Presentatie - ambtelijke toelichting Tussenrapportage 2023.pdf

Ambtelijke toelichting Tussenrapportage 2023

28 augustus 2023

Tussenrapportage 2023

Programma (van 19.30 uur – 20.30 uur) 1. Inleiding 2. Financiële stand, structurele mutaties en investeringen 2023 3. Risico’s en kansen 4. Financiële mutaties per programma 5. Status beleid per programma 6. College Actie Programma en de overige prioriteiten 7. Afsluiting

Tussenrapportage in de P&C cyclus

Tussenrapportage

• Uitgebreider document geworden doordat het College Actie Programma (CAP) erin is verwerkt • Peildatum 1 juni voor bestaand beleid en 1 augustus voor het CAP • Decembercirculaire 22 en de meicirculaire 23 zijn verwerkt • Stabilisatie; begin dit jaar nog onzekerheden en samenloop van (inter)nationale crises. • Arbeidsproblematiek duur voort; vacatures soms moeilijk invulbaar en voortdurend veranderingen in het personele bestand. • Sociale Domein; stijgende kosten in Jeugdhulp en WMO

Financiële stand

2023

T OT A A L

Saldo Begroting 2023

129.000

Raadsbesluit 15-12-2022: Actualisatie woonwagenbeleid en scenariokeuze Post onvoorzien (vast bedrag)

-90.759 -269.554 50.000

Saldo begroting voor Tussenrapportage 2023

-181.313

Raadsbesluit 29-6-2023: Begrotingswijziging Verbonden Partijen 2023 (RD2300098)

Mutaties Tussenrapportage 2023:

M uta tie

Muta tie

Incidenteel Structureel Programma 1: Mens en Samenleving Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid Programma 4: Economie, toerisme en recreatie Programma 5: Bestuur en dienstverlening

604.054 -308.975 -453.989 1.356.015

-316.991 -207.044 -423.246

1.197.105

-947.281 249.824

Saldo begroting 2023 na Tussenrapportage 2023 + = voordeel

/

- = nadeel

68.511

Plussen en minnen

• Veel incidentele/onvoorziene kosten • Structureel effect; € 947.000 • Twee voorbereidingskredieten: - Onderwijshuisvesting € 100.000 - Verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadzaal € 200.000

• Voordeel van € 168.000 bij investeringskredieten 2023 • AFC gelden € 400.000; verkoop gronden naar de reserve economische ontwikkeling • Algemene uitkering; > 1 miljoen aan accres, loonprijsontwikkeling en aanpassingen in maatstaven

Financiële stand; structurele mutaties Onderverdeling structurele mutaties Tussenrapportage 2023 Structurele doorverwerking jaarrekening 2022 Totaal

-204.192

Structurele doorverwerking Perspectiefnota 2024 Totaal

-453.516

Structurele doorverwerking Nieuw Jeugdhulp behandeling

Pr. Opmerking

-105.454 -26.000 -42.133 -62.000 -1.411 -10.975

1 Indexatie tarieven aanbieders 1 Indexatie tarieven aanbieders 3 Aanbesteding 3 Indexatie tarieven WVS 3 Conform afspraken 5 Indexatie tarieven Bakertily

Rollend materieel

-17.000 -24.600

5 Inflatiebijstelling 5 Inflatiebijstelling

Totaal

-289.573

Gecertificeerde Instellingen Onkruidbestrijding Openbaar groen Tennispark Steenbergen Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Representatie

Financiële stand; investeringen 2023 Omschrijving Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De S telle Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Mobiel jeugdhonk Draaideur gemeentehuis Ransomes cirkelmaaier Auto handhaving Sportpark Dinteloord verv. kunstgrasvelden 2023 Tennispark S teenbergen verv. toplaag 2023 Verv. toplaag tennispark Nieuw Vossemeer 2023 Verv. Speeltoestellen 2023 Optimalisering Renessestraat 1 Verv. masten openbare verlichting 2023 Verv. armaturen openbare verlichting 2023 Groenbeheerplan 2023 Groenbeheerplan bomen 2023 Verv. Wegen 2023 Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk -> krediet van voor 2023 TOTA A L

