Document · PDF

DEF Perspectiefnota 2022-2025 gemeente Steenbergen na raadsbehaneling Inclusief voorbladen.pdf

Besluitvormende Vergadering 8 juli 2021, gemeente Steenbergen14.585 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid Maaien bermen (structureel € 25.000 N) In 2021 is in samenwerking met verschillende gemeenten en Waterschap Brabantse Delta gestart met ecologisch maaibeheer in het buitengebied. De kosten van de aanbesteding ecologisch maaibeheer zijn vanaf 2022 hoger dan de raming.

Nieuw beleid Uitvoeringsprogramma duurzaamheid (structureel € 25.000 N) In het nieuwe uitvoeringsprogramma staan de volgende drie pijlers centraal: energietransitie, klimaat (klimaatadaptatie, groen en biodiversiteit) en circulaire economie. Door een uitvoeringsprogramma voor 2021 en 2022 op te stellen, zorgen we voor de benodigde flexibiliteit aangezien de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid snel gaan. Ook in de jaren daarna blijven wij via een voortschrijdend uitvoeringsprogramma met diverse projecten en acties werken aan het stap voor stap bereiken van onze doelstellingen. Beheer ecologische verbindingszones (structureel € 25.000 N) Gemeente Steenbergen heeft in samenwerking met waterschap Brabantse Delta ecologische verbindingszones (EVZ) aangelegd. Ook het beheer en onderhoud wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd. Verbetering regionale kering Westlandse Watergang – Doornedijkje (investering € 275.000, kapitaallasten € 11.000 N) In de planvoorbereiding van het project Verbetering Regionale Keringen heeft het Waterschap Brabantse Delta de nota Kansrijke Alternatieven opgesteld. Binnen de gemeente Steenbergen is hiervoor ‘Doornedijkje’ het gebied rondom het afgekeurde dijktrajecten langs de Westlandse watergang, gelegen ten oosten van gemaal Westland, opgenomen.

Voor de realisatie van de activiteiten, alsmede natuur- en landschapsverbetering, is extra ruimtebeslag nodig dat gezocht is door aankoop van de aangrenzende landbouwpercelen. De uitvoeringskosten van € 2.010.000 voor de dijkverlegging worden gedragen door het waterschap. Van de gemeente wordt een bijdrage van € 275.000 verwacht in 2022. Containertuintjes (investering € 100.000, kapitaallasten € 4.000 N) De motie ‘containertuintjes’ is in maart 2021 door de raad aangenomen. Containertuintjes worden in een aantal grote gemeenten gebruikt om zwerfafval ofwel bijplaatsingen tegen de gaan bij ondergrondse containers. Dorpsraad Nieuw-Vossemeer is samen met een initiatiefnemer hiermee aan de slag gegaan en heeft een prijsopgave ingediend voor 5 containertuintjes. Het plan dient nog nader uitgewerkt te worden. Het is de bedoeling dat de containertuintjes worden onderhouden door inwoners. De kosten voor de pilot in Nieuw-Vossemeer, te starten in 2021, wordt opgenomen in de Tussenrapportage. Indien de pilot slaagt is voor het vervolg in de gemeente ca. €100.000 in totaal nodig voor 2022 en 2023. GFT-E inzameling bij hoogbouw (investering €120.000, dekking via afvalstoffenheffing) 1

Geschrapt n.a.v. aangenomen amendement inzake GFT-E inzameling bij hoogbouw, d.d. 8 juli 2021 (zie bijlage 3).

Overzicht van de voorstellen Programma 3 Fysieke leefomgeving en duurzaamheid

Jaarschijven gemeente Steenbergen 2022

2023

2024

2025

Maaien bermen

-25.000

Subtotaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

-25.000

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

-25.000

Beheer ecologische verbindingszones

-25.000

Verbetering regionale kering Westlandse Watergang – Doornedijkje (kapitaallasten)

-6.000

-11.000

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

Nieuw beleid

Containertuintjes (kapitaallasten)

-2.000

-4.000

Subtotaal nieuw beleid

-58.000

-65.000

Totaal

-83.000

-90.000

-83.000

-90.000

Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve

Totaal programma 3

5.4

Programma Economie, Toerisme en Recreatie

De economie is, logischerwijs, een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente, kortom op de totale gemeenschap. Toerisme en recreatie maken een plaats aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers, en zijn ook van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van de gemeente Steenbergen. Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)? • Een sterke lokale economie waarin het groot bedrijf en MKB zich herkent, met de focus op agrofood en recreatie & toerisme. • Een aantrekkelijke gemeente zijn voor eigen inwoners, dagrecreanten en meerdaagse recreanten.

