Raadsvoorstel vaststelling perspectiefnota 2027-2030 RD2600087.pdf

gemeente Steenbergen

RD2600087 Datum raadsvergadering

: 9 juli 2026

Portefeuillehouder

: Wethouder C.A.A.M. Gommeren

Onderwerp

: Perspectiefnota 2027-2030

1. Beslispunten Aan de raad wordt voorgesteld: de Perspectiefnota 2027-2030 vast te stellen.

2. Samenvatting Voor u ligt de Perspectiefnota 2027 - 2030 van de gemeente Steenbergen. Deze perspectiefnota biedt een overzicht van de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen waar bij het opstellen van de Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028 - 2030 rekening mee moet worden gehouden. Uw raad wordt gevraagd de Perspectiefnota 2027 - 2030 vast te stellen.

3. Achtergrond In de planning- en controlcydus is de perspectiefnota het eerste document in de jaarcyclus van het eerstvolgende jaar. De perspectiefnota is een document op hoofdlijnen, waarin uw raad de uitgangspunten en kaders vaststelt waarbinnen het college de begroting moet opstellen.

4. Beoogd effect In de perspectiefnota wordt ingegaan op de belangrijkste financiële en inhoudelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de komende vier jaar. Met behulp van deze informatie kan uw raad een integrale afweging maken voor de (meerjaren)begroting 2027 - 2030.

5. Argumenten Beleidsneutrale perspectiefnota In verband met de komst van een nieuw college is deze perspectiefnota beleidsneutraal opgesteld. Dat betekent dat, naast wettelijke en autonome ontwikkelingen waar geen keuze in mogelijk is, alleen belangrijke ontwikkelingen die passen in het bestaande beleid zijn opgenomen. Opbouw van de perspectiefnota In de perspectiefnota zijn de volgende onderdelen opgenomen: voorwoord: algemene inleiding door ons college; -

financieel beeld: het financiële vertrekpunt, de technische uitgangspunten, het financiële beeld na verwerking van alle voorstellen, de stand van zaken met betrekking tot de reserves en de risico's; per programma beleidsmatige ontwikkelingen en een overzicht van de financiële voorstellen voor dat programma; een bijlage met het investeringsprogramma voor de komende vier jaar.

Dekking toekomstige ontwikkelingen uit saldo (meerjaren)begroting 2027 - 2030 Bij het opstellen van deze perspectiefnota en de begroting 2027 worden alle ontwikkelingen meegenomen die bekend en concreet zijn en waarover door uw raad een besluit is genomen. Er zijn echter ook bekende ontwikkelingen met financiële gevolgen voor 2027 en verder die nog niet concreet kunnen worden benoemd. Een voorbeeld daarvan is de actualisatie van de

RD2600087

beheerplannen voor het beheer van de openbare ruimte. Een ander voorbeeld betreft een actualisatie van de investeringskredieten voor de reconstructie van de Steenbergseweg. Een voorstel daarover is in voorbereiding, maar kon om die reden nog niet worden meegenomen in deze perspectiefnota. Het positieve begrotingssaldo is de financiële ruimte die beschikbaar is voor deze plannen. Bij de besluitvorming over toekomstige voorstellen kan uw raad steeds de afweging maken of de beschikbare ruimte benut mag worden voor het voorliggende voorstel.

6. Kanttekeningen Geen

7. Financiën Meerjarig laat de perspectiefnota een positief saldo zien. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van ons college om u een meerjarig sluitende begroting aan te bieden. Cijfermatig ziet dat er als volgt uit: 2027

Saldo meerjarenbegroting

2030

2029

2028

Beginstand uit begroting 2026

C

1.778.002 C

377.098 C

171.696 C

171.696

Mutaties uitkeringen gemeentefonds

C

2.790.000 C

2.582.000 E

2.526.000 6

2.500.000

Gemeenten (BUIG)

E

-29.000 E

-74.000

e

-100.000

Mutaties Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen E

-93.000

College/raadsbesluiten na begroting 2026

C

e

C

c

Wettelijke en autonome ontwikkelingen

E

-1.196.222 E

-1.339.253 E

-1.222.346 E

-1.091.686

Actualisatie kapitaallasten investeringen

E

365.204 C

157.392

E

334.000

E

-193.200

Jaarstukken 2025

C

-1.036.000 C

-840.000

C

-600.000

E

-500.000

Bijdragen Verbonden Partijen

E

-282.000 E

-282.000

C

-282.000

E

-282.000

223.000

E

223.000

Indexering OZB

E

223.000 E

223.000

C

Vertrekpunt Perspectiefnota 2027

C

2.612.984 C

804.237

C

1.057.350 C

727.810

Programma 1 Mens en Samenleving

E

-137.000 e

-107.000 E

-107.000 E

-107.000

Programma 2 Kunst, Cultuur en Erfgoed

C

e

E

E

Programma 3 Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid

E

-260.000 6

-95.000

e

-95.000 E

-95.000

Programma 4 Economie, Werk, Toerisme en Recreatie

E

-37.500 E

-10.000

E

-10.000 E

-10.000

Programma 5 Bestuur en Dienstverlening

E

-295.000 E

-290.000 E

-280.000 E

-280.000

Subtotaal van alle claims

C

-729.500 C

-502.000 C

-492.000

C

-492.000

Herzien begrotingsaldo 2027-2030

C

1.883.484 e

302.237 C

565.350 E

235.810

Claims uit de programmals

In de perspectiefnota staan de verschillende onderdelen van deze tabel verder toegelicht. Uit de tabel blijkt een meerjarig positief saldo. In 2027 bedraagt dit afgerond C 1.883.000, maar in de járen daarna is dit aanzienlijk lager. Het positieve saldo is beschikbaar voor de dekking van toekomstige voorstellen.

8. Duurzaamheid In de perspectiefnota zijn relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid meegenomen.

9. Communicatie

Er is geen specifieke communicatie nodig voor de perspectiefnota.

RD2600087

10. Participatie Niet van toepassing

11. Vervolg De behandeling van de perspectiefnota door uw raad vindt plaats op 9 juli 2026. Daarna zal de perspectiefnota voor het college de basis vormen bij het opstellen van de Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028 - 2030.

12. Bijlagen 1. Perspectiefnota 2027 - 2030 2. Raadsbesluit Hoogachtend, burgemeester en wethouders van

PhafV de Groot

RľPT vanižlen Belt, MBA