4.2 Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2022.bijlage document.pdf

www.ggdijsselland.nl Bestuursrapportage najaar 2022 (G22.000966) In de Financiële verordening GGD IJsselland is opgenomen dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert met tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Deze rapportage gaat in op de geleverde prestaties in de maanden januari t/m augustus 2022 en afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen). Uit de Wgr (§ 7. Financiën, artikel 34-35) volgt dat het algemeen bestuur wijzigingen van de begroting vaststelt. Hiertoe biedt het dagelijks bestuur deze rapportage aan voor de vergadering van het algemeen bestuur van 13 oktober 2022. De gemeenteraden kunnen op de begrotingswijziging hun zienswijze geven. Hiertoe ontvangen de gemeenten na de vergadering van het dagelijks bestuur van 22 september de begrotingswijziging als onderdeel van de Bestuursrapportage najaar 2022. Vervolgens kan het algemeen bestuur op 8 december 2022 de begrotingswijziging vaststellen. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................... 2 Inleiding ..................................................................................................................................................... 3 1.

Beleidsbegroting ................................................................................................................................. 5 1.1 Taken .................................................................................................................................................. 5 1.2 Agenda publieke gezondheid ............................................................................................................. 6 1.3 Middelen ............................................................................................................................................ 7 1.3.1 Investeringen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen ................................................................ 7 1.3.2 Stijgende energieprijzen ............................................................................................................. 7 2. Programma Gezondheid ..................................................................................................................... 8 2.1 Financieel overzicht ............................................................................................................................ 8 2.2 Toelichting significante afwijkingen per taakveld ..............................................................................

8 2.2.1 Jeugdgezondheidszorg ............................................................................................................... 8 2.2.2 Infectieziektebestrijding ............................................................................................................. 9 2.2.3 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners ...................................................... 11 2.2.4 Onderzoek, beleid en preventie ............................................................................................... 12 2.2.5 Toezicht houden ....................................................................................................................... 13 3. Programma Service en Samenwerking .............................................................................................. 15 3.1 Financieel overzicht .......................................................................................................................... 15 3.2 Toelichting programma Service en Samenwerking .......................................................................... 15 4. Extra taken .......................................................................................................................................

16 4.1 COVID-19 .......................................................................................................................................... 16 4.2 Opvang en zorg ontheemden Oekraïne ........................................................................................... 16 4.3 Monkeypox ....................................................................................................................................... 16 5. Overhead en overige baten en lasten ............................................................................................... 17 5.1 Prognose Overhead / Algemene baten en lasten ............................................................................ 17 5.2 Mutatie reserves .............................................................................................................................. 17 5.3 Investeringen .................................................................................................................................... 18 6. Begrotingswijziging ........................................................................................................................... 19 6.1 Wijziging van de vastgestelde begroting ..........................................................................................

19 Bijlage 1: Het instrument Bestuursrapportage .......................................................................................... 20 Bijlage 2: Begrotingswijziging ................................................................................................................... 21 Bijlage 3: Overzicht aanvullende projecten ............................................................................................... 22 3 Inleiding Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over het jaar 2022. De eerste rapportage, die conform de afspraken in de planning en control cyclus van GGD IJsselland, wordt vastgesteld in de nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur dat in juni 2022 is geïnstalleerd. Al meer dan twee jaar lang zetten we ons vanuit GGD IJsselland in voor de bestrijding van COVID-19 en zijn de voorbereidingen voor de najaar campagne rond de herhaalprik in volle gang. Ondertussen leven we weer in een ‘open’ samenleving en voeren we nagenoeg al onze wettelijke en aanvullende taken weer vanouds of toegesneden op de huidige tijd uit. En hier blijft het niet bij in 2022. Naast de crisis asielopvang vraagt het aantal ontheemden uit Oekraïne onze aandacht en inzet. Vanuit het team Infectieziektebestrijding hebben we een rol in het opvangen van deze mensen. Daarnaast maken zij ook gebruik van de diensten die Jeugdgezondheidszorg biedt.

Vanwege de verspreiding van het monkeypoxvirus hebben wij ook rond de zomer van de minister de opdracht gekregen om deze uitbraak te bestrijden. Daarnaast werken we dit jaar aan een aantal grote landelijk geïnitieerde ontwikkelopgaven, zoals het komen tot een gezamenlijke organisatie van de forensische geneeskunde congruent aan de politieregio en de doordecentralisatie van beschermd wonen, de centrale toegang. Dit alles vraagt om een groot organisatorisch vermogen en wendbaarheid van de GGD. En die laten we ook zien. Er wordt heel veel werk verzet en heel veel gaat goed. Dat we nu al meer dan twee jaar alles van onszelf vragen om de dynamiek, die samengaat met het bestrijden van crisissen in combinatie met het uitvoeren van alle andere taken, het hoofd te bieden, trekt echter ook zijn wissel op onze organisatie. Te meer vanwege de huidige krappe arbeidsmarkt. Die brengt een hoger verloop met zich mee en tegelijk zijn de vaak specialistische medewerkers moeilijk vervangbaar. Dat zorgt weer voor meer werkdruk bij medewerkers met in sommige gevallen langdurig ziekteverzuim en externe inhuur tot gevolg. Waar het ziekteverzuim binnen de GGD al jaren onder de begrote 5% uitkwam is dat in 2021 met ruim 6% nu opgelopen naar ruim 7%. Juist nu we de opgave hebben om te komen tot verdere versterking van de publieke gezondheid is voldoende kwalitatief goed personeel nodig.