Waar gaan we voor? Economie We zetten in op versterking van de economische kracht van de gemeente op basis van de Beleidsvisie Economische Kracht. Hierbij leggen we verbinding tussen lokale en regionale kansen. We zetten strategisch in op ‘agrofood’, ‘bedrijventerreinen’ en ‘toerisme en recreatie’. We doen dit door het faciliteren en initiëren van innovaties, verduurzaming en samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Versterking van het winkelgebied in centrum Steenbergen pakken we op, in goede samenspraak met de ondernemers. Duurzaamheidspark2 We onderzoeken de mogelijkheid naar een locatie voor een zogenaamd ‘Duurzaamheidspark’ binnen onze gemeente waar iedereen in de regio naar toe kan komen om alles te weten te komen over zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, financiering, subsidies, bouwplannen, etc. Wij stimuleren bestaande en acquireren nieuwe bedrijven, met een aanbod gericht op duurzaamheid, om zich daar te vestigen. Een goed opgezet duurzaamheidspark kan een regionale uitstraling hebben, zal uniek zijn, en kan helpen om te groeien op economisch gebied. Recreatie en Toerisme We willen de gemeente Steenbergen aantrekkelijker maken voor de dagrecreant en de meerdaagse recreant. Hiertoe nemen we een actievere stimulerende of faciliterende rol in, om bij te dragen aan de kansen uit de Recreatieve Kansenkaart.

Wat gaan we daar voor doen in 2022? • Uitvoeren van de strategische economische agenda op basis van de beleidsvisie Economische Kracht, die wordt opgesteld in 2021. • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. • Uitvoering geven aan het concentreren en versterken van het winkelgebied kern Steenbergen en daarmee verbeteren van de bovenlokale functie van het centrumgebied. • Versterken samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen. • Gebiedsgericht begeleiden van initiatieven die de bestaande voorzieningen in de kernen versterken. • Blijven inzetten op het initiëren en faciliteren van de ontwikkeling van een hotel langs de A4. • Mogelijkheden voor een duurzaamheidspark in relatie tot circulaire economie onderzoeken, inclusief het in kaart brengen van mogelijke locaties, vóór 1 maart 2022.2 • Uitvoering geven aan de marketingstrategie, dat wordt opgesteld in 2021. 2

Toegevoegd n.a.v. aangenomen amendement inzake duurzaamheidspark, d.d. 8 juli 2021 (zie bijlage 3).

• • • •

Actualiseren en versterken van fiets- en wandelroutes. Verdere uitwerking geven aan de recreatieve visie van Nieuw-Vossemeer. Samenwerken en uitvoering geven aan onderdelen van de Linies. Ontwikkelen van vitaal buitengebied.

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid Zuiderwaterlinie (structureel € 20.000 N) In de meerjarenbegroting 2020-2023 is via transparantie in budgetten een bedrag van € 50.000 voor de recreatieve kansenkaart vrijgevallen. In dit bedrag zat een structurele bijdrage van € 20.000 voor de Zuiderwaterlinie om samen met onze partners langs de Zuiderwaterlinie een informatieaanbod richting inwoners en bezoekers te maken. Dit betreft de technische verwerking van het bedrag. In 2020 is een doorstart gemaakt met de Zuiderwaterlinie. Anders dan voorheen vindt de sturing nu plaats vanuit de lokale behoefte (de ‘Stellingen’). De koepelorganisatie Zuiderwaterlinie beperkt zich tot Liniebrede projecten (zoals PR en marketing). In de West-Brabantse Waterlinie is de overlegstructuur aangepast. Naast de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen zijn ook de lokale erfgoedclubs (verenigd in de Stichting Vestingwerken West-Brabant), het waterschap en Brabants Landschap aangesloten. De huidige overeenkomst Zuiderwaterlinie loopt tot 2029. Fietspad Linie van de Eendracht (incidenteel € 15.000 N en investering 75.000, kapitaallasten € 11.000 N) De linie van de Eendracht loopt door het gebied nabij Nieuw-Vossemeer en raakt ook Tholen en Bergen op Zoom. Een stuk erfgoed dat nu nog niet zichtbaar is.

De linie van de Eendracht wordt weer beleefbaar in het landschap gemaakt door het plaatsen van steunpunten in het landschap en versterkt door diverse recreatieve (fiets)routes en verhaallijnen. Ook de herdenking van de watersnoodramp krijgt hierbij de aandacht. De volgende fase is het onderzoeken van koppelkansen, financieringsmogelijkheden en draagvlak bij de drie gemeenten. In 2022 zal verdere uitwerking van de plannen plaatsvinden, met bestendiging van de benodigde middelen. Voor de verdere ontwikkeling van het fietspad Linie van de Eendracht (mede in verband met de herdenking Watersnood) is een investeringsbedrag van €75.000 benodigd. Recreatieve Visie Nieuw-Vossemeer / Uitvoeringsprogramma (incidenteel € 25.000 N) In gezamenlijkheid met de dorpsraad wordt op basis van de visie een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma, tezamen met een financieel voorstel, zal aan de raad aangeboden worden. Momenteel zitten we in het participatietraject naar het uitvoeringsprogramma, hieraan zullen de benodigde financiële middelen worden gekoppeld. De dorpsraad heeft in 2020 de visie ingediend. De visie kent kleine en grote projecten. Uitvoering geven aan een klein project is belangrijk om de voortgang en betrokkenheid te handhaven. De doorkijk over het water naar Oud-Vossemeer is een klein project met grote impact.

