19.0 College - Kwartaal rapportage IGSD 2017 Q3.pdf

2017 Intergemeentelijke Sociale Dienst 3e Kwartaalrapportage IGSD

Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 1 Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 2 Inhoudsopgave: Inleiding ................................................................................................................................................... 4 1.Re-integratie ......................................................................................................................................... 5 1.1 Professioneel werken aan re-integratie.............................................................................................. 5 1.2 Projecten ............................................................................................................................................ 5 1.3 Beschut Werk nieuw .......................................................................................................................... 6 1.4 Uitstroom, ontwikkeling en meedoen ................................................................................................ 6 1.5 Vrijwilligerswerk, mantelzorg en tegenprestatie ................................................................................ 7 1.6 Loonkostensubsidies ..........................................................................................................................

8 1.7 Ontheffingen ...................................................................................................................................... 8 1.8 Inburgering......................................................................................................................................... 9 1.9 Financieel P-Budget ............................................................................................................................ 9 2. Programmakosten ...............................................................................................................................10 2.1 Klantenaantallen & ontwikkelingen ..................................................................................................10 2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m september 2017 ....................................................................10 2.3 Aanvragen levensonderhoud (instroom) en uitstroom Bijstand/IOAW t/m september 2017 ...........11 2.4 Poort/preventiequote .......................................................................................................................11 2.5 Bezwaar & beroep .............................................................................................................................11 2.6 Klachten

............................................................................................................................................12 2.7 Overige regelingen ............................................................................................................................12 2.8 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) .................................12 2.9 Bijzondere bijstand en minimabeleid ................................................................................................13 2.10 Hoogwaardige handhaving ..............................................................................................................14 2.11 Schuldhulpverlening ........................................................................................................................15 2.12 Debiteuren ...................................................................................................................................17 3.

Bedrijfsvoering ..............................................................................................................................18 3.1 Apparaatskosten ...............................................................................................................................18 TOT EN MET PERIODE .............................................................................................................................18 JAARTOTAAL ...........................................................................................................................................19 3.2 Personeel ..........................................................................................................................................19 3.3 Algemeen ..........................................................................................................................................20 3.4 ICT .....................................................................................................................................................20 Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 3 Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 4 Inleiding Het derde kwartaal van 2017 was wederom een veelbewogen periode.

Allereerst natuurlijk vanwege het feit dat Gerrit van Hofwegen per 1 september zijn opdracht teruggaf als directeur/bestuurder van de IGSD en NoordWestGroep Met zijn vertrek verloor de IGSD een directeur die de organisatie het vertrouwen en de middelen teruggaf om de Participatiewet op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. Dat deze aanpak effect had op de resultaten is duidelijk gebleken. Ook in het derde kwartaal is het klantenbestand verder gedaald. Maar het gaat niet alleen om het dalen van het bestand. Dat werkzoekenden een betaalde baan vinden of, als werk nog een brug te ver is, op een andere wijzen participeren in de samenleving is pas echt een heuglijk feit! Helaas is op dit moment van schrijven de vacature voor een nieuwe directeur nog niet ingevuld. Ook hebben we afscheid moeten nemen van de voorzitter van het dageli jks bestuur van de IGSD, wethouder Bert Dedden. Bert heeft zich altijd vol ingezet voor de IGSD en ons zijn vertrouwen gegeven. Dit heeft de organisatie goed gedaan. Met het aantreden van wethouder Oene Akkerman hebben we vanaf begin september een nieuwe voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de IGSD. Oene Akkerman heeft half oktober kennisgemaakt met de mensen en de werkzaamheden van de IGSD tijdens een meeloopdag.

Dit kwartaal hebben beide gemeenteraden hun vertrouwen uitgesproken in de IGSD door positieve zienswijzen op de meerjarenbegroting 2018-2021 af te geven. Dit biedt de IGSD de mogelijkheid om de uitvoering van het Plan van Aanpak verder te continueren. Begin oktober is gestart met een klanttevredenheidsonderzoek. Eind december 2 017 zal de conceptrapportage opgeleverd worden. Om de samenwerking met maatschappelijke partners te versterken is in september, in het tijdelijke basiskamp Entre Nous in de gemeente Westerveld, een symposium georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was om, door ontschotting tussen organisaties, de mensen in profiel drie effectiever te begeleiden naar werk en/of te activeren waardoor kans op arbeid toeneemt. De uitgenodigde en aanwezige partners in het sociaal domein waren allen afkomstig uit de gemeente Westerveld. Naast maatschappelijke partners waren ook kandidaten van de IGSD aanwezig om vanuit hun ervaringen en optiek de discussie te voeden. De reacties op de bijee nkomst en de resultaten worden geëvalueerd om te bezien of het initiatief breder (Steenwijkerland) uitgezet kan/moet worden. Om de kansen van werkzoekenden op een betaalde baan te vergroten worden op dit moment twee nieuwe leerlijnen voor horeca en logistiek opgezet bij NoordWestGroep. Ook ligt er een plan om 50 werkzoekenden op te leiden voor seizoenswerk in de horeca in Giethoorn.

Ook organisatorisch staat het niet stil. Het onderzoek naar de integrale toegang van Jeugd, Wmo en Participatie in nu in volle gang en de uitkomst daarvan zal gevolgen hebben voor de inrichting van werkprocessen, medewerkers en de IGSD in geheel. Ook de samenwerking met de NoordWestGroep wordt momenteel tegen het licht gehouden. In eerste instantie financieel, maar daarna zal ook de visie op de toekomst van de NoordWestGroep moeten worden vastgesteld. Dit zal ongetwijfeld effect hebben op de samenwerking met de IGSD en daarmee op de organisatorische inrichting. Uitgangspunt voor de IGSD bij beide onderzoeken is dat een kwalita tieve goede uitvoering van de Participatiewet, in samenhang met de transities Jeugd en WMO, voorop staat en dat de vorm waarin dit moet plaatsvinden, volgend is. Met alle bovenstaande ontwikkelingen hopen we de contouren van de uitvoering van de Particip atiewet, en daarmee de dienstverlening aan de burgers, in 2018 verder in te kunnen vullen, zodat de samenwerking met de beide gemeenten en de relatie met de maatschappelijke partners geoptimaliseerd kan worden. Henry Ridder, plaatsvervangend directeur Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 5 1.