We zetten dan ook waar nodig en mogelijk in op het goed in de markt zetten van de GGD als aantrekkelijk werkgever, het verder professionaliseren van de medewerkers, functiedifferentiatie en op alternatieve werving- en selectiemethoden. Vanaf het jaar 2023 heeft het bestuur op enkele cruciale plekken, zoals rond informatiebeveiliging en privacy, extra formatie inclusief financiële middelen gehonoreerd. Om risico’s zoals datalekken, zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn deze werkplekken ook in 2022 al waar noodzakelijk ingevuld, zoals eerder besproken in het algemeen bestuur. Algemeen financieel beeld De exploitatie van 2022 wordt, net als vorig jaar, sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met COVID-19 uitvoert. De GGD registreert de extra kosten apart in de financiële administratie, maar COVID-19 heeft ook invloed op de reguliere taakuitvoering. Net als vorig jaar is dit jaar de meerkostenregeling van het Ministerie van VWS van kracht. In tegenstelling tot vorige jaren vergoedt het Rijk geen nadelige effecten op de reguliere exploitatie meer. De kosten van laboratoriumdiagnostiek worden ook dit jaar volledig vergoed. Voor een deel door het ministerie en voor een deel door het RIVM. Daarnaast wordt onze exploitatie beïnvloed door de extra taken opvang ontheemden Oekraïne en het bestrijden van de monkeypox.

Vanwege het variabele contract dat we hebben met de energieleverancier voor het pand in 4 eigendom, worden wij in ieder geval dit jaar ook geconfronteerd met relatief hoge prijzen en daarmee een toename van de kosten. In totaal stijgt de begroting van GGD IJsselland van € 28,4 miljoen naar € 72,1 miljoen. De toename van ruim € 43 miljoen wordt grotendeels verklaard door extra kosten als gevolg van COVID-19 en de opvang van vluchtelingen. Dit bedrag wordt volledig door het Rijk vergoed. De overige stijging van de begroting van € 2 miljoen wordt grotendeels verklaard door het actualiseren van aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Voorbeelden zijn een groot aantal projecten (zie bijlage 3), de aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg, de extra vaccinatieronde HPV en de het prenatale huisbezoek. Zoals bekend biedt de (meerjaren)begroting van de GGD geen ruimte om tegenvallers op te vangen in de exploitatie. En dat komt tot uiting in de prognose van het verwachte resultaat. Op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus 2022 en de uitgangspunten van de meerkostenregelingen en het compensatiebedrag voor de taken Jeugdgezondheidszorg in het kader van de zorg voor ontheemde kinderen uit Oekraïne, is een prognose gemaakt van het verwachte resultaat.

Voor het exploitatiejaar 2022 wordt, in lijn met het negatieve eindsaldo van de GGD over het jaar 2021 en het financieel meerjarenperspectief zoals in de ontwikkelingenbrief van januari 2022 geschetst, een negatief saldo van € 643.000 verwacht. De toelichting op het saldo is in deze Bestuursrapportage najaar 2022 uitgewerkt op basis van de onderdelen uit de Programmabegroting 2022. Alleen significante afwijkingen worden toegelicht. Het grootste deel van de afwijkingen betreft hogere personeelslasten. Het invullen van vacatures en het tijdelijke vervangen van uitgevallen medewerkers kan veelal, als het al lukt, alleen door in te huren. En daar hangt vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt en economische ontwikkelingen veelal een hoger prijskaartje aan. Vooralsnog is dit incidenteel van aard, waarbij wel de vraag is hoe snel de arbeidsmarkt zich herstelt en het ziekteverzuim weer afneemt. Het verwachte resultaat is als volgt opgebouwd: Programma Resultaat Meerkostenregeling Ten laste van exploitatie GGD Voor- of nadeel Programma Gezondheid -166 -62 -228 N Programma Service & Samenwerking -51 0 -51 N Overhead -514 0 -514 N Onvoorzien 150 0 150 V Totalen -581 -62 -643 N 5 1. Beleidsbegroting 1.1 Taken De Bestuursrapportage najaar 2022 gaat uit van de taken en diensten zoals verwekt in Programmabegroting 2022.

Daarnaast worden in deze rapportage de inkomsten en uitgaven uit kortlopende projecten verwerkt, voor zover die nog niet in de programmabegroting waren opgenomen. Ook wordt de exploitatie van 2022, net als voorgaande jaren, sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met COVID-19 uitvoert. Meer over deze extra taak is toegelicht in paragraaf 5.1. De mutaties die hiermee samenhangen zijn verwerkt de Begrotingswijziging 2022/1 (bijlage 2). Dit jaar hebben we ook nog enkele andere extra taken gekregen. Hieronder volgt een toelichting op die taken. In hoofdstuk 5 worden deze extra taken financieel belicht. Opvang en zorg ontheemden Oekraïne Net als in de rest van Nederland leveren gemeenten in IJsselland een forse bijdrage in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Een deel van hen wordt opgevangen door particulieren, een deel in een van de gemeentelijke opvangvoorziening. Deze vluchtelingen hebben recht op onderwijs, zorg en opvang. Wij voeren ook voor deze doelgroep verschillende reguliere taken uit zoals hygiënepreventie, infectieziektepreventie en – infectieziektebestrijding. Ook proberen wij onder deze doelgroep zoveel als mogelijk COVID-19 te voorkomen. En de GGD heeft een taak in de ondersteuning van gemeenten (bevolkingszorg) op het proces psychosociale hulpverlening.

Om hierin te voorzien heeft onze GGD extra personele capaciteit aangetrokken en maakt net als de gemeenten extra kosten. Het kabinet maakt financiële middelen vrij om naast gemeenten ook GGD’en te compenseren. De middelen die wij hiervoor nodig hebben om de kosten te kunnen dekken, volgen verschillende routes. Het kabinet heeft, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022, de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het Rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Ook voor de bedrijfsvoering en kosten voor GGD’en, veiligheidsregio’s en gemeenten met een coördinerende taak, is de uitwerking op hoofdlijnen bekend. De veiligheidsregio is het loket dat namens gemeenten, GGD’en en GHOR de bijdrage aanvraagt en vanuit het Rijk ontvangt. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid ligt óók voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. Jeugdgezondheidszorg voert laatstgenoemde drie taken uit. Het totale compensatiebedrag voor deze taken wordt gebaseerd op het totaal aantal Oekraïense vluchtelingen dat in Nederland geregistreerd staat.

