Bijlage 1e Begrotingswijziging Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2213802.pdf

1 e Begrotingswijziging 2022 Intergemeentelijke Sociale Dienst

ISD :··~ =

le Begrotingswijziging 2022 ISD Brabantse Wal Het Gemeenschappelijk Orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD); Stelt vast dat door het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD is besloten om de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering 2021 bij de ISD te beleggen.

Uitvoering nieuwe Wet Inburgering 2021 ln de nieuwe Wet zijn nieuwe verantwoordelijkheden en taken gedecentraliseerd aan de gemeenten, zo ook op de Brabantse Wal. Door het beleggen van de nieuwe taken bij de ISD, komt de organisatie voor extra kosten te staan, waarvoor een begrotingswijzing nodig is. Overwegende dat: a)

b)

c)

De projectgroep inburgering een projectplan, verordening, beleidskaders en een uitvoeringsplan heeft opgeleverd, met het advies om de uitvoering ervan bij de ISD Brabantse Wal te beleggen; Er op 26 november 2021 door het DB van de ISD is besloten om die uitvoering op basis van het 'uitvoeringsplan Nieuwe wet inburgering Brabantse Wal gemeenten' definitief bij de ISD te beleggen; De ISD voor die uitvoering dient te beschikken over de benodigde middelen die zijn onderbouwd in eerder genoemd uitvoeringsplan.

BESLUIT:

Tot vaststelling van de 'le Begrotingswijziging 2022 ISO Brabantse Wal' welke luidt als volgt: De begroting 2022 van de ISD Brabantse Wal wordt gewijzigd vastgesteld, door de toegestane formatie te verhogen naar 100,25 Fte, de post inburgering te verhogen naar €319.211. Op deze kosten wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van het voorafgaande begrotingsjaar, als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling ISD BW.

Aldus besloten 30 maart 2022.

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder

Wethouder

L.G.M. van der Beek

J. de Lange

Woensdrecht

Bergen op Zoom

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

Bedrijfsvoering

436.232

27.930

464.162

2.065.763

62.307

2.128.070

-90.000

-90.000

- 89.274

o o

- 89.274

9.789.343

319.211

10.108.555

464.162

499.028

507.512

516.139

2.128.070

2.164.247

2.201.039

2.238.457

Taakstelling

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Personeelsbaten

- 89.274

- 89.274

- 89.274

- 89.274

10.108.555

10.525.479

10.574.372

10.624.096

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

Aandeel Steenbergen

329

319 I

318

317

Aandeel Woensdrecht

267

252 I

250

249

Aandeel Bergen op Zoom

1.911

1.837

1.831

1.830

Totaal

2.507

2.408

2.399

2.396

Aandeel begroting 2022

initiële begroting 2022

wijziging

begroting 2022 na wijziging

Steenbergen

1.284.680

Additionele kosten Taakstelling1 Personeelsbaten Totaal begroting 2022

Bedrijfsvoering Additionele kosten

Totaal

Klantenaantallen

Woensdrecht

I

41.891

1.326.571

I

I

1.042.583 I

33.996 I

1.076.579

I I

243.3241

7.705.405

319.211

10.108.555

Bergen op Zoom

7.462.080

Totaal

9.789.343

Woensdrecht

1.111.824

Bergen op Zoom

7.705.405

8.029.611

8.066.911

8.104.844

Totaal

10.108.555

10.525.479

10.574.372

10.624.096

1 Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISO Brabantse Wal 2019-2020, heeft het bestuur een taakstelling opgelegd. ln het kader van transparantie is de taakstelling van 90.000 euro op het verbeteren en optimaliseren van de processen hier weergegeven.

. Toegestane formatie ISO

. Totaal begroting

Additionele kosten

Primitieve begroting 2022

Wijziging 2022

Nieuw2022

2.065.763

62.307

2.128.070

Additionele kosten

2022

. b . m urgermg

b

Totaal na le . . ... egrotmgsw11z1gm g2022

De additionele kosten per Fte uit de begroting van 2022 bedragen: 2.065.763 / 97,31 = € 21.227 de wijziging bedraagt 2,94 Fte, daarmee 2,94 x 21.227 = € 62.307 Totaal na wijziging komt dan uit op 21.227 x 100,25 = € 2.128.070

Toelichting op de gewijzigde begroting baten en lasten Uitvoeringskosten Wet Inburgering Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De Brabantse Wal gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor (regievoering op) het inburgeringsproces van de aan hen toegewezen inburgeringsplichtigen. Met als doel dat zij zo snel mogelijk zelfstandig mee kunnen doen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst met betaald werk. De nieuwe wet is duidelijk over het feit dat dualiteit plaats dient te vinden tussen taal- en participatietrajecten, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van de reeds bestaande processen, functies, taken, kennis en kunde binnen het sociaal domein. ln het bijzonder binnen de bestaande afdelingen participatie en inkomen, waarmee het voor de hand ligt dat de ISD Brabantse Wal deze taken uitvoert. Naast de huisvesting, de maatschappelijk begeleiding en het Participatieverklaringstraject, zijn gemeenten vanaf 1 januari 2022 ook verantwoordelijk geworden voor de volgende onderdelen van de nieuwe Wet Inburgering: het afnemen van een brede intake; het vaststellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP); het aanbieden van een leerroute: de onderwijs-, Bl- of zelfredzaamheidsroute;

2 Voorwaarde van het dagelijks bestuur voor de aanstelling van de directeur was de aanstelling binnen de bestaande loonsom en formatie van ISO moest worden gedekt. Derhalve is de loonsom en formatie van ISO niet opgehoogd, maar hier wel benoemd in het kader van transparantie.

het (financieel) ontzorgen bijstandsgerechtigde inburgeraars gedurende minimaal 6 maanden; het aanbieden van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP); en tot slot: het toezien (en handhaven) op naleving van inspanningsverplichtingen. Middels het project 'Veranderopgave nieuwe wet inburgering Brabantse Wal gemeenten', heeft het Dagelijks Bestuur van de ISD Brabantse Wal opdracht gegeven om middels een projectteam de benodigde voorbereidingen te treffen, om deze nieuwe wettelijke taken uit te kunnen gaan voeren. Dit projectteam bestaat uit een projectleider in dienst van de ISD, drie beleidsadviseurs van de gemeenten en een beleidsadviseur van de ISD. Ook zijn er drie werkgroepen gevormd om het beleid, de aanbesteding en het proces in te richten. Er is een uitvoeringsplan vastgesteld, dat een onderbouwd inzicht geeft in de verwachte structurele kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Op 26 november 2021 is door het DB van de ISD besloten om de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering bij de ISD Brabantse Wal te beleggen, zoals voorgesteld in het uitvoeringsplan. Om die uitvoering mogelijk te maken, dient de ISD te beschikken over de benodigde middelen die zijn onderbouwd in dit plan.

De verwachte kosten zijn de kosten voor de inzet van de nieuwe medewerkers: klantmanager doelmatigheid en rechtmatigheid, boete-medewerkers, kwaliteitsmedewerkers, bezwaar en beroep medewerkers, een trainer/matcher van het Werkplein en een strategisch beleidsadviseur. Daarnaast zijn er de additionele kosten en de overige kosten, zoals voor tolken.

o

Wet inburgering

319.211

319.211

Op deze kosten wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van het voorafgaande begrotingsjaar, als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling ISD BW. Voor de begroting 2022 is dat het klantenaantal per 1 januari 2021. Dat wil zeggen: Bergen op Zoom

76,4 %

Steenbergen

13,0%

Woensdrecht

10,6%