragraaf beschrijft de wettelijke taken die wij uitvoeren op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en brandweerzorg.  We bestrijden branden en beperken persoonlijk letsel en schade bij brand.

 We beperken gevaar voor mensen en dieren en beperken schade bij ongevallen anders dan brand (bij ongevallen op de weg, het spoor, het water en bij bedrijven).  We willen dat burgers de snelst mogelijke brandweerhulp ontvangen en voorzien daarom in de meldkamerfunctie,.  We organiseren de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, zodat bij een ramp of crisis de continuïteit van de samenleving zoveel mogelijk geborgd wordt.  We willen dat alle functionarissen voorzien zijn van actuele informatie in aanloop naar of tijdens een ramp of crisis. Daarom zorgen we voor een digitaal informatiesysteem.  In crisisomstandigheden, of bij dreiging daarvan: o coördineert de GHOR de inzet van aanbieders van gezondheidszorg; o faciliteert de GHOR aanbieders van gezondheidszorg om, binnen hun eigen verantwoordelijkheid, keuzes te maken die het effect voor de gehele zorgketen optimaliseren. We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweerzorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal. We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door:  het crisisplan actueel te houden waarin de crisisorganisatie staat beschreven.  de juiste functionarissen te selecteren voor de benodigde crisisfuncties;  functionarissen en crisisteams op te leiden, te trainen en te oefenen;  functionarissen en crisisteams te faciliteren met de juiste middelen:  te leren van oefeningen en inzetten en deze leerpunten weer te borgen in het proces van crisisbeheersing We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is gepland in het tweede kwartaal van 2022. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor ‘brandweer’ en ‘crisisbeheersing’. 9 Op basis van landelijk beleid wordt het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS-palen, die het alarm op iedere eerste maandag van de maand verzorgen) uitgefaseerd. Parallel daaraan wordt NL-Alert verder ontwikkeld. Door brandweer, crisisbeheersing en GHOR wordt een gezamenlijke visie op vakbekwaamheid geïmplementeerd, waarbij een doorlopende kwaliteitsontwikkeling en efficiënte inzet van middelen centraal staan.  De crisisorganisatie wordt doorlopend aangepast aan veranderende omstandigheden en nieuwe risico’s.  100% van de piketfuncties is inzetbaar.

 Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer, crisisbeheersing en GHOR is actueel en uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid.  Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning.  Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekkingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).  Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crises wordt in alle gevallen geëvalueerd.  Minimaal eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over wat gebeurd is met de bevindingen uit de GRIP-evaluaties. Het programma Toekomstbestendige brandweerzorg richt zich op de thema’s maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie. Het laatste thema vraagt in 2021 in de uitwerking veel aandacht. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘taakdifferentiatie brandweer’ zodat we voldoen aan de EU-regelgeving. In 2020 maken we een dekkingsplan gebaseerd op gebiedsgerichte opkomsttijden. IJsselland doet hiervoor mee aan een landelijke pilot. Dit dekkingsplan geeft input voor de in en na 2021 te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing en repressieve brandweerzorg. Zie de bijlage voor de onderwerpen waar dit programma zich op richt.

10 Wettelijke taken onderverdeeld in: Personeelskosten 18.015.755 17.941 17.866 17.791 Huisvestingskosten 5.295.232 5.280 5.280 5.280 Materieel/materiaal kosten 5.071.919 5.138 5.334 5.409 Opleiden & oefenen kosten 2.430.433 2.430 2.430 2.430 Overige kosten 2.341.174 2.341 2.736 2.736 Wettelijke taken -274.737 -275 -275 -275 Onttrekking reserves -215.317 - - - Storting reserves 190.836 - - - 11 In het verlengde van onze wettelijke taken is in het risicoprofiel van IJsselland en in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 een aantal nieuwe thema’s vastgelegd: cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. De veiligheidsrisico’s van deze thema’s zijn bepaald in termen van fysieke effecten, verstoringen van het dagelijks leven en de rol die wij als veiligheidsregio daarin spelen. Dit is van invloed op de wijze waarop we ons hierop voorbereiden. Het jaar 2020 staat in het teken van die voorbereiding en 2021 staat in het teken van de uitvoering. Hierbij hanteren we het principe: voorkomen waar het kan, bestrijden waar het moet. Oftewel, we doen aan risicocommunicatie en stimuleren zelfredzaamheid door aansluiting te zoeken bij initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen. Onze professionals en die van gemeenten en veiligheidspartners bereiden we voor op crisissituaties door middel van opleiden, trainen en oefenen.