Het bedrag wordt naar rato verhoogd of verlaagd op basis van het werkelijke aantal. Op dit moment wordt de wijze van verdeling van dit geld besproken door Rijk en gemeenten. Voor het grootste gedeelte wordt een normbedrag beschikbaar gesteld per vluchteling en per minderjarige vluchteling. We verwachten dat het Rijk nog dit jaar (uiterlijk decembercirculaire) de compensatie uitkeert. Zodra er duidelijkheid bestaat over het systeem voor vergoeden van kosten van GGD’en en de wijze van verdelen van het compensatiebedrag, komen wij met een voorstel aan het algemeen bestuur voor het financieren van de gemaakte kosten als gevolg van de door de GGD uitgevoerde taken. In paragraaf 4.2 gaan we nader in op de kosten en de dekking van de opvang Oekraïense vluchtelingen. 6 Monkeypox In mei 2022 werd monkeypox bij mensen in Europa vastgesteld waarna dit pokkenvirus zich als snel verspreidde en ook in Nederland de kop op stak. De minister heeft vervolgens GGD’en de opdracht gegeven om de uitbraak te bestrijden en hierbij gebruik te maken van de corona infrastructuur en corona personeel. Net als bij COVID-19 kunnen we een beroep doen op een meerkostenregeling en moeten we door middel van een goede verantwoording inzichtelijk worden maken dat efficiënt wordt omgegaan met de reeds voor covid beschikbare middelen en separate financiering voor monkeypox opgedragen maatregelen.

Zo is in augustus de GGD gestart met het vaccineren tegen monkeypox. De door het ministerie beschikbaar gestelde vaccins zijn bedoeld voor specifieke risicogroepen. Dat zijn de mensen met de grootste kans op monkeypox. Op die manier wordt de uitbraak van het virus het snelst beperkt. Crisis asielopvang Er zijn momenteel in Nederland te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Het kabinet neemt met de veiligheidsregio’s en gemeenten crisismaatregelen. Deze crisis vraagt vooralsnog zeer beperkt inzet van de GGD en kan dan ook tot nu toe opgevangen worden binnen de bestaande capaciteit van hierbij betrokken organisatieonderdelen. 1.2 Agenda publieke gezondheid De elf gemeenten in IJsselland hebben een gezamenlijks ambitie op het gebied van publieke gezondheid voor de periode 2019-2023 vastgelegd in de strategische beleidsagenda ‘Beweging vanuit eigen regie’. GGD IJsselland geeft met het gelijknamige programma uitvoering aan deze agenda in vijf programmalijnen:

7 Bij de afronding van de bestuursperiode 2018-2022 heeft het algemeen bestuur de eindrapportage ‘Bewogen vanuit eigen regie’ vastgesteld, waarin de inspanningen en resultaten in de afgelopen collegeperiode zijn beschreven. Naar aanleiding van deze rapportage heeft het bestuur geconcludeerd dat er veel is uitgevoerd en bereikt, maar dat de bestuurlijke agenda niet is afgerond. Het bereiken van de geformuleerde ambities vraagt nu eenmaal meer tijd. Aan het nieuwe bestuur is geadviseerd om op hoofdlijnen verder te werken op de ingeslagen weg. 2022 vormt daarmee een overgangsjaar. Er wordt enerzijds verder gewerkt aan het uitvoeringsprogramma dat in oktober 2021 is vastgesteld en tegelijkertijd wordt gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe bestuurlijke agenda die richting geeft aan de voortzetting van het beleidsprogramma voor Publieke gezondheid in IJsselland. 1.3 Middelen 1.3.1 Investeringen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen Voor het versterken van de publieke gezondheid en het samenwerken aan weerbare en gezonde inwoners is door het Rijk nog geen extra financiering toegezegd. Dit is teleurstellend om dat de verwachting en hoop was dat juist door de inzichten van de COVID 19 crisis gezondheid en preventie hoger op de agenda zou komen en zou leiden tot extra structurele financiering.

Hiervoor zijn ook door de 25 GGD-en in 2021 position papers ingediend en voor extra geld voor de jeugdgezondheidszorg en de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid zijn respectievelijk een adviesnota en beleidsagenda ingediend bij het Ministerie van VWS. Hett kabinet heeft wel ingestemd met de oprichting van een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Met deze nieuwe organisatie wordt de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie versterkt. Eind dit jaar start de LFI met haar voorbereidende rol op een toekomstige pandemie. Dit betekent dat zij aan de slag gaat om operationele zaken heel snel op te schalen bij een toekomstige pandemie. Denk hierbij aan zogeheten waakvlamcontracten om snel callcentra in te kunnen zetten of logistieke diensten in te kunnen schakelen. En ook aan een oefen- en trainingsprogramma en goed werkende ICT. Vanaf medio volgend jaar kan de LFI haar aansturende rol vervullen bij een mogelijke toekomstige pandemie. De instelling van de LFI is onderdeel van de aanpak pandemische paraatheid van het kabinet. Deze aanpak omvat een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie en het Nederlandse paraatheidsniveau blijvend op een hoger niveau te krijgen. Een van de belangrijkste maatregelen is versterking van de GGD’en.

Alleen in combinatie met deze versterkte infectieziektebestrijding bij de GGD’en kan de LFI haar rol vervullen. Zo is er voldoende capaciteit nodig (artsen en andere professionals) en een versterking van de informatievoorziening en ICT-infrastructuur. Vanaf het jaar 2023 is in de begroting een bedrag van € 332.000 opgenomen om een aantal noodzakelijke versterkingen in de organisatie van GGD IJsselland mogelijk te maken. Omdat deze versterkingen ook in 2022 al nodig zijn om zo veel als mogelijk risico’s te voorkomen en om medewerkers met de juiste expertise op het gebied van onder andere informatiebeveiliging en privacy te behouden, maken we dit jaar al kosten. Deze kosten maken onderdeel van het geprognotiseerde negatieve saldo voor 2022. Voor een deel kunnen deze kosten gedekt worden uit het gereserveerde restant bedrag van jaarrekeningsaldo 2020 ter hoogte van € 126.000, indien het algemeen bestuur hiertoe bij het vaststellen van de jaarrekening toe besluit. 1.3.2 Stijgende energieprijzen Om te besparen op energieverbruik en -kosten zijn in overleg met een energieadviseur verschillende maatregelen genomen. Zo is er opdracht gegeven om op alle locaties, waar dat mag, de kachels lager te zetten naar 19 graden, zoals ook landelijk is verzocht aan alle lokale overheden.