Om hier op korte termijn voorbereidende stappen te maken is voor 2022 € 25.000 benodigd. In hoofdstuk 4 is de claim opgenomen voor het gehele investeringsprogramma van de visie Nieuw-Vossemeer.

Nieuw beleid Innovatieve Agrofood (incidenteel € 60.000 N) De afgelopen periode is er geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk rondom Agrofood in de gemeente Steenbergen en de regio. Door te investeren in het netwerk is de gemeente Steenbergen aangesloten bij o.a. Groene Cirkels Openbaar Groen en Landbouw, Fabulous Farmers en de Gebiedscoalitie Westelijke Kleigrond en Brabantse Wal (Regio West Brabant). We kunnen een actieve bijdrage te leveren aan projecten die hieruit voortvloeien. We kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk met een initiatief uit Zuid-Holland en Zeeland aanspraak maken op een Rijkssubsidie.

Het advies is om ook binnen de andere netwerken een actieve bijdrage te leveren, zodat we de topsector Agrofood kunnen verstevigen in onze gemeente en regio en in de toekomst nog meer aanspraak te maken op subsidie gelden. Het past de gemeente Steenbergen om een trekkersrol op zich te nemen binnen de gebiedscoalitie Westelijke Kleigronden. In een samenwerkingsverband met gemeente Halderberge en Moerdijk bundelen we de krachten als het gaat om agrofood innovatie op de westelijke kleigrond. Om de hieruit voortkomende initiatieven kracht bij te zetten is voor 2022 en 2023 € 30.000 nodig. Fietsroute Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord) (investering € 100.000, kapitaallasten € 4.000 N) In Dinteloord bestaat al lang de wens om een fietsroute te realiseren die grotendeels langs het Volkerak gaat. In 2017 is in samenwerking met het Waterschap Brabantse Delta onderzocht of dit gerealiseerd kon worden op het onderhoudspad dat langs het Volkerak loopt. Er is een mogelijke opening bij de agrarische ondernemers om het pad toch meervoudig te gebruiken. De volgende fase is het doortrekken van het fietspad richting Nieuw-Vossemeer; via het onderhoudspad (Heensedijk) richting Hollaerdijk om vervolgens bij Nieuw-Vossemeer uit te komen. Daar wordt de fietsroute aangesloten op de Linie van de Eendracht route.

Op deze manier worden de kernen Dinteloord, de Heen en Nieuw-Vossemeer met een recreatieve fietsroute verbonden. Fort Henricus (PM) Met het vaststellen van het ‘ontwikkelingsperspectief buitengebied De Heen – Steenbergen’ en de deeluitwerking daarvan is het kader voor de doorontwikkeling van Fort Henricus bepaald. In afstemming met ondernemers wordt de inzet van de (gemeentelijke) loods(en) besproken. Met ondernemers, Natuurmonumenten en waterschap wordt ook gesproken over overige ontwikkelingen op en rond het Fort. De versteviging van de ecologische verbindingszone rond Fort Henricus wordt verwacht in 2022/2023. Het nog op te leveren uitvoeringsprogramma biedt meer inzicht in de overige onderdelen van dit plan en geeft antwoord op de vraag wat voor de realisatie ervan nodig is. Nadere uitwerking wordt verwacht bij de begroting 2022.

Overzicht van de voorstellen Programma 4 Economie, Toerisme en Recreatie

Jaarschijven gemeente Steenbergen 2022

2023

2024

2025

Zuiderwaterlinie

-20.000

Fietspad Linie van de Eendracht

-15.000

Fietspad Linie van de Eendracht (kapitaallasten)

-2.000

-3.000

Recreatieve Visie Nieuw-Vossemeer / Uitvoeringsprogramma

-25.000

Subtotaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

-62.000

-23.000

Innovatieve Agrofood

-30.000

Fietsroute Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord) (kapitaallasten)

-2.000

-4.000

Subtotaal nieuw beleid

-32.000

-34.000

-4.000

Totaal

-94.000

-57.000

-27.000

-94.000

-57.000

-27.000

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid -20.000

Nieuw beleid

Fort Henricus

Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve

Totaal programma 4

5.5

Programma Bestuur en Dienstverlening

Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. De manier van communiceren is hierbij een belangrijk aspect. Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)? • Inwoners, ondernemers, instellingen en bezoekers voelen zich welkom, ervaren dat de gemeente er voor hen is, en voelen zich gehoord en begrepen.