Onze rollen kunnen per type crisis verschillen.  De veiligheidsrisico’s van de nieuwe thema’s (cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport ) zijn in beeld gebracht en de effecten zijn bekend.  De crisisorganisatie is waar nodig voorbereid op deze nieuwe veiligheidsrisico’s.  Inwoners, bedrijven en instellingen zijn zich bewust van hun eigen rol in het voorkomen en bestrijden van incidenten en zijn in staat om die rol ook daadwerkelijk te vervullen.  We voeren het plan van aanpak met scenario’s van de nieuwe veiligheidsrisico’s uit. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de effecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico’s te kunnen beoordelen en inschatten.  We leiden crisisfunctionarissen op en we trainen en oefenen hen, op basis van de uitgewerkte scenario’s.  We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico’s naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen.  We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico’s met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.

 We leveren een bijdrage aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico’s in te brengen.  In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg. In het risicoprofiel van IJsselland is een aantal nieuwe thema’s vastgelegd, zoals klimaatverandering en cyber. Deze thema’s kunnen leiden tot nieuwe veiligheidsrisico’s die mogelijk impact hebben op de samenleving. We verkennen deze risico’s en maken een inschatting van de effecten. Daarnaast bepalen, we samen met onze veiligheidspartners, de prioriteit, onze rol en hoe we hier samen over communiceren. Onze rollen zijn: • sturen • regisseren • faciliteren • agenderen • informeren • adviseren 12 Bevolkingszorg 433.962 434 434 434 Aanvullende ambities 887.652 888 888 888 Wettelijke taken -151.795 -152 -152 -152 Aanvullende ambities Onttrekking reserves - - - - Storting reserves - - - - 13 14 In het jaar 2021 willen we onze advieskracht meer aan de voorkant van de beleidscyclus gaan inzetten. Dit vraagt een proactieve rol van bedrijfsvoering en lijnmanagement: vanaf de beginfase betrekken van adviseurs, zodat op basis van (beleidsmatige) ontwikkelingen in relatie tot beschikbare budgetten geadviseerd wordt.

De samenwerking met het lijnmanagement krijgt hiermee een extra impuls en zal leiden tot meer integrale sturing van de organisatie. We gaan een verplichtingenadministratie in de organisatie invoeren, op basis van de in 2020 opgedane ervaringen in de pilot op dit gebied. Het stimuleren van het persoonlijk leiderschap en het trainingsplatform VR Academy richten zich onverminderd op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden, zodat de gewenste organisatieontwikkeling verder vorm gegeven kan worden. We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In het jaar 2020 wordt meer bekend of en wanneer deze wet van toepassing wordt verklaard voor veiligheidsregio’s. In 2020 wordt landelijk een besluit genomen over de toekomst van de vrijwillige brandweer. Mogelijke scenario’s worden onderzocht, waarbij taakdifferentiatie en beroepsaanstellingen mogelijkheden zijn . Dit betekent een grote transitie voor Brandweerzorg, maar dit heeft ook veel impact op de processen van Bedrijfsvoering. We maken onze online informatie en diensten beter toegankelijk voor mensen met een functiebeperking en wat betreft actieve openbaarheid van besluiten en documenten. We zetten in op duurzame inzetbaarheid en volgen de invoering van het Generatiepact op de voet.

Deze regeling stelt de oudere medewerker in staat om minder te werken, waarbij er ruimte gemaakt wordt voor jongere collega’s. Het meerjaren onderhoud met bijbehorende investeringen voor het gebouwenbeheer worden in 2020 in beeld gebracht . In 2021 wordt een directe koppeling met de begroting tot stand gebracht. Wij zijn vanaf 2018 verplicht om de beleidsindicatoren in onderstaande tabel in de begroting op te nemen. De indicatoren in onderstaande tabel is bij ministeriële regeling vastgesteld. De bedoeling hiervan is dat er (bij behoefte) transparanter kan worden gebenchmarkt. Het is niet zo dat er per definitie ‘actief’ iets met de cijfers gedaan wordt. Taakveld Naam Eenheid Indicator Bestuur en ondersteuning Formatie FTE per 1.000 inwoners 0,54 Bestuur en ondersteuning Bezetting FTE per 1.000 inwoners Bij jaarrekening Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten Kosten per inwoner € 42,43 Bestuur en ondersteuning Externe inhuur Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2% Bestuur en ondersteuning Overhead % van de totale lasten 18% 15 In deze paragraaf geven wij inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarmee Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijke en financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht.

