3.1 VRIJ -Tweede bestuursrapportage 2022 - definitief.pdf

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 Januari – augustus 2022 Definitief 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding ................................ ................................ ................................ ....................... 3 Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze ................................ ................................ ...... 3 Coördinatie opvang vluchtelingen (Oekraïners, statushouders, asielzoekers) .................... 3 2. Beleidsmatige stand van zaken begroting ................................ ................................ .... 5 Indeling ................................ ................................ ................................ .............................. 5 Wettelijke taken – Voorkomen ................................ ................................ ............................ 5 Wettelijke taken – Bestrijden ................................ ................................ ............................ 10 Aanvullende ambities ................................ ................................ ................................ ....... 16 3. Bedrijfsvoering ................................ ................................ ................................ ........... 18 4. Financiële stand van zaken ................................ ................................ ....................... 22 Ontwikkelingen ................................

................................ ................................ ................. 22 Financiële wijzigingen in de begroting ................................ ................................ .............. 22 Bijlage 1: gegevens per gemeente ................................ ................................ ...................... 31 Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandveilig gebruik ................................ ...... 31 Aantal adviezen op A- en B-evenementen ................................ ................................ ....... 31 Aantal controles op brandveilig gebruik door de brandweer ................................ ............. 32 Activiteiten brandveilig leven ................................ ................................ ............................ 32 GRIP-incidenten ................................ ................................ ................................ ............... 33 Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost ................................ .... 34 3 1. Inleiding Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze Elf gemeenten1 hebben hun taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing, via een gemeenschappelijke regeling, ondergebracht bij Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en midde- len.

Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico’s waar het kan. Hierbij hebben wij het vertrouwen van onze veiligheidspartners en inwoners. We inves- teren in ons vakmanschap, en staan daarbij in verbinding met onze partners. Nieuwe ontwik- kelingen en risico’s in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol. De programmabegroting is het inhoudelijke en financiële kader voor deze opdracht. Zij bevat concrete taken, activiteiten, prestaties en budgetten om die opdracht mogelijk te maken. Na vaststelling is het dagelijks bestuur geautoriseerd om het programma uit te voeren en de ge- raamde budgetten uit te geven. Het dagelijks bestuur en management vinden het belangrijk om periodiek de voortgang van de uitvoering van de begroting en de financiële positie kenbaar te maken aan het algemeen bestuur en aan de gemeenten. Dit gebeurt twee keer per jaar door middel van tussentijdse bestuursrapportages. Deze tweede bestuursrapportage 2022 laat zien wat Veiligheidsregio IJsselland in de maan- den januari tot en met augustus 2022 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. Deze rappor- tage dient voor 1 november door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangebo- den te worden. Na deze inleiding staat in hoofdstuk 2 de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2022 centraal.

Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de bedrijfs- voering en laat hoofdstuk 3 de financiële stand van zaken zien. Coördinatie opvang vluchtelingen (Oekraïners, statushouders, asielzoekers) Tijdens de afbouwfase van de coronacrisis, in het eerste kwartaal van dit jaar, kondigde de volgende crisis zich aan. Door de oorlog in Oekraïne vluchtten veel inwoners naar het buiten- land. Een deel daarvan vluchtte naar Nederland. Op dinsdag 8 maart gaf het kabinet de 25 veiligheidsregio’s opdracht om de coördinatie op zich te nemen van de realisatie van op- vangplekken voor Oekraïners in Nederland. Binnen twee weken dienden 1.000 opvangplek- ken gerealiseerd te zijn. Op een iets langere termijn moesten 2.000 opvangplekken per vei- ligheidsregio gerealiseerd zijn. Sinds 24 juni is er een inspanningsverplichting voor 3.062 plekken in IJsselland. Daarnaast werd ook een coördinatietaak voor de (versnelling van) huisvesting van statushouders bij de veiligheidsregio’s gelegd en tenslotte werd vlak voor de zomer ook gevraagd om crisisnoodopvang voor asielzoekers te realiseren. Wat dat laatste betreft werd eerst gevraagd om incidentele opvang van asielzoekers te realiseren, daarna opvang van 150 asielzoekers voor twee weken, vanaf 24 juni opvang van 225 asielzoekers voor vier weken en nu is de opdracht om opvang te realiseren van 450 asielzoekers voor drie maanden (tot 1 januari 2023).

Om deze opdracht op een goede manier te kunnen uitvoeren, zijn sinds maart een ROT Oe- kraïne en een programma ‘Opvang Vluchtelingen’ actief. De programmaorganisatie wordt 1 Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 4 ondersteund door een gemeentelijk netwerk, het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Rode Kruis en een aantal inhoudelijke werkgroepen Een belangrijk onderdeel is het Regionaal co- ordinatiecentrum Vluchtelingen-spreiding (RCVS). Dit is het zenuwcentrum waar, in afstem- ming met het landelijk centrum (LCVS), vraag en aanbod van opvanglocaties bij elkaar ko- men. Op bestuurlijk niveau wordt in een bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) afgestemd en wor- den waar nodig bestuurlijke besluiten voorbereid. Naast de focus op de ontheemden uit Oe- kraïne en vluchtelingen uit overige landen richt het ROT en BAO zich, waar nodig, ook op thema’s als schaarste, stijgende prijzen, cyberveiligheid en uitval nutsvoorzieningen. Dit ge- beurt in samenwerking met partners en in aansluiting op de landelijke crisisstructuur. Eén en ander betekent, dat we opnieuw een beroep moeten doen op medewerkers waarop in 2020 en 2021 al een extra beroep is gedaan voor de bestrijding van de coronacrisis. De programmaorganisatie bestaat daarom deels uit externe inhuur.

Deze inhuur en de extra in- zet van medewerkers van de veiligheidsregio worden financieel gecompenseerd door het Rijk. Voor de extra taak op het gebied van opvang Oekraïners heeft het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) in het leven geroepen voor 2022. Op basis van gerealiseerde en geraamde uitgaven is eind augustus een begroting aangeleverd bij het Rijk. Deze bleef ruimschoots binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget van 500.000 euro per maand. In de zomermaanden heeft de veiligheidsregio de bezetting op de crisisnoodopvang-locaties voor asielzoekers verzorgd, ter ontlasting van de gemeenten. Deze taak wordt op 1 oktober conform afspraak overgedragen aan de gemeenten. De inzet van de crisisfunctionarissen in de crisisstructuur en de bemensing van de locaties heeft consequenties voor de werkzaam- heden van de veiligheidsregio. Er is gekozen om zo veel als mogelijk de doelstellingen te be- halen die met het bestuur zijn afgestemd. Daarnaast zijn er echter veel werkzaamheden blij- ven liggen en zijn er veel uren gemaakt die in tijd of geld nog gecompenseerd moeten wor- den. Ook zijn hierdoor diverse uitgaven niet gedaan, omdat projecten vertraging opliepen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij een aantal ICT-projecten. De organisatie van de crisisnoodop- vang asielzoekers wordt trouwens financieel gecompenseerd door het Rijk.

