Gemeente Stede Broec - Jaarstukken 2021, versie 16 juni 2022
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Inhoud Algemeen ...............................................................................................................................4 Kerngegevens.............................................................................................................5 Leeswijzer...................................................................................................................6 Programmaverantwoording ....................................................................................................7 Bestuur en ondersteuning ...........................................................................................8 Veiligheid ..................................................................................................................14 Beheer openbare ruimte ...........................................................................................19 Economie..................................................................................................................25 Samenleving .............................................................................................................30 Milieu ........................................................................................................................46 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..............................55 Algemene dekkingsmiddelen
....................................................................................67 Overhead ..................................................................................................................71 Vennootschapsbelasting ...........................................................................................75 Onvoorzien ...............................................................................................................75 Paragrafen ...........................................................................................................................76 Lokale heffingen .......................................................................................................77 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................83 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................89 Financiering ..............................................................................................................92 Bedrijfsvoering ..........................................................................................................97 Verbonden partijen..................................................................................................101 Grondbeleid
............................................................................................................111 Financiën............................................................................................................................114 Overzicht van baten en lasten .................................................................................115 Balans en de toelichting ..........................................................................................124 Verantwoording Specifieke Uitkering ..................................................................................148 Overzicht van baten en lasten per taakveld ........................................................................153 Bijlagen ..............................................................................................................................155 Voortgang op de aanbeveling van de rekenkamercommissie .............................................156 Coronabijlage .....................................................................................................................159 Controleverklaring ..............................................................................................................161
2/161
3/161
Algemeen
4/161
Kerngegevens De kerngegevens zijn opgedeeld in de categorieën sociale-, fysieke- en financiële structuur. jaar
2019
2020
2021
Aantal inwoners waarvan: - 0 t/m 4 jaar - 5 t/m 17 jaar - 18 t/m 44 jaar - 45 t/m 64 jaar - 65 jaar en ouder
21.720
21.734
21.947
1.199 3.176 6.716 5.905 4.724
1.107 3.185 6.696 5.898 4.848
1.094 3.180 6.815 5.921 4.937
Aantal leerlingen waarvan: - leerlingen basisonderwijs - leerlingen voortgezet onderwijs
4.224
4.150
4.081
2.045 2.179
2.047 2.103
2.056 2.025
Aantal woonruimten waarvan: - woningen - wooneenheden - capaciteit bijzondere woongebouwen
9.377
9.429
9.521
9.039 37 301
9.091 37 301
9.183 37 301
Oppervlakte gemeente (in hectare)
1.642
1.642
1.642
Lasten Baten saldo voor resultaatbestemming mutatie reserves saldo na resultaatbestemming
54.330 50.855 -3.475 3.053 -422
62.628 62.929 301 1.305 1.606
56.478 57.583 1.105 1.845 2.950
belastingopbrengsten rioolheffing algemene uitkering
3.284 1.651 32.117
4.424 1.712 34.420
4.683 1.545 36.397
reserves voorzieningen
16.956 7.191
15.229 7.715
14.989 7.661
Sociale structuur
Fysieke structuur
Financiële structuur
5/161
Leeswijzer Resultaat Het resultaat wordt onderscheiden in gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en gerealiseerd resultaat. Het verschil bestaat uit de mutaties in de reserves. Programmaverantwoording In de programmaverantwoording wordt voor elk programma beschreven wat is beoogd, wat is bereikt en wat daarvoor is gedaan. Per programma zijn de verschillen tussen de begroting 2021 en de realisatie 2021 geanalyseerd. Onder het kopje 'Met wie hebben we samengewerkt' worden alleen de gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen genoemd waarmee in 2021 is samengewerkt. Getalnotatie Voor zover mogelijk zijn de bedragen gedeeld door 1.000. Een bedrag als € 66.731 wordt weergegeven als 67.
6/161
Programmaverantwoording
7/161
Bestuur en ondersteuning Inleiding De gemeente Stede Broec staat voor een betrouwbaar bestuur dat op een open en transparante wijze inwoners, bedrijven en instellingen betrekt bij haar besluitvorming en over de uitvoering hiervan verantwoording aflegt. Stede Broec biedt goede dienstverlening door: Oog te hebben voor haar inwoners. Snel te reageren. De juiste informatie te verstrekken. Samen te werken. Digitale diensten aan te bieden waar mogelijk en maatwerk te leveren waar nodig.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Bestuur Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Efficiënt en effectief uitvoeren van taken
Een effectieve, efficiënte en slimme uitvoering van taken en ondersteuning van het Bestuur en een acceptabele werkdruk voor de SED organisatie. Een vooraanstaande rol die onze bestuurder kan vervullen bij regionale projecten en programma’s en samenwerkingsverbanden.
In 2021 is € 1,5 mln. toegevoegd aan de salarisbegroting van de SED, waardoor de meest kwetsbare delen van de organisatie zijn versterkt . Naast het verder bundelen van kennis, is in 2021 een ervaren adviseur aangesteld met als taak de coördinatie op de regionale samenwerking te versterken.
Krachtige speler in de regio
Slagvaardige volksvertegenwoordiging
Het jaar 2021 was het vierde en laatste jaar van deze raadsperiode. Meerdere onderdelen en projecten zijn tot een afronding gekomen.
Dienstverlening Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Continu meten van de klantwaardering en ook daadwerkelijk iets doen met de feedback, waarmee we blijven werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening. Een betrouwbare Basisregistratie personen (BRP).
We hebben in regionaal verband een Klant Contact Monitor (KCM) aangekocht, zodat we eenduidig feedback kunnen ophalen na elk klantcontact.
Het KCM is sinds oktober operationeel en ingericht op de websites van de drie gemeenten. De vragenlijsten staan online en in 2021 58 keer ingevuld, met een gemiddelde waardering van 6,8.
Het resultaat van de zelfevaluatie voldoet aan de landelijke norm.
Over 2021 zijn wederom de wettelijke normen van de zelfevaluaties behaald.
8/161
Optimaliseren van de digitale dienstverlening
Eén methodiek hanteren voor de klantbeleving via de KCM (zie hierboven).
Implementatie in het vierde kwartaal van 2021 is gerealiseerd.
Optimaliseren van onze persoonlijke dienstverlening.
Door het invoeren van "werken op afspraak" zijn we beter voorbereid op klantvragen en het is bovendien "coronaproof".
In 2021 hebben we dit verder geoptimaliseerd en werken we aan de balies een stuk efficiënter. Er zijn nauwelijks nog wachttijden aan de balie. Als men begin van de week belt, kan men nog dezelfde week terecht.
Regionale samenwerking Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de SED organisatie. Onderzoeken van mogelijkheid rol gemeenteraad in regionale beleidsvoorbereiding
zie onder Bestuur.
Zie onder Bestuur.
Inmiddels is het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland vastgesteld in de zeven raden en is sprake van gezamenlijk geformuleerde ambities en bijbehorende projecten, die van belang zijn voor de regio én de gemeente. Aan de projecten wordt uitvoering gegeven. De raden worden in de regionale raadsledenbijeenkomsten geïnformeerd.
Ontwikkelen en onderschrijven van gezamenlijke regionale ambities.
