31. College - Q1 Rapportage budgetuitputting incl uitsplitsing 2016 gemeente DEFINITIEF.pdf

Pagina 1 van 11 20-06-2017 Rapportage betreffende prognose uitputting programmabegroting jeugdzorg IJsselland voor het jaar 2017 en kwartaal 1 per gemeente d.d. 20 juni 2017 Pagina 2 van 11 20-06-2017 Inhoud 1. Samenvatting ................................................................................................................................ 3 2. Programmabegroting ................................................................................................................... 5 3. Uitputting ....................................................................................................................................... 6 3.1 Landelijk transitie arrangement specialistische zorg ....................................................... 6 3.2 PGB ......................................................................................................................................... 6 3.3 GGZ ......................................................................................................................................... 7 3.4 LVB (ex AWBZ) ...................................................................................................................... 8 3.5 PJZ ..........................................................................................................................................

9 Bijlage: samenvatting per gemeente ................................................................................................ 10 Pagina 3 van 11 20-06-2017 1. Samenvatting In deze rapportage geven wij een prognose van de verwachte zorgkosten in de regio IJsselland voor heel 2017. Deze prognose hebben wij gebaseerd op verschillende gegevens, zoals de werkelijke zorgkosten 2016, de opgaves van zorgaanbieders over het eerste kwartaal 2017, de beschikte bedragen in de subsidiebeschikkingen 2017 en de budgetplafonds voor GGZ partijen. Om een prognose te kunnen doen worden diverse aannames gedaan o.a. ten aanzien van de duur van de zorg, de zwaarte van de zorg en de spreiding over het jaar. Onderbouwing prognose 2017 Ten opzichte van de programmabegroting 2017 is de prognose voor geheel 2017 dat de zorgkosten in onze regio ca. EUR 2,1 miljoen hoger uit zullen vallen. Ten opzichte van de realisatie 2016 betekent dit een geprognosticeerde overschrijving van EUR 1,9 miljoen. De stijging voor 2017 van de zorgkosten is vooral te verklaren door de hogere kosten voor de LVB zorg. Ten opzichte van de programmabegroting zijn de verwachte hogere kosten EUR 4,4 miljoen (14%). In de programmabegroting voor 2017 is rekening gehouden met een daling van de tarieven en hiermee een daling van de kosten van de LVB zorg.

Uit een analyse blijkt dat de stijging van de kosten van de LVB zorg vooral het gevolg is van een toename van het aantal cliënten in het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Ten opzichte van de realisatie 2016 betekent dit een geprognosticeerde overschrijding van EUR 3,3 miljoen. Het is de verwachting dat de totale kosten van de GGZ binnen het regionale GGZ budget zullen blijven, tenzij om zorginhoudelijke redenen door de gemeenten een andere keus wordt gemaakt. Ten opzichte van de realisatie 2016 betekent dit een geprognosticeerde overschrijding van EUR 0,9 miljoen. De kosten voor J&O en Jeugdzorg+ komen naar verwachting ca. EUR 1 miljoen lager uit dan de programmabegroting 2017. Ten opzichte van de realisatie 2016 betekent dit een geprognosticeerde onderschrijding van EUR 2,3 miljoen. In de programmabegroting is EUR 3,1 miljoen opgenomen voor de kosten LTA. De geprognosticeerde kosten voor de LTA zorg komen naar verwachting EUR 1 miljoen hoger uit dan de programmabegroting. De productie-opgaves die via de VNG worden ontvangen zijn van onvoldoende kwaliteit en de declaraties van partijen zijn nog niet compleet. Derhalve kan deze post nog fluctueren. Er zijn gesprekken met de grotere LTA-partijen om rechtstreeks productiegegevens bij ons aan te leveren.

De verwachte kosten LTA 2017 ad EUR 4,1 miljoen zijn derhalve gebaseerd op de kosten van vorig jaar. NB: In deze prognose is een verwachting opgenomen voor de kosten PGB. Ten opzichte van de programmabegroting is dit een onderschrijding van EUR 2,3 miljoen. Er is geen reden voor een aanname van de stijging van de kosten PGB voor 2017. Derhalve zijn de kosten in deze prognose vergelijkbaar met de realisatie PGB over 2016. Pagina 4 van 11 20-06-2017 Recap ten aanzien van de overschotten en tekorten: In miljoenen tov programma- begroting tov realisatie 2016 LTA 1 0 LVB 4,4 3,3 GGZ 0 0,9 PJZ -1 -2,3 PGB -2,3 0 Totaal 2,1 1,9 De verwachte zorgkosten in relatie tot vorig jaar en in relatie tot de programmabegroting kunnen als volgt worden weergegeven: Prognose Jeugd 2017 In onderstaande tabel zijn de cijfers opgenomen per zorgsoort: - 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 LTA GGZ LVB PJZ PGB Overig Realisatie 2016 Programma begroting 2017 Prognose 2017

