2613423 ISD Begroting 2027.pdf
Tekst van het document
ISD BRABANTSE WAL Begroting 2027
1
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
INHOUDSOPGAVE INLEIDING
3
PROGRAMMA Programma Uitvoering
4
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
PARAGRAFEN Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico’s Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Bedrijfsvoering
16 16 16 16 16 16 17
Waarderingsgrondslagen
18
Balans
19
Toelichting op de Balans
20
Begroting baten en lasten
21
Toelichting op begroting baten en lasten
23
Meerjarenperspectief ISD BW (2027-2030)
26
Bijlagen:
2
Meerjarenbegroting 2027-2030 per taakveld
28
Formatiebezetting
30
Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan
31
Voor u ligt de begroting 2027 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD BW). Deze begroting is opgesteld binnen de kaders zoals vastgelegd in de kaderbrief ISD BW 2027 en op basis van de door de deelnemende gemeenten vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen. De begroting 2027 staat in het teken van continuïteit in de uitvoering, gecombineerd met een verdere ontwikkeling van de dienstverlening richting meer maatwerk, intensievere samenwerking in de keten en een handelingsperspectief dat voortvloeit uit recente en aangekondigde wetswijzigingen binnen het sociaal domein. De kaderbrief 2027 vormt het inhoudelijke en financiële vertrekpunt voor deze begroting. In de kaderbrief zijn de beleidsmatige ambities en de financiële randvoorwaarden voor 2027 uiteengezet. Deze begroting vertaalt die kaders naar een concrete uitwerking in formatie, bedrijfsvoering en additionele kosten, passend binnen het uitgangspunt van ongewijzigd beleid. Eventuele nieuwe ontwikkelingen of aanvullende bestuurlijke ambities die zich na vaststelling van de begroting voordoen, worden – conform de bestuurlijke afspraken – uitgewerkt via een separate opdrachtovereenkomst en uitvoeringsagenda.
Organisatie Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in de ISD BW. De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente. In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende taken behoren bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISD BW bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, bedrijfsvoeringkosten en additionele kosten. Er zijn ook budgetten en geldstromen die geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISD BW maar wel gerelateerd zijn aan de ISD BW. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen en gebundelde uitkering (BUIG).
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
INLEIDING
Uitvoeringsagenda Vanaf 2025 wordt er jaarlijks een opdrachtovereenkomst betreffende de dienstverlening door de Intergemeentelijke sociale dienst Brabantse Wal opgesteld voor de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Daarnaast kan er een periodieke uitvoeringsagenda worden opgesteld die nadere invulling geeft aan de bestuurlijke ambities. Deze uitvoeringsagenda loopt buiten de begroting om, omdat daar bij de begroting niet (altijd) in kan worden voorzien, vanwege het vroege vaststellen van de begroting voor het jaar erop. Ron van Toor Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal
3
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
PROGRAMMA De begroting van de ISD BW kent één programma, waarin de uitvoeringskosten van de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten zijn opgenomen. Dit programma heeft betrekking op de uitvoering van de wettelijke en beleidsmatig vastgestelde taken op het terrein van levensonderhoud, participatie, armoedebestrijding, preventie en handhaving, inburgering en schuldhulpverlening. De wijze waarop deze taken worden uitgevoerd, is gebaseerd op de uitgangspuntennotitie die in 2023 door de drie colleges is vastgesteld en nader is uitgewerkt in de kaderbrief 2027. Deze documenten geven richting aan de dienstverlening, maar zijn niet programmatisch van aard. In de begroting 2027 zijn deze uitgangspunten vertaald naar een passende inzet van personeel, bedrijfsvoering en ondersteunende kosten, binnen het kader van ongewijzigd beleid. De uitvoering van de taken vindt plaats in nauwe samenhang met ketenpartners, waaronder Werkplein Hart van West‑Brabant en WVS, en binnen het bredere sociaal domein van de drie gemeenten. De begroting bevat uitsluitend de kosten die samenhangen met deze uitvoering en geeft daarmee inzicht in de middelen die nodig zijn om de vastgestelde taken in 2027 zorgvuldig en doelmatig uit te voeren.
Hoofddoelen ISD Brabantse Wal Het hoofddoel van de ISD BW is om werkzoekenden te laten uitstromen naar regulier betaald werk. Daarnaast heeft de ISD BW als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-) ondersteuning te verlenen, schuldhulpverlening aan te bieden en uitvoering te geven aan Wet Inburgering. De ISD BW voert al deze taken uit in samenwerking met ketenpartners zoals Werkplein Hart van West-Brabant en de WVS. De taken van de ISD BW worden momenteel uitgevoerd aan de hand van zes hoofdprocessen: 1. Proces Levensonderhoud. 2. Proces Participatie. 3. Proces Armoedebestrijding. 4. Proces Preventie en Handhaving. 5. Proces Inburgering. 6. Proces Schuldhulpverlening. De wijze waarop de ISD BW uitvoering geeft aan deze hoofdprocessen staat beschreven in de uitgangspuntennotitie die de drie colleges van de ISD BW in 2023 hebben vastgesteld. Deze uitgangspuntennotitie beschrijft het toekomstperspectief van de dienstverlening en de ontwikkelingen die het bestuur verwacht op het gebied van participatie, werk en inkomen, en hoe zij hier gezamenlijk invulling aan willen geven. In de uitgangspuntennotitie worden de ontwikkelingen verdeeld in een drietal categorieën:
4
1. Flexibilisering en maatwerk – iedereen doet mee naar eigen vermogen. 2. Vernieuwend aan de slag – handelen vanuit vertrouwen en inzet van nieuwe technieken.