In het Pact van Westfriesland wordt samengewerkt aan (boven)lokale opgaven en ambities. Stede Broec zoekt hierbij waar mogelijk, de verbinding tussen lokale ambities en regionale opgaven. Een duidelijkere stroomlijning van het gehele proces van ontvangst stukken GR-en tot aan besluitvorming gemeenteraad. Dit geldt SED breed
De regionale raadsledenbijeenkomsten hebben als doel om raden op regionaal niveau te informeren, om regionale raadsnetwerken te organiseren en om gemeenteraden meer grip te laten krijgen op regionale samenwerking. De regionale ambities in verschillende raadsbesluiten vastgelegd, o.a. informatiepositie t.o.v. GR-en en het Pact 7.1. Hier is ook de ambitie uitgesproken om de regionale raadsledenbijeenkomsten door te ontwikkelen. De Westfriese griffiers zijn bezig met de uitwerking van deze doorontwikkeling. Door het verbinden van lokale thema’s met regionale opgaven wordt er optimaal gewerkt aan het realiseren van de ambities.
Verbeteren informatievoorziening raden t.a.v. GR-en.
9/161
In de regio wordt ook op dit punt samengewerkt (de Regietafel). Samen met de GR-en wordt gewerkt aan verbetering van de informatiepositie van raden. De raad wordt daarbij tijdig in staat gesteld om een zienswijze te geven op kadernota, begroting en jaarrekening van GR-en.
Indicatoren Dienstverlening Afgeleid beleidsdoel Optimaliseren persoonlijke dienstverlening
Prestatie indicatoren
Rekening 2020 Niet opgenomen
Begroting 2021 80%
Optimaliseren persoonlijke dienstverlening
80% van de terugbelnotities handelen we binnen 2 werkdagen af.
Niet opgenomen
80%
Optimaliseren persoonlijke dienstverlening
Waardering van onze inwoners over onze dienstverlening
Niet opgenomen
7
Optimaliseren digitale dienstverlening
Inwoners vinden in 80% van hun bezoek aan de website direct het antwoord op hun vraag.
Niet opgenomen
80%
We beantwoorden 70% van de inkomende vragen aan de telef0on bij het eerste contact.
Realisatie 2021 73,93% (gemeten tussen februari en december 2021) 54% (cijfer betreft doorlooptijd start en afsluiten zaak) 6,8 (vanaf okt 2021 t/m dec 2021) 61%
Invloed raad Laag
Laag
Laag
Laag
Verplichte beleidsindicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
SED organisatie
0,54
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
SED organisatie
0,54
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
SED organisatie
*
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom SED organisatie + totale kosten extern*)
*
Overhead % van totale lasten SED organisatie 8,1% *) De indicatoren zoals deze hier zijn weergegeven, kunnen alleen worden berekend voor gemeenten waarbij de ambtelijke ondersteuning niet is uitbesteed. In het geval van Stede Broec is de ambtelijke ondersteuning ondergebracht bij de SED organisatie. Wanneer deze indicatoren worden berekend, geeft dit een afwijkend beeld ten opzichte van andere gemeenten. Daarom zijn deze indicatoren niet ingevuld
10/161
Met wie hebben we samengewerkt? SED organisatie (gemeenschappelijke regeling) Activiteiten en ontwikkelingen: We bouwen met elkaar aan een stevige organisatie en zijn goed in contact met onze medewerkers. Voor de bedrijfsvoering zijn belangrijke speerpunten om de structuur op tal van terreinen te versterken. Dat betekent plannen en organiseren en duidelijke keuzes maken binnen de middelen die we tot onze beschikking hebben. De werkdruk is evenwel hoog binnen de SED organisatie en dat geldt helaas ook voor het ziekteverzuim. Dat baart zorgen, want vitale en enthousiaste medewerkers zijn bepalend voor de kwaliteit en kwantiteit die we kunnen leveren. Na een uitgebreide inventarisatie van de knelpunten in de organisatie heeft het Algemeen Bestuur er uiteindelijk mee ingestemd om de formatie van de SED organisatie structureel met € 1,5 mln. uit te breiden. Het gaat daarbij om concrete functies in de drie domeinen Samenleving, Ruimte en Bedrijfsvoering en niet om organisatieontwikkeling, dat een ander vraagstuk is. Die € 1,5 mln. was nodig om de ergste nood te lenigen; we hebben daarmee niet alle problemen opgelost. We zullen dus ook in de toekomst steeds scherp moeten zijn op een efficiënte inzet van onze capaciteit en zo nodig keuzes blijven maken.
Shared Service Centrum DeSom (gemeenschappelijke regeling) Activiteiten en ontwikkelingen: In 2021 is DeSom bezig geweest met het realiseren van migratie van applicaties naar de 'cloud', het inrichten van de nieuwe 'Digitale Werkomgeving' en het uitvoeren van specifieke projecten op het gebied van cybercrime, installatie van nieuwe pakketten en de verhuizing naar SLTN. Tenslotte is DeSom bezig geweest met het ondersteunen van gebruikers bij ICT-vragen en ICT-verstoringen. Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland (gemeenschappelijke regeling) Activiteiten en ontwikkelingen: Als dienstverlenende gemeente voert de gemeente Hoorn jaarlijks een aantal regiotaken uit voor de gezamenlijke Westfriese gemeenten, op hoofdlijnen: - Ondersteuning bij de regionale overleggen: ABZ, Madivosa en VVRE; - Coördinatie van het regionaal jeugdbeleid; - Ambtelijk secretariaat van de regionale urgentiecommissie; - Doelgroepenvervoer. Gedurende het jaar zijn vanuit de projectorganisatie Pact WF 7.1 o.a. de volgende items belicht: Huisvesting flexibele buitenlandse werknemers, Luchtruim, Datacenter, RES 1.0, Aanpak laaggeletterdheid, Woonakkoord Westfriesland, Duurzaam ondernemersloket WF, Klimaat adaptatie, Leren en werken in WF; Daarnaast is ingezet op het verbeteren van communicatie. Voorbeelden hiervan zijn nieuwsbrieven en een viertal raadsledenbijeenkomsten.
Ook in 2021 heeft het doelgroepenvervoer te maken met coronamaatregelen en lockdowns. De vervoerders hebben zich aangepast aan de roosters van de leerlingen en vaker gereden
11/161
met minder passagiers aan boord. De gemeente Hoorn verzorgde de informatievoorziening naar ouders, scholen en gemeenten. Daarnaast is er landelijk en regionaal sprake van een chauffeurstekort. Door goed overleg met de vervoersbedrijven heeft de gemeente Hoorn in vrijwel alle gevallen een passende oplossing gevonden. De vervoerder van de Regiotaxi heeft zich ingespannen om alle kwetsbare inwoners met een Wmo-indicatie te vervoeren. Ook hier was de bezettingsgraad in de bus lager door de coronamaatregelen. Eind 2021 is landelijk besloten om de vervoerders van het doelgroepenvervoer te compenseren voor gemiste omzet. Deze compensatie wordt uitgevoerd door gemeenten en wordt vanuit de regio gecoördineerd. Westfries Archief (gemeenschappelijke regeling) Activiteiten en ontwikkelingen: Het WFA slaagt erin om de digitale dienstverlening op een hoger niveau te brengen. De behoefte aan meer traditionele dienstverlening op de studiezaal zal echter niet verdwijnen. Om de digitale en fysieke dienstverlening goed af te stemmen op de behoeften van de klanten is het project modernisering dienstverlening gestart.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
2.529
2.522
2.356
Totaal baten
-271
-194
-225
Saldo van baten en lasten
2.258
2.328
2.131
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
2.258
2.328
2.131
Resultaat
Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (> € 20.000)
Bedrag V/N
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Wethouders Onderzoek toekomst SED organisatie Representatie Overige verschillen Totaal lasten:
51 41 -41 49 31 35 166
V V N V V V V
Baten: Leges burgerzaken Totaal baten: Totaal verschil
30 30 196
V V V
12/161
Lasten Kapitaallasten (€ 51.000 voordeel) Het budget voor kapitaallasten voor bepaalde investeringen is begroot op dit programma terwijl de werkelijke kapitaallasten zijn geboekt op programma Samenleving. Bijdrage SED organisatie (€ 41.000 voordeel) In 2021 was de bijdrage aan de SED organisatie € 11.534.000. De bijdrage wordt toegerekend aan de taakvelden. De werkelijke toerekening wijkt af van de begrote toerekening. Dit komt mede door de extra kosten van € 1,5 miljoen waar het algemeen bestuur wel mandaat voor heeft gegeven. Ook wijkt de begrote verdeling over de taakvelden af van de werkelijk toegerekende kosten op het betreffende taakveld. Wethouders (€ 41.000 nadeel) Mede in verband met het vertrek van een politieke ambtsdrager bleek een aanpassing van de voorziening noodzakelijk. Onderzoek toekomst SED organisatie (€ 49.000 voordeel) In 2021 heeft de raad besloten om een onderzoek te doen naar de toekomst van de SED. Hiervoor is een budget van € 49.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Dit betekent dat de kosten van dit onderzoek ook in 2022 worden gemaakt. In het overhevelingsbesluit is dit opgenomen. Representatie (€ 31.000 voordeel) Door coronamaatregelen zijn bijeenkomsten en festiviteiten niet doorgegaan.