Pagina 5 van 11 20-06-2017 2. Programmabegroting Het door het Rijk beschikbare budget voor 2017 bedraagt € 121.423.551. Dit is gebaseerd op de meicirculaire van 2017. Gemeente Beschikbaar Budget Dalfsen 4.605.722 Deventer 25.301.436 Hardenberg 14.425.609 Kampen 12.399.253 Olst-Wijhe 3.277.245 Ommen 3.619.711 Raalte 6.458.534 Staphorst 2.564.887 Steenwijkerland 9.878.503 Zwartewaterland 4.761.702 Zwolle 34.160.949 Totaal: 121.453.551 Van deze € 121.453.551 is in de programmabegroting € 112.000.000 opgenomen voor regionale Jeugdhulp. Programmabegroting 2017 LTA 3.138.000 GGZ 29.352.000 LVB (ex AWBZ) 26.650.000 PJZ (J&O en J+) 39.200.000 PGB 11.700.000 Vervoer GGZ 90.000 ADHD 220.000 Autisme 340.000 Cliëntenplatform 25.000 Veilig thuis 1.285.000 112.000.000 In de programmabegroting is opgenomen dat ruim 92% van het totale jeugdbudget besteed wordt aan regionale jeugdzorg. Pagina 6 van 11 20-06-2017 3. Uitputting In dit hoofdstuk wordt per categorie de uitputting ten opzichte van de programmabegroting weergegeven. 3.1 Landelijk transitie arrangement specialistische zorg Een groot deel van de toeleiding naar LTA zorg gaat buiten de gemeentelijke toegang om. De contractafspraken met deze partijen worden gemaakt door de VNG. De werkelijke zorgkosten LTA bedroegen in 2016 EUR 4,1 miljoen. De huidige declaraties voor het 1e kwartaal van 2017 bedragen € 683.492.

Hierin zitten echter nog onzekerheden ten aanzien van de volledigheid. Omdat van deze landelijke partijen niet meer informatie aanwezig is, is uit voorzichtigheid in deze rapportage van een gelijkblijvend kostenniveau als 2016 uitgegaan. In onderstaand overzicht zijn de kosten per gemeente weergegeven op basis van de bij ons bekende gegevens over het 1e kwartaal 2017 in relatie tot de werkelijke kosten over het jaar 2016. Gemeente Ingediende declaraties 1e kw 2017 EUR werkelijke kosten 2016 EUR Dalfsen (0148) 2.480 155.251 Deventer (0150) 218.401 1.054.113 Hardenberg (0160) 77.011 164.131 Kampen (0166) 0 212.512 Olst Wijhe (1773) 44.388 142.583 Ommen (0175) 0 132.378 Raalte (0177) 123.269 639.295 Staphorst (0180) 0 7.084 Steenwijkerland (1708) 44.248 292.541 Zwartewaterland (1896) 44.388 244.890 Zwolle (0193) 129.307 1.054.403 683.492 4.099.181 3.2 PGB De betaling van de PGB aan de SVB vindt rechtstreeks door de Gemeenten plaats. In verband met de vergelijking op totaalniveau zijn de uitgaven voor PGB wel weergegeven. In de prognose voor de totale zorgkosten 2017 is het bedrag voor PGB vergelijkbaar geschat met de kosten voor 2016. Pagina 7 van 11 20-06-2017 3.3 GGZ De opgave van het onderhanden werk over het 1e kwartaal 2017 van de zorgaanbieders komt uit op EUR 6,9 miljoen.

Omdat bij het bepalen van de waarde van het onderhanden werk gebruik wordt gemaakt van algemene rekenregels en diverse aannames moeten worden gedaan t.a.v. de duur van de behandeling en daarmee het tarief, wordt de prognose voor heel 2017 gesteld op het bedrag van de EUR 29,4 miljoen. Het is de verwachting dat het GGZ budget niet wordt overschreden tenzij om zorginhoudelijke redenen door de Gemeenten een andere keus wordt gemaakt. Aan het eind van dit jaar wordt landelijk afscheid genomen van de DBC systematiek wat effect kan hebben op de budgetuitputting. Dit wordt momenteel onderzocht. De aannames in de berekening van het onderhanden werk zijn ook de reden dat de waarde van het onderhanden werk per gemeente minder betrouwbaar is dan voor de regio als geheel. Hoe minder cliënten in de gemeente zijn opgenomen, hoe groter de kans op afwijkingen en hoe groter het relatieve belang van de afwijkingen tussen de aanname en de realisatie achteraf. De eerste kolom geeft per gemeente slechts een indicatie van de productie over het 1e kwartaal van 2017 weer. In de tweede kolom staan de werkelijke kosten over het jaar 2016.

