04A Halfjaarrapportage 2021

Inhoudsopgave

Inleiding ............................................................................................................................................... 3 Samenvatting........................................................................................................................................ 4 Ontwikkelingen 1e halfjaar ..................................................................................................................... 5 Programma Arbeidsparticipatie ................................................................................................................ 7 Programma Begeleide Arbeidsparticipatie ............................................................................................... 12 Programma Inkomensregelingen ........................................................................................................... 15 Programma Plus, extra en overige taken ................................................................................................ 19 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................... 21 Financiële informatie totaal ................................................................................................................... 24 Bijlage 1.

Investeringsbegroting op hoofdlijnen ....................................................................................... 26 Bijlage 2. KPI’s 2021 Definities en bronbestanden.................................................................................... 27 Bijlage 3. Overzicht gemeenten prognose 2021 ....................................................................................... 29 Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2021 ....................................................................................... 30 Bijlage 5. WerkSaam: onze cliënten in getallen per juli 2021..................................................................... 31 Bijlage 6. Specificatie per gemeente ...................................................................................................... 32

2

Inleiding Beste lezer, Hoe gaat het met de economie in dit tweede coronajaar? Welke effecten zien we voor zelfstandig ondernemers? Hoe lang blijft het Rijk nog ondersteuning bieden? Groeit het aantal uitkeringen nog steeds? Komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog aan het werk? In deze eerste halfjaar rapportage van WerkSaam krijgt u een inkijkje in de actuele ontwikkelingen, en op basis daarvan een doorkijkje naar het tweede halfjaar. Het goede nieuws is dat de economie weer enorm aantrekt en dat het aantal uitkeringen weer rap aan het dalen is. Vanaf de eerste corona lockdown in maart 2020 groeide het aantal mensen dat een beroep moest doen op bijstand fors. Maar vanaf april dit jaar is de daling weer ingezet. En ik kan u nu al vertellen dat die daling ook in Q3 doorgaat. Op dit moment zit het aantal uitkeringen net onder de magische grens van 3.000. Laten we hopen dat deze trend zich blijft voortzetten. Dat betekent ook een overschot op de BUIG-gelden. Zijn er nog meer meevallers te verwachten? Dat is nog niet goed te overzien. Zoals in de voorjaarsnota al aangekondigd lijkt de omzet tegen te vallen. Dat heeft alles te maken met de 1,5 meter maatregel waardoor er minder mensen kunnen werken en met de vele gedetacheerde WerkSaam collega’s die door de lockdown teruggestuurd werden en daardoor geen inkomsten genereerden.

Vorig jaar heeft het Rijk die verliezen van de sociale werkvoorzieningsbedrijven royaal gecompenseerd. Dit jaar blijft die compensatie ver achter. Maar gelukkig blijkt dat de eerdere prognose te somber was. Er is in het tweede kwartaal al weer een deel goed gemaakt. Landelijke ontwikkelingen zijn er ook. Zo is er eindelijk een CAO voor de doelgroep beschut werk: Cao “Aan de slag”. En over beschut werk gesproken….we zijn ongelooflijk blij dat alle 7 gemeenten extra geld beschikbaar stellen voor beschut werk zodat er geen wachtlijst hoeft te komen. Gelukkig hebben we nu ruimte boven de taakstelling om iedereen met een indicatie een werkplek te kunnen bieden. En al is het aantal beschut werk plaatsingen door corona minder snel gegroeid dan verwacht, ik ben er trots op dat onze regio beseft hoe belangrijk de structuur van werk is! Vorig jaar hebben we u uitgebreid op de hoogte gehouden van de Tozo-ontwikkelingen (de tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers). Ook daarover leest u in deze rapportage weer de laatste ontwikkelingen. Samen met de regio worden nu ook trajecten aangeboden om ondernemers te helpen een andere richting te kiezen, als een doorstart van hun onderneming niet meer mogelijk blijkt. De komende jaren heeft WerkSaam nog veel werk van de Tozo. Voor de uitvoering hiervan heeft het Rijk budget beschikbaar gesteld.

WerkSaam heeft er voor gekozen om geen dure bureaus in te huren, maar om mensen te werven vanuit de uitkering en ze zelf op te leiden. Weer een mooi staaltje van betekenisvol ondernemen. En dat is waar WerkSaam voor staat! Kijken naar kansen en mogelijkheden, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Want werken, en de dagelijkse structuur die dat biedt, helpt mensen verder vooruit. En hoe meer mensen vooruit komen, hoe inclusiever en mooier onze samenleving wordt! Zo maken we met elkaar impact. Dat is waar WerkSaam voor staat en gaat! Ik wens u veel leesplezier.

Namens het dagelijks bestuur, K. Al Mobayed, voorzitter

3

Samenvatting

Ontwikkelingen 1e halfjaar Tozo voor ondernemers Door de 2e lockdown hebben aan het begin van dit jaar veel ondernemers gebruik gemaakt van Tozo 3. Sinds 1 januari dit jaar helpt WerkSaam ondernemers bij de heroriëntatie op hun toekomst als ondernemer. Een van de hulpmogelijkheden die WerkSaam biedt is de gratis training ‘Spiegel je business’. Deze training, aangeboden door het Startersloket, is er voor alle ondernemers die door willen met hun bedrijf. Dit is een online programma gericht op toekomstbestendig ondernemerschap met 4 praktische en inspirerende webinars door professionele trainers.

Regionaal mobiliteitsteams Het kabinet heeft tijdelijk aanvullende crisisdienstverlening beschikbaar gesteld voor mensen die door corona hun werk of inkomen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. Ze kunnen extra ondersteuning krijgen om ander werk te vinden. Deze dienstverlening is belegd bij de 35 regionale arbeidsmarktregio’s, in onze regio is dat bij het RPA NHN. De samenwerkende partijen in de regio Noord-Holland Noord (UWV, gemeenten, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties) willen met het regionaal mobiliteitsteam een soepele overgang van werk(loosheid) naar werk richting kansrijke sectoren mogelijk maken. Beleidsplan 2022 – 2025 Begin dit jaar heeft WerkSaam met alle gemeenteraden gesproken over het beleidsplan. De beleidsevaluatie van vorig jaar werd gepresenteerd en er werd input opgehaald voor het nieuwe beleidsplan. Na de zomer wordt het concept Beleidsplan aangeboden aan de gemeenteraden. Clean2Anywhere en WerkSaam zetten samenwerking voort Bij Clean2Anywhere (C2A) doen cliënten van WerkSaam werkervaring op met de bouw van een boot uit gerecycled plastic afval. Deze samenwerking bevalt zo goed, dat C2A en WerkSaam de samenwerking verstevigden met een nieuw samenwerkingsconvenant. Woensdag 21 april vond de ondertekening plaats. Marjolijn Dölle, directeur van WerkSaam Westfriesland: “We zijn heel blij met de samenwerking met C2A.

Onze cliënten krijgen op de werf in de baai van Marina Kaap Hoorn alle kans om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het afgelopen jaar hebben veel jongeren, die om allerlei redenen thuis zaten, via dit leer-werktraject stappen gezet richting de arbeidsmarkt. Sommigen zijn zelfs al doorgestroomd naar betaald werk. Dit is dankzij de begeleiding van Edwin en Liesbeth ter Velde en hun team. Voor cliënten zijn zij een veilige haven, waar ze hun talenten kunnen ontdekken. Ook het groepseffect is groot en de begeleiding van onze coaches leidt er toe dat er grote stappen op de Participatieladder worden gezet.”

5

Jumbo Monique start met Open Hiring Supermarkt Jumbo Monique, gevestigd in Heerhugowaard en Zwaagdijk, startte in februari met Open Hiring. Zij stelde 6 vacatures op via ‘een baan zonder sollicitatiegesprek’. Noord-Holland Noord telt nu in totaal drie Open Hiring-bedrijven.