Baten Leges Burgerzaken (€ 30.000 voordeel) Het aantal af te geven reisdocumenten en de daarmee samenhangende opbrengsten zijn lastig te ramen. Dit omdat reisdocumenten lange tijd geldig zijn (als legitimatie langer dan wanneer het als reisdocument gebruikt wordt) en er pas weer een nieuw reisdocument aangevraagd wordt op het moment dat dit noodzakelijk is voor een buitenlandse reis of als geldige legitimatie.
13/161
Veiligheid Inleiding Een samenleving waar iedereen zich veilig en prettig voelt is een taak van iedereen in Stede Broec. We streven een cultuur na waar mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben en elkaar blijven aanspreken op ongemakken in de openbare ruimte, ook richting de gemeente. Hierbij zetten we verschillende instrumenten in zoals buurtbemiddeling en toezichthouders. Schoon, heel en veilig is daarbij ons mantra, waarbij we indien nodig handhavend optreden. Ook hebben we aandacht voor ondermijning. Bewustwording, woon- en adresfraude en illegale bewoning zijn thema’s waar wij op inzetten.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Samen veilig leven Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Aanpak woonoverlast.
Voor de aanpak woonoverlast is in 2021 een voortzetting geweest van reeds bestaande afspraken, zoals buurtbemiddeling. Ook is in 2021 een start gemaakt met de implementatie van de Wet Woonoverlast in de bedrijfsvoeringsprocessen, wat in 2022 afgerond zal worden. Wegens de coronapandemie kon op dit onderdeel weinig worden ingezet.
De kwetsbaarheid en gevoel van onveiligheid verminderen. Handhaving in de horeca en bij evenementen.
Persoonsgerichte aanpak (PGA)
Voortzetten High Impact Crime (HIC) aanpak.
In 2021 heeft er door de coronapandemie maar beperkte handhaving plaats gevonden in de horeca en bij evenementen. De inzet die wel plaats heeft gevonden waren voornamelijk gericht op de toen geldende coronamaatregelen. Het proces PGA is in 2021 verder doorontwikkeld en is tweemaal ingezet (16+). In 2021 zijn er relatief weinig HIC feiten gepleegd.
14/161
Wat hebben we ervoor gedaan? Voortzetting van de reeds bestaande afspraken aangaande de aanpak woonoverlast.
Afspraken maken met de VRNHN over de inzet aangaande deze projecten. Op de juiste momenten en onder de juiste voorwaarden het inzetten van de handhavers.
Informatie inwinnen aangaande de persoon en afspraken gemaakt met de ketenpartners in het PGA-proces. Deze uitkomst komt voornamelijk door de coronapandemie en daarbij behorende maatregelen. Bij de HIC-feiten die wel plaats hebben gevonden was de samenwerking en informatiedeling met de politie NHN goed en werd niet alleen
In 2021 zijn de processen rondom Zorg en Veiligheid geborgd binnen de bedrijfsvoeringsprocessen en kunnen deze ingezet worden als dit noodzakelijk is.
gekeken naar een strafrechtelijk traject, maar ook naar een bestuurlijke aanpak. Afspraken gemaakt met interne (Zoals Ons Stede Broec) en externe partners (zoals de GGZ) rondom het inzetten van de zorg en veiligheidstrajecten.
Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Aanpak ondermijnende activiteiten.
Barrières opgeworpen tegen mogelijke ondermijnende activiteiten, zoals het inzetten van de wet Bibob in vergunningaanvragen voor de Alcoholwet, huisvestingcontroles arbeidsmigranten en bestuurlijke aanpak.
Het opzetten en implementeren van processen rondom de aanpak van ondermijning en afspraken maken met interne en externe partners.
Integrale benadering zorg en veiligheidsproblematiek
Een veilig Stede Broec
Indicatoren Samen veilig wonen Effectindicator
Bron
HIC: Diefstal / inbraak woning HIC: Aantal overvallen HIC: Bedreiging HIC: Mishandeling Overlast jeugd
2017 38 1 30 51 134
2018 24 1 19 44 95
2019 55 4 26 40 147
2020 10 1 19 46 155
2021 27 0 20 37 132
Invloed raad
Driehoek Driehoek Driehoek Driehoek Driehoek
laag laag laag laag laag
Verplichte beleidsindicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000 jongeren
Bureau Halt
2020: 4
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2019: 0,7
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2020: 4,1
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2019: 2,5
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2020: 5,5
15/161
Meest recent
Met wie hebben we samengewerkt? Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (gemeenschappelijke regeling) Activiteiten en ontwikkelingen: In 2021 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zich gericht op minder leed en schade. Waarbij zij zich specifiek hebben gericht op het voorkomen & voorbereiden en coördineren & hulpverlenen. Voorkomen & voorbereiden: Risico’s analyseren, zorgen voor gedragsverandering, adviseren en controleren, opleiden en oefenen en integrale plannen maken met partners. De resultaten die ze beoogden waren: veiliger leven, veiligere evenementen en veiligere gebouwen. In 2021 zijn delen hiervan ook daadwerkelijk door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgepakt. Maar door de coronacrisis zijn in 2021 opnieuw zaken niet opgepakt en doorgeschoven naar 2022. Coördineren & hulpverlening: Paraat staan, alarmeren, coördineren, burgers betrekking bij hulpverlening. De doelstelling die zij hierbij beoogden was een goede samenwerking tijdens crises, goede hulpverlening en sociale veiligheid.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
1.704
1.759
1.520
Totaal baten
-6
-6
-15
Saldo van baten en lasten
1.698
1.754
1.505
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
1.698
1.754
1.505
Resultaat
16/161
Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (> € 20.000) Lasten: OVH resultaat VRNHN OVH Ondermijning OVH Verbetering vergunningenbestand Handhaving Overige verschillen Totaal lasten:
Bedrag V/N
82 V 40 V 60 V 43 V 15 V 240 V
Baten: Overige verschillen Totaal baten:
9 V 9 V
Totaal verschil
249 V
Lasten Overheveling resultaat 2020 Veiligheidsregio (€ 82.000 voordeel) Van het resultaat 2020 wordt € 82.000 teruggestort. In de begroting 2022 van de VRNHN is aangegeven dat de Omgevingswet per 2022 in werking zal treden. Voor het onderdeel risicobeheersing betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hierdoor bestaat de kans dat de structurele kosten van het basispakket verhoogd worden. Overheveling CUP: Ondermijning/toezicht/keurmerk Veilig Ondernemen (€ 40.000 voordeel) De afgelopen jaren is de focus, zowel lokaal, regionaal als landelijk, steeds meer komen te liggen op ondermijning en voornamelijk op de preventieve aanpak hiervan. Zo ook binnen de gemeente Stede Broec. Omdat deze ondermijnende (criminele) activiteiten een zeer uiteenlopende diversiteit kent en criminelen zich niet gestuurd voelen door enige gemeentegrens, is de aanpak hiervan veelal een lastig en veelomvattend traject. Daarom kan deze diversiteit van ondermijning uitsluitend integraal en regionaal aangepakt worden en waarbij de gemeente Stede Broec ook een inspanning moet leveren. In 2021 is, ondanks de coronamaatregelen, een start gemaakt met verschillende trajecten op het gebied van ondermijning.