In de jaarrekening 2022 nemen we een compleet overzicht op van de gerealiseerde kosten externe inzet, de extra inzet van eigen medewerkers en de ontvangen compensaties van het Rijk. Kinderen in de crisisnoodopvang in Heeten

5 2. Beleidsmatige stand van zaken begroting Indeling De inrichting van deze tweede bestuursrapportage dient volgens de financiële verordening aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde prestaties. Dit hoofdstuk brengt de stand van zaken in beeld. De begroting hanteert een onderscheid tussen de wettelijke taken en de aanvullende ambi- ties. De wettelijke taken zijn verdeeld in ‘voorkomen’ en ‘bestrijden’. Deze bestuursrappor- tage kent dezelfde indeling. In de begroting staat bij elk onderdeel: o Wat willen we bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? o De van belang zijnde prestatie-indicatoren. Dit hoofdstuk bevat per onderwerp de tekst van de afgesproken prestaties bij het aandachts- punt ‘Wat gaan we daarvoor doen?’. In een tabel onder ieder onderdeel staat per prestatie- indicator wat de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na acht maanden is. Die stand van zaken is op de volgende manier aangegeven: Er is/zal worden voldaan aan de prestatie-indicator/de actie is/zal worden uitgevoerd. Het is de vraag of dit jaar voldaan wordt aan de prestatie-indicator of dat de actie uit- gevoerd wordt. Er wordt dit jaar niet meer voldaan aan de prestatie-indicator/de actie wordt niet meer uitgevoerd.

De twee programma’s ‘Veilig Leven’ en ‘Toekomstbestendige brandweerzorg’ zijn bij ‘Wette- lijke taken – voorkomen’ respectievelijk ‘Wettelijke taken – bestrijden’ in beeld gebracht. In de bijlage zijn prestatiegegevens per gemeente opgenomen in de vorm van tabellen of staafdiagrammen. De informatie over ‘Wat gaat het kosten?’ staat in het hoofdstuk ‘Financi- ele stand van zaken’. Wettelijke taken – Voorkomen Wat gaan we doen? We zorgen voor een volledig overzicht van risico’s en brengen de gevolgen daarvan in beeld. Het eindproduct is een actueel, door het bestuur vastgesteld, regionaal risicoprofiel. We beperken, in samenwerking met de bijbehorende netwerken, de risico’s die zijn vastge- steld in het risicoprofiel. We zijn alert op nieuwe risico’s en bepalen hierbij welke rol voor ons is weggelegd. Wij adviseren provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We voeren toezicht uit bij risico- volle bedrijven en hebben bij deze bedrijven de mogelijkheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen.

6 We leveren een actieve bijdrage aan de integrale uitvoering van de Omgevingswet, bijvoor- beeld door deelname aan de Omgevingstafel. Veilig Leven Speerpunt in 2022 is om, samen met de gemeenten, de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven en hiertoe samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen. Stand van zaken na acht maanden Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 1. Het regionaal risicoprofiel is volle- dig, actueel en door het bestuur vastgesteld. Naast een regiobeeld worden ook de risico’s per ge- meente inzichtelijk gemaakt. Het regionaal risicoprofiel is ge- updatet. Qua procedure loopt dit risicoprofiel mee met de beleids- agenda, die in december door het algemeen bestuur vastge- steld wordt. Daarbij is aangegeven dat één keer per vier jaar een risicoprofiel opstellen niet voldoende is om continu risico’s te signaleren en te monitoren. Om deze reden is een ontwikkeling ingezet op het gebied van informatievoorziening en risicosignalering/ monitoring om dit proces te actualiseren en te verbeteren in samenwerking met partners. 2. Er vindt een aantal concrete activi- teiten plaats om risico’s uit het risi- coprofiel te beperken. Gedacht kan worden aan activiteiten op het gebied van signaleren, informatie- voorziening en het zo vroeg moge- lijk in beeld hebben van het bij een risico behorend netwerk.

Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden. 3. 100% van alle aanvragen van pro- vincie en gemeenten om een ad- vies van de veiligheidsregio wor- den beantwoord (betreft onder an- dere evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunnin- gen). 4. In ieder advies op een omgevings- vergunning is een paragraaf ‘risi- cogerichtheid’ opgenomen. In

7 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situatie. 5. GHOR Vertaling van het regionaal risico- profiel naar de consequenties voor de zorgsector Er is aan de hand van het lande- lijke model zorgrisicoprofiel een vertaling van het regionaal risico- profiel gemaakt naar de conse- quenties voor de zorgsector. Dit proces loopt conform plan- ning. Er zal voor het eind van 2022 een bestuurlijk document worden opgeleverd. 6. Veilig Leven Samenwerking(en) met gemeen- ten en inwonersgroepen om de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande wo- ningen vorm te geven. Vanwege de rookmelderverplich- ting per 1 juli 2022 zijn informa- tiemiddelen voor inwoners ter be- schikking gesteld aan de ge- meenten. Bovendien hebben er diverse voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden. Echter, het is tot nu toe niet ge- lukt om inwonersgroepen sepa- raat te betrekken. Er zijn tiental- len VVE’s aangeschreven. Er was echter geen animo om sa- men iets te doen. 7. Dekkingsplan Het uitwerken van maatregelen vanuit risicobeheersing en veilig leven om de risico’s ten aanzien van brand te verkleinen bij aan- dachtsobjecten en -gebieden, aan- gewezen in het dekkingsplan. In het dekkingsplan zijn de aan- dachtsobjecten en -gebieden aangewezen.

De genoemde maatregelen in het dekkingsplan betreffen voorlichtingsactiviteiten voor de bewoners, bijvoorbeeld over het verwijderen van brand- bare materialen uit gezamenlijke verkeersruimtes, het voorkomen van rookverspreiding en vlucht- routes. 8. Dekkingsplan Communicatie met inwoners, be- drijven en eigenaren van objecten in aandachtsgebieden volgens het dekkingsplan, nader uit te werken samen met de gemeente(n). Bewustwording over (brand) vei- ligheid wordt verhoogd door o.a. meer aandacht voor het plaatsen van rookmelders en CO-melders en aandacht voor veilig gedrag. Hierbij maken we gebruik van so- ciale media, sluiten we aan bij

8 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden landelijke campagnes en gebrui- ken we gemeentelijke informatie- kanalen. Een en ander tot nu toe voor alle inwoners en niet speci- fiek in genoemde aandachtsge- bieden. Aanvullende informatie Beleidsagenda 2023-2026 De huidige beleidsagenda geldt voor de periode tot en met 2022. Daarom is gestart met de voorbereiding van een nieuwe strategische beleidsagenda 2023-2026. Deze wordt geba- seerd op het geactualiseerde regionaal risicoprofiel en op raadpleging van gemeenten en sa- menwerkingspartners. Het op 8 december 2021 voorlopig vastgestelde dekkingsplan zal ook onderdeel zijn van de nieuwe beleidsagenda. De bestuurlijke consultatie van gemeenten en partners is voorzien in september en oktober 2022. Vaststelling door het algemeen bestuur staat gepland op 14 december 2022. Programma Veilig leven Het programma Veilig Leven richt zich op een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen bij: 1. het voorkomen van brand, ongevallen en incidenten doordat inwoners zich meer be- wust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden, ongevallen en incidenten te voorkomen. 2. het beperken van de gevolgen van de brand, het ongeval en/of het incident door in- woners bewust te maken van hoe ze in zo’n situatie kunnen handelen.