Monique Ravenstijn: “Wij vinden het belangrijk dat ons personeel een afspiegeling van de samenleving is. Je moet een juiste mix hebben van jong en oud, man en vrouw, ‘groen en blauw’. Via Open Hiring verwachten wij een ander type medewerker en andere talenten binnen te halen. Aan hun instelling heb ik geen enkele twijfel. De methode vereist dat kandidaten zich hier persoonlijk melden, en dat doe je alleen als je gemotiveerd bent.” De eerste werving betreft zes medewerkers: voor de kassaafdeling, de afdeling kruidenierswaren en voor een van de versafdelingen (brood, zuivel, groente).

6

Programma Arbeidsparticipatie Het programma arbeidsparticipatie gaat over participatie- en re-integratievoorzieningen. WerkSaam maakt voor iedere cliënt een persoonlijk plan voor ontwikkeling en bemiddeling naar werk. We kennen onze cliënt en bepalen samen de kortste weg naar werk.

Wat willen we bereiken? WerkSaam bemiddelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dit doen we met maatwerk. Per persoon kijken wat nodig is om aan het werk te komen en te blijven. De coaches en leer-werkbedrijven van WerkSaam bereiden cliënten voor op een baan bij een werkgever. Onze leer-werkbedrijven bieden een omgeving voor personen waarvoor werken bij een reguliere werkgever niet mogelijk is (Wsw-medewerkers en beschut werk). Zonder werkgevers zijn onze doelstellingen niet haalbaar. WerkSaam blijft investeren in de contacten met werkgevers. Verbeteren interne re-integratieactiviteiten: evaluatie In 2020 vond een evaluatie plaats van de leer-werkbedrijven en de WerkSaam Campus. Welke gesubsidieerde werknemers heeft WerkSaam, welke competenties hebben zij en welke ontwikkelmogelijkheden? Welke aanpak past bij de veranderende doelgroep, de financiële kaders en de (toekomstige) arbeidsmarkt? Uit deze evaluatie komen acties voor 2021. Zo gaan wij het leer-werkbedrijf meer als vliegwiel voor re-integratie inzetten. Datagestuurd werken In 2019 en 2020 is de basis gelegd voor datagestuurd werken. We gebruiken data als uitgangspunt voor onze dagelijkse werkzaamheden en strategische keuzes. WerkSaam wil met data de in-, dooren uitstroom van cliënten verbeteren. Het gebruik van data zorgt voor betere en efficiëntere dienstverlening voor cliënten en werkgevers.

Datagestuurd werken helpt bijvoorbeeld om de juiste voorzieningen in te zetten voor cliënten. Breed Offensief Staatssecretaris Van Ark heeft in februari 2020 een voortgang over het “Breed Offensief” gestuurd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om cliënten en werkgevers beter te kunnen ondersteunen. WerkSaam onderzocht in 2020 welke beleidsmatige en praktische wijzigingen nodig zijn voor de uitvoering van het Breed Offensief. Ondertussen is bekend geworden dat alle wetsvoorstellen voor het wijzigen van de Participatiewet zijn doorgeschoven naar een nieuwe kabinetsperiode. Naast het Breed Offensief betreft dit het wetsvoorstel “Verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand”, welke voorschrijft dat gemeenten alle bijstandsgerechtigden een passend, niet vrijblijvend, aanbod doen. Het aanbod kan bestaan uit onder meer een baan, een leer-werk- en reintegratietraject, een stage, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld een taalcursus. Het wetsvoorstel is een reactie op het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de Participatiewet is mislukt. Doel van de wet is dat mensen in de bijstand meer perspectief krijgen om weer mee te doen. Een goed uitgangspunt, maar landelijk worden er nog veel vragen gesteld over de uitvoerbaarheid.

7

Wat hebben we bereikt – Indicatoren De beïnvloedbare uitstroom is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2020 De instroom stagneert. De beïnvloedbare uitstroom was lastiger te realiseren door de coronamaatregelen. Een aantal branches gingen gedurende de afgelopen periode op slot waardoor de kansen naar werk voor cliënten ook afnamen. In het eerste kwartaal zijn er gedetacheerde medewerkers van externe werkplekken teruggekeerd naar WerkSaam, waardoor interne werkplekken onder druk kwamen te staan die nodig waren om uitstroom naar werk te realiseren. Inmiddels herstelt deze situatie zich. Ook constateren we dat de uitstroommogelijkheden voor makkelijk bemiddelbare cliënten toenamen waardoor we steeds meer te maken hebben met cliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn de trajecten intensiever en duurt het langer voordat cliënten aan het werk zijn. WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

In de Divosa Benchmark zien we dat WerkSaam op de beïnvloedbare uitstroom beter scoort dan gemiddeld. De beïnvloedbare uitstroom is bij WerkSaam 53% daar waar het landelijk gemiddelde 48% is. 85% van de cliënten (niet zijnde zorgcliënten) heeft een reintegratieplan Een re-integratieplan is een beschikking aan cliënt waarin de coach de gemaakte afspraken met de cliënt over de re-integratieactiviteiten bevestigt. Gezien de coronamaatregelen, is het maken van afspraken met cliënten aanzienlijk gecompliceerder geworden. Een groot aantal cliënten (met name vluchtelingen, individueel bemiddelbaar) is moeilijk bereikbaar. Het ‘vergeten’ of afzeggen van een digitale afspraak is een stuk laagdrempeliger. Niettemin zijn we goed op weg om het resultaat per 31 december 2021 te behalen. WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld In de benchmark worden de re-integratieplannen niet gemeten. Wel het aantal personen met een of meerdere re-integratievoorzieningen. Daarin zien we dat WerkSaam (2.356 personen) vaker voorzieningen inzet dan bij vergelijkbare organisaties (gemiddeld 1.006 personen).

8

De doorstroom via werkstages naar betaald werk is (kwalitatief gezien) 10% hoger dan het voorgaande jaar Werkstages zijn een goed voorschakeltraject op weg naar betaald werk. Samen met het leer-werkbedrijf en werkgevers zoeken we een manier om stages beter af te stemmen op de arbeidsmarkt. Zo gaan meer cliënten vanuit een werkstage aan het werk. WerkSaam heeft in het eerste halfjaar van 2021 nauwelijks werkstages in kunnen zetten die hebben geleid tot uitstroom. Dit is voornamelijk te wijten aan het beperkte aantal beschikbare leer-werkplekken. Daarnaast zien we dat de gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt te groot is waardoor cliënten minder gekwalificeerd zijn om een werkstage te doorlopen. De werkstages zijn vooral bij afdelingen als Verpakken en Groen belegd, branches waar in de afgelopen periode nauwelijks mogelijkheden tot uitstroom waren. WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld Doorstroom via werkstages wordt in de landelijke benchmark niet gemeten.

Wat hebben we bereikt – Inspanningen Methodisch re-integreren In het afgelopen halfjaar hebben we ons gericht op het ontwikkelen van fase 2 van het implementatieplan van methodisch re-integreren. Deze richt zich vooral op het re-integratieproces zelf, daar waar de eerste fase zich richtte op het inventariseren van de leefdomeinen van de cliënt. Als onderdeel van methodisch re-integreren is WerkSaam één van de eerste deelnemers aan het landelijk platform Eva, ontwikkeld door de VNG. Hierin worden de verschillende instrumenten voor werkgevers en coaches geïnventariseerd in een instrumentengids. Geautomatiseerde Matching Als WerkSaam vinden we het belangrijk dat we onze cliënten goed in beeld hebben zodat er op efficiënte wijze een matching gemaakt kan worden richting een passende werkgever. Voor de korte termijn is een oplossing gevonden met behulp van Office 365 om bemiddelbare cliënten inzichtelijk te maken voor het Werkgeversservicepunt. De projectgroep heeft software voor matching geselecteerd via een aanbestedingsproces en vanaf 1 juli loopt een pilot om deze in te richten en uit te testen. Jobcoaching en trajectbegeleiding Doordat we geconstateerd hebben dat er een grotere begeleidingsbehoefte is binnen de leerwerkbedrijven zijn we gestart met de pilot jobcoaching en trajectbegeleiding.