Te denken valt aan een interntraject ‘weerbare organisatie’, diverse controles op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten en illegale bewoning en voorlichting aan ondernemers van bedrijventerreinen. In 2022 zal het programma ondermijning nog meer opgepakt en uitgebreid worden en zal er verder toegewerkt worden naar een structurelere aanpak van dit probleem. Overheveling CUP: Verbetering vergunningenbestand (€ 60.000 voordeel) Vanuit de samenleving en de landelijke overheid ligt er een verwachting en vereiste van een professioneler opdrachtgeverschap van de lokale gemeenten. Eén onderdeel hiervan is het ondermijningsproof maken van het vergunningenbestand en het nakomen van de afspraken in het kader van het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Vanuit de veiligheidskant van de gemeente Stede Broec zou dit traject parallel lopen met het door ontwikkelproces van het
17/161
vergunningentraject van het team Bouw- en Woningvergunningen, waarbij er voor gekozen is om alle vormen van vergunningen onder te brengen in één digitale applicatie. In 2021 is het team Bouw- en Woningvergunningen overgegaan op een nieuwe applicatie waarmee de eerste stap voor het verbeteren van de vergunningenbestand is genomen. In 2022 zullen andere teams, zoals het team Evenementen/ Bijzondere wetten en Toezichthouders Omgevingswet, ook overgaan op de nieuwe applicatie. Hiermee komt er een vernieuwde aansluiting, van preventieve aard, tussen het proces van verstrekken van vergunningen en de daadwerkelijke controles door de toezichthouders. Tevens gaat er geïnvesteerd worden in nieuwe interne en externe processen rondom ondermijningsgevoelige vergunningenprocessen, zoals grote vastgoedtransacties of duistere aanvragen voor een horecavergunning. Handhaving (€ 43.000 voordeel) Na een Europese aanbesteding, is er in 2021 gestart met een nieuwe aanbieder voor BOA’s. Hierdoor zijn er in het eerste kwartaal 2021 zijn geen Boa’s ingehuurd. Ook zijn er, doordat er sprake was van een landelijke lockdown door corona, minder controles uitgevoerd. Dit was vooral bij de horeca het geval.
18/161
Beheer openbare ruimte Inleiding De gemeente heeft het eigendom en het beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en speelt een belangrijke rol in het publieke leven. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig zoals verhardingen, groen en bruggen. Deze voorzieningen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en belevingskwaliteit van de openbare ruimte. Ze zijn van groot belang voor de verschillende gebruikers: inwoners, ondernemers en bezoekers. Het in stand houden van deze voorzieningen is één van de kerntaken van de gemeente. De gemeente streeft naar een betaalbare, functionele, veilige en duurzame openbare ruimte. In 2017 zijn de ambities voor het beheer samen met de gemeenteraad vastgesteld. De openbare ruimte wordt degelijk en voldoende onderhouden. Over het algemeen is het heel, veilig en redelijk schoon. Een uitzondering hierop vormt het centrum. Hier is sprake van een plus: goed, mooi en comfortabel beheer. De openbare ruimte wordt daar goed onderhouden: het is er vrijwel geheel schoon en netjes.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Gebouwen Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
De gebouwen op het vastgestelde kwaliteitsniveau brengen en houden.
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen: conditieniveau 3 (redelijk).
Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden volgens de MeerJarenOnderhoudsProgramma’s (MJOP’s).
Groene woonomgeving Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Duurzame groene inrichting.
Het gemiddelde beeld behaalde het afgesproken Bniveau. In het centrum werd het afgesproken 'plus' niveau niet gehaald.
Vergroten biodiversiteit
De beheerparagraaf Biodiversiteit vastgesteld.
Het reguliere onderhoud is uitgevoerd. Bij de onkruidbestrijding in beplanting en het maaibeeld werd niet altijd het gewenste niveau bereikt. Het boomonderhoud is conform de afgesproken cyclus uitgevoerd. Op diverse locaties zijn plantvakken ingeboet In het plan Oosterweed een speelschip geplaatst. Het maairegiem is in de grotere groenstroken aangepast ter bevordering van de insectenpopulatie. Er is gestart met snoeiwerkzaamheden ter bevordering van de biodiversiteit en een paar percelen zijn ingezaaid met een meerjarig kruidenmengsel.
19/161
Sociaal- en verkeersveilige openbare ruimte Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Doelmatige inzet gladheidsbestrijding.
Strooiroutes begaanbaar houden
Aan de hand van het in 2020 vastgestelde beleid en uitvoeringsplan is met eigen dienst uitvoering gegeven aan de gladheidsbestrijding.
Duurzaam inrichten, beheer en onderhoud openbare verlichting.
Openbare verlichting De openbare verlichting is veilig en functioneel.
Openbare verlichting De openbare verlichting KloosterhofMonniksveld te Grootebroek en diverse milieubelastende armaturen binnen de gehele gemeente zijn vervangen. Op de Hark, Dorsvlegel, Bouw en Veilingweg te Bovenkarspel, Refter (Kloosterhof-Monniksveld) en Henri Dunantstraat(Plan-Zuid), zijn er kabel- en kast reconstructies uitgevoerd en/of vervangen.
Onderhoud Wegen Verantwoord beheren en onderhouden van de wegen.
Onderhoud Wegen De verharding; rijbanen, fietspaden, voetpaden en parkeerplaatsen op het juiste onderhoudsniveau houden.
20/161
Onderhoud Wegen In verband met het groot onderhoud wegen en investeringen zijn de volgende wegen in onderhoud gegaan: - Esdoornlaan/Dirk Essenlaan. Rijbaan en vrijliggend fietspad voorzien van een nieuwe asfalt deklaag. -Verlengde Raadhuislaan, Rijbaan voorzien van een nieuwe asfalt deklaag. -Stuifbergenlaan, De kruising, rijbanen en twee rotondes met fiets-suggestiestroken voorzien van een nieuwe asfalt deklaag. - De Middend, Rijbaan met Fiets-suggestiestroken voorzien van
een nieuwe asfalt deklaag. -Stedebroecweg, Rijbaan vanaf Florasingel tot Stuifbergenlaan,voorzien van een nieuwe asfalt deklaag. -Florasingel, De rotonde en de rijbaan met fiets-suggestiestroken richting Molensingel, voorzien van een nieuwe asfalt deklaag. Bij de volgende straten zijn de rijbanen en de voetpaden herstraat: - Lindelaan, - Acacialaan, - Kastanjelaan. Verder is er door de gehele gemeente buiten groot onderhoud asfalt, zoals boven omschreven, ook klein onderhoud uitgevoerd bij asfaltwegen om plaatselijke schades aan de rijbanen te herstellen.