Stand van zaken na acht maanden In vervolg op de samenwerkingsgesprekken met Landstede, de school voor mbo-opleidingen in Zwolle, zijn in april ongeveer 120 studenten van het ‘landschap Veiligheid’ bijgeschoold op de thema’s brandveiligheid, reanimatie en crisisbeheersing. Bovendien zijn eerste analyses gemaakt op welke wijze het MBO en de veiligheidsregio van elkaar kunnen leren, bijvoor- beeld door middel van stages. Eind augustus heeft een terugkoppeling van de verkennings- activiteiten aan beide directies plaatsgevonden. In Kampen hebben 175 leerlingen voorlich- ting gekregen over levensreddend handelen. Daarnaast zijn in Zwolle trainingen levensred- dend handelen gegeven aan 85 deelnemers. Op 1 juli werd de nieuwe rookmelderplicht van kracht, waarbij ook bestaande woningen moe- ten worden voorzien van deze levensreddende middelen. Naast het gebruik van landelijk campagnemateriaal zijn we erg blij, dat alle burgemeesters actief hun medewerking verleen- den aan een prachtige postercampagne. Begin april hebben we een pilot uitgevoerd, waarbij kraamverzorgenden zijn bijgeschoold op ‘brandveilig kijken’. Immers ook hun tijdelijke werkplek bij het gastgezin behoort een veilige werkplek te zijn. In de loop van het jaar vinden gesprekken plaats of dit een breder vervolg krijgt en of we dit ook uitrollen over andere kraamzorgorganisaties.

9 Gemeente Zwolle organiseerde eind april weer een ‘Vitaal & Veilig Thuis dag’, speciaal ge- richt op ouderen. Op veel veiligheidsvragen kon antwoord worden gegeven. En belangrijk was, dat we onze vernieuwde hulpkaart/meterkastkaart konden introduceren, die we samen met de politie hebben ontwikkeld. Tot slot hebben we diverse ouderen geïnterviewd op welke wijze we hen het best kunnen bereiken. In het tweede kwartaal hebben havo- en vwo-leerlingen van Thorbecke Scholengemeen- schap in samenwerking met de veiligheidsregio gewerkt aan ideeën om de brandveiligheid van ouderen thuis te verbeteren. In de eerste helft van het jaar werden enkele participatiebijeenkomsten georganiseerd op het gebied van aardbevingen. Dit in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland en Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel. Opnieuw denken we na over de wijze waarop we collega’s, ook gemeentelijke collega’s, kun- nen inzetten als veiligheidsambassadeur. Daartoe zijn in het voorjaar twee innovatiesessies voor medewerkers van de veiligheidsregio georganiseerd en is als start van de vakanties de actie ‘veilig als ambassadeur op vakantie’ georganiseerd. Bestuurlijke gesprekken over het voortzetten van het programma Veilig Leven hebben gere- sulteerd in de opname hiervan in de nieuwe concept beleidsagenda 2023-2026. Dekkingsplan Het nieuwe dekkingsplan is op 8 december 2021 voorlopig vastgesteld.

De kern is de toe- passing van gebiedsgerichte opkomsttijden, waarbij – aanvullend op de snelheid (opkomst- tijd) – ook is gekeken naar capaciteit, paraatheid en werkdruk. Verder is besloten om: • risico’s ten aanzien van brand te verkleinen bij aandachtsobjecten en -gebieden door uit te werken maatregelen door het team Risicobeheersing en het programma Veilig leven. • samen met de gemeenten de communicatie met inwoners, bedrijven en eigenaren van objecten in aandachtsgebieden nader uit te werken. • in de periodieke bestuursrapportages te rapporteren over de opkomstprestaties en over de uitvoering van de maatregelen per aandachtsgebied en -object. Zie hierboven punt 1, 7 en 8.

10 Wettelijke taken – Bestrijden Wat gaan we doen? Brandweerzorg We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweerzorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal. We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Rampenbestrijding, Crisisbeheersing en GHOR We bereiden ons voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico’s in het regionaal ri- sicoprofiel. We doen dit door met alle van belang zijnde teams en organisaties af te stemmen welke operationele voorbereiding op deze mogelijke crises noodzakelijk is. We zijn alert op nieuwe risico’s en bepalen hierbij welke rol er voor ons is weggelegd. Er ligt een goedgekeurde opdrachtformulering om de integrale sturing op crisisbeheersing te versterken. Daarnaast zorgen we voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door aan- dacht te hebben voor het selectieproces van piketfunctionarissen, het aanbieden van een op- leidings-, trainings- en oefenprogramma en het faciliteren van de teams met de juiste midde- len. Eventuele wijzigingen in de crisisorganisatie of daarbij behorende processen worden vastgelegd in het Crisisplan. We evalueren continu de werking van de crisisorganisatie.

Leerpunten uit de evaluaties wor- den besproken en meegenomen in de oefen- en trainingsprogramma’s. Minimaal eenmaal per jaar rapporteren we aan Veiligheidsdirectie en bestuur wat de belangrijkste leerpunten zijn en wat daarmee gedaan is. In crisisomstandigheden, of bij dreiging daarvan: • geven GHOR-functionarissen leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg; • coördineert de GHOR de inzet van aanbieders van gezondheidszorg en vormt zij de ver- binding tussen de zorgsector en de multidisciplinaire crisisorganisatie; • faciliteert de GHOR aanbieders van gezondheidszorg om, binnen hun eigen verantwoor- delijkheid, keuzes te maken die het effect voor de gehele zorgketen optimaliseren. We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is gepland begin 2023. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhou- ding van de meldkamerfunctie voor ‘brandweer’ en ‘crisisbeheersing’. 11 Boerenprotesten op de A28 op 28 juni 2022. Stand van zaken na acht maanden Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden Brandweerzorg 1. Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dek- kingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).

Tot september 2022 zijn er in totaal 158 meldingen geweest waarbij de opkomst- tijd conform het nieuwe dekkingsplan gemeten kon worden. Dit betreft meldin- gen met de classificatie ‘brand gebouw’. Van de 158 meldingen zijn we 152 keer binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse gekomen. Dit is een percentage van 96%. De meldingen waarbij de gebiedsge- richte opkomsttijd overschreden zijn, wa- ren categorie II-gebieden: woningen en gebouwen met zelfredzame personen inclusief industrie. In vier gevallen ging dit om gebied in Steenwijkerland. De

12 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden overschrijding van de bandbreedte (tus- sen de 7 en 13 minuten) zit tussen een paar seconde en maximaal twee minu- ten. De oorzaak van de overschrijdingen wisselt: verkeershinder, langzame op- komst maar ook bijvoorbeeld het later ter plaatse melden van het voertuig. 2. Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd. We hebben te maken met meer uit- stroom van brandweermedewerkers dan we gewend zijn. Enerzijds heeft dit te maken met leeftijd; anderzijds met de trend dat mensen zich korter committe- ren aan de brandweer. De werving en selectie van vrijwilligers heeft om die re- den geresulteerd in twee extra klassen met manschappen (vijf i.p.v. drie) t.o.v. andere jaren. Ook voor de komende ja- ren voorzien we dat we rond de vijf klas- sen met manschappen moeten gaan op- leiden. Dat heeft financiële effecten en maakt ook extra beschikbare instruc- teurs/ docenten bij de BOGO nodig. Naast manschappen zullen ook opleidin- gen als bevelvoerder en chauffeur om dezelfde redenen vaker gegeven moe- ten gaan worden. Verder hebben we in 2022 veel nieuwe voertuigen binnengekregen waar op in- gewerkt moet worden. Dat heeft invloed op het toch al drukke oefenprogramma.

In 2022 heeft kennisregie nadrukkelijk aandacht gekregen, waarbij we aan- dachtspunten vanuit incidenten terug la- ten komen in oefeningen en les- en leer- stof. 3. Brandweermaterieel en materiaal wordt aange- schaft en onderhouden vol- gens de investeringsplan- ning en het onderhouds- plan. De geplande aanschaf van het nieuwe operationele uniform dit jaar wordt niet meer gehaald. Oorzaak is de vertraagde levering van grondstoffen. De drie piketvoertuigen Bevolkingszorg kunnen, eveneens door leveringsproble- men, dit jaar ook niet meer geleverd worden.