Daarnaast hebben we gebouweigenaren gevraagd de energiebesparende maatregelen door te voeren die een terugverdientijd hebben van 5 jaren, dit in 8 overeenstemming met de RVO-voorschriften. Verder hebben we laadpalen geplaatst om elektrisch rijden te bevorderen. 2. Programma Gezondheid 2.1 Financieel overzicht Programma Gezondheid Resultaat Meerkostenregeling Ten laste van exploitatie Voor of nadeel (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Jeugdgezondheidszorg -100 -100 N Infectieziektebestrijding algemeen 62 -62 0 TBC-bestrijding -26 -26 N Seksuele gezondheid 0 0 Milieu & Gezondheid -47 -47 N Toezicht kinderopvang -33 -33 N Toezicht WMO 25 25 V Beleid & Onderzoek -15 -15 N OGGZ 11 11 V Hygiënische probleemhuishoudens 0 0 Forensische geneeskunde 2 2 V PGA(S) -7 -7 N Aanvullende activiteiten Reizigersadvisering -38 -38 N Totaal -166 -62 -228 N In Bijlage 2 zijn de wijzigingen in het vastgestelde format voor een begrotingswijziging verwerkt. 2.2 Toelichting significante afwijkingen per taakveld 2.2.1 Jeugdgezondheidszorg 2.2.1.1 Financiën Verwacht resultaat: € 100.000 nadelig Voor Jeugdgezondheidszorg wordt een nadelig saldo van € 100.000 verwacht. Het resultaat wordt grotendeels verklaard door het hoge ziekteverzuimpercentage. Voor het continueren van de dienstverlening was vervanging noodzakelijk.

De hogere kosten worden voor een groot deel gecompenseerd door incidentele aanvullende inkomsten voor de HPV-campagne. 9 Jeugdgezondheidszorg Resultaat Meerkostenregeling Ten laste van exploitatie Voor of nadeel (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Jeugdgezondheidszorg -100 -100 N Totaal Jeugdgezondheidszorg -100 -100 N 2.2.1.2 Ontwikkelingen Prenataal huisbezoek in het basispakket jeugdgezondheidszorg Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg’ is op 1 juli 2022 in werking getreden. Voor de uitvoering hiervan hebben de gemeenten een factuur ontvangen gelijk aan de uitkering voor een halfjaar. De wijziging is administratief verwerkt in de Begrotingswijziging 2022. De gemeenten die in 2022 het prenataal huisbezoek als aanvullend product op het basispakket afnemen, hebben een brief ontvangen met een voorstel over hoe een en ander met elkaar te verrekenen. Ontwikkelingen rondom vaccinaties voor de jeugd Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Voor de uitvoering hiervan hebben de gemeenten een factuur ontvangen gelijk aan de uitkering vermeld in de septembercirculaire gemeentefonds 2021.

In maart van dit jaar hebben we bijna 8000 kinderen gezien die een vaccinatie hebben gekregen in het kader van de inhaalactie HPV-virus. De financiering hiervoor verloopt, vanwege het incidentele karakter via het RIVM. De wijzigingen zijn administratief verwerkt in de Begrotingswijziging 2022. Aanbesteden elektronisch kinddossier Ter voorbereiding op het aanbesteden van het elektronisch kinddossier is een marktverkenning uitgevoerd. De resultaten hiervan hebben wij zeer recent mogen ontvangen maar nog niet kunnen vertalen naar vervolgstappen. 2.2.1.3 Kerngegevens Dienstverlening Aantallen 2021 Aantallen 2022 (halfjaar) % 2022 (streefgetal 50%) In beeld 0-18 jaar Extra contacten 0-18 jaar Aantal consultatiebureaus 109.181 98,1% 56.601 28 110.750 99,3% 30.748 28 54% 2.2.2 Infectieziektebestrijding 2.2.2.1 Financiën Verwacht resultaat: € 64.000 nadelig Een TBC arts gaat met pensioen. In verband met inwerken en de overdracht van werkzaamheden is de nieuwe arts begonnen voor de pensioendatum van de arts die vertrekt. Hierdoor zijn de salariskosten dit jaar hoger. 10 Reizigerszorg sluit naar verwachting af met een negatief resultaat van € 38.000. Tot het jaar 2022 konden negatieve resultaten als gevolg van wegvallende inkomsten via de meerkosten corona bij het ministerie van VWS worden gedeclareerd. Vanaf 2022 kan dat niet meer.

De spreekuren worden weer drukker, maar de omzet is nog niet op het oude niveau van voor de COVID 19 crisis. Door de vaste (personeels)kosten wordt een nadelig resultaat verwacht. Bij Infectieziektebestrijding algemeen ontstaat een voordelig resultaat van € 62.000. In 2022 zijn de medewerkers van IZB voor een groot deel ingezet voor Corona in het Corona Medisch Team (CMT). Hun inzet is doorbelast naar het CMT, waardoor er ‘vacature’ ruimte ontstaat bij de afdeling IZB. Omdat de inzet van het CMT wordt gedeclareerd via de meerkostenregeling, moet als gevolg van het schuiven de medewerkers het voordelig resultaat met de meerkosten verrekend worden. Infectieziektebestrijding Resultaat Meerkostenregeling Ten laste van exploitatie Voor of nadeel (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Infectieziektebestrijding algemeen 62 62 0 TBC-bestrijding -26 -26 N Seksuele gezondheid 0 0 Subtotaal 36 62 -26 N Aanvullende producten Reizigersadvisering -38 -38 N Subtotaal -38 -38 N Totaal Infectieziektebestrijding -2 62 -64 N 2.2.2.2 Ontwikkelingen In 2022 transformeren we de crisisorganisatie naar een duurzame COVID-organisatie binnen de GGD organisatie. Een belangrijke reden hiervoor is dat COVID-19 op dit moment weliswaar onder controle is, maar ook nog steeds onder ons is. Daarom moeten we behoedzaam blijven en flexibel zijn om te kunnen anticiperen als de situatie er om vraagt.

De nieuwe COVID-organisatie is daarmee niet het einde, maar een doorstart, waarmee we er zijn voor de samenleving. 2.2.2.3 Kerngegevens De fluctuatie in aantallen patiënten TBC en het aantal meldingen infectieziekten alsook telefoontjes is volledig toe te schrijven aan COVID-19. In 2021 was door COVID-19 het reizen over de wereld stil komen te liggen. Nu de maatregelen zijn versoepeld trekt de reizigersmarkt en dus ook het aantal benodigde vaccinaties aan. We laten het aantal spreekuren dat we 11 draaien meegroeien met de vraag naar consulten. In het eerste halfjaar is het aantal consulten het aantal over heel 2021 al overstegen.

Dienstverlening Aantallen 2021 Aantallen 2022 (halfjaar) % 2022 (streefgetal 50%) Inspecties tatoeage- en piercingshops 27 18 67% Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten: 207/56 118 732 149/119 50 256 72% 42% 35% Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage) 3.031 29,0% 1683 29,2% - 56% Consulten reizigerszorg 3.057 3.096 101% Consulten TBC Patiënten TBC 469 18 117 6 25% 33% 2.2.3 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners 2.2.3.1 Financiën Verwacht resultaat: € 6.000 voordelig Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Resultaat Meerkostenregeling Ten laste van exploitatie Voor of nadeel (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Beleid en secretariaat OGGZ 11 11 V Hygiënische probleemhuishoudens 0 0 Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw 2 2 V Gezondheidsvoorlichting statushouders -7 -7 N Totaal Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners 6 6 V 2.2.3.2 Ontwikkelingen Landelijk worden gesprekken met de politie gevoerd, waarbij de politie heeft aangegeven dat zij op het niveau van de politieregio gaan contracteren.

In Kring Oost Nederland verband is en wordt door een werkgroep uitvoering gegeven aan het gezamenlijk routeplan om te komen tot een toekomstbestendige forensische geneeskunde waarin vijf GGD-en nauw samenwerken. Een deel van de projectkosten wordt gedekt uit een 12 landelijke subsidie. De overige kosten worden vooralsnog geactiveerd met het oog op verrekening in de toekomstige tarieven. Mede door een personeelstekort wordt er al intensief samengewerkt met GGD Twente en was aanpassing van roosters nodig om de werkdruk te verlagen. Alle mutaties maken het lastig een raming voor het jaar te maken, maar een neutrale exploitatie lijkt op basis van de huidige inzichten waarschijnlijk. 2.2.3.3 Kerngegevens Het aantal meldingen team Zwerfjongeren is in lijn met de aantallen van voor 2021. Een goede verklaring voor het lagere aantal meldingen in 2021 is er niet. Het aantal gegeven voorlichtingen aan statushouders in het eerste halfjaar is meer dan in heel 2021. Nu er minder COVID maatregelen gelden kunnen voorlichtingen vaker volgens planning doorgaan. Vanwege de verschillende crisissen is de beschikbare capaciteit voor het geven van de voorlichtingen niet de hele periode optimaal geweest. Hierdoor lopen we nog achter op de planning voor dit jaar.

Vooralsnog is de beschikbare capaciteit voor het tweede halfjaar optimaal en is de verwachting dat het aantal geplande voorlichtingen voor dit jaar nog wordt gehaald. Dienstverlening Aantallen 2021 Aantallen 2022 (halfjaar) % 2022 (streefgetal 50%) Meldingen team VIA Meldingen team Zwerfjongeren Meldingen team hygiënische probleemhuishoudens Meldingen team VIA – verplichte GGZ 516 94 78 29 265 68 39 13 51% 72% 50% 45% Meldingen Meldpunt Centrale Toegang - maatschappelijke opvang Meldingen Centrale Toegang – beschermd wonen Meldingen Centrale Toegang – toegekende aanvragen beschermd wonen 365 1.371 756 199 614 317 55% 45% 42% Lijkschouwingen Letselrapportages Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek Arrestantezorg: telefonisch zorgadvies 487 345 1.182 290 292 151 529 132 60% 44% 45% 46% Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject 14 18 129% Psychosociale hulpverlening 12 7 58% 2.2.4 Onderzoek, beleid en preventie 2.2.4.1 Financiën Verwacht resultaat: € 62.000 nadelig Binnen het team Milieu en Gezondheid is in de afgelopen jaren structureel een tekort ontstaan door onder andere teruggelopen projectinkomsten en slechts gedeeltelijk indexering van de bijdrage vanuit GGD Twente. In vorige jaren is het gelukt dit tekort te niet te doen door alsnog voldoende projectinkomsten te genereren.

Momenteel vindt afstemming plaats met GGD Twente over het opstellen van een nieuwe gezamenlijke begroting en herverdeling van de bijdragen op basis van inwonersaantallen. Daarnaast is in 2021 tijdelijk personeel ingehuurd ter vervanging van langdurig ziekteverzuim en zwangerschapsverlof. Gezien de aanstaande pensionering van een teamlid is deze extra formatie aangehouden en wordt een vaste aanstelling voor 2023 overwogen. Om de extra kosten hiervan te reduceren wordt de medewerker niet langer meer ingehuurd maar is deze werkzaam op basis van een tijdelijke overeenkomst. 13 Het team Beleidsadvies en Onderzoek kent in 2022 een hoog personeelsverloop. Ervaren teamleden zijn elders aan de slag gegaan. Gevolg hiervan is dat het aantal declarabele uren binnen het team terug is gelopen. Ook wordt er binnen het team gesteund op tijdelijke inleenkrachten wat tot gevolg heeft dat de personeelskosten zijn gestegen. Vanaf augustus zijn er verschillende initiatieven gestart om kosten te reduceren en de declarabele uren te verhogen.