3. Intensiveren samenwerkingen – nieuwe Governance en toekomstgerichte samenwerking.
Effect op de organisatie m.b.t. inrichting en inzet van personeel
De beleidsmatige keuzes en wettelijke ontwikkelingen die in de kaderbrief 2027 zijn benoemd, hebben directe gevolgen voor de inzet van personeel. De verdere invulling van maatwerk, de verlaging van caseloads, de intensivering van begeleiding en de uitvoering van taken op het gebied van inburgering en schuldhulpverlening vragen om voldoende capaciteit en specialistische kennis. In de begroting 2027 is uitgegaan van de vastgestelde formatie, aangevuld met tijdelijke inzet die wordt gefinancierd vanuit specifieke middelen zoals participatiebudgetten, GIP‑gelden, SPUK‑middelen en projectfinanciering. Deze flexibele schil maakt het mogelijk om in te spelen op fluctuaties in de vraag en op tijdelijke beleidsintensiveringen, zonder structurele verplichtingen aan te gaan die niet passen binnen de financiële kaders. Alle formatiewijzigingen waarvoor gemeenten (structureel of incidenteel) middelen beschikbaar stellen, worden volledig in de begroting opgenomen. Dit geldt ook voor formatiewijzigingen die voortkomen uit pilots of projecten die door één gemeente worden gefinancierd. De in 2026 vastgestelde formatiewijzigingen worden als structurele last verwerkt in de begroting 2027.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
De vertaling van de bovenstaande drie categorieën in de zes hoofdprocessen heeft tot gevolg dat niet alleen de dienstverlening veranderd, maar ook dat de inrichting van de organisatie en de inzet van het personeel daarop aangepast moet worden. De inrichting van de organisatie en de inzet van het personeel moeten immers ondersteunend zijn aan de doelen die we willen bereiken. We zijn een traject gestart om te onderzoeken hoe we de inrichting van de organisatie kunnen laten aansluiten op de dienstverlening en maatschappelijke ontwikkelingen. Het plan van aanpak dat hieruit voortkomt gaan we in 2027 implementeren. Hierbij staan zorgvuldigheid en continuïteit van de dienstverlening centraal.
Daarnaast wordt rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de uitvoering in 2027. In het recente coalitieakkoord 2026–2030 ligt de nadruk op een efficiëntere en slankere overheid, met minder regeldruk en een verdere impuls op digitalisering. Deze beweging sluit aan bij de ingezette koers van de ISD BW, waaronder de doorontwikkeling van de webshop, dashboards en datagedreven werken. Ook wordt landelijk een lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht richting 2025– 2026, wat voor 2027 kan betekenen dat een hogere druk op het BUIG‑budget en blijvende aandacht voor effectieve ondersteuning en duurzame uitstroom noodzakelijk is.
5
Flexibilisering en maatwerk - iedereen doet mee naar eigen vermogen.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
We streven ernaar dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de arbeidsmarkt of de samenleving. Dit doen we door een optimale match te maken tussen de mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden en de vraag van ondernemers naar arbeidskrachten. In ons dagelijks werk richten we ons op wat inwoners echt nodig hebben, waarbij we de regels en structuren ondergeschikt maken aan de behoeften van de inwoners. We organiseren de ontwikkeling naar een baan met inkomen voor inwoners, waarbij we integraal kijken naar hun opleiding, vaardigheden, interesses en eventuele belemmeringen zoals armoede en schulden. Daarnaast zetten we in op intensieve samenwerking binnen het sociaal domein van de drie gemeenten om de klant centraal te stellen en hen optimaal te ondersteunen. We besteden specifieke aandacht aan armoede en schuldenproblematiek, waarbij we streven naar een balans tussen het aanpakken van deze problemen en de ontwikkeling naar werk als oplossing. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen mee te doen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.
Levensonderhoud Het Wetsvoorstel Participatiewet in Balans beoogt dat de dienstverlening aan inwoners met een bijstandsuitkering meer gebaseerd is op vertrouwen. Contact met de inwoners en de menselijke maat staan centraal. Uitvoerende collega's zullen ruimte moeten krijgen om te investeren in persoonlijk contact met de bijstandsgerechtigde. Om dit te kunnen realiseren zal de caseload van de uitvoerende medewerker fors omlaag moeten. Dit kan gerealiseerd worden door efficiencyverbeteringen en een mogelijke toename van formatie. Naast het verlagen van de caseload is het noodzakelijk te investeren in de verandering van houding en gedrag binnen de organisatie. De Participatiewet in Balans vraagt om een meer ondersteunende, proactieve en mensgerichte werkwijze. Dit betekent dat medewerkers moeten worden ondersteund om deze benadering in de praktijk te brengen. Dit kan door middel van gerichte trainingen en informatiebijeenkomsten. Omdat medewerkers jarenlang op een vaste wijze hebben gewerkt, is het essentieel dat de ISD BW duidelijker formuleert welke werkwijze en welk gedrag in de uitvoering voortaan verwacht wordt.
Participatie
6
Het doel is om sociale inclusie en zelfredzaamheid te versterken. Daarbij gaat het niet alleen om het vinden van werk, maar ook om het vergroten van deelname aan de samenleving in brede zin. Werk en participatie dragen bij aan structuur, zingeving, het gevoel erbij te horen en het benutten van eigen talenten. Voor sommige inwoners ligt de nadruk op toeleiding naar regulier werk, voor anderen op passende vormen van participatie die aansluiten bij hun mogelijkheden. Door flexibel en vraaggericht te werken, kunnen we inwoners ondersteunen bij het zetten van stappen die voor hen haalbaar zijn.