Re-integratie 1.1 Professioneel werken aan re-integratie Na de introductie in 2016 van Werkstap als systeem om methodisch, uniform en transparant te werken stond het jaar 2017 in het teken van verdere professionalisering. Bepalende uitgangpunten daarbij zijn: - regie bij de werkzoekende leggen met betrekking tot diens loopbaan en leven ofwel: niet denken voor de werkzoekende maar met de werkzoekende; - uitgaan van mogelijkheden van de werkzoekende, want iedereen heeft kwaliteiten/talenten die van waarde zijn en meestal ook op loon waardeerbaar zijn; - oog hebben voor de totale leefwereld van de werkzoekende waarmee toeleiding naar werk een onderdeel vormt van een verbeterd perspectief van de werkzoekende op alle leefgebieden . Om bovenstaande mogelijk te maken worden de consulenten individueel gecoacht. Daarnaast worden er thema gerichte workshops gegeven waar de consulenten met elkaar de dialoog aan gaan over hoe zij hun werk zien, uitvoeren en worden eventuele dilemma’s besproken. Daarnaast is er in 2017 aandacht geweest voor de samenhang van de Participatiewet met de WMO en Jeugd. Ook is de transformatie binnen het sociaal domein (inclusief de roep om het leveren van maatwerk) groepsgewijs besproken. Dit alles met het oog op de toekomst waar meer integraal maatwerk zal moeten worden geboden.

1.2 Projecten Inleiding Werkzoekenden die nog niet in staat zijn om betaald te werken of actief te solliciteren naar een betaalde baan volgen een re-integratietraject. Deze trajecten bestaan onder andere uit sollicitatietrainingen, werk- /leertrajecten en werkstages bij zowel NoordWestGroep en Reestmond als bij reguliere werkgevers. Ook bij de Kringloop en het Regionaal Textiel Sorteercentrum (RTSC) worden veel werkleerplekken aangeboden en benut. Om een passend traject te kiezen, kunnen werkzoekenden vooraf worden gescreend. IGSD heeft een gecertificeerde medewerker die onder meer NOA-, MELBA- en Taaltoetsen kan afnemen. Ook kan er binnen het expertisecentrum gewerkt worden aan persoonlijkheid, zelfbeeld en zelfvertrouwen, evenals binnen het traject dat op dit moment draait in Steenwijk-West onder leiding van een IGSD-jobcoach. Nieuwe leerlijnen horeca en logistiek Voor werkzoekenden die nog niet de passende opleiding en werkervaring hebben, worden op dit moment twee nieuwe praktijk-opleidingen opgezet in samenwerking met lokale ondernemers. Sommige kandidaten hebben meer baat bij heel specialistische trajecten op maat. Die worden dan door IGSD ingekocht bij derden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Buitengewoonte BuitenGewoonte verzorgt trainingen en coaching aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel is om jongeren te laten werken aan hun persoonlijke ont- wikkeling en groei door de focus te leggen op hun talenten, daarbij rekening houdend met aandachtspunten en leerdoelen. Een van de middelen die hiervoor ingezet worden is bijvoorbeeld de bosweek: een vijfdaagse training in het bos. De deelnemer is weg uit zijn vertrouwde omgeving en volledig op zichzelf en anderen aange- wezen. Tijdens zo’n week ervaar je, dat alles wat je doet of laat, direct invloed heeft op je eigen comfort. Een dergelijke ervaring maakt jongeren in het vervolgtraject naar werk beter leerbaar.

Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 6 Aanpak JEF-Werkt Momenteel doen 14 mensen een traject bij JEF-Werkt. Dit zijn met name mensen die niet alleen een baan zoeken, maar die ook ondersteuning nodig hebben op een aantal andere gebieden. Om goed te kunnen functioneren in een baan, moeten de randvoorwaarden (financieel en gezondheid) geen belemmering zijn. Deze methode bestaat uit de volgende fases: 1. Empowerment: In deze fase wordt gewerkt aan de vraag: “wie ben ik en wie mag ik zijn?”. Het resultaat van deze fase is een loopbaanplan met daarin een toekomstbeeld (focus), leerpunten (reflectie) en acties (pad ter realisatie van de focus). 2. Het vertalen van de leerpunten in acties. In deze fase werkt de deelnemer aan projecten. Zijn taken en verantwoordelijkheden maken zijn leerpunten concreet. Het zorgt voor grenservaringen, zodat er geleerd kan worden en de volgende stap gezet kan worden. 3. Netwerken. In deze fase doet de deelnemer een project dat aansluit op zijn individuele loopbaanplan. Hierbij horen contacten met ondernemers, bezoeken van bijeenkomsten, informeren bij instanties etc. 4. Verhogen van werkdruk. In de laatste fase lopen er verschillende werkzaamheden naast en door elkaar. Meerdere projecten tegelijkertijd in lijn met het individuele loopbaanplan.

1.3 Beschut Werk nieuw De landelijke overheid heeft gemeenten een taakstelling opgelegd als gevolg van het achterblijven van het aanbieden van Beschut Werk-plekken. De gemeente Steenwijkerland moet in 2017 zes plekken creëren en in 2018 komen hier nog vier plekken bij. Steenwijkerland kan dit eenvoudig bij NoordWestGroep realiseren. Op dit moment is er voor drie inwoners van de gemeente Steenwijkerland een aanvraag bij het UWV voor een indicatie Beschut werk ingediend. Er is inmiddels 1 indicatie afgegeven, de andere twee worden nog beoordeeld. Een nieuwe doelgroep voor Beschut Werk Nieuw zijn leerlingen die van PRO-/VSO-onderwijs afkomstig zijn. Voor zij hun (middelbare) schoolopleiding afronden, heeft de onderwijsinstelling al regelmatig contact gehad met NoordWestGroep om samen te kijken welke toekomstige werkplek het meest geschikt zou zijn. Om deze doelgroep niet tussen wal en schip te laten vallen, doet een grote groep 14 - en 15-jarigen al 1 dag per week een werkstage bij NoordWestGroep. Alle oude aanmeldingen die op een wachtlijst stonden voor een plaats binnen de WSW worden gescreend Wellicht zitten hier kandidaten bij die in aanmerking komen voor een indicatie Beschut Werk Nieuw.