Het verbeteren van de doorvaarbaarheid in Stede Broec.
Onderhoud bruggen Verantwoord beheer van bruggen
Tevens wordt er het gehele jaar door klein onderhoud gepleegd bij elementen/ klinkerverharding om diverse verzakkingen bij o.a. voetpaden op te lossen. Het verkeerskundig meubilair is gecontroleerd op juistheid Doorvaarbaarheid van Stede Broec De vaarverbinding voor kleine in een Noord-Zuidverbinding maakt recreatievaart, van Waterweide naar Stede Broec en de regio De Overhaal is gerealiseerd in 2021. aantrekkelijker voor waterrecreatie. Hiermee is de verbinding tussen de zuidelijke groenstrook en 'De Tocht' via het Nassaupark tot stand gekomen. Onderhoud bruggen Onderhoud bruggen De bruggen veilig en functioneel In 2021 is een veiligheidsbordes houden en op het vereiste aangebracht op de bovenloopkraan beeldkwaliteitsniveau. van de Overhaal. Een aantal houten fietsvoetgangersbruggen is voorzien van een nieuwe antislip laag. Tevens is van een aantal houten fiets-voetgangersbruggen het dek en leuningwerk hersteld.
21/161
Beschoeiingen, doelmatig beheer
Uitvoering bezuinigingsronde.
algemene
Verbeteren van de verkeersveiligheid en bevorderen van de bereikbaarheid waardoor de leefbaarheid in de gemeente Stede Broec (ook op wijken straatniveau) verbetert. Verkeersveilige inrichting openbare ruimte.
Het Verkeersplan Stede Broec is door de raad op 30 september 2021 vastgesteld.
Risico's voor verkeersdeelnemers beperken
In plan Waterweide is een aantal nieuwe bruggen opgeleverd. Conform de algemene bezuinigingsronde is er in 2021 geen beschoeiing vervangen. Met bewoners, bedrijven en de gemeenteraad uitvoering gegeven aan het opstellen van een verkeersplan
In verband met de coronamaatregelen is er geen gebruik gemaakt van de verkeersveiligheid projecten voor basisscholen Door te kort aan capaciteit is er geen start gemaakt met het opstellen van een onderzoek voor een snelfietsroute Hoorn-Enkhuizen Op diverse locaties zijn publieke laadpalen geplaatst Op de Bouw zijn in overleg met omwonende verkeersremmende maatregelen aangebracht.
Veilige toegankelijke (water)wegen Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Duurzaam inrichten, beheer en onderhoud (water)wegen i.o.m. inwoners Uitvoering Waterplan
Het onderhoud aan de waterwegen voldoet aan het beheerplan en kwaliteitsplan kapitaalgoederen. Het stedelijk water is overgedragen naar het Waterschap. Dit tegelijk met het op diepte brengen van het stedelijk water.
22/161
Wat hebben we ervoor gedaan? Uitvoering gegeven aan de onderhoudswerkzaamheden.
Uitvoering Waterplan afgerond.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
4.247
4.332
4.108
Totaal baten
-62
-62
-141
Saldo van baten en lasten
4.185
4.270
3.967
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
-173
-183
-121
Resultaat
4.012
4.087
3.846
Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (> € 20.000)
Bedrag V/N
Lasten: Afschrijvingslasten Bijdrage SED Wegen onderhoud Reiniging wegen Bruggen onderhoud Waterwegen Openbaar groen Overige verschillen Totaal lasten:
117 -157 54 24 46 58 35 46 224
V N V V V V V V V
Baten: Wegen onderhoud Overige verschillen Totaal baten:
66 3 69
V V V
Totaal verschil
293
V
Lasten Afschrijvingslasten (€ 117.000 voordeel) Minder afschrijvingslasten op onder andere bruggen, openbare verlichting, wegen en Centrumplan (waaronder Middenweg) doordat investeringen nog niet zijn gerealiseerd. Wegen onderhoud (€ 54.000 voordeel) Verder zijn twee asfaltwerken, De Verlengde Raadhuislaan en de Esdoornlaan voordeliger uitgevallen, er hoefde minder werk uitgevoerd te worden. Aan het einde van het jaar zijn geplande werkzaamheden door de lage temperatuur niet uitgevoerd.
23/161
Reiniging wegen (€ 24.000 voordeel) Een aantal omvormingen en renovatieklussen zijn niet uitgevoerd in verband met een coronabesmetting aan het einde van het jaar bij het aannemersbedrijf. Bruggen onderhoud (€ 46.000 voordeel) Een gedeelte van het onderhoud aan bruggen is noodgedwongen opgeschoven van 2021 naar 2022. De aannemer voor deze werken werd in 2021 geconfronteerd met personele krapte ten gevolge van Corona en de gespannen arbeidsmarkt in de weg- en waterbouw. Waterwegen (€ 24.000 voordeel) Het stedelijk water is enkele jaren terug voor een groot gedeelte overgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Baggerwerk in de resterende watergangen wordt uitgevoerd als de noodzaak uit peilingen blijkt. Door onderbezetting op het taakveld waterbeheer is het geplande baggerwerk niet volledig uitgevoerd. Openbaar groen (€ 35.000 voordeel) Een aantal omvormingen en renovatieklussen zijn niet uitgevoerd in verband met een coronabesmetting aan het einde van het jaar bij het geselecteerde aannemersbedrijf. Baten Wegen onderhoud (€ 66.000 voordeel) Voor ingravingen van kabels en leidingen ontvangen we een vergoeding van derden. Het afgelopen jaar zijn veel aanvragen geweest waaronder van Ziggo, Alliander en Reggefiber. Toelichting mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (> € 20.000)
Bedrag
V/N
Reserve Centrumgebied
-51
Totaal verschil
-51 N
N
Reserve Centrumgebied (€ 51.000 nadeel) Deze onttrekking dient ter dekking van de kapitaallasten met betrekking tot de centrumontwikkelingen. Nog niet alle centrumontwikkelingen zijn afgerond. Daardoor zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Ook de onttrekking aan de reserve ter dekking van deze kapitaallasten zijn lager dan begroot
24/161
Economie Inleiding Dit programma met economische zaken, toerisme en recreatie is vooral gebaseerd op de uitgangspunten van het College Uitvoeringsprogramma. Het sluit ook aan op de regionale doelstellingen en activiteiten. Er is specifieke aandacht voor het MKB, toerisme en de kwaliteit van werklocaties.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Vitale lokale & regionale economie Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Behoud werkgelegenheid en bedrijvigheid.
De Regionaal economische agenda is geëvalueerd en de projecten uit de regionaal economische agenda zijn uitgevoerd. Daaronder het startersloket, een coronamonitor, verduurzaming bedrijventerreinen, actualisatie van de detailhandelsvisie en een werkplaats digitalisering. Daarbij zijn projecten arbeidsmarkt toegevoegd aan de agenda zoals het Techniekpact. De ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven wisselen sterk in een jaar met hoogconjunctuur en anderzijds coronamaatregelen. In de vastgestelde bouwstenen Omgevingsvisie staan de perspectieven beschreven De regionale samenwerking is versterkt en de daar geven we input voor de promotie van de Destinatie Marketing Holland Boven Amsterdam. Regionaal is er verder gewerkt aan de regionale visie. regionale initiatieven worden hier ook afgestemd.
Economische ontwikkelingen stimuleren door bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen. Het toeristisch aantrekkelijker maken van de regio Westfriesland. In standhouden en verbeteren van een evenwichtige detailhandelsstructuur. Optimaal vestigingsklimaat.