De afgelopen jaren ging de wet ervanuit dat iedereen uiteindelijk kan uitstromen naar betaald werk, eventueel met ondersteuning of op langere termijn. In de praktijk zien we (en dit wordt bevestigd door verschillende onderzoeken) dat die aanname niet voor iedereen haalbaar is. Er is een groep inwoners die voor langere tijd of zelfs permanent, niet in staat is om (voltijds) betaald werk te verrichten. Voor deze groep is het van belang dat we zorgen voor een passend perspectief. Hoewel er een aanpassing van de wet eraan komt per 1-1-2027 die deze bredere kijk op participatie zal gaan ondersteunen, loopt de ISD BW hier al op vooruit. In onze dienstverlening heeft maatschappelijke participatie nu al een stevige plek. We zetten in op activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden van inwoners, zodat iedereen – binnen de
Aankomende wijzigingen per 2027: Per 1 januari 2027 worden verschillende maatregelen van kracht die de bredere kijk op participatie verder ondersteunen. Zo krijgen inwoners het recht om participatie eigenstandig vorm te geven, wordt maatschappelijke participatie structureel erkend als volwaardige invulling naast betaald werk en ontstaat meer ruimte om verplichtingen en ondersteuning toe te spitsen op het individu. Gemeenten krijgen daarmee expliciet de ruimte om begeleiding en verplichtingen passend te maken bij iemands mogelijkheden en doenvermogen. Deze ontwikkelingen sluiten goed aan op de koers die wij als ISD BW al inzetten door participatie breder te benaderen dan uitsluitend uitstroom naar werk.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
eigen grenzen – kan meedoen en een betekenisvolle bijdrage kan leveren.
Met de verbreding van participatie en de ruimte die vanaf 2027 wordt geboden om verplichtingen en ondersteuning beter toe te spitsen op het individu, wordt maatwerk nog belangrijker. Daarom breiden we het aanbod van maatwerktrajecten uit, zodat inwoners ondersteuning krijgen die aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Om flexibiliteit en maatwerk structureel te verbeteren, is het essentieel om dit ook in onze data te borgen. We willen kunnen zien wat waar wordt ingezet en met welk doel en resultaat. Dit inzicht ondersteunt niet alleen de inhoudelijke sturing, maar ook de financiële verantwoordelijkheid. Met het wetsvoorstel Participatiewet in balans wordt in spoor 3 gewerkt aan een cultuuromslag, want alleen met het wijzigen van de wet zijn we er nog niet. Het verschil wordt uiteindelijk écht gemaakt in het contact met inwoners. De contacten tussen de professionals en inwoners. We werken daarom ook aan een derde spoor gericht op het versterken van de vakkundigheid bij professionals uit verschillende lagen bij gemeenten. Met als doel dat zij de ruimte ervaren om náást de bijstandsgerechtigden te staan.
7
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Armoedebestrijding Voor dit proces is vertrouwen in het woord van de professional van groot belang. Om armoedeproblematiek tegen te gaan, hebben gemeenten meer financiële armslag gekregen, waarbij het kabinet extra middelen ter beschikking heeft gesteld voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. Het grootste deel van deze middelen gaat naar gemeenten en wordt niet geoormerkt, om beperkingen van de mogelijkheden voor maatwerk en extra uitvoeringslasten te voorkomen. We richten ons op wat inwoners echt nodig hebben, waarbij we de regels en structuren ondergeschikt maken aan hun behoeften. Door intensieve samenwerking binnen het sociaal domein zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen mee te doen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Ketenpartners worden blijvend geïnformeerd over de mogelijkheden van armoedebestrijding vanuit de ISD BW. Ook krijgen bijstandsgerechtigden regelingen ter bestrijding van armoede zoveel mogelijk automatisch toegekend. In ieder geval de meedoenregeling en de individuele inkomenstoeslag.
Preventie en Handhaving Naleving is cruciaal voor de kwaliteit, de houdbaarheid en het draagvlak voor sociale zekerheid. Door preventie, toezicht en handhaving zorgen gemeenten dat publiek geld op de juiste plek terecht komt, bewaken ze de kwaliteit van de voorzieningen en voorkomen ze (onbewust) oneigenlijk gebruik en misbruik van regelingen. De focus binnen de ISD BW ligt op preventie. Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen vanuit de ISD BW, moeten vooraf en gedurende de tijd dat zij een uitkering ontvangen, geïnformeerd worden wat van belang is om tijdig door te geven aan de ISD BW. De focus ligt binnen de ISD BW op informeren in plaats van sanctioneren. Via o.a. persoonlijk contact, de website en nieuwsbrieven worden bijstandsgerechtigden geïnformeerd.
Inburgering Met het huidige inburgeringsstelsel hebben gemeenten de volledige regie over de begeleiding van statushouders en overige nieuwkomers. Dit betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor het gehele proces: van de brede intake tot het opstellen en uitvoeren van het Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Maatwerk blijft daarbij het uitgangspunt. Iedere inburgeraar vraagt om een passende aanpak en intensieve begeleiding. We zetten in op begeleiding die naast de inburgeraar staat en gericht is op duurzame participatie. Door de toenemende asielinstroom nemen de omvang en complexiteit van de uitvoering toe. Dit vraagt om extra inzet en voldoende menskracht om de kwaliteit, doorlooptijden en begeleiding op peil te houden.
8
Schuldhulpverlening Bij de uitvoering van schuldhulpverlening blijft maatwerk leidend. In 2027 zetten we deze lijn voort, in aansluiting op het beleidsplan Schuldhulpverlening 2025 - 2028.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
De schuldhulpverlening is daarbij gebaseerd op drie centrale speerpunten: schuldpreventie en financiële zelfredzaamheid, laagdrempelige toegang en sterke samenwerking. We blijven in 2027 inzetten op een mensgerichte aanpak die inwoners perspectief biedt op financiële stabiliteit en duurzame zelfredzaamheid, door deze drie speerpunten integraal toe te passen. Daarnaast monitoren we het bereik en de effectiviteit van de schuldhulpverlening en sturen we bij zodra resultaten of instroomontwikkelingen daar aanleiding toe geven.