1.4 Uitstroom, ontwikkeling en meedoen WGSP Door de inzet van het Werkgevers Servicepunt (WGSP) stroomden in de eerste drie kwartalen 103 personen (15 uit Westerveld, 85 uit Steenwijkerland en drie personen van het UWV) uit naar reguliere arbeid of startten een eigen bedrijf. Opvallende activiteiten In het derde kwartaal zijn er meer mensen begeleid naar werk ten opzichte van het tweede kwartaal. Activiteiten die hieraan ten grondslag liggen, zijn:

Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 7 1. Informatiebijeenkomst voor werkzoekenden bij Dyka Een grote groep werkzoekenden zijn rechtstreeks benaderd door onze communicatiemedewerker voor een kijkje achter de schermen bij Dyka, met als doel: het blikveld te verruimen en het re- integratietraject inzichtelijk maken. 2. Project ‘Van Parttime naar uitbreiding uren’. De IGSD heeft inzichtelijk gemaakt welke mensen met een aantal uur uitbreiding bij de huidige werkgever uit konden stromen uit de uitkering. Er zijn gesprekken gevoerd met de werkgevers en dit heeft inmiddels geleid tot uitstroom uit de uitkering van 6 mensen. Voor 6 kandidaten lopen nog concrete gesprekken met werkgevers. 3. Intensievere begeleiding van startende ondernemers. We doen een pilot om werkzoekenden die willen starten als ondernemer intensiever te begeleiden. In het vierde kwartaal wordt deze pilot uitgebreid. 4. Werkgevers worden meer gestimuleerd om werkzoekenden jaarcontracten aan te bieden met behulp van indienstnemingssubsidies. 5. Er is een grote werkervaringsplek voor meerdere werkzoekenden gevonden bij een Hedera -kwekerij Inmiddels hebben drie werkzoekenden een contract voor een half jaar bemachti gd. We verwachten de komende periode meer uitstroom bij deze kwekerij.

Het is belangrijk om een goede relatie te onderhouden met werkgevers om de vraag naar personeel goed te kunnen interpreteren en een goede match te kunnen maken met de kandidaten. Ook blijkt dat de werkgever over het algemeen zo min mogelijk te maken wil hebben met administratieve “rompslomp”. Medewerkers van het WGSP moeten de mogelijkheden om de werkgevers op dit punt te faciliteren kennen en kunnen aanbieden, zeker nu er steeds meer op (sub)regionaal niveau wordt samengewerkt. Immers de arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens en daar waar het kan kunnen gemeenten en SW - bedrijven elkaars kwaliteiten benutten en zo mede zorgdragen voor een gezond economisch klimaat in de regio. Binnen het Regionaal Werk Bedrijf wordt gekeken of het beleid in de diverse gemeenten aangaande werkgeversbenadering beter op elkaar afgestemd kan worden, zodat er meer mensen een betere plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. 1.5 Vrijwilligerswerk, mantelzorg en tegenprestatie Naast re-integratietrajecten gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt, verrichten veel werkzoekenden vrijwilligerswerk, mantelzorg of een tegenprestatie. Professionele zorg/hulpverlening wordt zo nodig ingezet om werkzoekenden te ondersteunen en om eventueel aanwezige inactiviteit om te buigen naar actieve participatie.

Ook bij dit onderdeel zijn maatwerk en intensief contact met de bijstandsontvanger essentieel om gestelde doelen te behalen en een goed resultaat voor wat betreft de participatiegraad te kunnen boeken. Op 1 oktober waren in totaal 349 mensen actief bezig met een vorm van bovengenoemde activiteiten. Naar gemeente onderverdeeld betekent dit onderstaande aantallen en percentages. Westerveld 82 32,67 % van het totaal aantal bijstandsontvangers Steenwijkerland 267 43,57 % van het totaal aantal bijstandsontvangers Totaal 349 33,17 % van het totale bestand

Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 8 1.6 Loonkostensubsidies Wanneer een kandidaat niet volledig productief kan zijn als gevolg van een handicap op ziekte, kan de werkgever een loonkostensubsidie ontvangen als compensatie. Tot 1 oktober zijn er 28 werkzoekenden uitgestroomd met behulp van een deze subsidiemogelijkheid. 1.7 Ontheffingen Op 1 juli bedroeg het aantal ontheffingen 335 en op 1 oktober 295. Westerveld 90 35,86 % van het totaal aantal bijstandsontvangers Steenwijkerland 205 25,59 % van het totaal aantal bijstandsontvangers Totaal 295 28,04 % van het totale bestand Indeling in Profielen: Profiel 1: bemiddeling naar arbeid binnen 4 maanden Profiel 2: bemiddeling naar arbeid binnen 12 maanden Profiel 3: zorg, hulpverlening, tegenprestatie en re-integratie Profiel 4: cliënt participeert maximaal/ontheffing (hoogst haalbare doel bereikt) 13 41 212 9 Tegenprestatie Steenwijkerland Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 2 3 12 65 Tegenprestatie Westerveld Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 9 1.8 Inburgering Huisvesting In de gemeente Steenwijkerland zijn in het eerste drie kwartalen van 2017 85 vluchtelingen gehuisvest. De taakstelling voor het hele jaar 2017 is 75.

Door een goede samenwerking tussen diverse partijen is het mogelijk om mensen te voorzien van huisvesting. In de gemeente Westerveld zijn in de eerste kwartalen 21 statushouders gehuisvest. De taakstelling voor 2017 is 26. Ook in deze gemeente is de samenwerking tussen de diverse partijen goed. Re-integratie In de afgelopen periode zijn er weer een aantal statushouders gestart met een BBL oplei ding bij een ROC, waarmee ze een Nederlands diploma kunnen halen. Daarnaast is eind maart in het Regionaal Werkbedrijf Zwolle (de 14 samenwerkende gemeenten) aandacht besteed aan arbeidstoeleiding van statushouders in onze reg io. Er is een projectleider benoemd die de komende periode samen met de 14 gemeenten arbeidsmarktprojecten voor statushouders in de regio wil opzetten. De contacten tussen het COA en de gemeenten worden aangehaald om de overdracht van statushouders naar gemeenten beter te begeleiden. Aantal statushouders met uitkering 01-01-2017 01-04-2017 01-07-2017 01-10-2017 Westerveld 31 29 28 26 Steenwijkerland 124 150 156 152 Eindtotaal 155 179 184 178 Het aantal statushouders is in het derde kwartaal gedaald naar 178 personen. Westerveld laat een lichte daling zien (2 personen) en Steenwijkerland een kleine daling van 4 personen.