Waar gaan we voor? Dienstverlening Kern- of gebiedsgericht werken, participatie en de implementatie van de Omgevingswet vragen aandacht voor de veranderende rol van de gemeente en haar medewerkers, en om een cultuuromslag in werken en denken. Het gaat dan om een sterke dienstverlenende houding, die van de medewerkers vraagt om vanuit het perspectief van onze inwoners, ondernemers en organisaties te denken en handelen. Om adequaat te reageren op de diverse ontwikkelingen en behoeften blijft de gemeente werken aan een eigentijdse dienstverlening. Dit doen we op basis van de door de raad in 2019 vastgestelde Visie Dienstverlening. Hiervoor is al een structureel budget in de begroting 2021 opgenomen van € 60.000. ICT ICT investeringen van gemeenten blijven verhoudingsgewijs achter bij digitale transformatie van de samenleving. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis de digitale ontwikkeling een impuls gegeven. Verdergaande digitalisering van informatie en processen dient bij te dragen aan een betere gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. De Rijksoverheid stelt hoge eisen aan de digitalisering van gemeentelijke dienstverlening. De 'klant' moet producten digitaal kunnen afnemen, met aandacht voor hen die niet of minder digitaal vaardig zijn.

Inspelen op de ontwikkelingen vraagt om digitalisering, om inzicht, om goede interne processen, om heldere communicatie en om ontwikkeling van vaardigheden en kennis van onze medewerkers. Voor de ICT-omgeving is de gemeente Steenbergen aangesloten bij Equalit. Equalit is een samenwerking in de vorm van een (lichte) gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De samenwerking draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van onze processen en informatievoorziening, de vermindering van de kwetsbaarheid van onze organisatie, en aanbestedingsvoordelen op het gebied van ICT. De gemeente Steenbergen heeft al profijt van de eerste aanbestedingsvoordelen, die in 2022 effectief zullen zijn. Equalit wil zich ontwikkelen van een beheersorganisatie (“u vraagt, wij draaien”) naar een ontwikkelorganisatie die ook goed beheert (“een share met collectieve verantwoordelijkheid”). Equalit heeft oorspronkelijk het karakter van een beheersorganisatie op het gebied van ICT, die de organisaties ontzorgen op vooral technisch gebied. Inmiddels is Equalit een samenwerkingsverband van 13 partners, waarvan 11 gemeenten. Met name gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen op het gebied van dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen. Hierom is een zogenaamde roadmap opgesteld, waarin gezamenlijke prioriteiten zijn gesteld.

Deze prioriteiten sluiten aan op de behoefte van de samenleving, actuele wet- en regelgeving, en technische mogelijkheden. Belangrijk hierbij is de innovatieve kracht van Equalit, zodat de samenwerkingspartners een toekomstbestendige digitale infrastructuur bouwen, met eigentijdse toepassingen.

Door de verdergaande digitalisering enerzijds en de samenwerking binnen Equalit anderzijds zal ICT niet goedkoper maar wel minder duur worden. Binnen de werkwijze van Equalit staat samenwerken vanuit solidariteitsbeginsel centraal. We delen en bouwen samen kennis op en dragen samen de lasten en profiteren allen van de voordelen. Het huidige verrekenmodel van Equalit gaat vooral uit van het doorbelasten van kosten per account naar de gemeente. De applicaties zijn in de huidige situatie versleuteld in de accountprijs. Gelet op de doorontwikkeling van Equalit heeft het huidige verrekenmodel inmiddels een aantal nadelen. Om aan te sluiten bij de hiervoor geschetste doorontwikkeling van Equalit, en om de deelnemers van Equalit meer inzicht en invloed te geven op het kostenpatroon van de eigen organisatie, is een nieuw verrekenmodel in voorbereiding. Het nieuwe verrekenmodel komt tegemoet aan transparantie in de kostentoedeling (inzicht), een eerlijke verdeling van de kosten (gebruiker betaalt) en flexibiliteit of maatwerk in afname van diensten (prijsdifferentiatie). Invoering van het prijsmodel zal geleidelijk gaan. Via een solidariteitsfonds zullen de gemeenten die een negatief financieel effect ondervinden van het nieuwe prijsmodel, in een periode van 4 jaar in een staffel gecompenseerd worden door bijdragen van de gemeenten met een positief financieel effect.

Onze gemeente ondervindt in het begin van de periode een financieel voordeel. We streven ernaar om in de begroting 2022 beter inzicht te geven in de meerjarige financiële effecten van ICT. Organisatieontwikkeling Het Raadsakkoord Aan de Slag! geeft aan dat het gemeentelijk apparaat kwalitatief, effectief en efficiënt moet zijn ingericht en dat daar een cultuurverandering voor nodig is. Men is er van overtuigd dat dit een traject van langere adem is. Om beter te kunnen inspelen op de veranderingen in de samenleving, de inhoudelijke ambitie van de gemeenteraad, en de veranderde rol van de gemeentelijke overheid is de transitie van de organisatie ingezet. De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de begroting 2020 voor de jaren 2020 – 2023 een bestemmingsreserve transitie organisatie vastgesteld. Deze reserve is bedoeld om de transitie mogelijk te maken, en is het meerjarige financiële kader voor het uitvoeringsprogramma. De vastgestelde organisatievisie is richtinggevend. Het uitvoeringsplan werkt tegelijk aan diverse aandachtsgebieden. Bijvoorbeeld de informatievoorziening binnen het taakveld personeel en organisatie wordt verder gedigitaliseerd.