Met een financieel belang bedoelen wij dat Veiligheidsregio IJsselland middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op Veiligheidsregio IJsselland kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio IJsselland bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen. Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft volgens artikel 35 van de Wet veiligheidsregio’s de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer, die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Met dien verstande dat de nationale politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer en de vergunninghouder van de ambulancezorg voor de ambulancezorg. Per 1 oktober 2010 is de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost-Nederland van kracht. De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle. Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire meldkamer en de alarmcentrale van de brandweer. Het beheer van de meldkamer is vanaf 2020 overgegaan naar de politie.

De gemeenschappelijke regeling MON blijft tijdelijk bestaan tot aan de samenvoeging van de meldkamers in Oost5 in 2022. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij Veiligheidsregio IJsselland. Beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de leden in het bestuur. Het bevorderen van de opleiding, oefening en training van brandweermedewerkers. Hieronder vallen geen commerciële en marktgerichte activiteiten. Stichting BOGO is gevestigd te Hattem. Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit zestien leden. Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden. Veiligheidsregio IJsselland heeft twee leden in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden van het algemeen bestuur. Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden. Beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de twee leden in het algemeen bestuur en de bestuurlijke afvaardiging in het dagelijks bestuur. 16 De paragrafen hierna bevatten de beleidslijnen voor relevante beheersmatige financiële aspecten, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording.

Hoofdlijn is dat het financiële beleid is gericht op optimale financiering van de inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn), op het voorkomen en beperken van financiële risico’s, een en ander binnen geldende normen en kaders. Deze paragrafen vormen, samen met de geldende besluiten en kaders (zie tabellen 2 en 3), een instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren met het oog op de genoemde ambitie. De paragrafen in tabel 1 laten zien welke normen/kaders gelden, de toepassing/het beleid binnen Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), alsmede wettelijke kengetallen. Tabel 1: Norm/kader Beeld VRIJ 2021 Toelichting Paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen Actueel beeld van positie voor onderhoud van vastgoed en materieel. Huisvesting: de volledige huisvestingskosten inclusief groot onderhoud zijn in beeld. Materieel: vanaf 2020 wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplan. Huisvesting: VRIJ huurt gebouwen van gemeenten, jonge kazernes tijdelijk uitgezonderd. De gemeenten zorgen voor groot onderhoud, de kosten zijn gebaseerd op hun begrotingen Materieel: VRIJ heeft rijdend materieel in eigendom. De onderhoudskosten worden beheerst met het MJOP. Financieringsparagraaf Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%. 8,2% * € 45,4 miljoen = € 3,72 miljoen.

Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. De organisatie probeert zoveel mogelijk met kort geld te financieren. VRIJ blijft binnen deze norm. Renterisiconorm De renterisiconorm voor 2021 is 20% van het begrotingstotaal. 20% * € 45,4 miljoen = € 9,1 miljoen. Deze norm bepaalt hoeveel maximaal geleend (herfinanciering) mag worden voor een periode langer dan een jaar. Doel is om renterisico’s gelijkmatig over de jaren te spreiden. VRIJ blijft binnen deze norm. Liquiditeitsplanning/financieringsbehoefte Zorg voor voldoende liquiditeiten en financiering in 2021. VRIJ heeft een meerjarige liquiditeitsprognose en actualiseert die periodiek. Bronnen van de behoefte zijn: tijdelijke overname van brandweerkazernes en investeringen in materieel. De verwachting is dat we in 2021 weer een langlopende lening moeten afsluiten. Bij het aantrekken van middelen neemt VRIJ de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in acht. Schatkistbankieren Drempelbedrag van 0,75% van het begrotingsvolume 0,75% * € 45,4 miljoen = € 340.500. met een minimum van€ 250.000. De Wet HOF verplicht de lagere overheden geldelijke overschotten te beleggen bij het Rijk. De rekening-courantpositie van VRIJ blijft binnen deze norm. VRIJ hoeft geen geld onder te brengen bij het Rijk. Rentevisie Inschatting van de toekomstige renteontwikkeling. Aanwezig en nieuw materieel: 2,5% rente.