1.9 Financieel P-Budget Het Participatiebudget bestaat uit een aantal deelbudgetten, waaronder de rijksbijdrage voor re -integratie (WWB-klassiek en middelen voor begeleiding van de nieuwe doelgroepen onder de Participatiewet). Onderstaand wordt het deelbudget re-integratie van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld vermeld en de betalingen/verplichtingen over de eerste drie kwartalen van 2017. gemeente P-budget Extra middelen Besteed/verplichtingen tot en met Q3 Restant budget Steenwijkerland € 1.370.000 € 260.000 € 1.363.173 € 267.317 Westerveld € 398.000 € 253.315 € 149.614

Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 10 2. Programmakosten 2.1 Klantenaantallen & ontwikkelingen Klantenaantallen per 1 januari 2017 Regeling Westerveld Steenwijkerland Totaal Algemene bijstand 246 777 1.023 IOAW/Z 19 60 79 Totaal 265 837 1.102 Klantaantallen per 1 oktober 2017 Regeling Westerveld Steenwijkerland Totaal Algemene bijstand 226 744 996 IOAW/Z 25 57 86 Totaal 251 801 1.052 2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m september 2017 In onderstaande tabellen is het verloop van het uitkeringenbestand (WWB / IOAW / IOAZ) opgenomen (op basis start- en einddatum uitkering) 2017 Westerveld Steenwijkerland Totaal Stand per 1 januari 2017 265 837 1102 Instroom 81 188 269 Uitstroom 95 224 319 Stand per 1 oktober 2017 251 801 1052 Totaal -14 -36 -50 Ter vergelijking: Instroom en uitstroom tot en met derde kwartaal 2016 2016 Westerveld Steenwijkerland Totaal Instroom 72 210 282 Uitstroom 92 254 346 Totaal 286 853 1139 220 230 240 250 260 270 280 790 800 810 820 830 840 850 860 2-jan 2-feb 2-mrt 2-apr 2-mei 2-jun 2-jul 2-aug 2-sep 2-okt 2-nov 2-dec Overzicht Bijstands- en Ioaw/z gerechtigden Steenwijkerland Westerveld Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 11 2.3 Aanvragen levensonderhoud (instroom) en uitstroom Bijstand/IOAW t/m september 2017 Schematisch overzicht reden instroom en uitstroom t/m september 2017

Bijstand en IAOW/Z Westerveld Steenwijkerland Instroom Uitstroom Instroom Uitstroom Studie 0 5 11 9 Arbeid in dienstbetrekking 2 25 12 91 Zelfstandig beroep of bedrijf 1 3 4 7 Uitkering werkeloosheid 14 31 Uitkering arbeidsongeschiktheid 0 0 4 2 Ink. asielzoekers/gedoogden 10 27 huwelijk/relatie 4 3 28 22 Niet in staat scholing te volgen 5 8 Andere oorzaak 2 1 3 Oorzaak bij partner Verhuizing binnen Nederland 9 30 18 24 Wijziging norm 10 1 28 29 Ander inkomen 13 4 11 6 Detentie 2 1 1 Niet verschenen oproep Inl.plicht 7 8 Bereiken AOW gerechtigde leeftijd 3 9 Overlijden 1 3 Intering op het vermogen 3 5 Geen Inlichtingen Beëindiging van verblijf buiten Nederland 1 9 1 Verkrijgen van vermogen 1 3 Kan scholing volgen maar doet het niet 0 5 Verblijf in inrichting 7 0 1 Totaal 81 95 188 224 2.4 Poort/preventiequote Het preventiequote is over het 3e kwartaal van 2017 uitgekomen op 30%. Het preventiequote over de eerste 3 kwartalen van 2017 bedraagt dan nu 36%. De doelstelling van de IGSD is dat minimaal 35% van het aantal aanvragen niet leidt tot een uitkering. De rechtmatigheid van een aanvraag wordt bij de Poort getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De Poort werkt met het principe dat een ieder die daadwerkelijk recht heeft op een uitkering daar ook voor in aanmerking komt.

Eigen verantwoordelijkheid voor de bestaansvoorziening en het bestrijden van misbruik van sociale voorzieningen spelen een grote rol bij deze beoordeling. 2.5 Bezwaar & beroep Klanten kunnen bezwaar instellen tegen een besluit van de IGSD waar zij het niet mee eens zijn. Dit bezwaar kan gevolgd worden door een beroep en hoger beroepsprocedure. In het 3e kwartaal 2017 zijn 23 bezwaarschriften ontvangen. In totaal zijn tot en m et het 3e kwartaal 2017 66 bezwaarschriften ontvangen. Ter vergelijking: tot en met het 3e kwartaal 2016 zijn 124 bezwaren ontvangen. In het 3e kwartaal 2017 is daarnaast 2 maal beroep ingesteld, 2 maal hoger beroep en 1 maal een verzoek voorlopige voorziening ingediend. In totaal is tot en met het 3 e kwartaal 2017 11 maal beroep ingesteld, 4 keer hoger beroep, 2 keer een verzoek voorlopige voorziening ingediend en zijn 3 herzieningsverzoeken ontvangen. Ter vergelijking tot en met het 3 e kwartaal 2016 is 14 keer beroep ingesteld, 7 keer hoger beroep, 12 keer een verzoek voorlopige voorziening ingediend en zijn 3 herzieningsverzoeken ontvangen. Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 12 Er zijn in het 3e kwartaal 2017 21 bezwaarschriften behandeld. Van de bezwaarschriften die tot en met het 3e kwartaal 2017 zijn ingediend zijn er nog 26 in behandeling.

2.6 Klachten Een burger kan een klacht indienen tegen de behandeling en de bejegening door een medewerker van de IGSD of de bereikbaarheid/dienstverlening van de IGSD. Over het 3e kwartaal 2017 zijn 7 klachten ontvangen. In totaal zijn tot en met het 3 e kwartaal 2017 22 klachten ontvangen. Ter vergelijking: tot en met het 3 e kwartaal 2016 zijn 35 klachten ontvangen. Van de 22 klachten die ontvangen zijn, hebben 5 betrekking op re -integratie. Daarnaast hebben de klachten vooral betrekking op de werkwijze van de IGSD en de behandeling door consulenten in het algemeen. Van de 22 klachten zijn 11 ongegrond verklaard, 1 klacht is gegrond, 5 klacht niet -ontvankelijk (4 hebben betrekking op dezelfde persoon), 5 zijn niet behandeld (geen klacht/ doorgestuurd). 2.7 Overige regelingen Wet bescherming persoonsgegevens Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag een cliënt verzoeken om inzage in zijn dossier en (eventueel) correctie van gegevens. In het 3e kwartaal 2017 is 1 maal verzocht om inzage in het dossier. Tot en met het 3e halfjaar 2017 is in totaal 5 maal verzocht om inzage in het dossier. Wet openbaarheid van bestuur Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan een burger verzoeken om informatie over beleid en uitvoering van beleid. Hierbij hoeft de burger niet aan te geven wat zijn belang is.

In het 3e kwartaal 2017 is 1 maal een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Tot en met het 3 e kwartaal 2017 zijn in totaal 5 verzoeken ontvangen. Wet dwangsom Op grond van de Wet dwangsom kan de IGSD in gebreke worden gesteld als beslistermijnen worden overschreden. In het 3e kwartaal 2017 is de IGSD 2 keer in gebreke gesteld in verband met (vermeend e) overschrijding van de beslistermijn. Tot en met het 3e kwartaal 2017 is de IGSD in totaal 5 maal in gebreke gesteld. Dit heeft dit niet geleid tot het opleggen van een dwangsom. 2.8 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) Het definitief vastgestelde budget voor 2017 bedraagt € 12.930.000 voor Steenwijkerland en € 3.894.000 voor Westerveld. Op basis van het vastgestelde BUIG-budget en de verwachte werkelijke uitgaven van de uitkeringen blijven beide gemeenten binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Er hoeft dan natuurlijk ook geen beroep gedaan te worden op de vangnetregeling.