9
Vernieuwend aan de slag – handelen vanuit vertrouwen en inzet van nieuwe technieken.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
We zetten sterk in op preventie om te voorkomen dat inwoners in financiële problemen komen en bieden nazorg om terugval naar de bijstand te vermijden. Onze dienstverlening is open en toegankelijk en we maken informatie begrijpelijk voor inwoners. We handelen vanuit vertrouwen en streven naar rechtvaardigheid en doelmatigheid, waarbij we nieuwe technologieën inzetten om efficiënter te werken. Klantmanagers begeleiden cliënten intensief en werken samen met andere gemeenten om kennis en ideeën uit te wisselen. We experimenteren met de Participatiewet om de uitvoering te verbeteren en investeren in onze medewerkers, zodat zij optimaal kunnen inspelen op de behoeften van de inwoners.
Levensonderhoud Er wordt geïnvesteerd in inkomensondersteuning, zodat een bijstandsgerechtigde één aanspreekpunt heeft voor inkomenskwesties. Uitvoerende collega’s moeten daarvoor voldoende tijd krijgen om te investeren in persoonlijk contact en begeleiding. Daarnaast worden in 2027 de verdere maatregelen uit fase 2 van de Participatiewet in Balans zichtbaar binnen de uitvoering. Deze maatregelen richten zich op het creëren van een voorspelbaarder en stabieler inkomenssysteem. Dit gebeurt onder meer door vaste betaalmomenten, automatische verrekening van inkomsten, waardoor minder schommelingen ontstaan, en meer ruimte voor bijverdienen zonder directe gevolgen voor de uitkering. Deze ontwikkelingen ondersteunen de uitvoerende medewerkers in hun rol en dragen bij aan een begrijpelijker, toegankelijker en beter uitlegbaar stelsel voor inwoners.
Participatie We versterken onze participatie-aanpak door meer ruimte te geven aan eigen regie, maatwerk en technologische ondersteuning. De landelijke ontwikkelingen sluiten hierop aan: inwoners krijgen meer mogelijkheden om hun participatie eigenstandig vorm te geven. Wij zetten deze beweging door inwoners actief te ondersteunen bij het ontdekken en benutten van hun talenten — of dat nu via werk, vrijwilligerswerk, sociale activering of andere maatschappelijke activiteiten is.
10
Nieuwe technieken helpen ons om participatie laagdrempeliger te maken. Denk aan digitale hulpmiddelen die inwoners sneller zicht geven op passende activiteiten, en datagedreven signalen die klantmanagers ondersteunen bij het bepalen van de juiste route. Dit zorgt ervoor dat medewerkers meer tijd kunnen besteden aan het persoonlijke contact, dat voor veel inwoners doorslaggevend is in hun ontwikkeling.
Armoedebestrijding Er wordt geïnvesteerd in een betere digitale toegang, zoals het uitbouwen van de website en dashboards. Dit vergt een investering in tijd. We richten we ons op het verder verbeteren en benutten van de webshop voor minimaregelingen. De webshop maakt het voor inwoners eenvoudiger om snel de juiste ondersteuning te vinden en voorzieningen direct aan te vragen.
Zo versterken we de digitale toegang tot armoederegelingen én houden we ruimte voor persoonlijk contact met inwoners die meer begeleiding nodig hebben.
Preventie en Handhaving Verordeningen en beleidsregels worden aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de Participatiewet in Balans, Wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid en Wetsvoorstel Maatwerk bij terugvordering. Door de wijzigingen komt er meer beslissingsruimte voor de uitvoerende medewerker.
Inburgering De contracten voor de inburgeringsvoorzieningen zijn opnieuw aanbesteed en zijn per 1 januari 2026 van start gegaan. In deze aanbesteding zijn de geleerde lessen uit de afgelopen jaren nadrukkelijk meegenomen. Hierdoor is een effectief, compleet en integraal inburgeringsaanbod ontstaan dat beter aansluit op de verschillende leerprofielen, behoeften en participatiekansen van inburgeraars.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
We verbeteren de gebruiksvriendelijkheid, breiden we het aanbod uit en zorgen we dat meer inwoners de webshop weten te vinden. Ook gebruiken we de data uit de webshop om beter zicht te krijgen op welke voorzieningen worden gebruikt en waar aanvullende ondersteuning nodig is.
Met het vernieuwde aanbod kunnen we meer sturen op kwaliteit, maatwerk en samenhang tussen taalverwerving, participatie en begeleiding. Ook biedt het nieuwe contractstelsel ruimte voor innovatie, zoals het inzetten van digitale leermiddelen, betere gegevensuitwisseling en het verder versterken van de samenwerking met de contractpartners. Door deze vernieuwingen kunnen we de voortgang van inburgeraars beter volgen en sneller bijsturen waar dat nodig is.
Schuldhulpverlening Wetswijzigingen zullen worden verwerkt in nieuwe verordeningen, beleids- of uitvoeringsregels. De verwachting is dat diverse elementen van de basisdienstverlening in 2027 verder door het Rijk uitgewerkt worden. Zo werken de VNG, Divosa, NVVK en CBS samen om het verzamelen van data over financiële hulpverlening te vereenvoudigen (DDAS) en ook de doorstroom van schuldenbewind naar schuldhulpverlening - bijvoorbeeld door samenwerkingsconvenanten - zullen verder worden uitgewerkt.
11
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Daarnaast werkt het Rijk aan een landelijk aanmeldpunt Schuldhulpverlening om de vindbaarheid van gemeentelijke ondersteuning te vergroten. Op basis hiervan kan na 2027 de uitvoering van de schuldhulpverlening worden aangepast. Mochten deze doorontwikkelingen gevolgen hebben voor de uitvoering of de begroting zal dit worden gecommuniceerd.