De jobcoach wordt ingezet voor de begeleiding van beschut werkers en de trajectbegeleider houdt zich bezig met de begeleiding van de werkstages. Tijdens deze pilot zijn we erachter gekomen dat het efficiënter is om de rol van jobcoach te laten vervallen en de werkzaamheden op te nemen in het takenpakket van een coach beschut werk. Het komende halfjaar zullen de coaches beschut werken worden bijgeschoold om de taken van jobcoach op zich te kunnen nemen. Het komend jaar wordt de rol van trajectbegeleider geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Herstel- en steunpakket Vorig jaar is er voor de ondersteuning en begeleiding naar werk een aanvullend sociaal pakket aangekondigd waaronder aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. In het afgelopen halfjaar is er een regionaal mobiliteitsteam opgezet die mensen helpt die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen direct overgaan naar een andere baan, zonder hierbij in een uitkeringssituatie terecht te komen. Ook is er in de afgelopen periode veel energie gestoken in de hulp van zelfstandigen die door corona in de problemen zijn gekomen. Daarbij hebben we ons voornamelijk gericht op het aanbieden van hulp bij het voortzetten of stoppen van de onderneming. Denk hierbij aan het aanbieden van trainingen

9

en/of cursussen voor omscholing of succesvol ondernemen. Ondernemers die hulp bij schulden nodig hebben verwijzen we door naar het loket van de desbetreffende gemeente. In de komende periode zal de nadruk liggen op de aanpak jeugdwerkloosheid. We onderzoeken samen met omliggende gemeenten welke aanpak er nodig is om jongeren, waarvan het niet lukt om aan het werk te komen of naar school gaan, weer te laten participeren. Uitstroom uit de uitkering 2020 Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Beïnvloedbaar

65

52

72

39

44

65

59

88

70

59

54

56

Niet beïnvloedbaar

34

23

39

41

27

34

33

38

42

19

31

31

392

Totaal

99

75

111

80

71

99

92

126

112

78

85

87

1115

Nov

Dec

Totaal 723

2021 Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Beïnvloedbaar

36

64

48

47

66

63

Niet beïnvloedbaar

41

39

69

36

48

60

Totaal

77

103

117

83

114

123

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totaal 324 293

0

0

0

0

0

0

De verhouding tussen beïnvloedbaar (65%) en niet beïnvloedbaar (35%) is vanaf 2015 redelijk constant. Vanaf het eerste kwartaal 2021 zit hierin een trendbreuk. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de lagere uitstroom naar werk door de coronamaatregelen. Anderzijds neemt de niet beïnvloedbare uitstroom toe ten opzichte van vorig jaar. Oorzaak is het hoge aantal interne verhuizingen in West-Friesland. Ook hebben meer mensen de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Wat heeft het gekost? Arbeidsparticipatie

VJN

Realisatie

Prognose

t/m jun 2021 (bedragen × € 1.000,-)

Verschil

t/m dec 2021

(A)

(B)

(C)

(D = C - A)

5.489

2.488

5.804

315

Couleur locale

55

16

92

37

Terugontvangsten

0

2

2

2

Bijdrage gemeenten

2.248

1.124

2.248

0

Baten

7.792

3.630

8.146

354

Trajectkosten extern

178

Rijksbijdrage

-2.179

-520

-2.001

Couleur locale

-55

-16

-92

-37

Dekking WSW kosten

-905

-437

-489

416

Dekking BW kosten

-251

-40

-251

0

Directe kosten

-5.153

-2.312

-5.153

0

Lasten

-8.542

-3.326

-7.986

557

-751

303

160

911

Totaal Arbeidsparticipatie

Toelichting belangrijkste afwijkingen Baten Rijksbijdrage De bedragen die gemeenten ontvangen van het Rijk zijn bijgesteld op basis van de meicirculaire 2021. Als compensatie voor effecten van coronamaatregelen heeft het Rijk meer geld beschikbaar gesteld voor re-integratie. Dit zijn de impulsgelden re-integratie (€ 275.000) en middelen voor heroriëntatie zelfstandigen (€ 88.000). Zoals de GR-regeling voorschrijft is 90% van deze bedrag als baat meegenomen. Het resterende verschil is een saldo van loon- en prijscompensatie (€ 39.000) en aanpassing van de in de voorjaarsnota verwerkte compensatie voor effecten van coronamaatregelen naar 90 % (- € 51.000).

10

617

De voorgenomen overheveling van het budget voor Nieuw Wajong en Nieuw begeleiding (excl. beschut werk) naar de algemene uitkering wordt met een jaar uitgesteld naar 2023. In de begroting 2023 gaan wij dit opnemen. Het leidt niet tot financiële effecten, er is slechts sprake van een verschuiving. Couleur locale Voor de gemeente Medemblik worden extra middelen ingezet op de doelgroepen vergunninghouders en jongeren. Deze groepen hebben het door de coronamaatregelen extra zwaar. Lasten Trajectkosten extern De prognose is dat er dit jaar € 2 miljoen wordt besteed, het grootste deel hiervan valt in het tweede halfjaar. Er wordt veel extra geïnvesteerd om mensen naar werk te begeleiden. Onder “Wat hebben we bereikt - de inspanningen” is toegelicht om welke activiteiten het gaat. Dekking WSW kosten Door een bijstelling in de rijksbijdrage WSW is het tekort op de Wsw-activiteiten in 2021 € 416.000 minder dan begroot. De verdeling per gemeente is aangepast aan de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaats populatie en een inschatting van de blijfkansen in de sociale werkplaats. Dit zijn de gebruikte maatstaven voor de verdeling van de Wsw middelen. Daarnaast is een loon- en prijsbijstelling van 2% verwerkt in de budgetten.

Totaal arbeidsparticipatie De totale afwijking op het programma Arbeidsparticipatie van € 911.000 betekent een toevoeging aan de bestemmingsreserve re-integratie. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Bestemingsreserve 2021 Stand bestemmingsreserve re-integratie 2020

751.000

Inzet saldo reserve re-integratie vanuit 2020

-751.000

Verhoging rijksbijdrage arbeidsparticipatie

315.000

Niet bestede deel budget trajectkosten extern

178.000

Minder dekking tekort WSW kosten

416.000

Terugontvangsten op verstrekte voorzieningen

2.000 160.000

Toevoeging aan bestemmingsreserve 2021

911.000

11

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie Het programma begeleide arbeidsparticipatie gaat over de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en beschut werk. ‘Beschut werk’ is een betaalde baan, waar een advies van het UWV voor nodig is. De werkplek kan bij een werkgever of bij WerkSaam zijn.

Wat willen we bereiken? WerkSaam wil de medewerkers met een Wsw-dienstverband en beschut werkers duurzaam aan werk helpen en uitval voorkomen. Daarom ontwikkelen wij onze medewerkers en zoeken werksoorten die bij hun passen. Zoals bij het programma Arbeidsparticipatie aangegeven evalueerde WerkSaam de re-integratieactiviteiten. Gemeenten krijgen een taakstelling opgelegd van het Rijk om een minimaal aantal beschut werkers een werkplek te geven. WerkSaam biedt mensen tot het vervullen van de taakstelling deze plek. Taakstelling beschut werk 2021 Drechterland 5 Enkhuizen

10

Hoorn

57

Koggenland

7

Medemblik

19

Opmeer

5

Stede Broec

11

Totaal

114

Bovenop de taakstelling beschut hebben de gemeenteraden structureel financiële middelen beschikbaar gesteld om 20 additionele plekken beschut werk te realiseren vanaf 2021.

Wat hebben we bereikt - Indicatoren Realisatie beschut werkplekken komt overeen met de taakstelling Voor de komende periode verwachten we dat de taakstelling beschut werk gerealiseerd gaat worden. Met betrekking tot de extra (additionele) beschut werkplekken die door de gemeenten beschikbaar zijn gesteld wordt een specifiek actieplan opgesteld. Door de 1,5 meter maatregelen is het aantal beschikbare plekken beperkt. Ook kampt het UWV met een langere doorlooptijd bij de afgifte van de indicatie beschut werk. We zullen ons bij de plaatsing op beschut werk voornamelijk richten op Pro en Vso leerlingen die vanuit school een indicatie beschut werk hebben meegekregen. WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld In totaal heeft voor WerkSaam 105 fte een beschutte werkplek gerealiseerd. In de benchmark wordt als indicator het aantal beschut werk afgezet tegen het aantal personen met een uitkering. Die verhouding was voor WerkSaam in juni 2021 4,37% tegenover landelijk 1,48%. WerkSaam blijft één van de koplopers op het gebied van de realisatie beschut werk.