36% 6% 15% 12% 30% 1% Totaal afgehandelde bezwaarschriften t/m 3e kwartaal: 67 Ongegrond Niet ontvankelijk Ingetrokken zonder herziening herzien primair besluit juist herzien primair besluit onjuist Gegrond Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 13 2.9 Bijzondere bijstand en minimabeleid Gemeente Westerveld De uitgave bijzondere bijstand en minimabeleid is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar licht gestegen (4,3%). De uitgave in het kader van het minimabeleid is in dit kwartaal vergelijkbaar met vorig jaar. In de vorige kwartaalrapportage was nog sprake van een daling van circa € 10.000 ten opzichte van vorig jaar. De stijging ten opzichte van 2016 zit in de uitgave bijzondere bijstand. Daarbij valt met name de bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten op. Ruim 26% van de uitgave bijzondere bijstan d en minimabeleid wordt aangewend ten behoeve van deze kosten. Gemeente Steenwijkerland De toename van de uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid (15%) is voor meer dan 60% het gevolg van extra uitgaven in het kader van het minimabeleid. Dit heeft tw ee oorzaken. De Regeling chronisch zieken leidt tot meer aanvragen in het kader van het minimabeleid en dus tot een hogere uitgave. Daarnaast is de doelgroep voor de computerregeling in het derde kwartaal verruimd. Dit naar aanleiding van het raadsbesluit van 30 mei 2017.

Daardoor kunnen nu ook ouders van kinderen uit groep 7 en 8 van de basschool voor deze regeling in aanmerking komen. Ook de uitgaven bijzondere bijstand zijn gestegen. Met name de bewindvoeringskosten, de individuele inkomenstoeslag en aanvullende bijzondere bijstand voor jongeren tot 21 jaar vallen daarbij op. Bijna 20% van de uitgave bijzondere bijstand en minimabeleid wordt inmiddels aangewend ten behoeve van inwoners met bewindvoeringskosten. Regeling chronisch zieken Het bedrag dat voor geheel 2017 is begroot voor deze regeling is in het derde kwartaal overschreden. De prognose is daarom reeds in de 2e kwartaalrapportage naar boven bijgesteld naar € 600.000,00. Bijzondere bijstand en minimabeleid Begroting 2017 3e kwartaal 2016 3e kwartaal 2017 Prognose Westerveld € 430.000,00 €299.497,00 € 312.377,00 € 430.000,00 Steenwijkerland exclusief Chronisch Zieken € 1.100.000,00 € 839.533,00 € 967.268,00 € 1.200.000,00 Regeling Chronisch Zieken Steenwijkerland € 500.000,00 n.v.t.

€ 526.208,00 € 600.000,00 Uitkeringen BUIG Begroting na wijzigingen september 2017 VJ Begroting na wijzigingen Prognose jaar 2017 VJ Uitkeringen PW incl LKS 2.296.350 2.378.805 2.578.616 3.061.800 3.074.164 3.306.653 Uitkeringen IOAW 228.000 222.250 258.189 304.000 287.216 323.042 Uitkeringen IOAZ 30.150 59.786 49.748 40.200 77.262 64.053 Totaal uitkeringen incl LKS 2.554.500 2.660.840 2.886.553 3.406.000 3.438.642 3.693.749 BBZ LO starter tlv BUIG 5.165 Totaal uitkeringen BUIG 3.443.808 BUIG budget 3.894.000 Saldo 450.192 Uitkeringen BUIG Begroting na wijzigingen september 2017 VJ Begroting na wijzigingen Prognose jaar 2017 VJ Uitkeringen PW incl LKS 7.703.438 8.127.748 8.578.791 10.271.250 10.583.677 11.070.431 Uitkeringen IOAW 380.625 640.718 581.608 507.500 834.483 760.974 Uitkeringen IOAZ 46.050 62.016 67.451 61.400 80.756 89.266 Totaal uitkeringen incl LKS 8.130.113 8.830.481 9.227.851 10.840.150 11.498.915 11.920.671 BBZ LO starter tlv BUIG 49.082 Totaal uitkeringen BUIG 11.547.998 BUIG budget 12.930.000 Saldo 1.382.002 WESTERVELD Tot en met periode JAAR STEENWIJKERLAND Tot en met periode JAAR Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 14 2.10 Hoogwaardige handhaving Resultaten worden gemeten aan de hand van zogenaamde besparingsbedragen naar de toekomst toe.

Bij dit laatste gaat het om een fictieve besparing waarbij, conform de systematiek van het RCF (Regionaal punt Coördinatie Fraudebestrijding), uitgegaan wordt van de gemiddelde kosten van één jaar uitkering. Tabel: Besparingsresultaten consulten handhaving t/m 3e kwartaal 2017 Resultaten van onderzoeken worden opgedeeld in benadelingsbedragen (fraudevorderingen) en besparingsbedragen. Geconstateerde fraude wordt altijd van de klant teruggevorderd. Tabel: Benadelings- en besparingsresultaten onderzoeken 3 e kwartaal 2017 *Bij besparingen gaat het om beëindigde uitkeringen of verminderde uitkeringsbedragen als gevolg van onderzoeken handhaving. Resultaten hiervan worden conform RCF systematiek berekend op de gemiddelde kosten van 1 jaar uitkering. In het derde kwartaal van 2017 zijn er 4 zaken afgehandeld voor Steenwijkerland en 2 zaken voor Westerveld. Van de 4 onderzoeken die zijn afgerond voor Steenwijkerland zijn er 2 onderzoeken geweest die een besparing hebben opgeleverd. De 2 onderzoeken voor Westerveld hebben in het derde kwartaal geen benadelingbedrag en geen besparingsbedrag vastgesteld. Ten opzichte van het derde kwartaal 2016 is zowel het benadelingsbedrag als het besparingsbedrag in het derde kwartaal 2017 lager. Dit heeft m.n. te maken met de complexitei t van de onderzoeken.