13 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 4. Toekomstbestendige brandweerzorg Verkenning naar oplos- singsrichtingen om te kunnen voldoen aan bouwsteen 1. Eind dit jaar wordt een landelijk imple- mentatieplan verwacht, dat gebruikt kan worden voor de regionale implementatie van bouwsteen 1 (de verplichting om vrijwilligers die brandweerdiensten lopen (door consigneren en kazerneren) een parttime beroepsaanstelling te geven). 5. Toekomstbestendige brandweerzorg Verdere toepassing Uitruk op maat. Deze vorm van flexibele uitruk wordt naar behoefte bij de posten geïmple- menteerd. 6. Toekomstbestendige brandweerzorg Doorontwikkeling brandon- derzoek. Er hebben elf brandonderzoeken plaats- gevonden. De wijze waarop we brand- onderzoek binnen IJsselland hebben ge- organiseerd wordt eind dit jaar geëvalu- eerd. 7. Dekkingsplan Rapportage van de op- komstprestaties volgens het dekkingsplan. Als de landelijke handreiking gepubli- ceerd is, vindt zo nodig een update van het dekkingsplan plaats. Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR 8. Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten uit de gezamenlijk bepaalde op- dracht om de integrale stu- ring op crisisbeheersing te versterken. Deze afspraak komt voort uit de evalua- tie van de Wet veiligheidsregio’s. In sa- menwerking met het ministerie van J&V is een versterkingsprogramma gestart waarin dit thema terugkomt.

IJsselland participeert op landelijk niveau in deze ontwikkeling. In 2022 zijn eerste ge- sprekken gevoerd over de integrale stu- ring op crisisbeheersing met het bestuur, veiligheidsdirectie, de Regionale Sa- menwerking Crisisbeheersing ( RSC) en het Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV). Doel was om hen te informeren over de landelijke ontwikke- lingen en op regionaal niveau afspraken te maken en acties in te zetten. Denk hierbij aan het versterken van de sa- menwerking met partners, duidelijke af- bakening van de taken van de crisisor- ganisatie en het versterken van de infor- matievoorziening in de hele keten. Dit krijgt in het najaar een vervolg in het programma Crisisbeheersing.

14 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 9. Actuele risico’s zijn afge- stemd met het bestuur en in samenwerking met part- ners heeft operationele voorbereiding plaatsgevon- den. Er vindt operationele voorbereiding plaats op de belangrijkste risico’s in het risicoprofiel. De ervaring leert dat de vei- ligheidsregio wordt ingezet op nieuwe vormen van risico’s zoals vluchtelingen, covid-19, klimaat. Op basis van deze ontwikkeling moet opnieuw worden be- paald wat de rol van de veiligheidsregio en crisisorganisatie is in deze ontwikke- ling. Dit wordt opgepakt in het pro- gramma Crisisbeheersing dat in het na- jaar start. 10. Bij (acute en niet-acute) cri- sissituaties is de crisisorga- nisatie geactiveerd en ope- rationeel conform het crisis- plan. Zie bijlage 1 voor alle GRIP-incidenten en inzetten van het Kern-ROT. 11. Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de crisis- en GHOR-functio- narissen is actueel, uitge- voerd en in lijn met de ge- zamenlijke visie op vakbe- kwaamheid. Er is een gezamenlijke visie uitgewerkt op leren en ontwikkelen. Deze is eind 2021 gereed gekomen. Het jaar 2022 wordt gebruikt om hier praktische uitvoe- ringsmethoden voor te ontwikkelen. Er vindt een verandering plaats van vraag- gericht naar behoeftegericht oefenen. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de Visie op kwaliteit. 12.

Inzet van de crisisorganisa- tie bij incidenten, rampen en crisis wordt in alle geval- len geëvalueerd conform het evaluatiebeleid. Leer- punten worden gerappor- teerd aan de Veiligheidsdi- rectie en het bestuur. Alle inzetten zijn geëvalueerd en indien nodig en/of gewenst zijn leerarena’s ge- organiseerd. 13. Er zijn werkafspraken ge- maakt waardoor de in 2019 vernieuwde multidiscipli- naire crisisstructuur en de crisisorganisatie van de GHOR in samenhang opti- maal functioneren. De in de werkafspraken op te nemen verbeterpunten zijn geïdentificeerd aan de hand van onder andere oefeningen. Op basis hiervan is het crisisplan aange- scherpt. Vervolgactie is dat er concrete werkafspraken worden gemaakt. Deze worden meegenomen in het trainings- programma.

15 Aanvullende informatie Crisisplan Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waarin in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegd- heden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden beschreven (art.16 lid 1 Wvr). Het huidige crisisplan 2020-2023 is in 2019 vastgesteld. De afgelopen peri- ode is op basis van gesprekken met crisisfunctionarissen en opgedane ervaringen uit inzet- ten en oefeningen het crisisplan aangescherpt. De veranderingen ten opzichte van het hui- dige crisisplan zitten vooral in het eenduidig maken van woordgebruik en het verwijderen van verwarrende termen. De enige inhoudelijke wijziging betreft twee aanpassingen in het kader van de vorming van een gezamenlijke meldkamer en de eenduidigheid aldaar van de GRIP- opschalingsstructuur: - het gelijktrekken van de toestemming aan functionarissen om een GRIP-niveau te mogen afkondigen. - het gelijktrekken van de functienamen van de kolommen bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Programma Toekomstbestendige brandweerzorg Op alle thema’s van het programma Toekomstbestendige brandweerzorg zijn stappen voor- uit gemaakt. Op grond van Europese regelgeving is het in de toekomst niet langer mogelijk om brandweerpersoneel op basis van een vrijwillige aanstelling te consigneren en kazerne- ren.

Het landelijk implementatieplan (de zogenaamde ‘bouwsteen 1’) loopt vertraging op en geeft naar verwachting ook in 2022 nog geen duidelijkheid. Deze onduidelijkheid is met name merkbaar in de brandweerposten van Zwolle en Kampen. Het dekkingsplan wordt eind 2022 formeel vastgesteld, als onderdeel van de beleidsagenda. Het dekkingsplan vormt de basis voor te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing/ brandveilig leven en de re- pressieve brandweerzorg. Uitruk op Maat is regionaal verder opgepakt. De zogenaamde TS4 (een bezetting van vier i.p.v. zes personen op een brandweervoertuig) wordt inmiddels in circa de helft van de brandweerposten toegepast dan wel geïmplementeerd. Openbaar Meldsysteem (OMS) Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van een inrichting (bij- voorbeeld een zorginstelling) met de meldkamer van de brandweer. Het doel van OMS is het tijdig en automatisch verzenden van een brandmelding, zodat de meldkamer kan beoordelen of er sprake is van acute noodsituatie die vraagt om brandweerzorg. Ten aanzien van het OMS zijn er twee ontwikkelingen: - Het invoeren van marktwerking per 1 januari 2023; - De komst van de nieuwe meldkamer Oost-Nederland per 21 maart 2023.