12

Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2020 We willen dat mensen die onder de Participatiewet vallen zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Het is van belang ook uitzicht te bieden aan mensen die nog niet aan het werk zijn maar wel bezig zijn met een eerste aanloop richting werk. Hiervoor zet WerkSaam in 2021 bijvoorbeeld participatieplaatsen, vrijwilligerswerk en werkstages in. De participatie is ten opzichte van vorig jaar flink gedaald omdat er relatief minder trajecten ingezet zijn en mensen door de coronamaatregelen worden beperkt in hun mogelijkheden. Daarnaast is het contact met de cliënt hierdoor minder intensief door het werken op afstand. Veel cliënten zijn nog niet gewend om digitaal betrokken te zijn bij hun traject naar werk. WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld Participatie wordt in de landelijke benchmark niet gemeten.

Wat hebben we bereikt – Inspanningen Leer-werkbedrijf als vliegwiel Over het afgelopen half jaar hebben we de verschillende leer-werkbedrijven beoordeeld op de potentie om onderdeel te zijn van het vliegwiel. Dit heeft ertoe geleid dat we inzichtelijk hebben gemaakt welke werkstages en welke structurele werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen welk leer-werkbedrijf gerealiseerd kunnen worden. Vervolgens zijn voor de verschillende soorten stages programma’s ontwikkeld.

Wat heeft het gekost? Begeleide Arbeidsparticipatie

VJN

Realisatie

Prognose

t/m jun 2021 (bedragen × € 1.000,-)

Rijksbijdrage Dekking WSW kosten uit reintegratiebudget

Verschil

t/m dec 2021

(A)

(B)

(C)

(D = C - A)

12.485

6.242

12.901

416

905

437

489

-416

Baten

13.390

6.679

13.390

0

WSW personeelskosten

-13.390

-6.710

-13.390

0

Lasten

-13.390

-6.710

-13.390

0

0

-31

0

0

Dekking BW kosten uit re-integratiebudget

251

40

251

0

Dekking BW kosten

618

309

618

0

WSW

Baten

869

349

869

0

Beschut werk kosten

-869

-349

-906

-37

Lasten

-869

-349

-906

-37

0

0

-37

-37

Toegevoegde waarde

5.009

2.660

5.109

100

Bijdrage gemeenten

1.536

768

1.536

0

Baten

6.545

3.428

6.645

100

Directe kosten

-1.536

-768

-1.536

0

Lasten

-1.536

-768

-1.536

0

Overhead

5.009

2.660

5.109

100

Totaal Begeleide Arbeidsparticipatie

5.009

2.629

5.072

63

Beschut Werk

13

Toelichting belangrijkste afwijkingen Wsw - baten Rijksbijdrage De bedragen die gemeenten ontvangen van het Rijk zijn bijgesteld op basis van de meicirculaire 2021. De bijdrage is vastgesteld op € 12.901.000, dit is € 416.000 hoger dan de septembercirculaire 2020. De verdeling per gemeente is aangepast aan de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaats populatie en een inschatting van de blijfkansen in de sociale werkplaats. Dit zijn de gebruikte maatstaven voor de verdeling van de Wsw middelen. Daarnaast is een loonen prijsbijstelling van 2% verwerkt in de budgetten. De hogere rijksbijdrage werkt positief door op de dekking WSW kosten uit het reïntegratiebudget (- € 416.000). Beschut werk (BW) De kosten beschut werk zijn € 37.000 hoger begroot omdat we verwachten in het 2e halfjaar de 20 additionele plekken beschut werk te kunnen realiseren. De hogere kosten worden gedekt uit de extra bonus beschut werk de WerkSaam vorig jaar ontving. Overhead - baten Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde (omzet min de directe kosten van de omzet) herstelt zich iets in het 2e kwartaal (€ 100.000). Het lukt steeds meer om zonder extra inhuur van personeel onze opdrachten te realiseren. Dit scheelt inhuurkosten en komt de toegevoegde waarde ten goede. Daarnaast herstelt de omzet zich na versoepelingen van de coronamaatregelen, dit speelt met name op het onderdeel detachering.

De brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie (Cedris) heeft informatie aangeleverd aan het Rijk over omzetverlies door de coronamaatregelen. Voorlopige uitkomsten laten een compensatie van het Rijk zien van € 265.000. Omdat de uitkomsten nog niet zeker zijn is de compensatie nog niet verwerkt in de cijfers. Ontwikkeling opdracht verstrekkingen door gemeenten: De realisatie in het 1e halfjaar 2021 is voor bijna alle gemeenten hoger dan de vergelijkbare periode van vorig jaar. De verwachting is dat het normbedrag ook in 2021 gerealiseerd gaat worden. 2020 Bonus Malus (bedragen × € 1.000,-)

Omvang normbedrag

2021

Realisatie t/m 2e kwartaal

Omvang normbedrag

Verschil

Realisatie t/m 2e kwartaal

Verschil

Drechterland

294

149

-145

302

170

-132

Enkhuizen

278

156

-122

285

148

-137

1.097

408

-689

1.121

557

-564

Koggenland

342

239

-103

348

261

-88

Medemblik

673

480

-193

690

561

-129

Opmeer

177

113

-64

181

123

-59

Stede Broec

326

127

-199

333

166

-167

3.187

1.673

-1.514

3.260

1.985

-1.275

Hoorn

Totaal

14

Programma Inkomensregelingen Het programma inkomensregelingen bevat de inkomensvoorziening BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten), het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de activiteiten in het kader van de handhaving.

Wat willen we bereiken Voorkomen van instroom We zetten nadrukkelijk in op preventie. WerkSaam wil voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de bijstand. Zo beperken wij het aantal bijstandsuitkeringen. Dit doen we, naast goede voorlichting, door: Toetsing van recht op en noodzaak van bijstandsverlening. Wij controleren onder meer of aanvragers in aanmerking komen voor andere voorzieningen. Denk aan andere uitkeringen, of alimentatie voor kinderen. Direct in te zetten op werk. Tijdens de aanvraagprocedure bespreken we gelijk met cliënten hun werkpotentieel (vaardigheden) en de plaatsingsmogelijkheden. Bij direct bemiddelbare cliënten gaat het in de eerste plaats om werk. Zij worden door ons hierop gescreend en we bepalen de afstand tot de arbeidsmarkt. Datagestuurd werken Wij gaan de overstap maken van datagedreven naar datagestuurd werken. Door gebruik te maken van verzamelde data ontvangen wij belangrijke informatie over de cliënt eerder. Dit verbetert onze bedrijfsvoering, maar ook onze dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is dat wij inkomstengegevens van cliënten kunnen inlezen. Hierdoor zijn deze gegevens snel/direct beschikbaar en bespaart dit een actie van de cliënt. Voorkomen van fraude Ons doel ís én blijft het voorkomen van fraude. Ook in 2021 blijven we de focus op de handhaving vergroten. Incassobeleid op maat We innen de vorderingen volgens ons incassobeleid.

We stemmen dit altijd af op de persoonlijke situatie van de cliënt. Dit leidt tot meer terugbetalende debiteuren.

Wat hebben we bereikt – Indicatoren De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalt met 10% ten opzichte van 2020 Het doel om de vorderingen van onverschuldigde betalingen ten opzichte van 2020 te laten dalen met 10% is in het 2e kwartaal van 2021 niet behaald. Ten opzichte van dezelfde periode in 2020 is de opboeking van de vorderingen van onverschuldigde betalingen met 19% gestegen. Met andere woorden, onze cliënten hebben in het 2e kwartaal van 2021 meer schulden gemaakt dan in de vergelijkbare periode 2020. In het 2e kwartaal zien we een hoge stijging van de opboekingen van vorderingen wegens onverschuldigde betalingen. Dat wil zeggen dat wij in de maanden april , mei en juni 2021 meer vorderingen hebben opgeboekt dan in de eerste 3 maanden van 2021 en de vergelijkbare periode 2020. Deze uitkomst leidt tot een nader onderzoek naar de aard van de vorderingen en de manier van de registratie. WerkSaam t.o.v. het landelijk beeld De opboeking van vorderingen wordt in de landelijke benchmark niet gemeten.