Ook worden bijvoorbeeld twee applicaties geïmplementeerd die bijdragen aan de verbetering van interne processen: een rapportagetool voor de planning en control cyclus en een inkoopmodule voor het goed kunnen invoeren van een verplichtingenadministratie. De effecten hiervan zullen merkbaar zijn in 2022. De transitie beoogt een gezonde balans tussen de ambitie, de benodigde capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) en het geld (de beschikbare budgetten). Op basis van diverse onderzoeken is vastgesteld dat de personele capaciteit niet in balans is met de ambities. Al in 2019 is de organisatie begonnen om de personeelscapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief op het gewenste niveau te brengen. Dit is een traject van meerdere jaren. Inmiddels is duidelijk dat door wet- en regelgeving de gemeente dient te voorzien in taken die vooralsnog niet structureel in de begroting zijn opgenomen. Het gaat hierbij om taken omtrent rechtmatigheid en privacy. Tevens zijn er functies in de organisatie die nog niet structureel financieel zijn verankerd, zoals projectleiders. Daar waar mogelijk zullen de kosten van de inzet van projectleiders verhaald worden via de grondexploitaties. Via uitsluitend natuurlijk verloop kunnen wij deze transitie niet in het gewenste tempo realiseren. Incidentele middelen worden ingezet voor strategisch personeelsbeleid, waaronder de in

november 2019 vastgestelde vitaliteitsregeling. Tot eind 2021 kunnen medewerkers zich hiervoor aanmelden, zodat wij begin 2022 de uiteindelijke financiële en bedrijfsvoeringstechnische effecten kunnen bepalen. Door de huidige arbeidsmarkt zijn sommige relevante functies moeilijk in te vullen. Ook is soms een tijdelijke kwalitatieve impuls nodig voor een primair werkproces of project. In deze gevallen blijft inhuur van belang om zorg te dragen voor continuïteit van werkprocessen en kwaliteit van resultaten. Dit vereist structureel een zogenaamde flexibele schil bovenop de vaste personele formatie. De transitie van de organisatie, de hoeveelheid vacatures en de schaarste op de arbeidsmarkt vereisen meer dan de klassieke publicatie van vacatures. We zetten dan ook in op andere kanalen voor werving en extra inzet op selectie. Dit zal extra kosten met zich meebrengen. In het begin van de transitieperiode 2020-2023 zal nog een piek in inhuur zijn, om vervolgens af te nemen ten gunste van de vaste formatie. Om de inzet van inhuur van personeel transparant af te wegen en inzichtelijk te houden, wordt het Beleidskader Inhuur Derden gehanteerd. Personele vraagstukken worden bezien in samenhang met regionale samenwerkingsmogelijkheden en de verbetering van de interne processen en informatievoorziening. Een belangrijke voorwaarde hiertoe is de verdere digitalisering ervan.

Om het verloop van de reserve transitie organisatie te volgen, zowel financieel als ook kwalitatief, wordt het bestuur via een monitor geïnformeerd over de organisatieontwikkeling. Uiteraard bereiden we ons voor op de inrichting van een organisatie die continu in staat is in te spelen op de dynamiek van de samenleving en die de manier van werken kan aanpassen passend bij de dan actuele vraagstukken. In die zin is een organisatieontwikkeling nooit af. Tijdens de periode van corona is de bezetting van het gemeentehuis en Vraagwijzer aanzienlijk lager, doordat medewerkers veel meer vanuit huis werken via digitale voorzieningen. De vraag is of deze manier van werken zich zal voortzetten na de coronaperiode. Op welke manier kunnen we fysieke en digitale ontmoetingen met of voor de samenleving beter faciliteren? Op basis van nog te bepalen uitgangspunten wordt bezien op welke wijze ‘het nieuwe normaal’ bijdraagt aan werkbaarheid, effectiviteit en doelmatigheid van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Indien eventuele maatregelen of herinrichting van het gemeentehuis of Vraagwijzer extra budget verlangen, zal dit worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat gaan we daar voor doen in 2022? -

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020-2023. Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering, door digitalisering gegevens en processen. Meerjarig ontwikkelingsprogramma ICT/informatiemanagement, in afstemming met plan van aanpak Equalit. Verhogen digitale bewustwording en digitale vaardigheden medewerkers. Ontwikkelen gemeentelijke datamanagement & -analyse. Wij blijven inzetten op het verkrijgen van de juiste capaciteit van vaste medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief. Zodoende bouwen wij de omvang van de inzet van inhuur af. Uitvoering geven en evalueren van de vitaliteitsregeling.