Ter ondersteuning van beide ontwikkelingen zijn de volgende zaken in de afgelopen periode gerealiseerd: - De brandweermeldkamer is ontlast door test- en storingsmeldingen af te laten doen door de alarmtransmissie-aanbieder per 1 juli 2022; - De abonnees zijn schriftelijk geïnformeerd over de mogelijkheid om per 1 januari een eigen alarmtransmissie-aanbieder te contracteren (invoeren marktwerking); - Er zijn afspraken gemaakt met Siemens (de huidige concessiehouder) en de Lande- lijke Meldkamer Samenwerking over het technisch aanpassen van de alarmtransmis- sie van de abonnees naar de meldkamer voor 1 januari 2023. Per 1 januari kunnen ook andere aanbieders, onder dezelfde technische voorwaarden, deze dienst voor abonnees uitvoeren; 16 - Met bovenstaande technische aanpassing is het mogelijk om per 21 maart 2023 een- voudig over te schakelen naar de nieuwe meldkamer. Op basis van deze afspraken is de continuïteit van het OMS gegarandeerd. Aanvullende ambities De aanvullende ambities uit de begroting liggen in het verlengde van onze wettelijke taken en wij ondersteunen daarmee de gemeenten en andere samenwerkingspartners. De basis voor deze ambities ligt in de Beleidsagenda 2019-2022 en in afspraken met de betrokken partijen. In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het pro- ces van Bevolkingszorg.

In opdracht van de gemeenten coördineren wij het multidisciplinaire (brandweer, politie, am- bulancedienst) adviesproces op evenementen. Wij leggen in een visie vast hoe Veiligheidsregio IJsselland (als organisatie zelf) wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Samen met de GGD onderzoeken wij de mogelijkheden ter versterking van onze netwerk- functie. Stand van zaken na acht maanden Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 1. In opdracht van de gemeenten co- ordineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg. In het kader van het versterkings- programma Risico- en Crisisbe- heersing van het ministerie J&V is een landelijke werkgroep ge- start. Vanuit IJsselland is deel- name geborgd. Conclusie tot dusver is dat Bevolkingszorg gro- tendeels in lijn met de landelijke aandachtspunten georganiseerd is. Eind 2022 volgt een voorstel met aanpassingen op basis van de landelijk gemaakte afspraken in het algemeen bestuur. 2. In opdracht van de gemeenten co- ordineren wij het multidisciplinaire (brandweer, politie, ambulance- dienst) adviesproces op evene- menten. We kijken terug op een druk, maar mooi evenementenseizoen. Door een gezamenlijke inspan- ning van gemeenten, politie en veiligheidsregio is het proces goed verlopen. Zie bijlage 1 voor

17 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden de adviezen op evenementenver- gunningen die afgegeven zijn. 3. Wij leggen in een visie vast hoe Veiligheidsregio IJsselland (als or- ganisatie zelf) wil bijdragen aan een duurzame samenleving. De CO2-uitstoot van VR IJssel- land is geïnventariseerd. Deze is ruim 2.000 ton/ jaar. Door een breed gedragen maatregelenpak- ket zijn we in staat om in 2025 de CO2-uitstoot met 50% te reduce- ren. Als eerste veiligheidsregio in Nederland zijn we om die reden gecertificeerd op niveau 3 (van 5) van de CO2-prestatieladder. 4. Samen met de GGD onderzoeken wij de mogelijkheden ter verster- king van onze netwerkfunctie. Er moet nog een vervolggesprek plaatsvinden om de mogelijkhe- den te borgen en ten uitvoer te brengen. Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek en Flevoland nemen het stokje van ons over

18 3. Bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de uitvoering van de opgenomen punten op het gebied van bedrijfsvoering in de begroting. Wat gaan we doen? In het jaar 2022 willen we onze advieskracht meer aan de voorkant van de beleidscyclus gaan inzetten. Dit vraagt een proactieve rol van bedrijfsvoering en lijnmanagement: vanaf de beginfase betrekken van adviseurs, zodat op basis van (beleidsmatige) ontwikkelingen in re- latie tot beschikbare budgetten geadviseerd wordt. De samenwerking met het lijnmanage- ment krijgt hiermee een extra impuls en zal leiden tot meer integrale sturing van de organisa- tie. We gaan een verplichtingenadministratie in de organisatie invoeren, op basis van de in 2021 opgedane ervaringen met de pilot op dit gebied. Het stimuleren van het persoonlijk leiderschap en het trainingsplatform VR Academy richten zich onverminderd op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden, zodat de ge- wenste organisatieontwikkeling en organisatiecultuur verder vorm gegeven kan worden aan de hand van de opgestelde kernwaarden. We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering rechtspositie ambte- naren. In het jaar 2022 of 2023 wordt bekend of en wanneer deze wet van toepassing wordt verklaard op veiligheidsregio’s. In 2022 of 2023 wordt landelijk een besluit genomen over de toekomst van de vrijwillige brandweer.

Mogelijke scenario’s worden onderzocht, waarbij taakdifferentiatie en beroeps- aanstellingen mogelijkheden zijn. Dit betekent een grote transitie voor Brandweerzorg, maar dit heeft ook veel impact op de processen van Bedrijfsvoering. We zetten in op duurzame inzetbaarheid. We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie zo gezond en vitaal mogelijk zijn werk te doen. We actualiseren het contract- en inkoopbeleid. De thema’s duurzaamheid en lokaal inkopen krijgen hierin extra aandacht. In 2022 wordt de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer) opgeleverd en wordt het achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in samenwerking met de gemeenten) wegge- werkt. Stand van zaken na acht maanden Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 1. Financiën Invoeren verplichtingenadministra- tie op basis van de ervaringen met de pilot in 2021. Het technisch koppelen van het registratiesysteem en het financi- ele systeem blijkt niet mogelijk.

19 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 2. Facilitaire zaken Actualiseren van het contract- en inkoopbeleid. Dit is voor het eind van het jaar gereed. 3. Facilitaire zaken Opleveren van de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deven- ter). Vanwege vertraging in de plano- logische procedure en in de leve- ring van bouwmaterialen wordt de kazerne pas in 2023 opgele- verd. 4. Facilitaire zaken Wegwerken van achterstallig on- derhoud aan de gebouwen (in sa- menwerking met de gemeenten). Door congestie in ‘aannemers- land’ en forse prijsverhogingen is het niet in alle gevallen mogelijk achterstanden in 2022 weg te werken. Over de oplossingen wordt goed en constructief over- leg gevoerd tussen de huurder (de veiligheidsregio) en verhuur- ders (de gemeenten). 5. HRM Stimuleren van persoonlijk leider- schap, talentontwikkeling en het versterken van gewenste mobiliteit waar ieders talent in beeld is en op de juiste manier wordt ingezet zo- wel voor de medewerker als de or- ganisatie. Met de strategische personeels- planning en de pilot van de nieuwe gesprekcyclus brengen we in kaart wat de behoeften zijn van medewerkers en organisatie nu en in de toekomst. Mobiliteit wordt steeds vaker gestimuleerd en uitgevoerd. 6. HRM Vormgeven van de organisatieont- wikkeling en -cultuur aan de hand van de opgestelde kernwaarden en leiderschapsontwikkeling.

Via een zogenaamde vloot- schouw en de gesprekcyclus wordt er gericht gewerkt aan lei- derschapsontwikkeling. Hierbij wordt het gedragsprofiel op basis van de kernwaarden gehanteerd. Daarnaast ontwikkelen we leider- schap in het werk door extra aan- dacht op managementvaardighe- den bij bijvoorbeeld het arbobe- leid waar we van verzuim naar veerkracht gaan. 7. HRM Voorbereiden op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Na landelijke besluitvorming over de mogelijke scenario’s wordt op- nieuw bezien of de Wnra van toe- passing verklaard wordt op veilig- heidsregio’s.