15

Wat hebben we bereikt - Inspanningen Ontwikkeling cliëntenbestand Overzicht aantal uitkeringen incl. instroom en uitstroom Aantal uitkeringen 2020

BBZ

Begin jan 30

Eind jan 30

Eind feb 30

Eind mrt 35

Eind apr 36

Eind mei 34

IOAW

151

146

148

151

149

144

142

IOAZ

12

12

12

12

13

12

12

PW

2.712

2.712

2.735

2.753

2.838

2.864

Totaal

2.905

2.900

2.925

2.951

3.036

3.054

Regeling

Eind Eind jul jun 30 29

Eind aug 25

Eind sep 23

Eind okt 24

Eind nov 22

Eind dec 20

140

143

142

140

141

141

12

13

12

13

13

13

2.889

2.876

2.839

2.840

2.846

2.858

2.862

3.073

3.057

3.020

3.017

3.023

3.034

3.036

2021 Regeling

Begin

Eind

Eind

Eind

Eind

Eind

Eind

Eind

Eind

Eind

Eind

Eind

Eind

Jan

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

BBZ

20

19

19

18

23

16

13

IOAW

141

142

140

138

134

132

131

IOAZ

13

13

13

13

13

13

13

PW

2.862

2.896

2.901

2.907

2.928

2.921

2.893

Totaal

3.036

3.070

3.073

3.076

3.098

3.082

3.050

0

0

0

0

0

*Door het verwerken van beëindigingen met terugwerkende kracht kunnen de cijfers afwijken van de cijfers zoals gepresenteerd in eerdere rapportages.

Instroom De gevolgen van de coronamaatregelen zijn nog steeds actueel. Dit is te zien in de stijging van het aantal uitkeringen in 2020 en in de eerste 4 maanden van dit jaar. Echter, vanaf mei 2021 zien we hierin een trendbreuk. Vanaf mei 2021 is een lichte daling van het cliëntenbestand te zien. De daling van het aantal mensen in de bijstand is het gevolg van het afbouwen van de coronamaatregelen door de overheid waardoor weer meer vacatures ontstaan en een lichte economische groei. De ontwikkeling van de bijstand volgt de ontwikkeling van de economie. Blijft het aantal banen en vacatures stijgen, dan zal de uitstroom verder toenemen. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) De Tozo-regeling vult het inkomen van zelfstandigen aan tot het sociaal minimum. Vanaf 1 april is Tozo 4 van kracht. In het 2e kwartaal zijn aanzienlijk minder aanvragen binnen gekomen voor de ondersteuning van zelfstandigen. Aan het eind van het 2e kwartaal was het aantal ondernemers dat een Tozo-uitkering ontvangt, gedaald van 1.701 naar 700. Tozo 5 start 1 juli 2021. Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van Tozo 5 moeten cliënten per die datum een nieuwe aanvraag indienen. Dit zorgt voor enorme drukte bij de uitvoering van deze regeling omdat alle aanvragen in een relatief korte periode binnen komen en afgewikkeld moeten worden.

Tozo 5 loopt vervolgens door tot en met 30 september 2021, daarna stopt de ondersteuning van zelfstandig ondernemers via de Tozo. De kans is groot dat de ondernemers die over deze periode nog een beroep hebben gedaan op Tozo, ook na september 2021 afhankelijk zullen zijn van financiële ondersteuning door de gemeenten. Naast de afhandeling van Tozo-aanvragen zijn wij ook bezig met de controle van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Tozo-regeling. We krijgen maandelijks signalen van het Inlichtingenbureau waarmee gecontroleerd wordt of de Tozo-betalingen rechtmatig zijn verstrekt. Zo controleren we bijvoorbeeld de (verzwegen) inkomsten van zelfstandigen en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

16

0

Voorkomen van fraude Handhaven draait om balans. WerkSaam bewaakt een juiste besteding van publieke middelen, wel aan de mensen die ervoor in aanmerking komen, niet aan de mensen die er geen aanspraak op mogen doen. In het tweede kwartaal hebben wij door inzet van de handhavers en sociaal rechercheurs een besparing van € 165.100 van BUIG-gelden gerealiseerd.

Wat heeft het gekost? Inkomensregelingen

VJN

Realisatie

Prognose

t/m jun 2021 (bedragen × € 1.000,-)

Verschil

t/m dec 2021

(A)

(B)

(C)

(D = C - A)

Rijksbijdrage

52.076

27.289

51.651

-425

Terugontvangsten

1.359

772

1.359

0

Bijdrage gemeenten

-4.134

0

-3.874

260

Baten

49.302

28.060

49.136

-166

AB uitkeringslasten

-41.952

-21.550

-42.380

-428

IOAW uitkeringslasten

-2.202

-1.113

-2.208

-6

IOAZ uitkeringslasten

-270

-141

-307

-37

Loonkostensubsidie

-3.064

-1.702

-3.487

-423

BBZ starters

-1.814

-174

0

1.814

0

-85

-754

-754

-49.302

-24.765

-49.136

166

BUIG

-0

3.295

-0

0

Rijksbijdrage

631

0

0

-631

Terugontvangsten

368

57

114

-254

Bijdrage gemeenten

-0

0

61

61

Baten

998

57

175

-823

Kapitaalverstrekking

-690

-5

-100

590

Onderzoekskosten

-308

-33

-75

233

Lasten

-998

-38

-175

823

0

19

0

0

6.414

5.642

6.947

533

0

265

530

530

Baten

6.414

5.908

7.477

1.063

Levensonderhoud Tozo

-6.138

-5.624

-7.124

-986

Kapitaalverstrekking Tozo

-276

-284

-353

-77

-6.414

-5.908

-7.477

-1.063

0

0

-0

-0

4.580

2.290

4.580

0

0

264

686

686

BBZ levensonderhoud Lasten

BBZ Rijksbijdrage Terugontvangsten

Lasten Tozo Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Tozo Baten

4.580

2.554

5.265

686

Directe kosten

-4.580

-2.554

-5.265

-686

Lasten

-4.580

-2.554

-5.265

-686

Overhead

-0

-0

0

0

Totaal Inkomensregelingen

-0

3.315

-0

0

Toelichting belangrijkste afwijkingen BUIG - baten De rijksbijdrage BUIG is naar beneden bijgesteld op basis van de nader vastgestelde budgetten. BUIG-lasten De uitkeringslast voor de algemene bijstand (AB uitkeringslasten) is gebaseerd op de realisatie tot en met juni. We berekenen maandelijks een best-case en een worst-case scenario. De prognose is het midden van deze twee. De verwachte hogere instroom bij de voorjaarsnota zien we (nog) niet

17

terug in de cijfers. In juni zien we juist een daling van het aantal uitkeringen. Voor de BBZ geldt een soortgelijk effect. De verwachte stijging na afloop van de Tozo regeling komt niet eerder dan aan het eind van het jaar omdat de regeling is verlengd tot en met 30 september 2021. BBZ – baten De rijksbijdrage staat tegenover het saldo van de kapitaalverstrekkingen (verstrekte leningen min de aflossingen op uitstaande leningen) en de onderzoekskosten. Gemeenten ontvangen voor beide een bijdrage van het Rijk. De kapitaalverstrekkingen als de vernieuwde BBZ regeling en de onderzoekskosten als onderdeel van het gemeentefonds. Het saldo wordt aan het eind van het jaar betrokken in de afrekening met gemeenten. BBZ - lasten De kapitaalverstrekkingen aan zelfstandigen zijn bijna nihil. De prognose is daarom sterk naar beneden bijgesteld. Minder kapitaalverstrekkingen betekent ook minder onderzoekskosten, daarom is ook hier de prognose lager. Tozo De verstrekkingen Tozo lopen tot en met 30 september 2021. De prognose is daarop aangepast. Zowel de uitkeringen Tozo levensonderhoud als kapitaalverstrekking vallen daarom hoger uit. Gemeenten ontvangen beide volledig terug van het Rijk. Overhead – directe kosten Voor de behandeling van de aanvragen Tozo worden uitvoeringskosten ontvangen. De verwachte inkomsten en uitkomsten hiervan worden toegelicht onder het programma overhead.