Onderzoek, beleid en preventie Resultaat Meerkostenregeling Ten laste van exploitatie Voor of nadeel (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking -15 -15 N Milieu en Gezondheid -47 -47 N Totaal Onderzoek, beleid en preventie -62 -62 N 2.2.4.2 Ontwikkelingen 2.2.4.3 Kerngegevens Dienstverlening Aantallen 2021 Aantallen 2022 (halfjaar) % 2022 (‘streefgetal’ 50%) Adviezen over beleid o.a. corona, gezondheid, jeugd, leefomgeving, positieve gezondheid, wmo, ouderen, armoede, participatie, laaggeletterdheid. Gezondheidsbevordering. Coördinatie van en deelname aan: lokale- en regionale gezondheidsprogramma’s en projecten. Onderzoek naar gezondheidsmonitor (kinderen, jeugd, (jong) volwassenen en ouderen), kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de impact van corona op de samenleving, verdiepende onderzoeken en onderzoek op vraag van gemeenten.

Totaal aantal meldingen en adviezen Milieu & Gezondheid 200 102 51% 2.2.5 Toezicht houden 2.2.5.1 Financiën Verwacht resultaat: € 8.000 nadelig Toezicht houden Resultaat Meerkostenregeling Ten laste van exploitatie Voor of nadeel (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Toezicht Kinderopvang -33 -33 N 14 Aanvullende producten Toezicht WMO 25 25 V Totaal Toezicht houden -8 -8 N 2.2.5.2 Ontwikkelingen 2.2.5.3 Kerngegevens Vanaf het vierde kwartaal 2021 is capaciteit beschikbaar gekomen om ook thematisch/proactief toezicht uit te voeren. Dat is zichtbaar in de cijfers. Dienstverlening Aantallen 2021 Aantallen 2022 (halfjaar) % 2022 (streefgetal 50%) Inspecties kinderdagverblijven Inspecties buitenschoolse opvang Inspecties gastouderbureaus Inspecties gastouders 364 351 28 416 250 185 12 264 69% 53% 43% 63% Thematisch/ proactief toezicht Signaaltoezicht Calamiteitentoezicht 1 10 19 16 7 10 1600% 70% 53% 15 3. Programma Service en Samenwerking 3.1 Financieel overzicht Programma Service en Samenwerking Resultaat Meerkostenregeling Ten laste van exploitatie Voor of nadeel (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal Service en Samenwerking -51 -51 N In Bijlage 2 zijn de wijzigingen in het vastgestelde format voor een begrotingswijziging verwerkt.

3.2 Toelichting programma Service en Samenwerking Binnen het team Organisatieadvies & Ontwikkeling is met name het in de begroting opgenomen personele budget voor communicatie overschreden. Deze kosten hangen grotendeels samen met de hogere inhuurkosten voor vervanging tijdens zwangerschapsverlof en de tijdelijke invulling van vacatureruimte met inhuurkrachten. Voor de versterking van de organisatie is ook extra ingezet op de communicatiefunctie. Hiervoor zijn in de begroting 2023 structurele middelen opgenomen. In 2022 leiden deze kosten tot een overschrijding. 16 4. Extra taken 4.1 COVID-19 In 2022 wordt er door het Ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en het RIVM gewerkt aan een lange termijnvisie op het testen, uitvoeren van BCO en vaccineren. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt en deze scenario’s vormen de basis om met de GGD’en af te spreken waar ze klaar voor moeten staan en welke capaciteit iedere regio moet hebben om te testen, BCO uit te voeren en te vaccineren. Dit jaar zijn de projectteams Corona van de GGD omgebogen naar een toekomstbestendig organisatieonderdeel dat op basis van processen het testen, BCO en vaccineren uitvoert. De organisatie kan meebewegen met de inzet die nodig is. De omvang van de inzet kan nog steeds fluctueren. De teams Infectieziektebestrijding en KCC waren verweven met de crisisorganisatie.

Deze teams zijn weer ontvlochten uit de corona organisatie. Voor de financiering van de extra kosten voor de GGD is de zogenaamde meerkostenregeling afgesproken. Hierin ligt vast dat het Ministerie van VWS de werkelijke extra kosten voor de GGD rechtstreeks aan de GGD vergoedt. De regeling is gecontinueerd voor heel 2022. Op basis van de kaders en spelregels van de meerkostenregeling kunnen we ervan uitgaan dat het ministerie de extra kosten volledig vergoedt en dat er geen specifieke corona uitgaven ten laste van de deelnemende gemeenten komen. Alle inzet voor corona is voor de gemeenten budgettair neutraal. Voor 2022 zijn de kosten lager dan in 2021 (€ 66 miljoen). De kosten worden geraamd op: Kosten COVID-19 uitgesplitst naar taken Totaal testen € 9.500.000 Totaal BCO € 9.000.000 Totaal vaccineren € 22.000.000 Overige meerkosten € 500.000 Totaal € 41.000.000 4.2 Opvang en zorg ontheemden Oekraïne In paragraaf 2.1 zijn de activiteiten van de GGD beschreven. De kosten worden gedekt door een bijdrage van het Ministerie J&V. De GGD declareert de kosten via Veiligheidsregio IJsselland. Voor de inzet voor de jeugdgezondheidszorg ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage. De GGD moet de inzet van de Jeugdgezondheidszorg van de gemeenten ontvangen. De totale kosten voor 2022 worden geraamd op € 185.000.