Door toename van de complexiteit neemt het meer tijd in beslag om een onderzoek op de juiste gronden te beëindigen. Themacontrole Ingaande 1 juli 2017 is er gestart met de themacontrole ‘geen gebruik bijzondere bijstand’ Deze thema controle richt zich op mensen die 3 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen en die over het algemeen geen reserveringsruimte meer hebben en dus veelal aangewezen zijn op vergoedingen uit het minimabeleid, bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag. De themacontrole richt zich op mensen die daar geen dan wel weinig beroep op doen. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: a. Mensen beschikken over middelen die niet bekend zijn bij de IGSD. b. Mensen hebben in toenemende mate schulden en/of dreigen door de beperkte middelen in een sociaal isolement te geraken. Bij het schrijven van de resultaten van het derde kwartaal 2017 kunnen er nog geen concrete resultaten worden vermeld.

Gemeente aantal consulten Aantal consulten met besparing Besparingsbedrag (systematiek RCF) Besparing door consulten Steenwijkerland 36 8 € 13.747,00 € 109.976 Westerveld 10 1 € 12.578,00 € 12.578,00 totaal 46 9 € 122.554,00 Gemeente Aantal onderzoeken Fraudevorderingen/ benadeling Besparing* Steenwijkerland 4 € 3.053,98 € 27.494,00 Westerveld 2 € 0,00 € 13.747,00 totaal 6 € 3.053,98 € 41.241,00 Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 15 2.11 Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening Steenwijkerland: IGSD aan de Poort Binnen het team Schuldhulpverlening is momenteel sprake van een actief klantenbestand bestaande uit 144 klanten. Door het team Schuldhulpverlening wordt nauw samengewerkt met di verse ketenpartners zoals de GKB, de vrijwilligers van het project ‘In eigen hand’, de voedselbank, het diaconaal platform, MEE, ZONL en Timpaan. Van het actieve klantenbestand wordt ca. 12% ook begeleid middels een vrijwilliger van het project “In eigen hand”. Bij de IGSD zijn er over het 3e kwartaal 2017 48 nieuwe meldingen schuldhulpverlening binnengekomen. In het 3e kwartaal hebben 34 klanten een adviesgesprek gehad. De wachttijd tussen de melding en he t eerste gesprek is gemiddeld 12 dagen.

Vanaf medio april 2017 kan de klant middels een extra gesprek, het zogeheten gegevensverzamelgesprek, de mogelijkheid krijgen om alsnog gevraagde gegevens aan te leveren. Hierdoor willen we vroegtijdig uitval voorkomen en meer maatwerk leveren. Hier hebben in het 3e kwartaal 12 klanten gebruik van gemaakt. Als alle gegevens zijn aangeleverd kan een aanvraag ingediend worden. Door de mogelijkheid van het extra gesprek is de doorlooptijd naar een intakegesprek en een feitelijke aanvraag voor schuldhulpverlening langer. De klant heeft echter wel steeds contact met de schuldhulpverlener van de IGSD. Vanaf medio april zijn er in totaal 14 aanvragen ingediend, waarvan in het 3 e kwartaal 9. Nadat een adviesgesprek heeft plaatsgevonden, wordt middels maatwerk besloten welke gesprekken en/of producten nodig zijn om te komen tot een passende dienstverlening voor de betreffende klant . Het gaat in totaal om 57 gesprekken/producten. Het aantal producten ligt hoger dan het aantal aanmeldingen omdat voor één hulpvraag soms meerdere producten nodig zijn. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de verdeling van producten is. Van de schuldhulpverlening wordt 79% uitgevoerd door de IGSD en 21% door de GKB.

Gegevensverzamelgesprek IGSD 39% Aanvraag/ intakegesprek IGSD 16%Budgetadviesgesprekken IGSD 2% Betalingsregeling IGSD 2% Duurzame financiele dienstverlening IGSD 2% Nazorg IGSD 18% GKB schuldregeling 7% GKB budgetbeheer totaal 3% GKB Aanvraag beschermingsbewind 3% GKB Moratorium 2% GKB WSNP 3% GKB Crisis 3% Producten/ diensten 3e kwartaal 2017 Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 16 De mensen die nieuw instromen zijn allang niet meer alleen mensen met een uitkering op grond van de participatiewet. Hieronder in schema de verhouding weergegeven over de bron van inkomsten van de nieuwe instroom met betrekking tot het 3e kwartaal. Van het actieve klantenbestand heeft momenteel 43% inkomsten uit arbeid en 36% een uitkering in het kader van de Participatiewet. Over het 3e kwartaal 2017 zijn 55 dossiers Schuldhulpverlening door de IGSD beëindigd.

Succesvol beëindigde trajecten 70% Niet succesvol beëindigde trajecten 30% In staat zijn zelf hun schulden te regelen Niet meer aan voorwaarden voldoen Doorverwezen naar de keten Klant levert de stukken niet in Schulden zijn geregeld via IGSD of GKB Klant komt afspraken niet na Voldoende hebben gehad aan 1 adviesgesprek Klant komt niet meer opdagen/ neemt geen contact meer op Uitspraak onder beschermingsbewind Zelf verzoeken om beëindiging Daarnaast voert de IGSD de herbeoordelingen van het product budgetbeheer GKB uit. Hierbij wordt na 18 maanden, en bij verlenging na 36 maanden, beoordeeld of budgetbeheer kan eindigen omdat klant zelf zijn financiën weer kan beheren of dat klant de kosten van budgetbeheer zelf kan dr agen. In het 3e kwartaal 2017 zijn in totaal 5 herbeoordelingen afgerond. Waarvan 80 % wordt verlengd en 20 % is beëindigd. Voor een tweetal klanten is besloten hun budgetbeheer te continueren na een periode van 36 maanden omdat ze zelf hun financiën nog niet kunnen beheren en beschermingsbewind een te zwaar instrument is om in te zetten. GKB Daarnaast is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. Van januari tot en met september 2017 zijn er in totaal 81 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. Een substantieel deel van deze aanmeldingen is afkomstig van externe beschermingsbewindvoerders.