18

Programma Plus, extra en overige taken In de gemeenschappelijke regeling staat wat WerkSaam doet voor de gemeenten. Naast basistaken kunnen gemeenten WerkSaam extra opdrachten geven. Dit kan door een bestaande taak te verstevigen of door een extra of een plustaak uit te laten voeren. Dit programma gaat over de extra opdrachten die WerkSaam op verzoek van en voor rekening van de (individuele) Westfriese gemeente(n) uitvoert.

Wat willen we bereiken? Gemeenten kunnen WerkSaam extra opdrachten geven. In 2021 voert WerkSaam naar verwachting – naast de basistaken - de volgende opdrachten uit: Voor alle Westfriese gemeenten: • Verstrekken van een aanvullende uitkering voor jongeren (bijzondere bijstand). • Kosten voor het vestigen van een krediethypotheek voor de BBZ-doelgroep (dit komt sporadisch voor).

• •

Debiteurenbeheer en terugvorderen bijzondere bijstand. Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet Inburgering in werking. De Westfriese gemeenten hebben samen met WerkSaam de komst van de wet voorbereid. WerkSaam voert hiervoor een pilot uit voor een brede intake (Plan Inburgering Participatie). Besluitvorming over de uitvoering van de wet is nog niet afgerond. De verwachting is dat WerkSaam hierbij in ieder geval een rol krijgt. Zodra hierover besluitvorming is geweest, kan WerkSaam de begroting aanpassen.

Voor individuele gemeenten: • Voortzetting inzet extra re-integratieactiviteiten voor de gemeente Koggenland. • Uitbetalen van de individuele studietoeslag vanaf ingangsdatum wijziging wetgeving. Voor een aantal gemeenten zal WerkSaam hierop vooruitlopend per 1-7-2021 de uitbetaling al verzorgen. De gemeenten bepalen of inwoners recht hebben op deze studietoeslag. WerkSaam verzorgt uitsluitend de betaling (en e.v. terugvordering). • In de loop van 2021 start WerkSaam ook met het beoordelen en innen van boetes bijzondere bijstand (Koggenland, Opmeer, Medemblik). • Aanbieden lokale dienstverlening (het houden van intakes voor de bijstandsuitkering en het verzorgen van een inloopspreekuur) voor de gemeente Enkhuizen. Deze plustaak heeft WerkSaam formeel nog wel, maar wordt sinds maart 2020 niet uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen. Enkhuizen besluit in 2021 of deze plustaak wordt voortgezet. • Tozo ondernemers bellen en uitvragen of ondernemers behoefte hebben aan schuldhulpverlening van de gemeente. Als deze behoefte er is, verwijst WerkSaam door naar de gemeente (Hoorn).

19

Wat heeft het gekost? Programma Plus, extra en overige taken VJN

Realisatie

Prognose

Verschil

t/m jun 2021

t/m dec 2021

(A)

(B)

(C)

Extra Re-integratie

0

4

4

4

Baten

0

4

4

4

Extra Re-integratie

0

-4

-4

-4

Lasten

0

-4

-4

-4

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

BB i.h.k.v. BBZ

13

6

13

0

Ontvangsten BB

173

128

173

0

Verstrekking aanvullende norm jongeren

485

242

485

0

Individuele studietoeslag

22

0

22

0

Boete bijzondere bijstand

14

0

14

0

707

376

707

0

(bedragen × € 1.000,-)

Baten

(D = C - A)

BB i.h.k.v. BBZ

-13

-6

-13

0

Ontvangsten BB

-173

-128

-173

0

Verstrekking aanvullende norm jongeren

-485

-242

-485

0

Individuele studietoeslag

-22

0

-22

0

Boete bijzondere bijstand

-14

0

-14

0

Lasten

-707

-376

-707

0

Inkomensregelingen

0

0

0

0

Totaal Plus, extra en overige taken

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste afwijkingen Geen, in de rapportage worden alleen afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht.

20

Bedrijfsvoering Het hoofdstuk bedrijfsvoering gaat over de kosten die samenhangen met de uitvoering van de programma’s arbeidsparticipatie, begeleide arbeidsparticipatie en inkomen met inbegrip van de werkinfrastructuur die WerkSaam gebruikt voor de arbeidsontwikkeling van mensen.

Wat hebben we bereikt - Indicatoren Ziekteverzuim SW-, en BW-medewerkers maximaal 10,6% Corona blijft invloed houden op de verzuimcijfers, alhoewel er wel een dalende trend is ingezet. Aan het begin van het jaar lag het verzuimcijfer onder Wsw-ers en beschut werkers op 12,4 %. Na het 1e halfjaar is dit teruggelopen naar 12,2%, wat nog wel hoger is dan onze eigen doelstelling van 10,6%. Door alle coronamaatregelen zijn grote uitbraken voorkomen. Medewerkers weten dat ze bij klachten preventief thuis moeten blijven. Dit is een goede zaak, maar heeft wel invloed op de verzuimcijfers. WerkSaam t.o.v. het landelijk beeld Uit de kwartaalrapportage arbodienstverlening (Q2 2021) blijkt dat het landelijke verzuimpercentage onder de Wsw-medewerkers voor vergelijkbare bedrijven 16,3% is. Daar blijft WerkSaam ruim onder. Ziekteverzuim staf en leiding maximaal 4% Ook onder staf en leiding daalt het verzuim van 5,7% aan het begin van dit jaar naar 5,2% op 30 juni. Dit is ook nog wel hoger dan onze eigen doelstelling van 4%. Door het vele thuiswerken speelt corona hierbij beperkt een rol. De cijfers worden meer bepaalt door langdurig verzuim, waaraan allerlei verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Samen met de bedrijfsarts en de verzuimcoördinator is hier veel aandacht voor. WerkSaam t.o.v.

het landelijk beeld Uit de kwartaalrapportage arbodienstverlening (Q2 2021) blijkt dat het landelijke verzuimpercentage onder de Stafmedewerkers voor vergelijkbare bedrijven 8,2% is. Daar blijft WerkSaam ruim onder. Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2020 In 2021 kan voor het laatst voor het volle bedrag van € 463.000 een beroep worden gedaan op de reserve vermindering gemeentelijke bijdrage. Vanaf 2022 heeft WerkSaam zichzelf een taakstelling opgelegd. Door het aanhouden van genoeg flexibele ruimte in het personeelsbestand en besparingen in de bedrijfsvoering gaan we deze taakstelling realiseren. De gemeentelijke bijdrage wordt wel verhoogd met de regionaal vastgestelde indexatie.

21

De cliënttevredenheid is minimaal een 7 Wij voeren doorlopend cliënttevredenheidsonderzoek uit. Deze onderzoeken meten de cliëntervaringen, cliënttevredenheid en kwaliteit van onze dienstverlening. Met deze onderzoeken willen we onze dienstverlening naar onze cliënten verantwoorden, verbeteren en blijven vernieuwen. WerkSaam t.o.v. het landelijk beeld Cliënttevredenheid wordt in de landelijke benchmark niet gemeten.

Totaal FTE's Werksaam (Ultimo) SW-lwb+SW-staf+deta+Beg.Werk Beschut werken obv 31 uur N.G.staf en leiding totaal N.G.staf en leiding uitzendkr./ZZP Totaal FTE's Werksaam (Ultimo) SW-lwb+SW-staf+deta+Beg.Werk Beschut werken obv 31 uur N.G.staf en leiding totaal N.G.staf en leiding uitzendkr./ZZP

2020 1e 2e 3e 4e Gemiddeld NJN kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal 465,1 462,0 455,1 451,3 458,4 477,8 75,7 77,0 68,6 82,0 75,8 80,0 202,0 209,1 210,3 211,1 208,1 202,0 4,3 2,1 3,0 1,2 2,7 0,0 2021 1e 2e 3e 4e Gemiddeld VJN ultimo kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal 448,0 441,5 444,8 433,2 88,2 90,8 89,5 96,4 222,4 222,0 222,2 215,0 1,7 1,4 1,6 0,0

De formatie is ten opzichte van 2020 vooral toegenomen omdat meer tijdelijk personeel is aangenomen om de Tozo regeling goed uit te voeren. De inzet van de rijksoverheid is een sterfhuisconstructie van de WSW. Nieuw beschut werk vervangt de oude WSW waarbij het totale volume uiteindelijk met twee derde daalt. De realisatie bij WerkSaam is in onderstaande grafiek weergegeven. De verwachte daling in volume is nog beperkt, wel is een daling in loonwaarde merkbaar, wat zich uit in de toegevoegde waarde.