Het KVO heeft een hercertificering.
25/161
Wat hebben we ervoor gedaan? We dragen financieel en ambtelijk bij aan de REA en het Pact van Westfriesland.
We hebben een regionale strategie voor bedrijventerreinen ontwikkeld. Ook is de visie voor het Centrumgebied verder ontwikkeld.
We dragen bij aan de DMO. Binnen Stede Broec is de historische vaarroute opgezet en gepromoot. De visie voor het centrumgebied is verder uitgewerkt. Initiatieven toetsen we aan het regionale draagvlak en behoefteonderzoeken. We werken samen met politie, ondernemers en brandweer aan veilige en schone winkelgebieden en bedrijventerreinen.
Indicatoren Vitale lokale & regionale economie Afgeleid beleidsdoel Optimaal vestigingsklimaat
Behoud (lokale) werkgelegenheid en bedrijvigheid
Het in stand houden en verbeteren van een evenwichtige detailhandelstructuur
Prestatie indicatoren Aantal klachten Aantal bijeenkomsten werkgroep Duurzaam Beheer Centrale Zone Aantal contacten met ondernemersorganisaties Huisvestigingsvragen Stede Broec Centraal coördinatiepunt WF Huisvestigingsvragen totaal Centraal coördinatiepunt WF Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners 15-64 jaar (in 2019 15-74 jaar) Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar (in 2019 15-75 jaar) Aantal m2 leegstand
Rekening 2020 0
Begroting 2021 0
Realisatie 2021 nnb
Invloed raad laag
4
4
nnb
laag
8
6
nnb
laag
5
6
nnb
laag
12
20
nnb
laag
88,8
88,8
nnb
laag
428,1
351
nnb
laag
400
400
nnb
laag
3
3
nnb
laag
Aantal winkels leegstand
Verplichte beleidsindicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Functiemenging
%
LISA
2019: 38,5
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
LISA
2020: 115,5
26/161
Met wie hebben we samengewerkt? Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV (deelneming) Activiteiten en ontwikkelingen: Het Ontwikkelingsbedrijf bevordert de onderlinge samenwerking binnen de regio waardoor efficiënter aan economische doelstellingen gewerkt wordt en stimulering van de economische structuur. En daarmee de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf richt zich vooral op regiopromotie, (internationale) acquisitie en bovenregionale projecten in de agrarische sector, het toerisme, de nautische sector en de energiesector. Vanuit de regio Westfriesland vragen we meer aandacht voor het MKB in het jaarplan. In 2021 is de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd. Dit leidt ertoe dat in de komende jaren meer aandacht zal zijn voor bestuurlijke samenwerking. Ook worden er nieuwe kansen opgepakt om met name fondsen vanuit Europa en het Rijk naar de regio te halen. Samenwerking met de opgerichte Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is daar een voorbeeld van. Ook voert het Ontwikkelingsbedrijf de Destinatiemarketing (DMO) voor de regio uit. Dit jaar heeft de DMO haar activiteiten door Corona vooral verschoven van het buitenland naar het binnenlands toerisme. Recreatieschap Westfriesland (gemeenschappelijke regeling) Activiteiten en ontwikkelingen: 2021 was ook een jaar dat in het teken van corona stond.
Door de ervaringen van het jaar ervoor was de impact in 2021 minder groot dan in het voorgaande jaar. Als gevolg van de coronamaatregelen boden de voorzieningen van het Recreatieschap veel van de inwoners en toeristen vertier. De terreinen zijn goed bezocht en werd er goed gebruik gemaakt van de netwerken voor varen, fietsen en wandelen. Beleidsmatige en bestuurlijke opgaven kwamen veelal voort uit de uitwerking en vertaling van de uitkomsten van de kerntakendiscussie welke het bestuur eind in 2020 heeft gevoerd. Daarbij gaat het om de verkenningen naar opgaven en kansen voor de terreinen maar ook het vraagstuk over toevoeging van nieuwe taken aan het takenpakket. De meeste aandacht gingen daarbij uit naar het beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn. De besluitvorming die hier uiteindelijk over heeft plaatsgevonden is vertaald naar de Kadernota 2023.
27/161
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
525
528
483
Totaal baten
-119
-217
-251
Saldo van baten en lasten
406
311
232
Toevoeging aan de reserves
0
98
118
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
406
409
350
Resultaat
Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (> € 20.000)
Bedrag V/N
Lasten: Toegerekende rentelasten Overige verschillen Totaal lasten:
39 6 45
V V V
Baten: Verkoopopbrengst snippergroen Overige verschillen Totaal baten:
20 14 34
V V V
Totaal verschil
79
V
Lasten Toegerekende rentelasten (€ 39.000 voordeel) De rente wordt geboekt op het programma Algemene dekkingsmiddelen en dan toegerekend aan de taakvelden. De toegerekende rente is op het totaal van alle programma's budgettair neutraal.
Baten Verkoopopbrengst snippergroen (€ 20.000 voordeel) In bepaalde gevallen kunnen inwoners een strook grond die aan hun erf grenst kopen. Er is dit jaar een hogere opbrengst van deze stukjes snippergroen gerealiseerd. Deze opbrengst is gestort in de Reserve grondbedrijf.
28/161
Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (> € 20.000)
Bedrag
V/N
Reserve Grondbedrijf
-20
N
Totaal verschil
-20
N
Reserve Grondbedrijf ( € 20.000 nadeel) Conform de Nota reserves en voorzieningen worden grondverkopen gestort in de Reserve grondbedrijf. Bij de Najaarsnota was begroot dat deze grondverkopen € 98.000 zouden bedragen, maar er is meer grond verkocht. De hogere verkoopopbrengst is ook gestort in de reserve.
29/161
Samenleving Inleiding In de gemeente Stede Broec streven we ernaar dat iedereen meedoet. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en beschikt over voldoende zelf organiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Waar inwoners dit niet kunnen heeft de gemeente, in samenwerking met Stichting Ons Stede Broec, ondersteuning geboden. Deze ondersteuning is gericht op zelfredzaamheid en het behoud van regie. Deze visie past in de visie sociaal domein die op 27 juni 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. De inzet op meedoen en behoud van regie versterkt de sociale cohesie. Dit zorgt voor een prettige samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen. Thuis in Stede Broec. In de visie op het sociaal domein Stede Broec worden drie thema’s en een overkoepelende missie beschreven. De missie is gericht op een sterke samenleving. Het maatschappelijk effect is dat er sprake is van economische zelfredzaamheid van inwoners, kinderen die gezond opgroeien, een aantrekkelijke omgeving en inwoners die oog hebben voor elkaar. Daarna volgen de drie thema’s die weer bouwstenen zijn voor de missie. Het eerste thema luidt samen leven. Enerzijds ligt de focus op het bieden van een aantrekkelijk aanbod aan diverse algemene voorzieningen. Anderzijds ligt deze op het gebruik van deze voorzieningen en het ontmoeten van en verbinden met elkaar.
Het doel is dat mensen zich op een prettige manier om elkaar bekommeren. Het tweede thema luidt regie op ons eigen leven. Hier komen het meedoen en de zelfredzaamheid terug. Er wordt waar nodig (individuele) ondersteuning geboden. Het uitgangspunt is dat iedereen tijdig afgewogen keuzes maakt om de regie op het eigen leven zoveel mogelijk te behouden. Het derde thema luidt kansen voor iedereen, waarbij het de bedoeling is dat iedereen in staat wordt gesteld en gehouden om mee te kunnen doen. Centraal onder dit thema staat de positieve werkwijze waarbij talenten en krachten worden benut en minder sterke kanten van inwoners naar behoefte worden ontwikkeld. Deze thema’s worden aangehouden in de P&C-documenten en dus ook deze jaarrekening.