Tijdelijke overname van kazernes: 3,5% rente. Eventuele incidentele voordelen door lagere rente worden via de periodieke bestuursrapportages in beeld gebracht. Renteschema 17 Zicht op externe rentelasten over korte en lange financiering. In 2021 toe te rekenen externe rente: € 910.314. VRIJ heeft geen andere rentebronnen en –kosten. Deze rente wordt toegerekend aan de taakvelden (programma’s, inclusief overzicht overhead). Beheer(sing) van risico’s in de bedrijfsvoering in relatie het weerstandsvermogen. VRIJ beschikt over een risicoprofiel van geïnventariseerde risico’s in onze organisatie. Dit was de basis voor het besluit om de reserve/ weerstandscapaciteit te bepalen op 1 miljoen euro (85% zekerheidspercentage). Het profiel bestaat uit 10 risico’s met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit, de kans daarop en mogelijk financieel gevolg. De risico’s staan in het rapport Risicomanagement en weerstandsvermogen (zie tabel 2). Met externe ondersteuning is verband gelegd tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt € 1,18 miljoen. Voor de begroting 2021 wordt toegevoegd het risico van de komende deeltijdregelgeving voor vrijwilligers. VRIJ wil deze risico’s beheersen en zoveel mogelijk beperken.

De kengetallen hierna betreffen weerstandsvermogen en risicobeheersing Netto schuldquote 52% 67% 73% De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 73% in 2021 is voldoende. Solvabiliteitsratio 15% 14% 13% De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Met 13% heeft VRIJ een laag solvabiliteitspercentage. Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% Dit kengetal vergelijkt de structurele baten en lasten met de totale baten. Bij VRIJ komt deze vergelijking iets onder 0% uit. Financiële verordening 2017 Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) Kaders Risicomanagement en weerstandsvermogen 2017 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) Treasurystatuut 2018 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nota reserves en voorzieningen 2018 18 19 Het saldo van de totale exploitatiebegroting over 2021 bedraagt 42,20 miljoen euro. Hiervan kan 34,00 miljoen euro rechtstreeks worden toegerekend aan het programma Veiligheid. De ramingen van de ondersteunende diensten (overhead) komen per saldo uit op 8,19 miljoen euro. Hieronder wordt de financiële begroting weergegeven.

De financiële begroting presenteert de geraamde baten en lasten per (sub)programma, waarbij de overheadkosten apart inzichtelijk zijn gemaakt. In bijlage 4 vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de overheadkosten. Veiligheid (wettelijke taken) 32.879.777 32.855 33.371 33.371 Veiligheid (aanvullende ambities) 1.169.819 1.170 1.170 1.170 Algemene dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage -36.784.564 -36.785 -37.301 -37.301 Rijksbijdrage -5.427.000 -5.427 -5.427 -5.427 Overhead 8.186.449 8.187 8.187 8.187 Heffing VPB - - - - Bedrag onvoorzien - - - - Saldo van baten en lasten 24.481 - - - Onttrekking aan de reserve programma Veiligheid -24.481 - - - Onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen - - - - Resultaat - - 20 De specifieke bijdrage per gemeente is berekend overeenkomstig de besluitvorming over de verdeelmethode op 23 maart 2016. Het algemeen bestuur heeft gekozen voor de variant 75% historisch en 25% gemeentefonds. De bijdrage per gemeente staat in bijlage 1. De bijdrage is onderverdeeld in een vast aandeel en een maatwerkdeel. De maatwerkafspraken bestaan uit de FLO-bijdragen van gemeente Zwolle, Deventer en Kampen, alsmede de afspraak met de gemeente Olst-Wijhe op het vlak van de continuering van de advisering van eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving.

De cijfers van 2021 zijn geïndexeerd voor lonen (2,6%) en prijzen (3,0%), conform de vastgestelde uitgangspunten in de vergadering van het algemeen bestuur op 12 februari 2020. Dit wordt ook de stijging in de lasten van het programma Veiligheid. Vanaf het jaar 2018 wordt er een bijdrage betaald voor bevolkingszorg. Conform de bestuurlijke afspraken naar aanleiding van de businesscase bevolkingszorg wordt deze op basis van inwoneraantallen verdeeld. In het blauwe kader is een opbouw van de gemeentelijke bijdrage weergeven. Van het ministerie van Justitie & Veiligheid wordt een rijksbijdrage ontvangen. Jaarlijks worden in de maanden juni en december budgetcirculaires van het ministerie ontvangen. Hierin wordt de bijdrage die de veiligheidsregio ontvangt, bekend gemaakt. In de begroting 2021 zijn de voorlopig geldende bedragen (5,43 miljoen euro) uit de decembercirculaire 2019 van J&V opgenomen. Dit is tijdens het opstellen van de begroting de laatst bekende circulaire, waarbij wordt aangegeven dat de bijdrage meerjarig gelijk blijft. Vanaf 2020 wordt de rijksbijdrage verlaagd, doordat het meldkamerbeheer overgaat naar de politie. Voor Veiligheidsregio IJsselland betekent dit een verlaging van de rijksbijdrage van afgerond 480.000 euro. De beheerskosten voor Veiligheidsregio IJsselland nemen in deze nieuwe situatie toe.