Ontwikkeling SW'ers en BW'ers 700 600 500 400 300 200 100 0 2015

2016

2017

2018

2019

WSW

BW

Totaal

2020

2021

22

Wat heeft het gekost? Bedrijfsvoering

VJN

Realisatie

Prognose

t/m jun 2021 (bedragen × € 1.000,-)

Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

Verschil

t/m dec 2021

(A)

(B)

(C)

(D = C - A)

2.022

1.011

2.022

0

Baten

2.022

1.011

2.022

0

Personeelskosten

-4.819

-2.186

-4.665

154

Afschrijvingen

-851

-450

-851

0

Vaste lasten en onderhoud activa

-692

-381

-692

0

Automatiseringslasten

-982

-719

-982

0

Overige bedrijfslasten

-1.068

-401

-1.074

-6

Lasten

-8.412

-4.137

-8.264

148

Totaal Bedrijfsvoering

-6.390

-3.126

-6.242

148

Toelichting belangrijkste afwijkingen Lasten De personeelslasten vallen lager uit doordat we vacatures hebben die niet direct ingevuld worden. Uitvoeringskosten Tozo Vanuit 2020 resteert € 2,3 miljoen voor de uitvoering van de Tozo. In 2021 worden nieuwe aanvragen behandeld wat recht geeft op vergoeding van het Rijk. Daar staan bestedingen tegenover. We verwachten een positief resultaat van € 1,5 miljoen in 2021. Dit resultaat is verwerkt als incidentele baat. In de najaarsnota doen we een voorstel over de bestemming hiervan. Uitvoeringskosten - Tozo Saldo 2020 Verwachte bijdrage Rijk 2021 Totaal beschikbaar

2.328.000 428.000 2.756.000

Prognose uitvoeringskosten 2021

-686.000

Prognose uitvoeringskosten na 2021

-345.000

Reserve

-225.000

Totaal bestedingen

-1.256.000

Positief saldo uitvoeringskosten Tozo

1.500.000

23

Financiële informatie totaal Financiële rapportage

VJN

Realisatie

Prognose

Verschil

t/m jun 2021

t/m dec 2021

t/m dec 2021

(A)

(B)

(C)

(D = C - A)

Baten

7.792

3.630

8.146

354

Lasten

-8.542

-3.326

-7.986

557

Totaal arbeidsparticipatie

-751

303

160

911

Baten

20.186

10.147

20.286

100

Lasten

-15.177

-7.518

-15.214

-37

Totaal begeleide arbeidsparticipatie

5.009

2.629

5.072

63

Baten

61.293

36.580

62.054

760

Lasten

-61.293

-33.265

-62.054

-760

0

3.315

0

0

Baten

707

380

711

4

Lasten

-707

-380

-711

-4 0

(bedragen × € 1.000,-)

Totaal inkomensregelingen

Totaal Plus extra en overige taken

0

0

0

Baten

2.022

1.011

2.022

0

Lasten

-8.412

-4.137

-8.264

148

Totaal bedrijfsvoering

-6.390

-3.126

-6.242

148

Incidentele baten

0

88

1.868

1.868

Incidentele lasten

0

-68

-68

-68

Totaal Incidentele Baten en Lasten

0

20

1.799

1.799

-2.132

3.141

789

2.921

Mutatie Reserves toevoegingen

0

0

0

0

Mutatie Reserves onttrekkingen

1.412

690

100

-1.311

Totaal Exploitatie resultaat

1.412

690

100

-1.311

Gerealiseerd resulaat

-720

3.831

889

1.609

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

Financiële rapportage

VJN

Realisatie

Prognose

Verschil

(bedragen × € 1.000,-)

Baten programma's

91.999

51.748

93.219

Lasten programma's

-94.131

-48.627

-94.229

-98

0

20

1.799

1.799

-2.132

3.141

789

2.921

Incidentele baten en lasten Gerealiseerd totaal van baten en lasten

1.219

Mutatie reserve

1.412

690

100

-1.311

Gerealiseerd resulaat

-720

3.831

889

1.609

Toelichting financiële informatie totaal Totaal arbeidsparticipatie De afwijking betekent dat we verwachten € 911.000 toe te kunnen voegen aan de bestemmingsreserve re-integratie. Totaal inkomensregelingen Niet zichtbaar in bovenstaande tabel maar wel in de paragraaf wat heeft het gekost van het programma inkomensregelingen is dat we verwachten € 3.874.000 over te houden op de uitkering BUIG. Dit bedrag vloeit terug naar de gemeenten. Incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten zijn hoog te noemen. Dit komt door twee bijzondere posten. De eerste is een positief resultaat op de uitvoeringskosten van de Tozo regeling van € 1.500.000. De tweede betreft de vrijval van gereserveerde gelden voor de realisatie van 20 additionele plekken beschut werk in 2021 (€ 279.000). Omdat de realisatie daarvan in de laatste maanden van 2021

24

valt is slechts voor 3 maanden financiering nodig in plaats van het hele jaar. De “normale” incidentele baten en lasten zijn per saldo nog € 20.000. Mutatie bestemmingsreserves De mutatie van de bestemmingsreserves is in onderstaande tabel weergegeven. Stand 01.01.2021 751.000

-751.000

Halfjr. rapportage 911.000

Reserve vermindering bijdrage gemeenten

1.146.000

-463.000

400.000

Reserve huisvesting

3.300.000

-148.000

-3.152.000

Reserve verlofrisico

102.000

-20.000

-82.000

Reserve sectorplan

69.000

-30.000

-39.000

Naam Reserve re-integratie

Totaal mutatie

VJN

-1.412.000

1.311.000

Vrijval

Prognose -911.000

-279.000

-804.000

-279.000

We maken in september een meerjarenraming van beschikbare middelen en bestedingen voor reintegratie. Door coronamaatregelen komt in 2021/2022 veel extra geld beschikbaar. Om deze middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten is het belangrijk om re-integratie voorzieningen over een langere periode dan 1 jaar in te kunnen zetten. Het huidige kader voor de reserve staat dat niet toe, middelen die in een jaar niet worden uitgegeven moeten een jaar later zijn ingezet. In de najaarsnota zullen wij als daar aanleiding voor is een voorstel opnemen over de mogelijkheid van het meerjarig inzetten van de reserve. Gerealiseerd resultaat Het geraamd resultaat in de halfjaarrapportage wordt € 1.609.000 positiever dan in de voorjaarnota. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: • Hogere toegevoegde waarde door beperking inhuur aantrekken van de omzet € 100.000 • Lagere kosten bedrijfsvoering door niet direct invullen vacatures € 148.000 • Positief resultaat op uitvoeringskosten Tozo regeling € 1.500.000 • Vrijval deel van het gereserveerde bedrag additionele plekken beschut werk € 279.000 • Niet inzetten bijdrage uit reserve vermindering gemeentelijke bijdrage -/- € 463.000 • Overige effecten < € 50.000 € 45.000 De mutatie op het gerealiseerd resultaat leidt tot een prognose van het jaarresultaat van € 889.000 (positief). Over de bestemming hiervan doen we bij de najaarsnota een voorstel.

Een aantal posten zijn nog onzeker. Er zijn in 2020 gelden van het RPA ontvangen van in totaal € 439.000. Deze gelden zijn mogelijk nodig voor re-integratie. Als dat zo is doen we daarvoor in de najaarsnota een voorstel, anders vallen deze gelden vrij ten gunste van het resultaat. Zoals eerder onder het programma begeleide arbeidsparticipatie is aangegeven is de mogelijke compensatie van het Rijk voor coronamaatregelen in 2021 nog niet definitief. Wij ramen de compensatie op € 265.000. Als de compensatie wordt toegekend beïnvloedt deze het resultaat positief.