Restant

Herzien

krediet 2.519

Nee

250.000

Ja

Nee 70.078 Nee 52.000 Ja Ja 850.000 Nee 25.000

Nieuw bedrag 201.600

Besparing 2023 167 13.440

-

3.571

81.000 60.000 -

4.672 -5.800 -8.571 85.000

240.000 Ja

304.000

20.000

100.000 Ja

105.000

8.333

21.600 Nee 143.250 Nee

-

2.160 3.581

11.589 Nee

-

290

35.465 Nee

-

1.773

300.442 Nee 58.590 Nee 652.427 Nee Ja

4.025

12.018 1.200 26.097 -201

167.730

Risico’s en kansen

Risico’s • Sociaal domein; Open eind financiering, BUIG fluctuaties, complex rijksbeleid, vergrijzing, enz.. • Gemeentefonds; nieuw financieringssystematiek (koppeling bruto binnenlands product), handhaven van de opschalingskorting, Hervormingsagenda Jeugd, enz.. • Inflatie; onzekere factor op zichzelf CPB augustus 23: 3,9% voor 2023 3,8% voor 2024 Kansen • Besparingen kapitaalslasten van investeringen < 2023 • Grote projecten die mogelijk voordeel kan geven op de bouwleges

Ambtelijke toelichting Cijfers programma’s

Programma 1: Mens en Samenleving

Financiële toelichting • IHP Onderwijshuisvesting • WMO Huishoudelijke Hulp • Jeugdhulp Behandeling

(- € 108.000) (- € 514.000) (- € 105.000)

Programma 1: Mens en Samenleving

Financiële toelichting • Vluchtelingenopvang Oekraïne (+1.250.000) Bekostiging opvangplekken ontheemden Oekraine

Bedrag

Kosten

T/m juni 2023

Huur, inclusief beveiliging

€

139.800,00

Energiekosten en water

€

10.300,00

Overkosten lokaties

€

2.000,00

Leefgeld

€

33.800,00

Logeerregeling

€

8.300,00

Kosten Dagopvang

€

9.200,00

Zorgkosten

€

200,00

Uren ambtelijke organisatie (wordt geinventariseerd)

€

-

Overige kosten

€

2.800,00

Totale kosten 2022 (datum 30 juni 2023)

€

206.400,00

Vergoeding opvangplekken ontheemden Oekraine

Bedrag

Dekking voor de opvangplekken Ontheemden door het Rijk

T/m juni 2023

Leefgeld; bijdrage Rijk t/m juni 2023

€

1.025.625,64

Logeerregeling; bijdrage Rijk (wordt geinventariseerd)

€

7.560,00

Totale verwachte ontvangsten Rijk 2023

€

1.033.185,64

Totaal, overschot t/m juni 2023

€

-826.785,64

Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Financiële toelichting • Openbare orde en veiligheid (- € 126.500) Bestaande uit: - BOA capaciteit - AOV capaciteit - Motie buurtpreventie; extra werkzaamheden polderbrigade.

Programma 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Financiële toelichting • BUIG; uitkeringen • BUIG; bijdrage Rijk

(- € 185.000) (- € 60.500)

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

Financiële toelichting • Energiekosten • WOZ • Geldleningen (rente)

(- € 467.000) (- € 87.000) (+ € 600.000)

Ambtelijke toelichting Status beleid programma’s

Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed

Status beleid • Adviesnota Stimuleringsregeling Monumenten in afronding • Voorbereidingen 80 jaar herdenken

Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Status beleid • Omgevingswet: alle voorbereidingen en besluiten voor implementatie zijn eind 2023 afgerond. • Woonwagens: einde 2023 voorbereidingen en raadsvoorstel over uitbreiding aantal standplaatsen gereed.

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

Status beleid • Uitvoeringsprogramma Dienstverlening wordt opgepakt in de 2e helft 2023 (personele wijziging)

Collegeprioriteiten

Voortgangsrapportage Collegeprioriteiten 9 College Actie Programma en 10 Overige prioriteiten

Collegeprioriteiten

• Vier keer per jaar wordt de raad over de voortgang van de 9 collegeprioriteiten en de 10 overige collegeprioriteiten geïnformeerd. • Deze rapportage wordt gekoppeld aan de planning en control cyclus. • Peildatum van 2e rapportage (tussenrapportage 2023) is 1 augustus 2023.

Collegeprioriteiten

• Per prioriteit wordt met een smiley ‘kleur’ aangegeven of de prioriteit nog volgens de afgesproken kaders verloopt. Groen

Verloopt goed

Oranje

Verdient aandacht

Rood

Verloopt niet goed

• Inhoud van het document: - Coördinerend wethouder - Doelstelling - Toelichting - Stand van zaken - Tussenrapportage; financieel en voortgang beleid

Participatie(beleids)kader

• 1ste stap ervaringen binnen gemeente ophalen • Definitie participatie opgesteld • Type vraagstukken benoemd • Participatief traject • Gemeenteraad betrekken in traject • Planning