30/161
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Transformatie Sociaal Domein Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
We willen de kosten in het Sociaal Domein met betrekking tot de Jeugdwet en Participatiewet stabiliseren en terugdringen.
De gemeentelijke taken binnen het Sociaal Domein zijn verder doorontwikkeld. Inwoners hebben de ondersteuning gekregen die zij nodig hadden om te kunnen participeren en om te kunnen opgroeien. We hebben meer grip gekregen op de kosten binnen het sociaal domein, maar de kosten zijn niet afgenomen. Voornamelijk door de inhaalzorg van de Jeugdhulp als gevolg van de coronapandemie zijn de kosten in 2021 toegenomen. Dit zal voor een groot deel een incidentele toename zijn. De kosten van de Participatiewet zijn ondanks de werkloosheid, als gevolg van corona, niet toegenomen en leiden tot een overschot op de begroting
Een loket (één website en één route) voor het sociaal domein die leidt naar Stichting Welzijn Stede Broec (SWS).
Ons Stede Broec vervult een spilfunctie in het welzijnswerk van de gemeente Stede Broec. Ons Stede Broec speelt ook een belangrijke rol als het gaat om de uitvoering van de taken binnen het Sociaal Domein.
1. Op 25 november 2021 is het preventiebeleid Jeugdhulp en Wmo door de raad vastgesteld. Er wordt beoogd dat dit leidt tot minder druk op de (duurdere) tweedelijnszorg. 2. In 2021 is er een pilot gestart om de samenwerking tussen huisartsen te versterken. De POH-ers Ggz-jeugd hebben extra uren gekregen om zo te komen tot een betere afstemming tussen huisartsen. De pilot loopt tot april 2022. 3. Contractmanagement is geprofessionaliseerd ondergebracht in de regionale contractmanagementteam. Er is een contractmanager die zich specifiek richt op Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. 4. Er zijn toezichthouders Wmo aangesteld die onderzoek doen naar de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. 5. De kwartaalrapportages sociaal domein geven meer inzicht in de oorzaak van de hoge kosten. De gemeente kan daarmee sturen op afspraken met verwijzers die leiden tot de hoogste kosten. 6. Het beleidskader Jeugd is, in regionaal verband, opgesteld. Dit beleidskader heeft mede als doel om de kosten te beheersen binnen de Jeugdhulp. Het beleidskader wordt in 2022 aan de raad aangeboden. Ons Stede Broec is sinds 2021 de toegang tot Wmo en Jeugdhulp voor inwoners. Ons Stede Broec voert de intakegesprekken voor Wmo en Jeugdhulp.
31/161
Regionale inkoop Westfriesland. In 2020 zijn we overgegaan naar een andere wijze. van inkopen als het gaat om jeugd en Wmo van product naar profiel (wat is de vraag) en wat zijn de afgesproken resultaten (resultaat gericht werken) die behaald moeten worden door de zorgaanbieder.
Het indiceren op basis van resultaten (resultaatgericht werken voor de Jeugdhulp en de Wmo is in 2021 verfijnd en geoptimaliseerd.
Transformatiefonds
1. Via regionale ontwikkeltafels is er gewerkt aan het beter omschrijven van de profielen voor de Wmo zodat op een adequate manier zorg toegekend kan worden aan inwoners. 2. Via regionale ontwikkeltafels is overleg gevoerd met zorgaanbieders en soms cliënten over de werkwijze, procedures en inhoud van de voorzieningen. 3. Via accountgesprekken zijn met zorgaanbieders goede afspraken gemaakt rondom het resultaatgericht werken. Om de transformatie in de Jeugdhulp te ondersteunen en te versnellen, is een landelijk actieprogramma opgezet. In Westfriesland zijn meerdere projecten uitgevoerd die in 2022 worden beoordeeld op potentie om ook in andere gemeenten uit te rollen. In Stede Broec zijn drie projecten uitgevoerd. Het gaat om aanpak multiprobleem gezinnen, preventief en methodisch inzetten bij (v)echtscheidingen en een pilot innovatieve psychiatrie (samenwerking V-GGZ, jeugdbescherming en lokaal team). We hebben onderzoek gedaan naar het heffen van een inkomensafhankelijke bijdrage in plaats van het landelijk abonnementstarief Wmo. Dit blijkt vooralsnog niet haalbaar.
Samen leven Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Zoveel mogelijk inwoners nemen op eigen kracht deel aan sociale en maatschappelijke activiteiten en kunnen zich daarmee ontplooien.
Ondersteunen en faciliteren van inwoners zowel jong als oud op welzijn gebied.
Ook 2021 was een bijzonder jaar ook voor het welzijnswerk van Ons Stede Broec. Het was een uitdaging om de (kwetsbare) inwoners (jong en oud) te kunnen bereiken. Goede samenwerking en betrokken inzet heeft ertoe geleid dat vele inwoners in Stede Broec, ondanks de Corona
In samenwerking met Stichting Ons Stede Broec is een strategie uitgewerkt om de eenzaamheid in de gemeente Stede Broec te beperken.
32/161
We willen eenzaamheid tegengaan.
beperkingen, toch hun weg vonden richting het welzijnswerk. Het plan van aanpak eenzaamheid is vastgesteld en de middelen voor de uitvoering van het plan zijn beschikbaar gesteld. De uitvoering zal in pilotvorm het komende jaar starten (voor de duur van 2 jaar). Het doel is eenzaamheid te signaleren en te doorbreken. We zijn gestart met een pilot Welzijn op recept (WOR) een vorm van integrale zorg. In plaats van een traditioneel recept voor medicijnen of een verwijzing naar het ziekenhuis uit te schrijven, verwijst de huisarts patiënten door naar een welzijnscoach van Ons Stede Broec. We zijn gestart met 1 huisarts en na de pilot periode kunnen andere huisartsenpraktijken in Stede Broec aansluiten.
Regie op ons eigen leven Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
We willen een gezonde levensstijl stimuleren.
Gezondheid is opgenomen in de omgevingsvisie. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld om psychische problemen onder jongeren te verminderen en het welbevinden onder jongeren te vergroten.
1. In het vastgestelde document Bouwstenen omgevingsvisie is gezondheid opgenomen. In dit document is de relatie gelegd tussen gezondheid en de fysieke leefomgeving. Kernwaarden hierin zijn onder andere sporten/bewegen en de kwaliteit van lucht, geluid en groen. 2. Gedurende het jaar is er, mede door de Corona beperkingen, veel ingezet op dit probleem. 3. Voor het verminderen van psychische problemen onder jongeren en het welbevinden te vergroten is aan een plan van aanpak gewerkt.
33/161
Iedere inwoner van de gemeente moet toegang hebben tot werk, voorzieningen en (ondersteunende) regelingen op het gebied van zorg, ondersteuning en inkomen. Speciale aandacht zal uitgaan naar het bestrijden van eenzaamheid en lokaal gezondheidsbeleid.
Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig functioneren en bij de maatschappelijke participatie zijn voorzien van een adequate maatwerkvoorziening.
We willen bereiken dat een financieel probleem blijvend wordt opgelost. We willen niet dat er bij inwoners (nieuwe) schulden ontstaan of dat deze groter worden.
We hebben inwoners die het (financieel) niet op eigen kracht redden door middel van voorzieningen ondersteund.