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid Budget werving en selectie (structureel € 30.000 N) De transitie van de organisatie, de hoeveelheid vacatures en de schaarste op de arbeidsmarkt vereisen meer dan de klassieke publicatie en werving van vacatures. We zetten dan ook in op

andere kanalen en methodes voor werving en extra inzet op selectie. Dit brengt extra kosten met zich mee. Het huidige budget voor werving en selectie (voorheen advertentiekosten) is al een paar jaar niet meer toereikend. De organisatie zit midden in een doorontwikkeling en de verwachting is dat het noodzakelijke budget voor werving en selectie de ontwikkeling van de doorontwikkeling zal volgen. Gelet op de uitgaven in de afgelopen twee jaar en de doorkijk naar de ontwikkeling van het personeelsbestand in de komende jaren wordt het reëel geacht om het budget structureel op te hogen met € 30.000. Mocht het personeelsbestand zich stabiliseren, dan kan het budget wellicht weer naar beneden bijgesteld worden.

Overzicht van de voorstellen Programma 5 Bestuur en Dienstverlening

Jaarschijven gemeente Steenbergen 2022

2023

2024

2025

Budget werving en selectie

-30.000

Subtotaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

-30.000

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

Nieuw beleid Subtotaal nieuw beleid

Totaal Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve

Totaal programma 5

-30.000

Besteding AFC gelden, natuurfonds en bovenwijkse voorzieningen

Om goed zicht te krijgen op de werkelijk beschikbare AFC gelden is intern onderzoek verricht. Het college heeft de raad hierover schriftelijk geïnformeerd (raadsmededeling d.d. 25 mei 2021). Voorgesteld wordt om de beschikbare gelden te bestemmen en daaraan een aantal spelregels te verbinden. Bij het bestemmen van de beschikbare bedragen wordt onderscheid gemaakt in het natuurfonds en het fonds bovenwijkse voorzieningen.

Natuurfonds Het beschikbare budget in het natuurfonds bedraagt per einde 2020 afgerond € 1.670.000. Door toekomstige verkopen wordt verwacht de komende 8 jaar nog een bedrag bij de provincie te kunnen declareren van € 792.000. Voorgesteld wordt het op dit moment beschikbare bedrag in het natuurfonds te bestemmen voor landschapsontwikkeling in de omgeving van het AFC. Daarbij stellen wij tevens voor de Visie Nieuw Prinsenland, die samen met onze partners (gemeenten Halderberge en Moerdijk, Provincie en Waterschap) in brede participatie wordt opgesteld en medio 2021 gereed is, als voertuig te hanteren. De bijdrage van de gemeente Steenbergen aan deze ontwikkeling wordt voorgesteld voor een bedrag van ongeveer € 2 miljoen. De visie en de votering van het bedrag worden separaat voorgelegd aan de raad.

Bovenwijkse voorzieningen Het beschikbare budget in het fonds bovenwijkse voorzieningen bedraagt per einde 2020 afgerond € 609.000. Door toekomstige verkopen wordt verwacht de komende 8 jaar nog een bedrag te kunnen declareren van € 951.000. In 2010 is het inpassingsplan voor AFC West-Brabant opgesteld. In dit plan is al aangegeven dat de Noordzeedijk en Kreekweg een andere verkeersfunctie krijgen. Nu de ontwikkeling van AFC Nieuw Prinsenland vordert, is het tijd om de voorbereidingen te starten die tot herinrichting van deze wegen gaan leiden. Inmiddels is een gedeelte van de Noordzeedijk met tijdelijke voorzieningen afgesloten voor autoverkeer en is de keuze gemaakt om geen fietspad langs de Kreekweg te leggen. De werkvoorbereiding vindt plaats in 2021. De uitvoering is gepland in 2022. Op basis van onderliggende calculaties is ingeschat dat de totale kosten van de herinrichting van deze wegen ongeveer € 1,5 miljoen zal bedragen. Voorgesteld wordt om het op dit moment beschikbare bedrag in het fonds bovenwijkse voorzieningen te bestemmen voor de herinrichting van de Kreekweg en Noordzeedijk en, via de Tussenrapportage 2021, een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 112.500. Met het voorbereidingskrediet kan de verdere planvorming worden uitgewerkt, inclusief het benodigde budget. Na voorbereiding wordt aan de raad een voorstel voorgelegd met kredietaanvraag.

Financiële spelregel De beschikbare AFC gelden zijn, op basis van de bovenstaande globale ramingen, op dit moment niet toereikend om de ambities te realiseren. Verwacht wordt dat er nog bedragen binnenkomen, maar die zijn onzeker. Om op het moment dat de planvorming is uitgewerkt aan de slag te kunnen gaan met de realisatie, wordt voorgesteld om de eventuele tekorten voor te schieten uit de Algemene Reserve. Wordt er een perceel verkocht op het bedrijventerrein, dan vloeien de opbrengsten terug in de Algemene Reserve.

BIJLAGE 1

Vervangingsinvesteringen

Investeringen 2022

Investerings-

Kap.

bedrag

Lasten

Struc.