20 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 8. HRM We zetten in op positief gezond werkgeverschap. We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie en het gedach- tengoed van positieve gezondheid zo gezond en vitaal mogelijk haar/- zijn werk te doen, nu en in de toe- komst. Via de vitaliteitsscan en het veer- krachtonderzoek dat Q1 en 2 is gehouden is in kaart gebracht wat goed gaat binnen VRIJ maar ook waar we nu en in de toe- komst onze aandacht op moeten richten. Dit is vastgelegd in een routekaart en wordt nu samen met de nieuwe arbodienst uitge- voerd. Hierbij is veel aandacht aan het bevorderen van positieve gezondheid en preventie. Aanvullende informatie HRM Als VRIJ merken we dat het steeds meer moeite kost om nieuwe medewerkers te vinden ter invulling van vacatures in de organisatie. Dit als gevolg van krapte in de arbeidsmarkt. Daar- naast zijn er ook meer vacatures. Deze situatie is trouwens niet aan de orde bij het vinden van brandweerpersoneel. Daarnaast blijft Bedrijfsvoering extra werk en aandacht houden door de langdurige crisissituaties zoals corona, de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingen- problematiek. I&A De eerste helft van 2022 hebben we gezorgd voor verbeteringen in de bestaande ICT-voor- zieningen. Zo zijn de mobiele telefoons vervangen.

Daarnaast worden werkplekken gemo- derniseerd en opnieuw ingericht en worden in de kazernes de ICT-netwerken verbeterd, on- der andere door snellere verbindingen te realiseren. Informatiemanagement Het afgelopen halfjaar is stevig ingezet op informatieveiligheid. Inmiddels zijn onze kritische bedrijfsprocessen inzichtelijk en is er het nieuwe overkoepelende informatieveiligheidsbeleid vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de onderliggende beleidsdocumenten zoals wachtwoordenbeleid, vertrouwde gebruikersapparaten, netwerktoegang et cetera. Inmiddels is de functie adviseur informatieveiligheid ingevuld. Zo borgen we structurele aan- dacht en voortgang voor dit onderwerp. Daarnaast zijn we gestart met de vernieuwing van onze kantoorautomatisering (Office365) en wordt gewerkt aan implementatieplannen rondom de AVG, de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet open overheid (Woo). Hierin wordt samen opgetrokken met de GGD. Er zit ook zorg. We voelen druk vanuit de snelle doorontwikkeling op de digitalisering en dus ook de kwetsbaarheid. Anderzijds zit er zorg op de uitval van divers personeel en het invullen van deze capaciteit. Hierdoor kan enige vertra- ging ontstaan op diverse deelprojecten (o.a. ICT-infrastructuur).

Facilitaire Zaken In het najaar van 2022 wordt ons werkproces zo ingericht dat prestatieverklaringen (lees le- veringsbewijzen) gekoppeld worden aan elke bestelling en factuur. Hiermee wordt voldaan

21 aan een belangrijke aanwijzing van de accountant in relatie tot de rechtmatigheid van onze bestedingen. Grote brand op de Brink in Deventer op 16 augustus

22 4. Financiële stand van zaken Dit hoofdstuk geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting en van de finan- ciële positie in het lopende jaar. Verder bevat het een doorkijk naar het eind van 2022. Overeenkomstig besluiten van het algemeen bestuur is in de gemeentelijke bijdrage 2022 al een incidentele korting van 516.000 euro verwerkt. Daarnaast wordt op basis van de eerste acht maanden het resultaat 2022 geprognotiseerd op een positief saldo van 376.400 euro. De hogere energie-, brandstof- en opleidingskosten worden voor een groot deel gecompen- seerd door de aanwezige marginale flexibiliteit in de begroting (o.a. vacatureruimte, lagere afschrijvingen door uitstel investeringen en hogere rijksbijdragen). Hierdoor kunnen fluctua- ties in de kosten tot nu toe worden opgevangen. Bij het opstellen van de begroting 2024 wordt deze flexibele ruimte, indien nodig, opnieuw tegen het licht gehouden. Ontwikkelingen Opvang ontheemden Oekraïne De kosten 2022 zijn geprognotiseerd op circa 1,4 miljoen euro. Door het ministerie van J&V is een compensatieregeling vastgesteld. Veiligheidsregio IJsselland heeft voor het geprogno- tiseerde bedrag een verzoek tot compensatie ingediend. Realisatie tot medio september 2022 betreft circa 525.000 euro. Crisis Nood Opvang (CNO) De uitdagingen op dit gebied brengen ook kosten met zich mee (o.a.

huur hotelboot, alterna- tieve huisvesting en medische kosten). Voor zover bekend is er nog geen compensatierege- ling CNO door het ministerie van J&V vastgesteld. De verwachting is wel dat deze er wel komt. De realisatie tot medio september 2022 betrof circa 850.000 euro. Financiële wijzigingen in de begroting Nadat het algemeen bestuur deze tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2022. Kostencategorieën Primaire begroting 2022 1e BERAP 2022 2e BERAP 2022 Totaal 2022 V/N Gewijzigde begroting 2022 1 Personeelskosten 27.469.113 -450.000 -160.000 -610.000 V 26.859.113 2 Huisvestingskosten 5.339.953 837.000 -208.215 628.785 N 5.968.738 3 Brandweermaterieel 5.609.946 -123.096 125.423 2.327 N 5.612.273 4 Opleiden & Oefenen 2.758.533 190.750 -40.000 150.750 N 2.909.283 5 Automatisering & verbindingen 2.266.165 -139.475 -32.000 -171.475 V 2.094.690 6 Rente 632.122 92.500 -15.035 77.465 V 709.587 23 7 Beheerskosten 1.135.610 - -20.000 -20.000 V 1.115.610 8 Overige kosten 1.041.187 - -82.494 -82.494 V 958.693 Totaal lasten 46.252.628 407.679 -432.321 -24.642 V 46.227.986 9a Baten -196.211 70.000 -90.000 -20.000 V -216.211 9b Bijdrage GGD -2.705.003 - - - - -2.705.003 10 Algemene dekkingsmiddelen -43.054.114 -122.083 -209.684 -331.767 V -43.385.881 Totaal baten -45.955.328 -52.083

-299.684 -351.767 V -46.307.095 Saldo baten en lasten 297.300 355.596 -732.005 -376.409 V -79.109 Toevoeging aan reserves 27.179 - - - - 27.179 Onttrekking aan reserves -324.479 - - - - -324.479 Resultaat 2022 0 355.596 -732.005 -376.409 V -376.409 Toelichting incidentele afwijkingen Personeelskosten Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal 2022 V/N 1 Personeelskosten Vrijval loonsom beroepsmedewerkers -275.000 -160.000 -435.000 V Vrijval inhuur derden -175.000 - -175.000 V Totaal -450.000 -160.000 -610.000 V Eerste bestuursrapportage Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers We verwachten aan het eind van het jaar circa 275.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. Deels is dit het effect van gemiddeld drie vacatures waarvan de invul- ling is vertraagd. In de praktijk zitten niet alle salarissen in het maximum van de schaal, mede door instroom van nieuwe medewerkers. Hierdoor zit in dit deel van de loonsom inci- dentele ruimte. In de eerste maanden speelde ook nog een effect van corona op de perso- nele kosten doordat bepaalde activiteiten niet door konden gaan. Ruimte inhuur derden Met name door het lage aantal Europese aanbestedingen op de inkoopkalender 2022 ver- wachten we dat de kosten inhuur externe expertise, technische ondersteuning ICT en onder- steuning aanbestedingen Facilitair lager uitkomen dan begroot.