12
In 2011 besloten de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht om de taken van de afdelingen sociale zaken gezamenlijk uit te laten voeren door de ISD BW. De taken van de ISD BW zijn inmiddels uitgebreid met nieuwe opdrachten die samenwerking met andere organisatieonderdelen en externe partijen vereisen. Dit vraagt om een efficiëntere en klantgerichtere aanpak, waarbij communicatie en samenwerking met partners worden verbeterd. We streven naar een toekomstbestendige organisatie door intensievere samenwerking en het benutten van nieuwe technieken en best practices. Het doel is om flexibel en proactief in te spelen op de behoeften van de inwoners, waarbij maatwerk en klantgerichte dienstverlening centraal staan. Het faciliteren van maatwerk per gemeente moet beter mogelijk worden gemaakt. Om onze uitgangspunten te kunnen uitvoeren, zal de ISD BW moeten onderzoeken hoe samenwerking kan worden geoptimaliseerd. We kijken nu naar de toekomst en kiezen ervoor om die stappen te zetten die ons voorbereiden op de toekomst. We intensiveren daarom de samenwerking op die schaal en met die partijen die het meest aangewezen zijn. De huidige samenwerking binnen de ISD BW en tussen de ISD BW en de gemeenten verloopt nog niet optimaal. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) sluit niet meer aan bij onze huidige werkwijze.
De samenwerking tussen ISD BW, Werkplein Hart van West-Brabant en WVS moet daadwerkelijk in het belang van de inwoner te zijn. Binnen deze samenwerking is een voortdurend punt van aandacht of de ontwikkeltrajecten nog aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt en de capaciteiten van de inwoners. Nieuwe initiatieven en producten worden continu besproken en ontwikkeld.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Intensiveren samenwerkingen – nieuwe Governance en toekomstgerichte samenwerking.
Als samenwerkingspartner dienen we onze activiteiten en inspanningen in samenhang te bekijken, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal moet zijn. Dit geldt ook voor de samenwerking met lokale partners in de integrale toegangen van de deelnemende gemeenten, waarbij we als ISD BW samenwerken en zo goed mogelijk aansluiten bij de integrale toegang van de gemeenten.
Levensonderhoud Op het gebied van rechtmatigheid en armoedebeleid wordt veel samenwerking gezocht met het Werkplein Hart van West-Brabant, met name op deze beleidsterreinen.
Participatie Naast de subregionale samenwerking met Werkplein Hart van West‑Brabant en WVS versterken we de samenwerking met partners in onze directe omgeving, zodat we inwoners beter kunnen ondersteunen bij participatie en re‑integratie en daarbij kennis, capaciteit en voorzieningen effectief kunnen bundelen. Waar logisch en uitvoerbaar, sluiten we aan bij bredere ontwikkelingen binnen de arbeidsmarktregio West‑Brabant.
13
Bovendien zoeken we, wanneer dit de dienstverlening aan inwoners versterkt, actief de samenwerking met partners op het terrein van economie en onderwijs, bijvoorbeeld door scholingsmogelijkheden beter af te stemmen, regionale economische kansen te benutten en participatieactiviteiten te verbinden aan sectoren waar werkgelegenheid is. Verder streven we ernaar, het schakelen binnen de keten eenvoudiger te maken, zodat inwoners soepel kunnen bewegen tussen vormen van ondersteuning zoals dagbesteding, beschut werk en LDR‑voorzieningen. Dit is belangrijk omdat velen zich gelijktijdig binnen de domeinen Jeugd, Wmo en de Participatiewet bevinden en daarom baat hebben bij goede samenwerking en duidelijke afspraken. Op deze manier bouwen we stap voor stap aan een netwerk van samenwerkingen dat aansluit bij onze schaal, onze inwoners en onze ambities: dichtbij
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
georganiseerd, zorgvuldig afgestemd en gericht op betere kansen voor iedereen om mee te doen.
Inburgering Op het gebied van inburgering wordt ook in 2027 intensief samengewerkt met het Werkplein Hart van West-Brabant. De aanbestedingstrajecten voor inburgering zijn afgerond en sluiten waar mogelijk aan bij de werkwijze van het Werkplein Hart van West-Brabant.
Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is bij het Werkplein Hart van West-Brabant belegd bij de zes gemeenten. De ISD BW voert namens de drie gemeenten de schuldhulpverlening uit, waaronder de intake- en stabilisatiefase.
Sociaal Domein De werkzaamheden van de ISD BW staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat inwoners in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid. Het Sociaal Domein gaat dus om inwoners en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. De ISD BW verleent hiervoor haar diensten in de 3 toegangen sociaal domein van de 3 Brabantse Wal gemeenten. Wij voeren dit uit binnen de volgende kaders: • Uitvoering van de taken van de ISD BW vindt plaats binnen de begroting en afgesproken spelregels (transparantie, aantal FTE, additionele kosten en goedgekeurde loonsom) van de ISD BW; • de kwaliteit van de taken die de ISD BW uitvoert, blijft geborgd; • de ISD BW monitort en levert gegevens volgens afspraak.
14
Wat gaat het kosten? Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit: Uitvoering (bedragen * € 1.000) Lasten Personeelslasten Bedrijfsvoering Additionele kosten Totale lasten
begroting 2027
begroting 2026
10.242 632 2.542
9.654 780 2.414
13.416
12.848
0 13.416
161 12.687
13.416
12.848
Subsidie GIP Exploitatiebijdragen gemeenten Totaal baten Totaal programma Uitvoering
Toelichting Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal.
0
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Baten
15
PARAGRAFEN Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.
Paragraaf Lokale heffingen De ISD BW kent geen lokale heffingen.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico’s De ISD BW heeft geen eigen vermogen.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen De ISD BW heeft geen kapitaalgoederen.
Paragraaf Financiering De begroting 2027 is budgettair neutraal. De totale lasten worden gedekt door exploitatiebijdragen van de deelnemende gemeenten, aangevuld met eventuele specifieke subsidies. Conform de bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling wordt na afloop van het boekjaar volledig afgerekend met de deelnemende gemeenten. De ISD BW beschikt niet over eigen vermogen en heeft geen structureel weerstandsvermogen; eventuele financiële risico’s liggen bij de afzonderlijke gemeenten.
Paragraaf Verbonden partijen De ISD BW is niet verbonden aan andere partijen.
Paragraaf Grondbeleid De ISD BW heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.
16
Paragraaf Bedrijfsvoering Personeel
Dienstverlening Met de cliëntenraad van de ISD BW wordt periodiek overleg gevoerd. Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de gemeente Bergen op Zoom. De ISD BW heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde “Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007” opereert. Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te verbeteren.
Deelname integrale toegangen Brabantse Wal
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
In de gemeenschappelijke regeling ISD BW is in artikel 5 opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente. De medewerkers van de ISD BW zijn onderverdeeld in de clusters ‘Participatie’ (30%), Inkomen’ (26%), ‘Backoffice’ (40%) en ‘Beleid’ (4%). In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 106,14 fte.
Gelet op de gezamenlijke wens om tot integraal werken te transformeren, neemt de ISD BW als verantwoordelijke voor het onderdeel Participatiewet deel aan de integrale toegangen Brabantse Wal. Deze deelname verloopt volgens de afspraken en spelregels die door het bestuur in september 2018 zijn gemaakt over deelname aan de integrale toegangen Brabantse Wal.
17
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva. De ISD BW kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD BW ook geen reservepositie.
18
Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD BW derhalve uit een wederzijdse vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een geprognosticeerde balans ultimo 2027 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.
BALANS 31-12-27 €
Passiva Vaste passiva
31-12-27
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
0 0 0
Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen
0 0 0
Totaal vaste activa
0
Totaal vaste passiva
0
Vlottende activa
€
Vlottende passiva
€
€
Voorraden Liquide middelen Rek-courant Bergen op Zoom Nog te ontvangen van Steenbergen Nog te ontvangen van Woensdrecht
0 0 pm pm pm
Rek-courant Bergen op Zoom Nog te betalen aan Steenbergen Nog te betalen aan Woensdrecht
pm pm pm
Totaal vlottende activa
pm
Totaal vlottende passiva
pm
Totaal vaste en vlottende activa
pm
Totaal vaste en vlottende passiva
pm
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Activa Vaste activa
19
TOELICHTING OP BALANS Vaste activa De ISD BW heeft geen vaste activa.
Vlottende activa De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Vaste passiva
20
De ISD BW heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook geen voorzieningen gevormd. De ISD BW heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane geldleningen.
Vlottende passiva De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.
Begroting baten en lasten
Personeelslasten1
rek. 2025
begr. 2026
begr. 2027
ISD BW Salarissen
7.322.973
9.848.000
9.352.000
Reiskosten
44.286
50.000
51.000
BHV-vergoeding
1.485
2.500
3.000
Representatiekosten
31.730
20.000
30.000
Opleidingskosten
58.009
75.859
80.000
1.321.905
458.000
500.000
Beveiliging
63.016
64.528
66.000
Dotatie voorziening verlofsparen
21.715
5.000
30.000
Dotatie voorziening RVU
9.322
70.000
70.000
BBZ IMK
56.213
60.000
60.000
Subtotaal
8.930.654
9.653.887
10.242.000
Bedrijfsvoering
rek. 2025
begr. 2026
begr. 2027
Kosten tolken
11.609
10.240
10.000
Abonnementen
33.170
39.033
40.000
Centric Melodies UP Suite
231.767
234.455
240.000
Handboeken ISD (Schulinck, Snelbalie, KIC)
94.130
98.660
101.000
Website
45.511
15.000
15.000
Webshop
0
120.000
67.000
Communicatie
0
0
8.000
Leasekosten auto’s
13.487
15.000
15.000
Kosten rechtsbijstand
18.135
38.000
39.000
Medische adviezen
5.333
5.000
5.000
Accountantskosten
79.439
60.000
70.000
Cliëntenparticipatie PW
8.525
8.730
9.000
0
0
10.000
90.147
135.985
0
Inhuur derden algemeen
Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Promotiekosten Grens Informatie Punt (GIP) Kantoorbenodigdheden Subtotaal
0
0
3.000
631.253
780.103
632.000
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Uitvoering
21 1 Voorwaarde van het gemeenschappelijk orgaan voor de aanstelling van de directeur was de aanstelling
binnen de bestaande loonsom en formatie van ISD BW moest worden gedekt. Derhalve is de loonsom en formatie van ISD BW niet opgehoogd, maar hier wel benoemd in het kader van transparantie.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Additionele kosten
rek. 2025 begr. 2026
begr. 2027
Overheadkosten Bergen op Zoom
2.357.620
2.414.203
2.542.000
Subtotaal
2.357.620
2.414.203
2.542.000
Baten
rek. 2025 begr. 2026
begr. 2027
Subsidie GIP
-130.464
-161.594
0
Subtotaal
130.464
-161.594
0
Resumé
rek. 2025 begr. 2026
begr. 2027
Personeelslasten
8.930.654
9.653.887
10.242.000
Bedrijfsvoering
631.253
780.103
632.000
2.357.620
2.414.203
2.542.000
-130.464
-161.594
0
11.789.063 12.686.599
13.416.000
Additionele kosten Baten Totaal
Aantallen inwoners
inwoners
inwoners
klanten
klanten
klanten
per
per
per
per
% inwoners
1-1-2025
1-1-2026
1-1-2025
1-1-2026
1-1-2026
Steenbergen
24.567
24.604
313
310
1,26 %
Woensdrecht
22.189
22.294
274
268
1,20 %
Bergen op Zoom
70.216
70.680
1.824
1.827
2,58 %
Totaal
116.972
117.578
2.411
2.405
2026
2026
2027
2027
verschil
Aandeel Steenbergen
12,98 %
1.646.995
12,89 %
1.729.297
82.302
Aandeel Woensdrecht
11,36 %
1.441.778
11,14 %
1.495.005
53.228
Aandeel Bergen op Zoom
75,65 %
9.597.826
75,97 %
10.191.698
593.871
Toedelen kosten op basis van klantenaantal
Totaal
22
12.686.599
13.416.000
Toelichting op de begroting baten en lasten Algemeen Stijging van de kosten
1. Indexering Voor de begroting 2027 is ten opzichte van de begroting 2026 voor wat betreft de kosten van derden rekening gehouden met een opslag van 2,3 %. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2025. Om volledig te zijn in de begroting zijn de leaseauto’s voor de sociale recherche, een klanttevredenheidsonderzoek en extra kosten voor communicatie meegenomen in de begroting waardoor de totale begroting een ophoging van circa 2,9 % kent. 2. Additionele kosten Onder de additionele kosten wordt verstaan de doorbelasting van ondersteunende diensten van de uitvoerende gemeente Bergen op Zoom, waaronder ondersteuning op het gebied van personeel en organisatie, financiën, huisvesting, automatisering, archief en juridische ondersteuning. Op 15 november 2019 heeft het bestuur ISD BW ingestemd met de volgende systematiek additionele kosten vanaf 2021: ▪ De basis is het bedrag van € 2.003.187 aan additionele kosten, opgenomen in de begroting 2020. ▪ De additionele kosten worden daarbij omgeslagen per formatieve medewerker (uitgangspunt begroting 2020 van fte 97,31). ▪ De kostprijs per medewerker is de basis waarop jaarlijks (uitgangspunt consumentenprijsindex als opgenomen in septembercirculaire 2020) indexering plaatsvindt.
Met de bijbehorende voorwaarden: ▪ De dienstverlening vanuit Bergen op Zoom blijft op het niveau zoals dat de afgelopen jaren als regulier gekenmerkt is. ▪ Op het moment dat er een majeure wijziging aan de orde is zal er een voorstel over de gevolgen van de additionele kosten worden voorgelegd aan het Gemeenschappelijk Orgaan alsmede aan de drie verantwoordelijke gemeentesecretarissen. ▪ Daar waar in (toekomstige) bestuursvoorstellen additionele kosten terugkomen die voor de gemeente Bergen op Zoom als disproportioneel worden gezien, wordt er een extra financiële paragraaf in het besluit meegenomen (expliciete besluitvorming);
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
De totale begroting van de ISD BW is in 2027 ten opzichte van 2026 toegenomen. Hieronder worden de oorzaken toegelicht:
23
▪
Er wordt een afspraak gemaakt omtrent evaluatie van de afspraak (over 3 tot 5 jaar).
De berekening van de additionele kosten 2027 is als volgt: De additionele kosten uit de begroting van 2026 ad € 2.484.424 gedeeld door het aantal fte 106,14 bedraagt 23.407 per fte.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Op dit bedrag wordt een opslag van 2,3% gerekend (septembercirculaire 2025). Het bedrag per fte voor 2027 bedraagt dan € 23.945. Het totale bedrag voor 2027 bedraagt dan € 2.541.566 (berekend op basis van 106,14 fte). Omdat de begroting afgerond wordt op duizendtallen is in de begroting afgerond € 2.542.000 opgenomen. 3. Personeelslasten Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde werklastberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK. De personeelslasten zijn met een bedrag van € 313.113 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2027 rekening is gehouden met een cao-opslag van gemiddeld 2 % voor de salarislasten. Tijdens het opstellen van de begroting was er nog geen zicht op een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Daarnaast is er onder de inhuur van derden een bedrag van € 50.000 opgenomen voor de projecten van Wegwijzer. De geraamde personeelslasten zijn in 2027 gebaseerd op een totale formatie van 106,14 fte.
4. Bedrijfsvoering De kosten voor bedrijfsvoering in 2027 laten ten opzichte van 2026 een beperkt en beheerst verloop zien. Na eerdere investeringen in digitalisering en ondersteunende systemen ligt in 2027 het accent op beheer, onderhoud en optimalisatie van bestaande voorzieningen. Bij het ramen van de kosten is rekening gehouden met indexering conform de meest recente circulaires, waarbij waar nodig realistisch is begroot op basis van ervaringscijfers. Hiermee wordt geborgd dat de bedrijfsvoering ondersteunend blijft aan de uitvoerende processen, zonder onnodige kostenstijging. De kosten voor de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van 2026 afgenomen met een bedrag van € 148.103. Dit komt doordat het convenant voor het Grens Informatie Punt (GIP) per 1 januari 2027 is opgezegd en er in 2027 geen implementatiekosten voor de webshop meer zijn.
24
5. Facturering op basis van klantenaantal Het klantenaantal voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom is per 1-1-2026 gemiddeld genomen met 1% gedaald ten opzichte van 1-1-2025.