Dit is de enige partij, die naast de IGSD, klanten kan aanmelden voor een schuldenregeling bij de GKB. In totaal is er tot en met september 2017 € 235.072 uitgegeven aan de dienstverlening bij de GKB. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling in het aantal aanmeldingen wordt verwacht dat er over 2017 € 312.093 wordt besteed. Hierdoor blijven we binnen het budget van € 315.000. Schuldhulpverlening Westerveld Voor Westerveld is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. Van januari tot en met september 2017 zijn er in totaal 40 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. In totaal is er € 138.086 besteed aan de GKB. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling in het aantal aanmeldingen wordt verwacht dat er over 2017 in totaal € 183.758 wordt uitgegeven aan schuldhulpverlening. Hiermee wordt de begroting van € 190.000 niet overschreden. IGSD Steenwijkerland/ Westerveld 33% Arbeid 52% UWV 9% Zelfstandig Onbekend 3% Bron van inkomsten instroom 3e kwartaal

Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 17 2.12 Debiteuren In 2017 is tot en met september een bedrag van € 457.000 ontvangen, verdeeld in € 102.693 voor Westerveld en € 354.306 voor Steenwijkerland. In de begroting was uitgegaan van een totaal aan ontvangsten en aflossingen van respectievelijk € 120.000 (Westerveld) en € 258.750 (Steenwijkerland). Ten opzichte van vorig jaar zijn de debiteurenontvangsten gedaald met € 44.508, waar bij de ontvangsten lager zijn voor zowel Westerveld (-/- € 8.902) als Steenwijkerland (-/- € 35.606). Samengevat zijn de debiteurenontvangsten tot en met september 2017 als volgt: De ontvangsten voor Westerveld liggen € 17.000 onder de begroting, met name door lagere ontvangsten uit hoofde van rente en aflossingen op kapitaalverstrekkingen (€ 41.000). De ontvangsten uit terugvordering van uitkeringen inclusief fraudevorderingen liggen € 10.000 boven de begroting, de ontvangsten uit terugvorderingen bijzondere bijstand zijn € 16.000 hoger dan begroting. Ten opzichte van vorig jaar liggen de ontvangsten op debiteuren voor Westerveld € 8.900 lager (lagere invorderingen voor uitkeringen en bijzondere bijstand). Dit wordt met name veroorzaakt door wijziging in verhaal op onderhoudsplichtigen (inclusief alimentatie). Bijstandsgerechtigden zijn zelf verplicht alimentatie te eisen en te incasseren van onderhoudsplichtigen.

In aanvulling op deze inkomsten uit alimentatie verstrekt de IGSD een bijstandsuitkering, de IGSD geeft hierdoor minder uit aan bijstandsuitkeringen. De terugvorderingen uit uitkeringen (nr 1 en 2 in de tabel) zijn daardoor lager dan vorig jaar. De ontvangsten voor Westerveld zullen naar verwachting € 24.000 onder de begroting eindigen voor het gehele jaar. De ontvangsten voor de gemeente Steenwijkerland liggen boven begroting door hogere ontvangsten uit terugvorderingen WWB/IOAW inclusief fraudevorderingen (+€ 97.000). De overige ontvangsten liggen in lijn met de begroting. Ten opzichte van vorig jaar liggen de debiteuren € 35.600 lager, met name door lagere ontvangsten bijzondere bijstand (-/- € 20.000) en BBZ (-/- 21.000). De terugvordering van uitkeringen compenseert dit slechts gedeeltelijk. Op basis van voorgaande is de verwachting dat de ontvangsten voor het gehele jaar € 470.000 bedragen voor de gemeente Steenwijkerland (+€ 125.000 t.o.v. begroting). Regeling Westerveld Steenwijker land Totaal Westerveld Steenwijker land Totaal Mutatie Westerveld Steenwijker land Totaal 1 - WWB/IOAW/Z 42.111 220.204 262.314 52.500 150.000 202.500 59.814 65.423 201.320 266.743 2 - Fraudevordering BUIG 20.145 26.759 46.904 - 46.904 13.993 34.470 48.462 3 - Krediethypotheek 8.981 - 8.981 11.250 33.750 45.000 -36.019 - - - 4 - WWB bijz.

bijstand 16.214 30.005 46.219 - - - 46.219 17.546 49.710 67.256 5 - Bbz startende zelfstandige 270 7.541 7.811 - - - 7.811 1.046 2.923 3.968 6 - Bbz 14.973 68.477 83.451 56.250 75.000 131.250 -47.799 12.388 94.068 106.455 7 - Overig - 1.320 1.320 - 1.320 1.200 7.422 8.622 Totaal 102.693 354.306 456.999 120.000 258.750 378.750 78.249 111.595 389.912 501.507 tov begroting -14% 37% 21% 21% Realisatie 2017 SEP Begroting Vorig jaar tm 2016 SEP Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 18 3. Bedrijfsvoering 3.1 Apparaatskosten De realisatie over 2017 tot en met september is in de hierna volgende tabel opgenomen. Daarnaast is de prognose voor geheel 2017 opgenomen: TOT EN MET PERIODE De apparaatskosten tot en met september 2017 liggen per saldo € 155.542 boven de tijdsevenredige begroting.

Dit kan als volgt worden samengevat per kostenplaats: Realisatie 2017 Begroting 2017 na wijzigingen Mutatie begroting Prognose 2017 Begroting 2017 na wijzigingen Realisatie 2016 Mutatie begroting Lasten Totaal Personeelskosten 3.873.714 3.498.865 374.849 5.099.855 4.615.511 5.221.916 484.344 Totaal uitvoering compensatieregeling - - - - - 150.564 - Totaal Personeelskosten 3.873.714 3.498.865 374.849 5.099.855 4.615.511 5.372.480 484.344 Algemene kosten 68.993 34.500 34.493 93.508 46.000 89.767 47.508 Huisvestingskosten 404.209 433.871 -29.662 553.488 578.495 565.314 -25.007 Facilitaire zaken 96.469 143.250 -46.781 162.568 191.000 177.273 -28.432 ICT 371.290 305.813 65.478 476.828 407.750 448.646 69.078 Kapitaallasten 61.056 75.750 -14.694 81.408 101.000 102.352 -19.592 Totaal apparaatskosten 4.875.732 4.492.049 383.683 6.467.655 5.939.756 6.755.832 527.899 Baten Specificieke dekking / doorbelastingen personeelskosten Doorbelasting NWG 113.794 119.132 -5.339 151.725 158.843 173.478 -7.118 Doorbelasting frictie 70.961 75.872 -4.911 70.961 75.872 127.000 -4.911 Participatiebudget 604.005 495.976 108.029 805.340 661.301 783.000 144.039 RMC/Wiedenmodel/Jongeren 80.353 49.769 30.584 107.137 66.358 118.000 40.779 Schuldhulpverlening 155.015 71.175 83.840 206.686 94.900 210.000 111.786 WAZO 33.393 3.750 29.643 33.000 5.000 34.908 28.000 Aanvulling inburgering 120.938 - 120.938 161.250