Gemeente Indicatie productie 1e kw 2017 EUR werkelijke kosten 2016 EUR Dalfsen (0148) 302.324 1.426.352 Deventer (0150) 1.803.787 6.732.509 Hardenberg (0160) 677.192 2.927.040 Kampen (0166) 818.681 2.994.645 Olst Wijhe (1773) 296.229 981.128 Ommen (0175) 211.044 885.458 Raalte (0177) 408.811 1.408.197 Staphorst (0180) 122.013 622.486 Steenwijkerland (1708) 430.983 1.793.020 Zwartewaterland (1896) 212.699 1.011.132 Zwolle (0193) 1.589.072 7.471.182 6.872.834 28.253.149 Pagina 8 van 11 20-06-2017 3.4 LVB (ex AWBZ) De opgave productie over het 1e kwartaal 2017 van de zorgaanbieders komt uit op EUR 7,7 miljoen. Uitgaande van een gelijkmatig patroon in de productie, is dit geëxtrapoleerd naar heel 2017 EUR 31,1 miljoen. In 2017 zijn er geen budgetplafonds voor LVB. Op basis van de aangeleverde productiecijfers voor het 1e kwartaal 2017 lijkt het erop dat de LVB zorgproductie in 2017 de realisatie van 2016 zal overschrijden. Uit een vergelijking met het 1e kwartaal van 2016 lijkt het erop dat naast de toename van het aantal cliënten de complexiteit van de zorg toe is genomen. Dit blijkt ook uit de stijging van de kosten van de zorgaanbieders van de meer complexe zorg. Geprognotiseerd stijgen de kosten van deze aanbieders tezamen met ca EUR 1,6 miljoen. Daarnaast is het de verwachting dat de kosten van een aantal zorgboerderijen gezamenlijk zullen stijgen met EUR 479K.

Tezamen verklaren deze zorgaanbieders een verwachte stijging van de kosten voor LVB-zorg van EUR 2,1 miljoen (van de totaal geprognotiseerde hogere kosten van EUR 3,3 miljoen). De onderstaande verdeling geeft per gemeente een weergave van de opgegeven productie over het 1e kwartaal van de zorgaanbieders ten opzichte van de werkelijke kosten over 2016. Gemeente Opgaaf productie 1e kw 2017 EUR werkelijke kosten 2016 EUR Dalfsen (0148) 364.966 885.124 Deventer (0150) 1.170.900 4.590.065 Hardenberg (0160) 1.024.875 3.901.118 Kampen (0166) 1.100.746 3.691.676 Olst Wijhe (1773) 169.444 611.052 Ommen (0175) 153.263 717.478 Raalte (0177) 342.008 1.274.244 Staphorst (0180) 215.500 598.467 Steenwijkerland (1708) 676.963 2.385.094 Zwartewaterland (1896) 285.996 1.156.265 Zwolle (0193) 2.221.456 7.974.566 7.726.118 27.785.149 Pagina 9 van 11 20-06-2017 3.5 PJZ Provinciale jeugdzorg wordt voor een groot deel bekostigd door middel van subsidies. Het totaal bedrag van beschikte subsidies 2017 voor J&O is EUR 36,1 miljoen. De verwachting is dat deze subsidies volledig zullen worden besteed. Voor de prognose van Jeugdzorg+ is uitgegaan van de realisatie van 2016 van EUR 2 miljoen. De totale prognose voor 2017 komt dan uit op EUR 38,2 miljoen. In het onderstaande overzicht betreffen de kosten voor Jeugdzorg+ de reeds ingediende declaraties.

De verwachting is dat de kosten voor Jeugdzorg+ over 2017 in lijn zullen liggen met de kosten voor Jeugdzorg+ in 2016. De totaal ingediende declaraties liggen op dit moment dan iets voor op de verwachte kosten. De kosten voor J&O zijn bepaald op basis van de door de partijen aangeleverde gegevens. Hierbij wordt opgemerkt dat van Stichting Timon en van William Schrikker Pleegzorg geen gegevens zijn ontvangen. Op jaarbasis gaat het om afgegeven beschikkingen van in totaal EUR 1,3 miljoen. Van JBOV hebben wij de kosten van het eerste kwartaal ontvangen. De kosten zijn EUR 1,5 miljoen. De verdeling van deze kosten van JBOV tussen de gemeenten is nog niet bekend.