Personeelslasten
2027
2028
2029
2030
ISD BW Salarissen
9.352.000
9.567.000
9.787.000
10.012.000
Reiskosten
51.000
52.000
53.000
54.000
BHV-vergoeding
3.000
3.000
3.000
3.000
Representatiekosten
30.000
31.000
32.000
33.000
Opleidingskosten
80.000
82.000
84.000
86.000
Inhuur derden - algemeen
500.000
515.000
530.000
546.000
Beveiliging
66.000
68.000
69.000
71.000
Dotatie voorziening verlofsparen
30.000
30.000
30.000
30.000
Dotatie voorziening RVU
70.000
70.000
70.000
70.000
BBZ IMK
60.000
61.000
62.000
63.000
Subtotaal
10.242.000
10.479.000
10.720.000
10.968.000
Bedrijfsvoering
2027
2028
2029
2030
Kosten tolken
10.000
10.000
10.000
10.000
Abonnementen
40.000
41.000
42.000
43.000
Centric Melodies UP Suite
240.000
246.000
252.000
258.000
Handboeken ISD (Schulinck, Snelbalie, KIC)
101.000
103.000
105.000
107.000
Website
15.000
15.000
15.000
15.000
Webshop
67.000
67.000
67.000
67.000
Communicatie
8.000
8.000
8.000
8.000
Leasekosten auto’s
15.000
15.000
15.000
15.000
Kosten rechtsbijstand
39.000
40.000
41.000
42.000
Medische adviezen
5.000
5.000
5.000
5.000
Accountantskosten
70.000
72.000
74.000
76.000
Cliëntenraad
9.000
9.000
9.000
9.000
Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
632.000
644.000
656.000
668.000
2027
2028
2029
2030
Overheadkosten Bergen op Zoom
2.542.000
2.600.000
2.660.000
2.721.000
subtotaal
2.542.000
2.600.000
2.660.000
2.721.000
Promotiekosten Grens Informatie Punt (GIP) Kantoorbenodigdheden subtotaal
Additionele kosten
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Meerjarenperspectief ISD Brabantse Wal(2027-2030)
25
Resumé
2027
2028
2029
2030
Personeelslasten
10.242.000
10.479.000
10.720.000
10.968.000
Bedrijfsvoering
632.000
644.000
656.000
668.000
Additionele kosten
2.542.000
2.600.000
2.660.000
2.721.000
Totaal
13.416.000
13.723.000
14.036.000
14.357.000
1-1-2026
1-1-2027
1-1-2028
1-1-2029
Aandeel Steenbergen
310
312
313
312
Aandeel Woensdrecht
268
270
271
270
Aandeel Bergen op Zoom
1.827
1.828
1.830
1.829
Totaal
2.405
2.410
2.414
2.411
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Klantenaantallen
26
Het meerjarenperspectief 2027–2030 geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de uitgaven bij ongewijzigd beleid. Hierbij is uitgegaan van voortzetting van de huidige systematiek voor loon- en prijsindexering en van stabiele beleidskaders. Dit meerjarenperspectief is nadrukkelijk geen prognose van toekomstige beleidsintensiveringen, maar een financieel kader dat houvast biedt voor de deelnemende gemeenten bij hun eigen meerjarenramingen.
BIJLAGEN
Salarisbudget op basis van loonsomsturing
Inclusief overhead
% Salarisbudget
1.280.951
-
-
957.040
1.093.846
10,68 %
661004 - P0201 6.3 Inkomensregelingen
5.256.552
6.007.957
58,66 %
661105 - P0201 6.4 Begeleide participatie
353.065
403.535
3,94 %
662304 - P0201 6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
2.178.431
2.489.830
24,31 %
661403 - P0201 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
215.961
246.832
2,41 %
10.242.000
10.242.000
2027
2028
2029
2030
Steenbergen
1.729.297
1.768.869
1.809.214
1.850.590
Woensdrecht
1.495.005
1.529.216
1.564.095
1.599.865
Bergen op Zoom
10.191.698
10.424.915
10.662.691
10.906.545
Totaal
13.416.000
13.723.000
14.036.000
14.357.000
Steenbergen
2027
2028
2029
2030
0.4 Overhead
216.280
221.230
226.276
231.450
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
161.590
165.288
169.058
172.924
6.3 Inkomensregelingen
887.536
907.845
928.551
949.788
6.4 Begeleide participatie
59.613
60.977
62.368
63.794
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
367.814
376.231
384.812
393.613
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
36.464
37.298
38.149
39.021
1.729.297
1.768.869
1.809.214
1.850.590
Woensdrecht
2027
2028
2029
2030
0.4 Overhead
186.978
191.257
195.619
200.093
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
139.697
142.894
146.153
149.496
6.3 Inkomensregelingen
767.290
784.846
802.748
821.105
6.4 Begeleide participatie
51.536
52.716
53.918
55.151
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
317.981
325.258
332.677
340.285
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
31.523
32.245
32.980
33.735
1.495.005
1.529.216
1.564.095
1.599.865
575000
0.4 Overhead
662119 – P0201 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal
Begrotingstotaal
Totaal
Totaal
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
MEERJARENBEGROTING 2027-2030 PER TAAKVELD
27
Bergen op Zoom
2027
2028
2029
2030
1.274.660
1.303.828
1.333.566
1.364.064
952.340
974.132
996.351
1.019.137
6.3 Inkomensregelingen
5.230.736
5.350.430
5.472.464
5.597.619
6.4 Begeleide participatie
351.331
359.371
367.568
375.974
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument
2.167.730
2.217.336
2.267.910
2.319.777
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
214.901
219.818
224.832
229.974
10.191.698
10.424.915
10.662.691
10.906.545
0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
Totaal
28
Formatiebezetting In onderstaande is het formatiebezettingsoverzicht van de ISD opgenomen. Dit is het actuele overzicht op 1 november 2025. De totale toegestane formatie in 2025 is 103,14 FTE. Anders* 1,00 0 0,56 2,61 4,17
Totaal 11,14 30,21 25,27 29,59 96,21
Vacature 1 1 2,56 2,37 6.93
*De kolom Anders is een optelsom van participatiebudget, GIP gelden, SPUK middelen, EET middelen. Coronagelden, Oekraïne-gelden en projectgelden.
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
MT – Staf Back-Office Inkomen Participatie Totaal
Vaste formatie 10,14 30,21 24,71 26,98 92,04
29
Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;
gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;
Begroting ISD Brabantse Wal 2027
BESLUIT: 1. Tot vaststelling van de begroting 2027 / meerjarenbegroting 2027 – 2030
Aldus besloten d.d.
Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,
30
Wethouder
Wethouder
Wethouder
E. Prent
A.C.M. Buijsen
D.P.E. Hopmans
Steenbergen
Woensdrecht
Bergen op Zoom