Hierdoor verwachten we circa 175.000 euro over te houden. 24 Tweede bestuursrapportage Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers We verwachten door de vertraging invulling vacatures nog een voordeel van circa 80.000 euro. Tevens is er een incidenteel voordeel op de benutting van de flexibele schil van circa 80.000 euro. Huisvestingskosten Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal 2022 V/N 2 Huisvestingskosten Hogere energielasten 837.000 - 837.000 N Afschrijvingen gebouwen - -208.215 -208.215 V Totaal 837.000 -208.215 628.785 N Eerste bestuursrapportage Per 1 januari 2022 is Veiligheidsregio IJsselland overgegaan naar een nieuwe energieleve- rancier. Door de huidige economische omstandigheden ontstaat hierdoor een forse toename van de energiekosten als onderdeel van de huisvestingskosten. Deze toename is gebaseerd op een prognose energietarieven door de leverancier, maar hierin zit natuurlijk een grote mate van onzekerheid. Tweede bestuursrapportage Eind 2022 wordt kazerne Noord in Zwolle terug geleverd aan de gemeente Zwolle. Door het verschil in de toegepaste afschrijvingsmethodiek tussen de gemeente Zwolle (annuïteiten) en Veiligheidsregio IJsselland (lineair) is er een incidentele boekwinst van circa 200.000 euro.

Brandweermaterieel Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal 2022 V/N 3 Brandweermaterieel Hogere brandstofkosten 80.000 65.000 145.000 N Afschrijvingslasten materieel en mate- riaal -203.096 60.423 -142.673 V Totaal -123.096 125.423 2.327 N Eerste bestuursrapportage Brandstofkosten Net als de energietarieven zijn ook de brandstoftarieven enorm gestegen. We verwachten hierdoor een nadeel van circa 80.000 euro. Afschrijvingslasten Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van Veiligheidsregio IJsselland moet er voor de budgettering van de afschrijvingslasten uit worden gegaan van een prognose op nog toe- komstige vervangingsinvesteringen. Bij het doorschuiven van vervangingsinvesteringen naar 25 het volgende begrotingsjaar ontstaat een incidenteel voordeel van 203.096 euro. Het door- schuiven van investeringskredieten proberen we tot een minimum te beperken, door direct na het vaststellen van de kredieten in het volgende begrotingsjaar te beginnen met voorbe- reiden en bestellen van het materieel en materiaal. Tweede bestuursrapportage Brandstofkosten Door de hoog blijvende dieselkosten verwachten we een extra nadeel van 65.000 euro op de inkoop van brandstoffen. Afschrijvingslasten Dit jaar zijn er vier hoogwerkers van Veiligheidsregio IJsselland vervangen.

Op een aantal van de oude hoogwerkers zit nog een kleine restwaarde welke dient te worden afgeschre- ven. Hierdoor ontstaat een extra afschrijvingslast van circa 60.000 euro. Opleiden & oefenen Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal 2022 V/N 4 Opleiden en oefenen Vrijval opleidingskosten persoonlijke ontwikke- ling -100.000 - -100.000 V Hogere kosten warme opleidingen 455.638 - 455.638 N Vrijval reguliere- en realistische oefenkosten -164.888 -40.000 -204.888 V Totaal 190.750 -40.000 150.750 N Eerste bestuursrapportage Opleidingen persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers Gebaseerd op de realisatie van de eerste vier maanden en de startdatums van opleidingen verwachten we circa 100.000 euro over te houden. Warme opleidingen De overschrijding op ‘warme’ opleidingen (opleidingen voor het brandweerpersoneel) komt door het starten van meer opleidingsklassen (60 in plaats van 36 opleidingsplekken) door in- stroom van nieuwe brandwachten. Deze aantallen zijn nodig om de posten op sterkte te hou- den. Door de toenemende uitstroom is dit ook een zorg voor de komende jaren. Daarnaast heeft de uitstroom ook doorwerking op de hoeveelheid opleidingen voor bevelvoerders en brandweerchauffeurs. Verder zijn er meer inwerktrajecten voor nieuwe voertuigen en materi- eel dan verwacht (denk aan de nieuwe hoogwerkers en WTS 1500).

Regulier- en realistisch oefenkosten Volgens de planning wordt er dit jaar iets minder geoefend op externe oefencentra. Hierdoor verwachten we circa 115.000 euro over te houden. Tevens verwachten we door het minder oefenen in 2020 en 2021 dat de vervanging van oefenmaterialen circa 50.000 euro lager zal zijn. Tweede bestuursrapportage Regulier- en realistisch oefenkosten 26 In de multidisciplinaire opleidings- en oefenkosten verwachten we een incidenteel voordeel van circa 40.000 euro. Automatisering & verbindingen Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal 2022 V/N 5 Automatisering & verbindingen Lagere afschrijvingslasten -69.475 - -69.475 V Vrijval kosten infrastructuur -70.000 - -70.000 V Lagere licentiekosten - -32.000 -32.000 V Totaal -139.475 -32.000 -171.475 V Eerste bestuursrapportage Afschrijvingslasten Door het nog te formuleren beleid ter vervanging van SharePoint (in relatie met Windows 365) zijn de vervangingsinvesteringen doorgeschoven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van 69.475 euro. Kosten infrastructuur Deze kosten laten de laatste jaren een onderschrijding zien, vooral bij de reguliere vervan- gingen. Door de overgang van aparte aanbieders van telefonie en verbindingen naar all-in- one aanbieders is de vrijval verder toegenomen.

De structurele vrijval zal worden ingezet voor de oplopende kosten ICT, waarvan de overgang naar licenties Windows 365 een eerste voorbeeld is. Daarnaast komen extra kosten om te voldoen aan de landelijke basiseisen voor informatieveiligheid. Hiervoor is budget gevraagd bij de bestemming van het jaarrekening- resultaat 2021. Risico De ontwikkelingen in de IT-wereld gaan razend snel en zorgen steeds voor nieuwe inzichten en noodzakelijke aanpassingen in onze IT-omgeving. Dit kan de komende tijd leiden tot, nu nog niet te voorziene, extra kosten. Tweede bestuursrapportage Licentiekosten De organisatiebrede licentiekosten laten een incidenteel voordeel zien van circa 32.000 euro. Er zijn al doorontwikkelingen in gang gezet om de operationele realtime informatievoorzie- ning te optimaliseren (LiveOP) waarbij de kosten zullen toenemen. Rente Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal 2022 V/N 6 Rente Hogere rentelasten langlopende leningen 92.500 -15.035 77.465 N Totaal 92.500 -15.035 77.465 N 27 Eerste bestuursrapportage In 2022 is een nieuwe langlopende lening van negen miljoen euro afgesloten ter dekking van de investeringen. Deze lening geeft een structurele last van 120.150 euro en wordt in 2022 en 2023 incidenteel gedekt door de vrijval kapitaalslasten en in 2024 structureel verwerkt in de begroting.

Tweede bestuursrapportage Op de door gemeenten gefactureerde rente gebouwen in tijdelijke eigendom is een kleine in- cidenteel voordeel van circa 15.000 euro. Overige beheerskosten Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal 2022 V/N 6 Overige beheerskosten Lagere algemene overige beheerskosten - -20.000 -20.000 V Totaal - -20.000 -20.000 V Tweede bestuursrapportage Organisatiebreed is er een incidenteel voordeel op de overige beheerskosten van circa 20.000 euro. Overige kosten Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal 2022 V/N 6 Overige kosten Lagere algemene overige kosten - -82.494 -82.494 V Totaal - -82.494 -82.494 V Tweede bestuursrapportage Organisatiebreed is er een incidenteel voordeel op de overige kosten van circa 80.000 euro. Baten Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal 2022 V/N 9a Baten Lagere opbrengst verkoop materieel 70.000 - 70.000 N Vergoedingen personeel detachering & UWV - -90.000 -90.000 V Totaal 70.000 -90.000 -20.000 N 28 Eerste bestuursrapportage Door de schenking van twee volledig bepakte tankautospuiten aan Oekraïne verwachten we 70.000 euro minder uit de verkoop van afgeschreven materieel en materiaal te realiseren.