Het uitgangspunt is nog altijd een financieel budgettair neutrale samenvoeging. In de begroting 2021 zijn de kosten voor de meldkamer dan ook verlaagd met hetzelfde bedrag. Voor het jaar 2021 is dit in combinatie met een incidentele onttrekking uit de reserve transitie meldkamer van 200.000 euro, aangezien het personele dossier op dit moment nog niet duidelijk is. Het is nog niet helder wat de politie qua beheer gaat leveren. Bijdrage 2020 excl. maatwerk bevolkingszorg 35.622.175 Bij: loonindex (2,6%) en prijsindex (3,0%) 1.255.765 Bijdrage 2021 excl. maatwerk en bevolkingszorg 36.877.943 BIJ: Bijdrage bevolkingszorg (vanaf 2018) 151.795 BIJ: Maatwerkafspraken 2021 422.621 Bijdrage 2021 gemeenten excl. incidentele teruggave 37.452.359 Af: Incidentele teruggave 2021 -516.000 Bijdrage 2021 gemeenten 36.936.359 21 Veiligheidsregio IJsselland hanteert bij de nieuwe ontwikkelingen het uitgangspunt ‘nieuw voor oud beleid’, waardoor de bijdrage voor de gemeenten niet toeneemt. In de Kadernota staan de financiële uitgangspunten. Het betreft onder andere de volgende uitgangspunten: 1. VRIJ heeft nog voor 130.000 euro (van in totaal € 1.1 miljoen) aan taakstellingen staan voor oplopend btw-nadeel. 2.

Vanaf 2022 houden we daarnaast rekening met een structureel nadeel van maximaal 215.000 euro voor de nieuwe meldkamerorganisatie rood/multi, vanwege een nadeel van 215.000 euro op de beheerskosten Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS). Dit komt voort uit een korting op de BDuR die vanuit het rijk is doorgevoerd en inverdiend moet worden. 3. de koers is afgesproken om in 2021 en 2022 een bedrag van 516.000 euro aan incidentele middelen vrij te maken. 4. in het najaar van 2020 wordt het financiële meerjarenperspectief concreet uitgewerkt: 1. in het algemeen 2. in het bijzonder de financiële effecten van de mogelijkheid tot behoud van de vrijwilligheid van de brandweer en de nieuwe meldkamerorganisatie. 3. onderzoek structurele besparingsmogelijkheden. 4. uitwerking van de effecten van mogelijke vervolgstap in de financiële verdeelsleutel. Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario’s voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is het niet toegestaan voorzieningen op te nemen voor jaarlijkse terugkerende verplichtingen met een vergelijkbare volume. Dit gaat vooral om verplichtingen rondom vakantiegeld en het opgebouwde saldo vakantiedagen. Deze lasten zijn structureel gedekt binnen de begroting.

In bijlage 2 zijn de (vervangings)investeringen voor het jaar 2021opgenomen aan de hand van het meerjaren investeringsplan. Deze zijn onderverdeeld in de BBV- categorieën. De geplande investeringen zijn aan te merken als investeringen met economisch nut en worden geactiveerd conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid. De effecten deze investeringen hebben invloed op de begroting vanaf 2021, aangezien de afschrijving start het jaar na ingebruikname. 22 Veiligheidsregio IJsselland heeft geen voorzieningen. Het geraamde verloop van de reserves in 2021 is als volgt: Algemene reserve 1.000.000 1.000.000 Ontwikkelingen VRIJ 164.274 164.274 Transitie meldkamer 750.000 200.000 550.000 Egalisatiereserve kapitaallasten 3.275.935 190.836 63.980 3.402.791 Egalisatiereserve opleiden & oefenen 100.000 100.000 Totaal 5.290.209 190.836 263.980 5.217.065 In de begroting worden bijna alle structurele lasten met structurele baten gedekt, met uitzondering van een maatwerkafspraak met de gemeente Olst-Wijhe van33.419 euro. In deze gemeente worden de eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving nog verricht door personeel in loondienst van de veiligheidsregio. Bij de meeste gemeenten werden deze eenvoudige taken al in de afronding van de financiële nulmeting verrekend en door henzelf uitgevoerd.

Mocht de gemeente Olst-Wijhe in de toekomst besluiten om de eenvoudige taken zelf te verrichten, dan dient dit binnen de veiligheidsregio te leiden tot een bezuiniging van 33.419 euro. Tot slot wordt er incidenteel een onttrekking gedaan uit de reserve transitie meldkamer door de verlaging van de rijksbijdrage voor de kosten van het beheer van de samengevoegde meldkamers. Het uitgangspunt is een financieel budgettair neutrale samenvoeging. Maatwerkafspraak Olst-Wijhe -33.419 - -33.419 Onttrekking reserve transitie meldkamer -200.000 - -200.000 Totaal -233.419 - -233.419 23 24

25 Dalfsen 5,11% 1.819.466 - 64.140 8.187 -26.356 1.865.438 Deventer 18,96% 6.754.643 213.433 238.117 28.887 -97.843 7.137.237 Hardenberg 11,04% 3.932.716 - 138.637 17.549 -56.967 4.031.936 Kampen 8,22% 2.926.376 8.169 103.162 15.439 -42.390 3.010.755 Olst-Wijhe 4,09% 1.455.827 33.419 51.321 5.224 -21.088 1.524.704 Ommen 3,89% 1.384.433 - 48.804 5.111 -20.054 1.418.294 Raalte 6,65% 2.367.562 - 83.462 10.771 -34.295 2.427.500 Staphorst 2,73% 973.580 - 34.321 4.869 -14.103 998.667 Steenwijkerland 8,46% 3.012.335 - 106.192 12.687 -43.635 3.087.579 Zwartewaterland 4,67% 1.663.382 - 58.638 6.513 -24.095 1.704.439 Zwolle 26,20% 9.331.858 167.600 328.970 36.558 -135.175 9.729.810 Totaal 100,00% 35.622.178 422.621 1.255.765 151.795 -516.000 36.936.359 Categorie Investeringsbedrag Bedrijfsgebouwen 15.000 15.000 Grond en terreinen - Vervoersmiddelen 5.213.500 5.213.500 Machines en installaties - ICT 204.500 Brandveiligheidsvoorzieningen 2.659.610 Oefenen - Jeugdbrandweer - Totaal 8.092.310 26 Brandweerhuisvesting (tijdelijke overname i.v.m.

btw-herziening) Investeringsjaar Aankoopbedrag (boekwaarde 1-1-2014) In eigendom tot Kazerne Welsum 2013 580.000 31-12-2023 Kazerne Ommen 2012 3.014.617 31-12-2022 Kazerne Heeten 2011 584.363 31-12-2021 Kazerne Zwolle-Noord 2013 4.593.608 31-12-2022 8.772.588 0.1 Bestuur -20.000 78.638 58.638 0.4 Overhead -2.562.840 10.749.289 8.186.449 0.5 Treasury - - - 0.8 Overige baten en lasten - 887.652 887.652 0.9 Vennootschapsbelasting - - - 0.10 Mutaties reserves -263.980 190.836 -73.144 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten - - - 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -42.569.432 33.241.202 -9.328.230 2.1 Verkeer en vervoer - 268.635 268.635 8.3 Wonen en bouwen - - - -45.416.252 45.416.252 - 27 Bedrijfsvoering -2.562.840 7.853.710 5.290.870 Directie - 524.608 524.608 Staf & beleid - 1.214.085 1.214.085 Managers - 712.720 712.720 Management ondersteuning - 444.166 444.166 -2.562.840 10.749.289 8.186.449 Materiële vaste activa 35.193 38.415 Eigen vermogen 5.290 5.217 Voorraad 150 150 Langlopende schulden 28.043 31.338 Vorderingen 1.300 1.300 Kortlopende schulden 2.000 2.000 Liquide middelen 400 400 Overlopende passiva 2.800 2.800 Overlopende activa 1.090 1.090 38.133 41.355 38.133 41.355 -3.192 -3.693 -3.134 2.399