Maatschappelijk vastgoed

• Vastgoed als instrument • Vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld (juni 2023) • Uitwerking Uitvoeringsplan maatschappelijk vastgoed (2021) • Programmaplan kwartaal 4 2023 • Onderdeel is uitwerking beleidsnota, capaciteit en geld

Economische Kracht

• Op koers voor alle drie de pijlers • Programmastatus Reinierpolder III • Uitbreiding lokale bedrijventerrein • Strategische positionering rondom Agrofood breed verankerd in de regio (Marketingstrategie)

Ontwikkelplannen

• Veegactie uitgevoerd • Dinteloord vertraagd als gevolg van capaciteit ambtelijke organisatie • Dialoog met kern belangrijk (participatiebeleid) • Ontwikkelplan basis voor ruimtelijke programma op lange termijn • Ontwikkelplan middel om in gesprek te blijven met de kern

Gebiedsontwikkeling

• Gebiedsontwikkeling betreft divers programma in: – Steenbergen West – Dinteloord-Oost – Steenbergen Noord

• Programma: – Wonen (divers en passend woonaanbod) – Werken (bedrijventerrein) – Verkeer (randweg en knelpunten) – Voorzieningen (School, Sport, Zorg, Winkels etc)

Gebiedsontwikkeling

• Start variantenstudie Doorkijkje: • Omgevingsplan lokaal bedrijventerrein • Wvg gesprekken en onderhandelingen lopen • Relatie met verstedelijkingsstrategie en RIA geborgd

Toegankelijk sociaal domein

Stand van zaken • We zijn nog niet gestart met deze werkzaamheden Voorlopige planning: 1. Evaluatie huidige werkwijze Vraagwijzer samen met zorg- en welzijnspartners en Adviesraad (Q1-Q2 2024) 2. Ambtelijke visievorming (Q2– Q3 2024) 3. Opstellen projectplan (Q3 – Q4 2024) 4. Subsidieafspraken voor 2025 eind 2024

Actieplan Wonen

• Actieplan wonen vastgesteld in college 22 augustus • Geen nieuw beleid. Wel nieuwe uitvoeringsacties. • Nieuw beleid wordt pas meegenomen na vaststelling Woonzorgvisie. • Vanaf dat moment start jaarlijkse beleidscyclus. • Voor 2024 middelen voor invoering meldpunt Wet goed verhuurderschap (nog te bepalen) en inhuren tijdelijk personeel

HOOFDSTUK PRESENTATIE

Stand van zaken acties (vanuit coalitieakkoord)

1.

Herijking programma duurzaamheid In augustus is de programmamanager gestart met de opdracht om in 2023 een programma duurzaamheid op te stellen en de nodige organisatie op touw te zetten.

2.

Onderzoeken adviescommissie In overleg met de portefeuillehouder werken wij het concept ‘Duurzame Denktank’ uit waarbij de focus ligt op cocreatie met de deskundigheid uit onze bevolking op de thema’s binnen duurzaamheid. Dit krijgt plek in het programma duurzaamheid. Uitvoer verwachten wij vanaf Q4 2023.

Stand van zaken per pijler

1.

Energietransitie        

2.

Klimaat      

3.

Transitievisie Warmte fase II is vastgesteld door de raad Wijkplannen transitie warmte: eerste oplevering van wijkplan Steenbergen Centrum verwacht in 2024 Project Osiris zit in de vergunningsfase Lokaal Isolatieprogramma – Meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld en subsidie aangevraagd bij RVO – Klantreis staat centraal Energiearmoede: inzet energie-klusbus vanaf Q3 2023 en aanpak via lokaal isolatieprogramma RES – 2e helft 2023 start met schrijven RES 2.0 Ondersteuning bewoners – meer focus op energiecoaches en vanuit het lokaal isolatieprogramma volgen diverse acties vanaf Q4 2023 Onderzoek mogelijkheden rondom (kleine) windturbines staat gepland voor 2024

Klimaatpraat! (risicodialoog) ronden we in Q3 2023 af Klimaatstrategie wordt geïntegreerd in het programma duurzaamheid Q4 2023 Subsidieregeling is in voorbereiding voor oplevering Q3 2023 Inrichting EVZ loopt Klimaatkookboek Vitale Vesting Q4 oplevering Opgaven en Ambitiekaart groen/blauw en klimaatadaptatie in Q4 oplevering

Circulaire economie    

Evaluatie en optimalisatie Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof in 2024 Toetreding tot Saver voor inzameling en verwerking afvalstromen, nauwere samenwerking met omliggende gemeenten Uitvoer programma economische kracht Aansluiting bij regionale aanpak circulaire economie

Prioriteit duurzaamheid

Focus Q3 en Q4 2023 1. Opstellen programma duurzaamheid met uitvoeringsprogramm a’s 2. Duurzame Denktank opzetten 3. Warmte en isoleren 4. Klimaatvisie en doelstellingen formuleren 5. Klimaatkookboek Vitale Vesting 6. EVZ Vliet Ligne Noord

Vossenburcht

• Gesprek met betrokkenen over combineren van opgaven (Stadlander, LPS, Parochie, derden) • Ervaringen uit de regio ophalen • Einde 2023 definitieve opgave (=PvA) vaststellen

Vitale Vesting

Vitale Vesting

• Handboek Vitale Vesting (integrale beleidsnota) – inventariseren – analyseren – participatie – concept gereed dec 2023 – planning vaststellen Q1 2024 • Communicatie Vitale Vesting – gereed augustus 2023 – continu proces • Convenant met Stadlander en tanteLouise – voorbereiding en afstemming – planning gereed Q1 2024

Woonwagens

• Raadsbesluit 2022: openbare ruimte + uitbreiding voorbereiden • Openbare ruimte: technische ontwerpen, bestek en raming in voorbereiding – eind 2023 gereed • Uitbreiding: gesprek met corporaties over overname en nieuwe standplaatsen • Uitbreiding: planologische procedure provincie loopt – begin 2024 uitsluitsel • Voorstel raad over (financiering) uitbreiding: (wrs) december 2023 (afh van gesprek corporaties)

Omgevingsvisie

• Strategische visie fysieke leefomgeving • Moet gereed zijn voor 1 januari 2027 • Gemeenteraad is bevoegd gezag • Inventarisatie wordt nu uitgevoerd • Avond voor raad en college (dec 2023) • Betrekken partners (eerste helft 2024) • Ontwerp omgevingsvisie (derde / vierde kwartaal 2024) • Vaststelling gemeenteraad (eerste helft 2025) TITEL VAN DE PRESNTATIE

Uitvoeringsprogramma GVVP

Centrumplan Vitale Vesting Steenbergen

2023-2024

•

Haalbaarheidsstudie omleidingsroutes

2023-2024

•

(Inrichtings)plan buurtschappen

2023-2024

Vervolgstudies randweg Steenbergen met RO

2023-2024

•

– – – –

– Kruisland – Steenbergen – Dinteloord

– – – – –

•

Evaluatie gebruik Markt – (afgerond) Verkeerscirculatie centrum Steenbergen Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen Herinrichting Westdam en Kromme Elleboog

Notendaal Oude Heijdijk Stoofdijk (Zwarte Schaap) Koeveringsedijk Boompjesdijk

– Variantenstudie randweg Steenbergen met RO – Milieueffectrapportage RO Steenbergen – Optimalisatiestudie randweg Steenbergen

College actieprogramma

Verkeersveiligheidsagenda

• Risicoanalyse ligt in concept klaar met hoogste verkeerveiligheidsrisico’s met indicatieve kostenraming per locatie • Deze ruwe data wordt komende periode vertaald naar verkeersveiligheidsagenda • Verkeersveiligheidsagenda is medio 2024 gereed en zal als basis dienen voor de 3e tranche SPV maatregelen aanvraag tot cofinanciering van het Rijk

Fort Henricus

• Opdracht is voorlopig gegund • Bibobtoets wordt nu uitgevoerd • Bij niet-negatieve Bibobtoets: definitieve gunning en sluiten koopovereenkomst • Doorlooptijd Bibobtoets is variabel en afhankelijk van aanlevering informatie door gegunde en externe partijen • Naar verwachting kan voor einde 2023 een besluit over definitieve gunning worden genomen.

Linie van de Eendracht

• Wat te doen? Met 3 gemeenten 5 belevingspunten en (belevings)route. Steenbergen: luisterschelp einde Veerweg in Nieuw-Vossemeer (link met toeristische visie dorpsraad NV) • Interreg subsidie is op 19/7 goedgekeurd – startdatum project 15 augustus 2023; realisatietermijn 3 jaar • Project: kosten 700K, subsidie 350K • Aanvullende subsidie aangevraagd bij EZK: 200K. Nog geen uitsluitsel. • Extern projectbegeleider aangesteld om project met name administratie goed in te richten en aan subsidieverplichtingen te voldoen (wordt betaald uit subsidiegeld)

Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer

• Tunneltje Veerweg: Definitief ontwerp, nu stap naar uitvoering & realisatie. • Uitkijkpunt Schelde-Rijnkanaal: Koppeling met Linie van Eendracht, mbv. INTERREG subsidie. • Verdere deelprojecten in voorbereiding met lange doorlooptijd