Afschrijvingsperiode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 62100000 Vervanging kunstwerken

240.800

9.632

25 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

174.955

4.374

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

146.025

7.301

20 jaar

65200211 Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer

40.000

1.650

3.300

12 jaar

65200102 Vervanging badafdekking zwembad "De Meermin"

119.000

4.000

8.000

15 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen

141.250

14.125

10 jaar

67300100 Vervanging 2 containers milieustraat

20.000

700

1.400

15 jaar

1.654.732

27.600

60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

54.500

3.600

15 jaar

67200000 Vervanging drukriolering / AC-riolen

40.000

3.300

60 jaar

67200000 Randvoorzieningen, E/M

19.000

3.300

60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

60 jaar

65700201 Groenbeheerplan

175.000

3.500

7.000

25 jaar

67200000 Vervanging riolering

Kpl. Rollend materieel Ransomes bladveger

16.000

800

1.600

10 jaar

Prikker combi machine

20.000

1.000

2.000

10 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200

7 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200

7 jaar

2.000

4.000

5 jaar

Zeroturn zitmaaier

20.000

TOTAAL 2022

Investeringen 2023

3.169.262

96.382 116.232

Investerings-

Kap.

bedrag

Lasten

Struc.

Afschrijvingsperiode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 62100000 Vervanging kunstwerken

330.300

13.212

25 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

146.745

3.669

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

127.230

6.362

20 jaar

65200210 Vervanging toplaag sportpark Welberg

175.000

8.750

17.500

10 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen

21.600

2.160

10 jaar

1.594.732

26.600

60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

63.000

4.200

15 jaar

67200000 Randvoorzieningen, E/M

27.000

450

60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

60 jaar

60450001 Vervanging provincieloods / loods renessestraat

143.250

1.800

3.600

40 jaar

65700201 Groenbeheerplan

175.000

3.500

7.000

25 jaar

Ransomes cirkelmaaier

42.000

4.200

8.400

5 jaar

Carrerro met maaidek

25.000

1.800

3.600

7 jaar

Zeroturn

20.000

2.000

4.000

5 jaar

Zeroturn

20.000

2.000

4.000

5 jaar

Rioolreiniger

24.000

1.200

2.400

10 jaar

67200000 Vervanging riolering

Kpl. Rollend materieel

TOTAAL 2023

3.134.857

85.203 110.453

Investeringen 2024

Investerings-

Kap.

bedrag

Lasten

Struc.

Afschrijvingsperiode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 62100000 Vervanging kunstwerken

42.800

1.700

25 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

122.770

3.100

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

95.775

4.800

20 jaar

65200210 Vervanging toplaag sportpark Seringenlaan

175.000

8.750

17.500

10 jaar

65200102 Vervanging zwembadfolie Meermin

176.000

5.850

11.700

15 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen

105.900

10.590

10 jaar

67200000 Vervanging riolering

1.594.732

26.600

60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

61.200

4.100

15 jaar

67200000 Vervanging drukriolering / AC-riolen

17.000

280

60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

60 jaar

67300100 Vervanging 2 containers milieustraat

20.000

700

1.400

15 jaar

65700201 Groenbeheerplan

175.000

3.500

7.000

25 jaar

Renault Master met veegvuil

48.000

4.000

8.000

6 jaar

Renault Master met veegvuil

48.000

4.000

8.000

6 jaar

Hefblok ondergrondse containers

11.000

800

1.600

7 jaar

Veegmachine Bucher

180.000

11.250

22.500

8 jaar

Ransomes maaimachine 5 delig

71.000

7.100

14.200

5 jaar

Kpl. Rollend materieel

TOTAAL 2024

Investeringen 2025

3.144.177 100.420 146.370 Investerings-

Kap.

bedrag

Lasten

Struc.

Afschrijvingsperiode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 62100000 Vervanging kunstwerken

539.000

21.560

25 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

166.505

4.163

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

130.065

6.503

20 jaar

65200201 Vervanging toplaag sportpark Kruisland

175.000

8.750

17.500

10 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen

115.700

11.570

10 jaar

1.594.732

26.600

60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

61.200

4.100

15 jaar

67200000 Randvoorzieningen, E/M

54.000

900

60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

60 jaar

65700201 Groenbeheerplan

175.000

3.500

7.000

25 jaar

Renault Master met kraantje

50.000

3.600

7.200

7 jaar

Renault Master met kraantje

50.000

3.600

7.200

7 jaar

Renault Master

44.000

3.150

6.300

7 jaar

Ford connect

30.000

2.150

4.300

7 jaar

Bestelbus gesloten (Renault)

27.000

1.950

3.900

7 jaar

Trafficbus (Renault)

36.000

2.250

4.500

8 jaar

Veegmachine Bucher

180.000

11.250

22.500

8 jaar

Sneeuwploeg

14.000

700

1.400

10 jaar

Vorkheftruck Gemeentewerf

33.000

2.100

4.200

8 jaar

Tractor New Holland + fronthef

48.000

4.000

8.000

6 jaar

Tractor New Holland met toebehoren

24.000

2.400

4.800

5 jaar

Kubota maaier

10.000

1.000

2.000

5 jaar

Houtversnipperaar met motor wijkteam

18.000

1.500

3.000

6 jaar

18.000

1.500

3.000

6 jaar

67200000 Vervanging riolering

Kpl. Rollend materieel

Houtversnipperaar met motor wijkteam

TOTAAL 2024

3.793.202 132.096 185.496

BIJLAGE 2

Opvolging moties / initiatiefvoorstel

Moties Datum

Onderwerp

Ingediend door

Afhandeling (stand per 1 juni 2021)

22-4-2021

Kassen genoeg in het Westland

Gewoon Lokaal! PvdA, CDA, D66

In de ontwerp-omgevingsvisie zal in het gebied ten noorden van het bestaande Westland geen mogelijkheid voor glastuinbouw worden geboden.

