15 Brief informering besluitvorming jaarstukken 2022 en begroting 2024 RSW

De Middend 2 1611 KW Bovenkarspel

Postbus 20 1610 AA Bovenkarspel

0228-565750 info@recreatieschapwestfriesland.nl www.recreatieschapwestfriesland.nl

Aan de gemeenteraden van de Westfriese gemeenten

Datum

: 22 augustus 2023

Uw kenmerk Ons kenmerk

: : 1066

Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail

: Karel Schoenaker : 06-83698165 : k.schoenaker@recreatieschapwestfriesland.nl

Betreft

: Terugkoppeling besluitvorming Jaarstukken 2022 en Conceptbegroting 2024

Geachte Raadsleden van de Westfriese gemeenten, Op 14 april 2023 heeft het dagelijks bestuur van het Recreatieschap de Jaarstukken 2022 en de Conceptbegroting 2024 van het Recreatieschap Westfriesland aan u toegezonden en u gevraagd hierop een zienswijze te geven. Deze stukken en de ingediende zienswijzen zijn vervolgens behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap op 12 juli 2023. Graag wil ik u informeren over de besluitvorming. Jaarstukken 2022 Op de Jaarstukken 2022 en het voorstel om het rekeningresultaat van € 1.000 aan de algemene reserve toe te voegen is door alle gemeenten een positieve zienswijze gegeven. Het bestuur heeft dan ook ingestemd met het voorstel en de Jaarstukken 2022 vastgesteld. Begroting 2024 Op de Conceptbegroting 2024 zijn de volgende (positieve) zienswijzen gegeven: Gemeente Drechterland

Alle GR’en een algemene taakstelling op te leggen van 1% van de begrotingen en de besturen te verzoeken met voorstellen te komen voor de wijze van invulling van deze taakstelling. Dit verzoek wordt gedaan omdat uit de meicirculaire blijkt dat de loonontwikkelingen niet volledig worden gecompenseerd door het rijk. Daarom zullen ook de GR’en een bijdrage dienen te leveren aan het oplossen van het tekort dat hierdoor bij de gemeente ontstaat. De loonontwikkelingen werken immers ook door in de begrotingen van de GR’en. Daarom wordt voorgesteld om aan de GR’en een taakstelling op te leggen van 1% met het verzoek om te komen met voorstellen voor de wijze van invulling van deze taakstelling. Gemeente Op dit moment beschikken de gemeenten nog niet over de meicirculaire. Naar verwachting wordt daarin meer Enkhuizen duidelijkheid gegeven over het financiële perceptief van de gemeente. Een belangrijk onderdeel hiervan is de mate waarin het Rijk de loon- en prijsstijgingen zal compenseren. Door het ontbreken van dit financiële beeld, kan nog niet definitief advies worden gegeven over de af te geven zienswijze. Als uit de meicirculaire blijkt dat de bijdrage van de gemeente aan de GR‘en financieel niet haalbaar is, dan dienen zowel de gemeente Enkhuizen alsmede alle GR’en een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit tekort.

Daartoe zullen al deze begrotingen met minimaal 1% naar beneden moeten worden bijgesteld. Gemeente Het Algemeen Bestuur van de verschillende GR’en te informeren dat wanneer uit de meicirculaire blijkt dat de Stede Broec bijdrage van de gemeente aan de GR’en financieel niet haalbaar is, zowel de gemeente Stede Broec alsmede de GR’en een bijdrage dienen te leveren aan het oplossen van dit tekort. De overige gemeenten hebben een positieve zienswijze op de Conceptbegroting 2024 gegeven.

KVK-nummer: 37162454 - BIC: BNGHNL2G - IBAN: NL49BNGH0285016415 - BTW-nummer: NL003770485B01

RECREATIE - NATUURLIJK - WESTFRIESLAND

De zienswijzen zijn uitgebreid behandeld in het algemeen bestuur. Er is consensus dat de financiële situatie bij gemeenten in de toekomst mogelijk tot uitdagingen leidt. Vooral het ‘ravijnjaar 2026’ lijkt aanleiding te zijn voor die uitdagingen. Ook vindt het bestuur dat het logisch is dat als deze uitdaging zich voordoet, gemeenten ook een beroep doen op de verbonden partijen. Het Recreatieschap ziet alleen op voorhand nu geen mogelijkheden om structureel bezuinigingen door te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor (de kwaliteit van) het product dat wij leveren. Het algemeen bestuur heeft daarom besloten de Begroting 2024 ongewijzigd vast te stellen. Indien er in de toekomst bezuinigingsopgaven worden opgelegd en/of er geen sprake is van niet of niet volledig indexeren, moeten er -afhankelijk van de hoogte van deze opgaven- keuzes worden gemaakt over zaken als het voorzieningen- en kwaliteitsniveau op onze terreinen en in de recreatieve netwerken. Als die keuzes niet worden gemaakt ontstaat er mogelijkerwijs een (toekomstig) negatief (meerjaren)resultaat. Recreatieambitie Een (mogelijke) bezuinigingsopgave die kan leiden tot een lager voorzieningen- of kwaliteitsniveau staat haaks op de opgave om meer natuur- en recreatiegebieden te realiseren in de regio.

Om deze opgave te vervullen zal het bestuur een visie en ambitie gaan vormen om voor nu én voor de toekomst te zorgen voor voldoende natuur en recreatie voor de bewoners van en bezoekers aan de regio. Uiteraard zult u nauw betrokken worden bij het opstellen van deze visie. Over deze opgave hebben wij u al geïnformeerd in de aanbiedingsbrief van de Jaarstukken 2022 en Begroting 2024. Het uitvoeren van de visie en ambitie zal ook financiële gevolgen hebben. Omdat het op dit moment prematuur is om de exacte financiële gevolgen te bepalen, is er nog geen bedrag opgenomen in de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. De financiële gevolgen zullen onderdeel zijn van het proces dat wij ingaan om tot de nieuwe visie en ambitie te komen. Bovengenoemde mogelijke bezuinigingsopgave kan een verregaande invloed hebben op het ambitieniveau, de wijze van dekking van de kosten, wijze van realisatie en het moment waarop dat gebeurt. Deze gevolgen zullen in ogenschouw genomen moeten worden. Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Vriendelijke groet, Namens het bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

Rosalien van Dolder Voorzitter Recreatieschap Westfriesland