Tweede bestuursrapportage Dit betreft circa 50.000 euro aan vergoeding voor het beschikbaar stellen van medewerkers aan de GGD corona-organisatie en gastdocentschap NIPV. De overige circa 40.000 euro ko- men uit ontvangsten UWV (WAZO/WIA vergoedingen). Algemene dekkingsmiddelen Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal 2022 V/N 10 Algemene dekkingsmiddelen Hogere vastgestelde rijksbijdrage (BDuR) 2022 -122.083 -209.684 -331.767 V Totaal -122.083 -209.684 -331.767 V Eerste bestuursrapportage De gecorrigeerde rijksbijdrage (decembercirculaire 2021) voor het jaar 2022 is hoger dan de in de begroting 2022 geraamde rijksbijdrage. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties. Tweede bestuursrapportage Ook in de junicirculaire 2022 is de rijksbijdrage circa 200.000 positief bijgesteld door toege- kende loon- en prijscompensaties. Investeringen Eerste bestuursrapportage Door de landelijke inkoopfaciliteit van het NIPV is aangegeven dat de geplande aanschaf van het nieuwe operationeel uniform dit jaar niet meer mogelijk is. Oorzaak is de vertraagde leve- ring van grondstoffen. Hierdoor zal het investeringskrediet van 981.450 euro mee worden ge- nomen naar 2023. Eveneens vanwege leveringsproblemen worden de drie piketvoertuigen Bevolkingszorg ook niet meer dit jaar geleverd.

Het investeringskrediet van 87.000 euro zal ook worden meegenomen naar 2023. Uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de dieselmotoremissie (DME) in de kazernes te hoog is en dat deze moet worden gereduceerd. Op dit moment is er over- leg met leveranciers om de afzuiginstallaties in alle kazernes aan te passen. De eerste indi- catie is dat er een aanvullend investeringskrediet van 320.000 euro nodig is om dit te realise- ren. In de 2e bestuursrapportage zullen we terug komen op de definitieve hoogte van de kos- ten en verwachte planning. Tweede bestuursrapportage Door late besluitvorming op de uitvoering van de vervanging veetakels en bijbehorende aan- hangwagens kunnen de complete sets niet volledig in 2022 worden geleverd. Hierdoor 29 worden deze pas in 2023 gekapitaliseerd en dient het krediet van 320.000 euro te worden meegenomen naar 2023. De definitieve kosten aanpassing afzuiginstallaties kazernes voor reducering dieselmotore- missie (DME) komt uit op 307.325 euro. Gezien de noodzaak vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt hierbij een aanvullend krediet 2022 aangevraagd.

Gewijzigde financiële overzichten Overzicht baten en lasten Omschrijving Baten 2022 Lasten 2022 Saldo 2022 Veiligheid (wettelijke taken) -254.732 34.606.739 34.352.007 Veiligheid (aanvullende ambitie) -154.223 1.226.188 1.071.965 Algemene dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage -37.344.080 - -37.344.080 Rijksbijdrage -5.860.399 - -5860.399 Overhead -2.622.145 10.363.543 7.701.399 Heffing VPB - - - Bedrag onvoorzien - - - Saldo van baten en lasten -46.275.579 46.196.470 -79.108 Toevoeging/onttrekking aan reserve programma veiligheid -324.479 - -324.479 Toevoeging/onttrekking aan reserve algemene dekkingsmiddelen - 27.179 27.179 Resultaat -46.600.058 46.223.649 -376.409 30 Overzicht taakvelden Taakveld Baten 2022 Lasten 2022 Saldo 2022 0.1 Bestuur -20.000 79.877 59.877 0.4 Overhead -2.622.145 10.363.543 7.701.399 0.5 Treasury - - - 0.8 Overige baten en lasten - 748.787 748.787 0.9 Vennootschapsbelasting - - - 0.10 Mutaties reserves -324.479 27.179 -297.300 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten - - - 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -43.593.434 34.731.329 -8.862.105 2.1 Verkeer en vervoer - 272.933 272.933 8.3 Wonen en bouwen - - - Totaal -46.600.058 46.223.649 -376.409 Specificatie taakveld overhead (0.4) Taakveld Baten 2022 Lasten 2022 Saldo 2022 Bedrijfsvoering -2.622.145 7.484.372 4.862.227 Directie - 542.992 542.992 Staf & Beleid -40.000 1.217.315 1.177.315

Managers - 726.621 726.621 Management ondersteuning - 392.244 392.244 Totaal -2.662.145 10.363.543 7.701.399 31 Bijlage 1: gegevens per gemeente Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandveilig gebruik Aantal adviezen op A- en B-evenementen De aantallen A- en B-evenementen komen uit het programma LiveEvents. De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe maken helaas nog geen gebruik van LiveEvents. Hierdoor is het weergegeven aantal adviezen van deze gemeenten lager is dan het werkelijk aantal gege- ven adviezen. Kampen en Zwolle hebben eigen brandveiligheidsadviseurs. Daarom zijn tot nu toe geen ad- viezen door de brandweer op A- en B-evenementen gegeven. Deze gemeenten hebben tot nu toe wel voor een aantal evenementen LiveEvents gebruikt. Van januari tot en met augustus 2022 waren er 13 grote C-evenementen: 4 in Deventer, 3 in Raalte en 6 in Zwolle.

32 Aantal controles op brandveilig gebruik door de brandweer Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie- indicatoren uit te drukken is. Activiteiten brandveilig leven

33 GRIP-incidenten Er hebben zich in de eerste acht maanden van 2022 negen GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast was er vijf keer sprake van een kern-ROT voor de volgende niet-acute situaties: Covid19 (afsluiting), extreem weer/ hoge waterstanden, opvang ontheemden Oekraïne, boe- renprotest en watertekort/ droogte. Nr. Datum GRIP Plaats Incident Evaluatie 1 24–01-2022 0 IJsselland Covid-19-crisis Kern-ROT Afsluiting Covid-19 Eindevaluatie is ge- start. 2 26-01-2022 1 Hasselt Gaslekkage dorps- kern Gaslekkage PWA school. Het incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Een eva- luatie was niet nodig. 3 14-02-2022 1 Kampen Gaslekkage indu- striegebied Incident is vrij snel na alarmering afge- schaald. Quickscan rapportage beschik- baar. 4 15-02-2022 1 Kampen Gaslekkage binnen- stad Gaslekkage binnenstad Kampen. Quickscan rapportage beschik- baar. 5 18-02-2022 tot 28-02- 2022 0 IJsselland Extreem weer/ ver- hoogde waterstan- den Kern-ROT Monitoren en voorbe- reiden op evt. escalatie 6 21-03-2022 0 IJsselland Opvang vluchtelin- gen Oekraïne. Coör- dinatie opvang asiel- zoekers en huisves- ting statushouders. Kern-ROT Sturing/ voorbereiding plaatsing vluchtelingen. Noodopvang asielzoe- kers en huisvesting sta- tushouders. 7 25-03-2022 1 Kampen Zeer grote brand in- dustrie. Brand schroothandel. Quickscan beschik- baar.