4-3-2021

Containertuintjes

Gewoon Lokaal!, Volkspartij, VVD,

Zie Perspectiefnota 2022-2025, paragraaf 5.3.

CDA en PvdA 3.

4-3-2021

Drempelschouw

Gewoon Lokaal!, Volkspartij, VVD, CDA en PvdA

De aanpak voor de drempelschouw wordt thans uitgewerkt om op een meest effectieve en efficiënt mogelijke wijze de schouw uit te voeren.

5-11-2020

Quickscan verdienmodellen Gemeente Steenbergen

Gewoon Lokaal!

Bij de begroting 2022 wordt de uitwerking van deze motie betrokken.

29-10-2020

Dekking en kostenoverschrijding moties

Volkspartij

Er zal uitvoering gegeven worden aan de motie op het moment dat het aan de orde is; wanneer het college bij de uitvoering van een motie constateert dat de voorgestelde dekking onvoldoende is of in het geheel niet opgenomen is in de tekst van de motie, niet tot uitvoering overgaat alvorens de raad te hebben geconsulteerd over de wijze waarop de uitvoering dient te worden gefinancierd.

Ruimte voor landbouwers coöperatie

PvdA en VVD

Hoewel hier wel aan gewerkt wordt door de initiatiefnemers en een locatie bekend is, zijn er verder nog geen vorderingen te melden. Er is geen principeverzoek ingediend en er valt ook nog weinig te zeggen over de planologische haalbaarheid, waaronder ook begrepen de toets aan de zonneladder. De motie is opgenomen in het raadsvoorstel over de gedeeltelijke evaluatie en het opstarten van de procedure tot wijziging van de Visie Energie en Ruimte.

Ruimte voor landbouwers – agrarische ondernemerspeiling

PvdA en VVD

De vraag is op 1-7-2020 schriftelijk bij de ZLTO neergelegd. Tot op heden geen (schriftelijke) reactie ontvangen.

7-11-2019

Update toekomstvisie De Heen

Gewoon Lokaal!

De dorpsraad heeft aangegeven zelf aan de slag te gaan met het updaten van Visie De Heen. Wanneer dit gereed is zal het gesprek verder gevoerd worden met de dorpsraad en zullen we samen kijken naar de kansen en verbindingen.

07-11-2019

Stimulering zonne-energie bedrijfsdaken

Gewoon Lokaal!

Verkend wordt hoe andere gemeenten een dergelijk project hebben uitgevoerd. Een extern bedrijf/adviseur zou dat uit kunnen voeren, waarbij geïnteresseerde ondernemers gratis maatwerkadvies voor het plaatsen van zonnepanelen op een bedrijfsdak ontvangen. Ondernemers kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk met andere ondernemers uit de gemeente collectief SDE++ subsidie aan te vragen. Het gratis maatwerkadvies en de (eventuele) SDE++ subsidieaanvraag worden verzorgd door de partij die de opdracht voor het project krijgt. Wij verwachten in Q3 2021 een projectvoorstel / plan van aanpak te kunnen delen.

Volkspartij en PvdA

Het aangenomen initiatiefvoorstel betrekken wij in onze gesprekken met corporaties en ontwikkelaars. Dit onder meer in het kader van de kernenvisies. In najaar 2021 ontvangt de gemeenteraad een tussenstand van de uitvoering van het raadsbesluit d.d. 25 maart 2021 dat is genomen op basis van het initiatiefvoorstel.

Initiatiefvoorstel 1

25-03-2021

“Betaalbaar wonen in de gemeente Steenbergen, ook voor nestverlaters”

BIJLAGE 3

Aangenomen amendementen en moties

Aangenomen amendementen en moties tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2022-2025 door de raad op 8 juli 2021.

Amendementen: A1:

Afvalbakjes voor groen afval

A2:

Duurzaamheidspark

……………………………….. 54

…………………………………………… 55

Moties: M1:

Investeringsagenda

…………………………………………… 56

M2:

Indicator recreanten en toeristen

M4:

Evaluatie reclamebelasting

M5:

Duurzaamheid in gemeentelijke stukken

M6:

Alleen gecertificeerd hout in gemeente Steenbergen 60

M7:

Speelbeleid

M8:

Natuurspeeltuin in Stadspark ………………………………… 63

M9:

Natuurspeeltuin in Dinteloord

M10:

Eenzaamheid topprioriteit

M11:

Ambitie woningbouw

…..…………………… 57

……………………………….. 58 …………… 59

………………………………………………………… 61

……………………………… 64 ………………………………… 65

………………………………………….. 66

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1474/documents/16086