4.3 Monkeypox In paragraaf 2.1 is de inzet van de GGD toegelicht. De kosten van de Monkeypox worden via een (aparte) meerkostenregeling door het Ministerie van VWS vergoed. Bij de uitvoering van de activiteiten (BCO, testen, en vaccineren) wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de faciliteiten van de corona organisatie. De kosten zijn nog niet te ramen en zijn daarom als PM in de begrotingswijziging meegenomen. 17 5. Overhead en overige baten en lasten 5.1 Prognose Overhead / Algemene baten en lasten Per saldo is het resultaat van de overhead € 364.000 nadelig. De overhead is opgebouwd uit veel verschillende posten. De verwachte overschrijding ontstaat na saldering van diverse niet begrote voor- en nadelen. De belangrijkste verklaring voor het negatieve resultaat zijn: 1 Hogere energiekosten locaties 94 2 Hogere personeelskosten 284 3 Onvoorzien -150 4 Hogere kosten bedrijfsvoering (versterking) 50 5 Hogere onderhoudskosten locaties 64 6 Overige personeelskosten 22 Totaal 364 Ad 1) de sterk stijging van de energieprijzen zal naar verwachting leiden tot fors hogere kosten, ondanks de genomen maatregelen (zie 1.3.2). De raming van de hogere energiekosten is € 94.000. Ad 2) tijdelijke inhuur van teammanagers in verband met vacatures en ziekteverzuim, waarbij deels extra capaciteit is ingehuurd vanwege de regionale samenwerking binnen de forensische geneeskunde.

Ad 3) de post onvoorzien valt vrij. Ad 4) de gezamenlijke bedrijfsvoering met Veiligheidsregio IJsselland is op onderdelen versterkt. Dit leidt tot incidentele hogere doorbelasting. Vanaf 2023 zijn hiervoor structurele middelen in de begroting opgenomen. Ad 5) aan de hoofdlocatie is noodzakelijk onderhoud uitgevoerd dat niet was voorzien. Daarnaast is ter voorkoming van COVID-19 onder het personeel het aantal schoonmaakmomenten geïntensiveerd, hetgeen leidt tot incidenteel hogere kosten. Ad 6) door het hoge ziekteverzuim (ruim 7% in plaats van de begrote 5%) zijn de kosten van de arbodienst hoger. 5.2 Mutatie reserves In onderstaande overzichten zijn de verwachte mutaties van de reserves opgenomen. Stand van de reserve PGA o.b.v. jaarrekening 2021 301.592 Toevoegingen 2022 0 Prognose van onttrekking 0 Per saldo mutatie van de reserve PGA 2022 0 saldo reserve 301.592 Niet begroot is de jaarlijkse storting in de risicoreserve. De storting wordt gevoed uit de opslag in het uurtarief van de aanvullende diensten en projecten, naar verwachting dit jaar opnieuw begroot op € 100.000. Op basis van het ziekteverzuim bij JGZ is geraamd dat € 25.000 onttrokken kan worden uit de risico-opslag. 18 Stand van de risicoreserve o.b.v.

jaarrekening 2021 584.079 Toevoegingen 2022 uit opslag in tarieven 100.000 Prognose van onttrekkingen aan de risicoreserve 25.000 Per saldo mutatie van de risicoreserve 2022 75.000 saldo reserve 659.079 In de vastgestelde begroting is rekening gehouden met een storting in de onderhoudsreserve van € 50.000. In 2022 verwachten we voor € 64.000 aan het onderhoudsreserve te onttrekken wegens schilderwerkzaamheden en het vervangen van het garage dak op locatie Zeven Alleetjes. Stand van de reserve groot onderhoud gebouw o.b.v. jaarrekening 2021 249.920 Toevoegingen 2022 50.000 Prognose van onttrekkingen aan de risicoreserve 0 Per saldo mutatie van de reserve groot onderhoud gebouw 2022 50.000 saldo reserve 299.920 De SOA sense gelden zijn geoormerkte gelden (Rijksbijdrage) waarvoor een reserve is opgenomen. In 2020 is een egalisatiereserve toegestaan vanwege COVID-19. Eventuele toekomstige risico’s met betrekking tot deze taak kunnen hieruit worden gedekt. Vooralsnog wordt voor 2022 geen positief of negatief saldo voorzien. Stand van de reserve SOA sense o.b.v.

jaarrekening 2021 166.459 Toevoegingen 2022 0 Prognose van onttrekkingen 0 Per saldo mutatie van SOA sense 2022 0 saldo reserve 166.459 5.3 Investeringen Voor 2022 worden de volgende investeringskredieten geraamd: Uitbreiden aantal elektrische laadpalen € 26.000* Vervangen mobiele telefoons € 99.000 Totaal investeringen 2022 € 112.000 Deze investeringen leiden pas tot afschrijvingskosten in het jaar na ingebruikname. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen. *De investering van de laadpalen is hoger dan in de voorjaarbestuursrapportage was geraamd (€ 13.000). 19 6. Begrotingswijziging 6.1 Wijziging van de vastgestelde begroting De totale omvang van de primitieve begroting van de GGD is € 28,4 miljoen. In Bijlage 2 is de begrotingswijziging van 2022 opgenomen. Hierin is te zien dat begroting stijgt naar een totaal van € 72,1 miljoen. Dit is een stijging van € 43,7 miljoen. Het grootste gedeelte van de stijging wordt veroorzaakt door de kosten voor COVID-19. Deze worden volledig door het Rijk vergoed.

De stijging van de begroting wordt verklaard door: Bedragen * € 1.000 Mutatie Dekking Totaal vastgestelde begroting 28.400 1 Kosten Covid 41.000 Rijksbijdrage 2 Kosten zorg ontheemden Oekraïne 185 Rijksbijdrage 3 Kosten Monkeypox PM Rijksbijdrage 4 Prenataal huisbezoek 71 Gemeentefonds 5 Aanvullende producten / projecten 1.493 Subsidie 6 HPV-inhaalvaccinatie 300 Rijksbijdrage 7 Hogere kosten (zie toelichting nadelig resultaat) 642 PM 8 Overige mutaties 17 Tarieven / saldo Totaal aangepaste begroting 72.108 In Bijlage 2 zijn de wijzigingen in het vastgestelde format voor een begrotingswijziging verwerkt. 20 Bijlage 1: Het instrument Bestuursrapportage GGD IJsselland rapporteert twee keer per jaar aan het bestuur van de GGD over de uitvoering van zijn dienstverlening. De bestuursrapportage in het voorjaar informeert het bestuur over de voorgenomen activiteiten in het betreffende jaar en geeft aan in hoeverre de activiteiten uitgevoerd kunnen worden binnen de gestelde financiële kaders (de programmabegroting). Omdat de programmabegroting voor GGD IJsselland ruim voor aanvang van het boekjaar wordt vastgesteld, is bijstelling op actuele ontwikkelingen vaak noodzakelijk. In de Bestuursrapportage voorjaar 2022 zijn de autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen in het bestaande beleid en nieuwe ontwikkelingen geschetst.