Er is een concept Wmo beleidsplan opgesteld en zal in 2022 aan de raad worden aangeboden voor vaststelling. In het Wmo beleidsplan hebben de thema’s eenzaamheid en lokaal gezondheidsbeleid een plek gekregen. Bij prestatieafspraken met maatschappelijke organisatie wordt aandacht besteed aan het bestrijden van eenzaamheid.
Mensen met zorgen over geld hebben laagdrempelig ondersteuning kunnen zoeken.
Via het reguliere minimabeleid bieden wij mensen de mogelijkheid tot financiële ondersteuning om onder anderen mee te kunnen doen in de maatschappij. In 2021 is een extra tijdelijke regeling in het leven geroepen, namelijk de TONK regeling. Deze regeling was bedoeld voor inwoners die door de corona crisis hun woonlasten niet meer konden betalen. Daarnaast is in 2021 de collectieve zorgverzekering voor minima voortgezet voor de komende jaren. We hebben de gewijzigde gemeentelijke schuldhulpverlening uitgevoerd. We hebben ingezet op vroegsignalering. Na een melding zoeken we contact met deze inwoners om te kijken naar betalingsachterstanden en de mogelijkheid om hulp tijdig en op maat te geven. Het regionale kaderplan Schuldhulpverlening is vastgesteld. Het inloopspreekuur waar mensen terecht kunnen met vragen over geld heeft vanwege de Coronabeperkingen op afspraak plaatsgevonden). We hebben digitaal voorlichting gegeven aan inwoners en maatschappelijke organisaties om geld problemen te voorkomen.
34/161
Kansen voor iedereen Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
De gemeente stimuleert de scholing en integratie van statushouders.
We zijn voorbereid op de invoering van de nieuwe Inburgeringswet.
Van de 31 vergunninghouders vanuit de taakstelling hebben we aan 22 personen een woning geboden in Stede Broec. Alle gehuisveste personen/gezinnen hebben maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk ontvangen.
We hebben de scholing en integratie van statushouders verbeterd.
De meeste inburgeringsplichtige vergunninghouders hebben een participatieverklaringstraject gevolgd. Dit verplichte traject gaat over de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Twee personen konden vanwege de Corona beperkingen het traject niet in 2021 volgen en zullen dit in 2022 alsnog volgen.
Er wordt uitvoering gegeven aan de nota Cultuurbeleid.
Op cultuurgebied is er betere afstemming en samenwerking bereikt tussen culturele partners. Er wordt integraal gewerkt tussen cultuureducatie en muziekonderwijs.
Er heeft geen volledige evaluatie plaats kunnen vinden op het resultaat van de investeringssubsidie in het theatergedeelte van Het Postkantoor.
35/161
De aanbesteding voor de inburgeringsvoorzieningen zijn gestart en deels afgerond. Er is een inrichtingsplan opgesteld over de uitvoering van de nieuwe inburgeringstaken. We zijn in staat om iedereen die onder de nieuwe inburgeringswet valt een passend aanbod te doen. Door te sturen op samenwerking tussen de Westfriese bibliotheken, waar de cultuurcoach in dienst is, de Muziekunie en de basisscholen wordt er muziekles gegeven op 7 van de 9 basisscholen. De brede cultuureducatie op de scholen krijgt steeds meer vorm en wordt meer onderdeel van het lesprogramma. De uitvoering van het landelijke programma Cultuureducatie Met Kwaliteit wordt in samenwerking tussen deze partners uitgevoerd. Vanwege de maatregelen in verband met corona is het voor Het Postkantoor sinds het voorjaar 2020 niet mogelijk om volledig open te zijn. Gegevens zijn opgevraagd, maar deze zijn niet representatief gezien de Corona beperkingen.
Opstellen van een Integraal Onderwijs huisvestingsplan.
De gemeente heeft voldoende adequate onderwijsvoorzieningen waarin ruimte is voor de maatschappelijke partners en kindvoorzieningen.
We zetten meer in op preventie en het versterken van de ondersteuningsstruct uur in het onderwijs en de kinderopvang
We hebben met het onderwijs en kinderopvang een doorgaande ontwikkelingslijn onderwijsachterstandenbeleid ontwikkeld.
We stimuleren en ondersteunen vernieuwende aanpakken voor jongeren die (dreigen) uit (te) vallen uit het reguliere schoolsysteem.
We hebben ingezet op ondersteuningsmaatregelen om jongeren "binnenboord" te houden van het regulier onderwijs om hun passend onderwijs Thuis nabij te bieden.
36/161
Samen met de schoolbesturen is een ontwikkeling/richting Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs opgesteld en begin 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. Er zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, basisscholen, peuteropvang, Ons Stede Broec, Jeugdgezondheidszorg en andere betrokken partijen op het gebied van het voorkomen van taal- en onderwijsachterstanden in de leeftijd van 2-6 jaar. De uitvoeringsnotitie voor- en vroegschoolse educatie is vastgesteld. Vanuit coronagelden zijn er allerlei extra (online) activiteiten voor de jeugd en jongeren in het voorjaar georganiseerd. De gemeente heeft vanuit het Rijk een specifieke doeluitkering Nationaal Programma Onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 ontvangen. In overleg met de onderwijsinstellingen die een regionale functie hebben zoals het voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs is gewerkt aan een regionaal programma NPO. Uit ervaring blijkt dat er een doelgroep is die langer gebruik moet maken van een nog intensievere vorm van ondersteuning. Voor deze doelgroep is per 1 augustus 2021 op het Martinus college een nieuw arrangement gestart namelijk de Bka-klas. Het doel van dit arrangement is aan deze groep leerlingen een passende verbinding naar het regulier voortgezet onderwijs te bieden.
Het gaat daarbij om leerlingen die zonder de BKaklas wellicht zouden zijn aangewezen op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Met ingang van het schooljaar 20212022 is op 't Palet een pilot Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA) klas van start gegaan. In deze pilot wordt gelijk aan het Integraal
We willen laaggeletterdheid aanpakken.
Vroegtijdig stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling door advies en ondersteuning aan hulpvragers, professionals en omstanders, onderzoeken en inzetten vervolgtrajecten voor duurzaam herstel door Veilig Thuis.
Een beleidskader laaggeletterdheid is opgesteld waarin we beschrijven hoe we: 1. Maatschappelijke partners beter in staat stellen om laaggeletterdheid te herkennen. 2. Willen bereiken dat inwoners met laaggeletterdheid durven te erkennen dat ze laaggeletterd zijn en dat ze hulp willen. de basisvaardigheden (taal,rekenen,of digitale vaardigheden) van onze inwoners willen bevorderen. Een betere structuur is neergezet waardoor de samenwerking tussen partijen is verbeterd voor de veiligheid van het kind.
37/161
Kind en Educatie Centrum (IKEC) een passende mix van onderwijs en jeugdhulp op maat geboden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Het regionale beleidskader aanpak laaggeletterdheid Westfriesland is vastgesteld door de zeven Westfriese gemeenten.
In 2021 is gewerkt aan de uitvoering van de regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’ en het uitvoeringsprogramma daarvan. Trainingen zijn gegeven aan professionals van Ons Stede Broec in de Top 3 methodiek, de Meldcode en zijn aandachtfunctionarissen opgeleid. Daarnaast zijn de Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis met Ons Stede Broec opnieuw onder de loep genomen Veilig Thuis is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD.
Indicatoren
Verplichte beleidsindicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Banen
Aantal per 1.000 inwoners 15-74 LISA jaar
2020: 361,2
Jongeren met een % 12 t/m 21 jarigen delict voor de rechter
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
2019: 1
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel