4.0 GGD - Programmabegroting 2027 - begeleidende brief Raden

Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Aan de Raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten T.a.v.: griffier Datum: 27 maart 2026 Kenmerknummer: G26.000180 / J. Homburg Telefoon: 06-23453778 Onderwerp: ontwerp-Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Beste leden van de gemeenteraad, De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland is onderdeel van uw en tien andere gemeenten in de regio IJsselland en werkt aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Programmabegroting 2027 met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming. Naast de begroting ontvangt u in het voorjaar ook de Jaarstukken 2025, die GGD IJsselland als onderdeel van de planning en control cyclus oplevert. In onderstaand overzicht is weergegeven welk besluitvormingsproces de verschillende documenten doorlopen met daarbij het tijdpad.

Document Jaarstukken 2025 Programmabegroting 2027 Gremium Dagelijks bestuur 22 april 2026 25 maart 2026 Gemeenteraad < 30 april 2026 ter informatie < 30 april 2026 voor zienswijze Algemeen bestuur 2 juli 2025 2 juli 2025 Zoals elk jaar wordt uw zienswijze gevraagd over de ontwerp-programmabegroting en de meerjarenraming. Het ontwerp van de Programmabegroting 2027 GGD IJsselland, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2028-2030, is bij deze brief gevoegd. De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten: • Kaderbrief bij begroting 2027; het inhoudelijke en financiele kader, op 19 februari 2026 door het algemeen bestuur vastgesteld. • Programmabegroting 2026, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van 10 juli 2025; • Informatie uit de exploitatie over het jaar 2025; • Bestuursrapportage voorjaar 2026.

Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Op pagina vijf van de begroting vindt u onder de kop ‘GGD IJsselland in een oogopslag’ wat we voor u doen, wat dat kost, welke inkomsten we ontvangen, onze doelstellingen en welke ontwikkelingen met financiele impact in de begroting zijn verwerkt. Een nadere toelichting op enkele onderdelen vindt u in deze brief en vanzelfsprekend in de begroting zelf. Financiele kaders en onzekerheden Op 19 februari 2026 heeft het algemeen bestuur de Kaderbrief bij begroting 2027, met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de programmabegroting, vastgesteld. Deze dienen dan ook als uitgangspunt voor de begroting. De begroting kent een stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage van afgerond € 1,5 miljoen. Deze stijging valt toe te schrijven aan een tweetal aantal autonome ontwikkelingen, te weten de gebruikelijke loon- en prijsindex (€ 1,0 miljoen) en het uitbreiden van fte voor Infectieziektebestrijding (IZB) (€ 500.000). Het uitbreiden van fte IZB is het gevolg van het krachtige besluit van het algemeen bestuur om te investeren in het versterken van IZB.

Dit vanwege grote zorgen over de beschikbare formatie en daarmee de uitvoering van de taken IZB. Een landelijk rapport heeft aangetoond dat voor het uitvoeren van de kerntaken IZB er een tekort is van 11,6 fte. We gaan er dan ook vanuit dat gemeenten de beoogde investering in deze wettelijk gemeentelijke taak in hun begroting overnemen. Dit is echter niet met zekerheid het volledige financiële beeld voor 2027. Verschillende ontwikkelingen maken dat er onzekerheden zijn en het is nog te vroeg om die op dit moment financieel te vertalen. Zoals al in de begeleidende brief bij de Kaderbrief bij begroting 2027 betreft dat onder andere de rol van de GGD op onderdelen van het AZWA. Ook de autonome ontwikkeling wegvallen van de taak Medische Arrestantenzorg is van invloed op de begroting. Hiervan is echter nog niet duidelijk hoe hier landelijk mee omgegaan gaat worden. Een landelijke organisatie wordt moment verkend. Wij nemen het standpunt in dat op voorhand het effect van het wegvallen van de taak MAZ niet op de gemeenten kan worden afgewenteld. Om die reden is deze ontwikkeling nog niet financieel verwerkt in de begroting. Dit jaar wordt gebruikt om de ontwikkeling te volgen en bestuurlijk te agenderen.

Daarnaast blijven we, ook dit jaar, in navolging van de oproep vanuit verschillende gemeenteraden en het licht van de uitdagende financiële situatie van gemeenten, (kritisch) kijken naar mogelijkheden om structureel te besparen op de uitgaven. Zienswijzeprocedure Als gemeenteraad heeft u twaalf weken de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze op deze conceptbegroting bij ons in te dienen. Wij hechten waarde aan uw mening en betrekken de ingebrachte zienswijzen bij de besluitvorming. Mocht u geen zienswijze willen indienen, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons laat weten. Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Graag ontvangt het dagelijks bestuur van GGD IJsselland uw eventuele zienswijze op de Programmabegroting 2027 vóór 19 juni 2026. Dit geeft het dagelijks bestuur nog de mogelijkheid om, wanneer uw zienswijze hier aanleiding toe geeft, schriftelijk te reageren vóór vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van 2 juli 2026. En uw zienswijze te betrekken bij de behandeling van de begroting in deze vergadering in het algemeen bestuur.

Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur, Astrid Schulting, directeur Publieke Gezondheid Bijlagen: Programmabegroting 2026 GGD IJsselland