De bestuursrapportage in het najaar (het huidige document) geeft een tussenstand over uitgevoerde activiteiten en de uitwerking van de (bestuurlijke) ambities en opdrachten/gestelde doelen over de maanden januari tot en met augustus 2022. De Bestuursrapportage najaar 2022 is onderdeel van de planning- en control-cyclus van GGD IJsselland, zoals deze in onderstaand schema is weergegeven.

21 Bijlage 2: Begrotingswijziging Omschrijving (bedrag * € 1.000) Primitieve begroting Wijziging Na wijziging Omschrijving (bedrag * € 1.000) Primitieve begroting Wijziging Na wijziging Lasten Baten Programma Publieke gezondheid Programma Publieke gezondheid Reguliere taken 22.558 1.957 24.515 Bijdrage gemeente 14.289 71 14.360 Covid 0 41.000 41.000 Rijksbijdrage 1.119 41.350 42.469 opvang en zorg ontheemden Oekraine 0 185 185 Overige inkomsten 7.150 1.493 8.643 Monkeypox 0 pm rijksbijdrage MPX pm Overige meerkosten 0 0 subtotaal 22.558 43.142 65.700 subtotaal 22.558 42.914 65.472 Service en Samenwerken Service en Samenwerken Reguliere taken 185 51 236 Bijdrage gemeente 185 185 Overige inkomsten subtotaal 185 51 236 subtotaal 185 0 185 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Algemene lasten en dekkingsmiddelen Exploitatie kosten/overhead 5.484 538 6.022 Bijdrage gemeente 5.684 5.684 Onvoorzien 150 -150 0 overige inkomsten 0 0 Resultaat kostenplaatsen opslag risico/ziektevervanging 0 100 100 Storting reserve 50 100 150 Onttrekking reserve 0 25 25 Exploitatie resultaat Exploitatie resultaat 0 642 642 Subtotaal 5.684 488 6.172 subtotaal 5.684 767 6.451 Totaal 28.427 43.681 72.108 28.427 43.681 72.108 22 Bijlage 3: Overzicht aanvullende projecten De kosten en inkomsten zijn in de begrotingswijziging (bijlage 2) verwerkt binnen het programma Gezondheid .

Omschrijving project Overheveling 2021 / Beginsaldo Subsidie 2022 Beschikbare subsidie ZWOLLE GEZONDE STAD 0 46.998 46.998 RAALTE GEZOND -16.684 -16.684 GIDS GELDEN RAALTE 47.584 47.584 GEZONDE SCHOOL 0 59.500 59.500 SGID 2020-2021 8.700 8.700 GEZONDE SCHOOL DEVENTER 2019-2020 -5.954 49.272 43.318 MAKELAAR JONG LEREN ETEN PM SUICIDEPREVENTIE PM REGIONALE COÖRDINATIE WVGGZ 0 106.116 106.116 SAMEN IN BEWEGING -25.674 -25.674 DASHBOARD VITAAL VECHTDAL PM REGIONAAL PROJECT VITAAL EN VEILIG THUIS 48.113 48.113 RKJ IJSSELLAND SAMEN NORMALISEREN PM ONDERSTEUNINGSTRAJECT ROOKVRIJE OMGEVING 0 PM POSITIEVE GEZONDHEID STAPHORST 40.155 40.155 COÖRDINATIE EEN TEGEN EENZAAMHEID STAPHORST 3.896 3.896 PROCESBEGELEIDING LOKALE PREVENTIE AKKOORD (LPA) STAPHORST 5.749 5.749 ZIEN DRINKEN, DOET DRINKEN VAN DE ALLIANTIE ALCOHOLBELEID NEDERLAND (AAN) 0 PM CORONA GEZONDHEIDSMONITOR JEUGD 2021 13.369 13.369 PROJECTSUBSIDIE BEWONERSINITIATIEVEN LPA 2021 -714 -714 CORONA GEZONDHEIDSMONITOR VOLWASSENEN EN OUDEREN 2022 PM CORONA GEZONDHEIDSMONITOR JONGVOLWASSENEN 2022 PM CORONA GEZONDHEIDSMONITOR OGGZ PM REGIONALE BEWEGING POSTIEF GEZOND IJSSELLAND 100.000 100.000 INFECTIEPREVENTIE IN DE DAGBESTEDING PM NU NIET ZWANGER DEVENTER PM WELZIJN OP RECEPT REGIO ZWOLLE PM NATUURLIJK GEZONDE WIJKEN (PROV.

OVERIJSSEL) 15.000 15.000 VERSTERKEN ZINVOLLE DAGACTIVITEITEN VOOR THUISWONENDE MENSEN MET DEMENTIE PM VOORZORG JGZ 31.944 31.944 JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM DALFSEN 38.004 38.004 JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM OLST WIJHE 8.136 8.136 JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM RAALTE 14.988 14.988 JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM ZWOLLE 120.949 120.949 JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM DEVENTER 273.705 273.705 JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM HARDENBERG 111.013 111.013 JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM OMMEN 16.638 16.638 JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM STEENWIJKERLAND 125.888 125.888 JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM ZWARTEWATERLAND 0 0 JGZ AANV. ACTIVITEITEN TEAM STAPHORST 19.320 19.320 DVO WVGGZ (MELDPUNT VIA + VERKENNEND ONDERZOEK) 184.842 184.842 KANSENCOACH TEAM HARDENBERG 25.000 25.000 Totaal 118.542 1.347.312 1.465.853 www.ggdijsselland.nl