Het overzicht van de declaraties van JZ+ en de aangeleverde gegevens voor J&O voor het eerste kwartaal ten opzichte van de werkelijke kosten over 2016 is dan als volgt: Gemeente Ingediende declaraties JZ+ EUR werkelijke kosten JZ+ 2016 EUR Aangeleverde gegevens J&O EUR werkelijke kosten 2016 J&O EUR Dalfsen (0148) 41.095 131.877 159.124 1.167.120 Deventer (0150) 78.493 126.230 1.730.519 8.882.956 Hardenberg (0160) 0 162.987 697.069 4.018.508 Kampen (0166) 102.364 342.956 553.279 3.628.122 Olst Wijhe (1773) 44.831 5.977 272.606 1.551.962 Ommen (0175) 33.098 51.929 149.887 1.124.543 Raalte (0177) 31.382 211.452 361.608 2.219.920 Staphorst (0180) 0 6.725 83.118 471.231 Steenwijkerland (1708) 38.480 141.217 528.420 3.502.457 Zwartewaterland (1896) 94.145 292.147 184.771 1.155.850 Zwolle (0193) 116.225 601.664 1.813.011 10.640.314 580.113 2.075.161 6.533.412 38.362.983 JBOV 1.511.217 Trias opslag crisispleegzorg 207.010 Pactum Consultatie en advies 24.692 Toedeling niet bekend 1.742.919 Totaal 8.276.331 Pagina 10 van 11 20-06-2017 Bijlage: samenvatting per gemeente Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de tot op heden bekende gegevens per gemeente. Deze tabel kan niet gelezen word en zonder de informatie van de bovenliggende rapportage, waarvan dit overzicht een bijlage vormt en is geenszins een volledige weergave van de uitputting over het eerste kwartaal.

LTA Q1 GGZ Q1 LVB Q1 JZ+ Q1 J&O Q1 Totaal Q1 werkelijke kosten 2016 Dalfsen (0148) 2.480 302.324 364.966 41.095 159.124 869.989 3.765.724 Deventer (0150) 218.401 1.803.787 1.170.900 78.493 1.730.519 5.002.100 21.385.873 Hardenberg (0160) 77.011 677.192 1.024.875 0 697.069 2.476.147 11.173.784 Kampen (0166) 0 818.681 1.100.746 102.364 553.279 2.575.071 10.869.912 Olst Wijhe (1773) 44.388 296.229 169.444 44.831 272.606 827.498 3.292.702 Ommen (0175) 0 211.044 153.263 33.098 149.887 547.292 2.911.786 Raalte (0177) 123.269 408.811 342.008 31.382 361.608 1.267.078 5.753.108 Staphorst (0180) 0 122.013 215.500 0 83.118 420.631 1.705.993 Steenwijkerland (1708) 44.248 430.983 676.963 38.480 528.420 1.719.093 8.114.328 Zwartewaterland (1896) 44.388 212.699 285.996 94.145 184.771 821.999 3.860.284 Zwolle (0193) 129.307 1.589.072 2.221.456 116.225 1.813.011 5.869.071 27.742.129 683.492 6.872.834 7.726.118 580.113 6.533.412 22.395.969 100.575.623 Niet onderverdeeld naar gemeente: JBOV (J&O) 1.511.217 1.511.217 Opslag crisispleegzorg Trias 207.010 207.010 Pactum consulatie en advies 24.692 24.692 0 0 0 0 1.742.919 1.742.919 0 Totaal 683.492 6.872.834 7.726.118 580.113 8.276.331 24.138.888 100.575.623 Pagina 11 van 11 20-06-2017 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de werkelijke zorgkosten per gemeente over 2016 in relatie tot de vereveningsbijdr age over 2016.

NB: de kosten PGB, Vervoer GGZ, cliëntenplatform, BVO, Regio en BTW zijn weergegeven conform de jaarrekening en zijn derhalve op basis van de vereveningsbijdrage. Van een aantal zorgaanbieders is de onderverdeling per gemeente nog niet bekend. Dit is voor de kosten GGZ de zorgaanbieder Snijder en voor ADHD is dit Trias Jeugdhulp.