- 115.000 161.250 Totaal uitvoering compensatieregeling - - - - - 150.564 0 Bijdragen personeel 1.178.458 815.674 362.784 1.536.099 1.062.274 1.711.950 473.825 Algemeen - 75.000 -75.000 20.000 100.000 1.955 -80.000 Huisvesting 2.536 47.485 -44.949 45.000 63.313 386.129 -18.313 Facilitaire zaken - - - - - 19.803 - ICT - - - - - 13.522 - Kapitaallasten 61.056 75.750 -14.694 81.408 101.000 102.352 -19.592 Totaal baten 1.242.049 1.013.908 228.141 1.682.507 1.326.587 2.235.712 355.920 Saldo apparaatskosten 3.633.682 3.478.141 155.542 4.785.148 4.613.169 4.520.120 171.979 Bijdrage gemeenten -3.640.611 -3.485.069 -155.542 -4.794.386 -4.622.407 -4.528.518 -171.979 Totaal saldo baten en lasten 6.929 6.929 0 9.238 9.238 8.398 0 TOT EN MET PERIODE JAARTOTAAL PROGRAMMA 2: APPARAATSKOSTEN 2017 Mutatie begroting Begroting 2017 na wijzigingen 3.478.141 Personeelskosten 12.064 Algemeen 109.493 Huisvesting 15.287 Facilitaire zaken -46.781 ICT 65.478 Totaal mutatie 155.542 Saldo apparaatskosten 3.633.682 Saldo per Kostenplaats Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 19 De personeelskosten zijn met name hoger als gevolg van vervanging van langdurig zieken. Deze leggen een zware druk op het flexbudget. In het 3e kwartaal is dit tekort iets ingelopen ten opzichte van vorig kwartaal. Daarnaast zijn de uitgaven voor opleiding hoger dan begroot.

De algemene kosten zijn hoger door advieskosten voor informatiebeveiliging en de ontwikkeling van informatie beveiligingsbeleid. Daarnaast zijn de kosten op kostenplaats Algemeen hoger dan de begroting, doordat in de begroting een opbrengst was opgenomen voor doorbelasting van kosten van de IGSD aan de NoordWestGroep. In de praktijk blijken de medewerkers van de NWG ook ingezet te worden voor de activiteiten van de IGSD. De netto opbrengst van de IGSD is lager doordat de kosten vice ver sa van de NoordWestGroep hierop in mindering worden gebracht. De (netto)kosten voor huisvesting liggen hoger doordat de opbrengsten later in het jaar vallen. Op jaarbasis zal dit worden ingelopen Hogere algemene kosten worden deels gecompenseerd door lager e facilitaire kosten, met name door lagere kosten voor abonnementen en telefonie als gevolg van inkoopvoordelen en lagere kosten voor de website. De ICT kosten zijn hoger dan begroot door hogere licentiekosten. De licentiekosten voor Werkstap bedragen jaarlijks € 31.000 en waren niet begroot, mede doordat de begroting relatief vroeg is opgesteld en besluitvorming nog niet definitief was. Ook zijn hier eenmalige kosten voor gemaakt om het systeem aan te sluiten op suite 4 en zijn onderhoudskosten gemaakt vo or suite 4. Daarnaast zijn de kosten voor de werkplekken hoger uitgevallen dan begroot (+€ 21.000).

JAARTOTAAL De ontwikkelingen tot en met september en de verwachtingen voor 2017 zijn verwerkt in de prognose. De prognose ontwikkelt zich als volgt ten opzichte van de begroting, prognose in de vorige rapportage en vorig jaar: De toelichting op de aanpassingen > €10.000 (per kostenplaats) ten opzichte van de begroting is hierna opgenomen 3.2 Personeel De personeelslasten zijn € 484.000 hoger dan begroot, met name door inzet van personeel voor specifieke doelen. Het apparaat van de IGSD wordt ingezet voor taken die verwant zijn aan de uitvoering van het zogenaamde inkomens- en werkdeel. Voor deze taken zijn afspraken gemaakt met (1 van) de deelnemende gemeenten en is budget beschikbaar gesteld. Als gevolg hiervan zijn de baten eveneens hoger (+ € 473.000). Ten opzichte van vorig kwartaal zijn de personeelskosten gestegen door hogere opleidingskosten dan begroot (+€ 20.000). Per saldo is de verwachting dat de personeelskosten over het hele jaar in lijn zullen liggen met de begroting. De inkomsten WAZO als gevolg van zwangerschappen bedragen € 33.000 en worden gebruikt voor vervanging. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het ziekteverzuim nog steeds hoog is ( waaronder enkele langdurig zieken). In de verplichtingen is reeds rekening gehouden met vervanging hiervan. Voor het huidige ziekteverzuim wordt dekking gezocht binnen de huidige budgetten en de WAZO gelden.

Voor (mogelijke) nieuwe ziekmeldingen zal het flexbudget naar verwachting niet voldoende zijn om dit op te vangen. Mutatie prognose - begroting Mutatie prognose Q2-> Q3 Mutatie prognose - VJ Begroting 2017 na wijzigingen 4.613.169 4.755.942 4.520.120 Personeelskosten 10.519 12.041 -96.773 Algemeen 127.508 16.000 -14.304 Huisvesting -6.694 -5.532 329.303 Facilitaire zaken -28.432 -4.995 5.098 ICT 69.078 11.692 41.704 Totaal mutatie 171.979 29.206 265.028 Saldo apparaatskosten 4.785.148 4.785.148 4.785.148 Saldo per Kostenplaats Kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland & Westerveld t/m september 2017 20 In de prognose is reeds rekening gehouden met de cao wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe cao voor ambtenaren. Daarnaast zijn de kosten voor invoering en gebruik van het generatiepact verwerkt. In de personeelskosten zijn medewerkers opgenomen die actief zijn voor de inburgeringsactiviteiten. In vorig jaar is hier extra budget beschikbaar gesteld, mede vanwege hogere drukte door een toegenomen aantal vluchtelingen. Hiervoor is inmiddels extra budget toegekend (€ 161.000). 3.3 Algemeen In de begroting was een opbrengst opgenomen voor door belasting van kosten van de IGSD aan de NoordWestGroep. In de praktijk blijken de medewerkers van de NWG ook ingezet te worden voor de activiteiten van de IGSD.

De netto opbrengst van de IGSD is lager doordat de kosten vice versa van de NoordWestGroep hierop in mindering worden gebracht. Daarnaast heeft de IGSD in 2017 gewerkt aan een GAP analyse voor het informatie beveiligingsbeleid aan de hand van de zogenaamde Baseline Informatiebeveiligingsbeleid Nederlandse Gemeenten (BIG). Binnen de IGSD wordt veel met persoonsgegevens gewerkt, waardoor het van extra belang is om hierop beleid verder te ontwikkelen en te implementeren. Deze implementatie is reeds gestart, in de prognose is een stelpost opgenomen voor implementatiekosten. Dit zorgt voor een overschrijding ten opzichte van de begroting. 3.4 ICT De ICT kosten zijn hoger door de kosten voor licenties van Werkstap en de aanschaf van een bijbehore nde module voor de aanlevering van gegevens aan het CBS. Daarnaast zijn de kosten voor de werkplekken hoger dan begroot.