25

Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen Bedrijf/Afdeling

Omschrijving

VJN 2021

Realisatie 2021

240

44

196

1.461

74

1.387

30 317

5 42

25 275

141 86 2.275

28

113 86 2.082

(bedragen × € 1.000,-) Staf & Management Facilitaire dienst BRS Verpakken Arbeidsbemiddeling Totaal investeringen

Diverse ICT Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris Vervangen vervoersmiddelen Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte Diverse werk- en transportmiddelen

Ruimte

193

We verwachten de alle voorgenomen investeringen in 2021 te starten. De grote investering in de renovatie van het dak is gestart en de offertes voor zonnepanelen zijn aangevraagd. De tekening voor de herinrichting van de buitenruimte is klaar en wacht op vergunningverlening. Als voorgenomen investeringen laat in het jaar in uitvoering worden genomen zal een deel van de uitvoering verschuiven naar 2022.

26

Bijlage 2. KPI’s 2021 Definities en bronbestanden Programma Arbeidsparticipatie De beïnvloedbare uitstroom is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2020 Definities Beïnvloedbare Uitstroom uit de uitkering die beïnvloedbaar is door WerkSaam. Dit uitstroom betreft uitstroom met de uitstroomredenen werk (al dan niet als zelfstandige), scholing en fraude / handhaving. Bron Civision Rapportage Cognos Uitstroom 85% van de cliënten (niet zijnde zorgcliënten) heeft een re-integratieplan Definities Cliënten Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een uitkering ontvangen op grond van: Participatiewet of IOAW, Daarnaast worden hier ook partners en nuggers in meegenomen voor zover deze beschikken over een re-integratieplan (actief traject). BBZ en IOAZ lopen niet mee in deze telling. Re-integratieplan Een beschikking aan cliënt waarin de coach de gemaakte afspraken met de cliënt over de re-integratieactiviteiten bevestigt. Bron Civision

Rapportage Cognos Planning & control / KPI Re-integratieplan

De doorstroom via werkstages naar betaald werk is (kwalitatief gezien) 10% hoger dan het voorgaande jaar Definities Werkstage Het verrichten van onbetaalde werkzaamheden (maximaal 6 maanden) met als doel werkervaring op te doen of het leren functioneren in een arbeidsrelatie. Doorstroom Een betaalde werkplek langer dan 3 maanden (ook parttime inkomsten) in aansluiting op een werkstage. Bron Civision Rapportage Cognos – in ontwikkeling Programma Begeleide Arbeidsparticipatie Realisatie beschut werkplekken komt overeen met taakstelling Definities Beschut werk plek Aantal FTE (van 31 uur per week) met een besluit beschut werk en een dienstverband in het rapportagejaar. Besluit Beschikking van WerkSaam waarin staat dat iemand behoort tot de doelgroep beschut werk. Bron Civision/Compas Rapportage Cognos Budgetbewaking / Maandrapportage beschut werk Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2020 Definities Participeren

Client volgt een werkstage, opleiding, training gericht op werk/reintegratie, heeft een participatieplaats of vrijwilligersplek, mantelzorg of heeft hulpverlening/zorgtraject gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron Civision

27

Programma Inkomen De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalt met 10% ten opzichte van 2020 Definities Terugvordering Ten onrechte ontvangen uitkering moet worden terugbetaald. De (excl. Fraude) terugvorderingen onverschuldigde betalingen en witte inkomsten worden minder doordat vooraf data worden ingevuld en de processen worden verbeterd. Dit leidt tot 10% minder terugvorderingen waardoor cliënten minder schulden(stress) ervaren. Bron Civision Rapportage Cognos Programma Bedrijfsvoering Ziekteverzuim maximaal 4% staf en 10,6% Sw en Bw-medewerkers Definities Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Staf Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam of WerkSaam verloning. SW medewerkers Gesubsidieerd personeel Bron Compas Rapportage Cognos Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2020 Definities Netto De uiteindelijke bijdrage die gemeenten betalen voor de gemeentelijke dienstverlening door WerkSaam.

Dit is een bruto gemeentelijke bijdrage bijdrage -/- door WerkSaam gerealiseerde toegevoegde waarde -/onttrekkingen aan reserves.

Gelijk blijvend

Bron Eigen registratie

De toegevoegde waarde betreft het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan gerelateerde kosten van de leerwerkbedrijven. Tot de direct daaraan gerelateerde kosten wordt ook gerekend de voor rekening van WerkSaam blijvende kosten voor beschut werk. Absoluut gezien hetzelfde bedrag als 2020, gecorrigeerd voor indexatie en autonome ontwikkelingen indien deze zijn opgenomen in de kadernota 2021 en begroting 2021. Financiële administratie

Cliënttevredenheid is minimaal een 7 Definities Cliënttevredenheid

Bron Eigen registratie

Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek. Cliënttevredenheidsonderzoek

28

Bijlage 3. Overzicht gemeenten prognose 2021 2021 (bedragen × € 1.000,-)

Gemeente Omschrijving

Arbeidsparticipatie Baten - Rijk 90% Baten - Rijk CL Lasten Sub-totaal

Bijdrage Directe kosten Begeleide Arbeidsparticipatie WSW Baten - Rijk Baten - Re-integratiebudget Lasten Sub-totaal BW Baten - Re-integratiebudget Lasten Bijdrage autonome ontwikkeling Sub-totaal Inkomen Buig

BBZ

Tozo

Plustaken

Bijdrage Directe kosten Baten - Rijk Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ Baten - Tozo Lasten - Tozo Sub-totaal; eigen bijdrage Tozo Bijdrage Directe kosten

Baten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage PT Bijdrage Directe kosten Bijdrage bedrijfsvoering Totale bijdrage directe kosten Resultaat Arbeidsparticipatie Resultaat Begeleide Arbeidsparticipatie Indirecte kosten Toegevoegde waarde Incidentele Baten en Lasten Vrijval reserve Bijdrage bedrijfsvoering 2021 (1e HJ) Bijdrage bedrijfsvoering 2021 (VJN) Te bestemmen resultaat

Hoorn

Koggenland

Medemblik

Stede Broec

Drechterland

Enkhuizen

Opmeer

Totaal

181 17 -193 5

675 -656 19

3.357 -3.264 93

222 -216 6

706 59 -746 20

153 16 -164 4

510 -496 14

5.804 92 -5.736 160

-132

-214

-1.127

-148

-373

-79

-176

-2.248

1.123 43 -1.165 0 15 -53 36 -2

1.573 60 -1.633 0 24 -86 59 -4

5.109 193 -5.303 0 126 -454 310 -19

629 24 -653 0 17 -60 41 -2

2.253 85 -2.338 0 42 -150 103 -6

358 14 -372 0 9 -32 22 -1

1.857 70 -1.927 0 20 -71 48 -3

12.901 489 -13.390 251 -906 618 -37

-90

-146

-770

-101

-255

-54

-120

-1.536

2.823 85 -2.963 55 2 -3 1 722 -722 -270

5.163 177 -4.986 -354 12 -19 7 579 -579 -436

26.509 702 -24.346 -2.864 37 -58 20 2.884 -2.884 -2.295

2.759 82 -3.086 245 7 -10 4 530 -530 -302

9.124 209 -8.504 -829 41 -63 22 1.421 -1.421 -0 -760

1.344 21 -1.440 74 1 -2 1 287 -287 -160

3.930 83 -3.812 -201 14 -21 7 525 -525 -358

51.651 1.359 -49.136 -3.874 114 -175 61 6.947 -6.947 -0 -4.580

29 -29 0 0

83 -83 0 0

402 -402 0 0

82 -82 0 0

77 -77 0 0

6 -6 0 0

31 -31 0 0

711 -711 0 0

-492 5 -39 -487 301

-795 19 -62 -786 486

-4.191 93 -328 -4.141 2.560

-551 6 -43 -545 337

-1.387 20 -108 -1.371 848

-292 4 -23 -289 179

-653 14 -51 -645 399

-8.363 160 -655 -8.264 5.109

106 6 -600

171 10 -958

902 50 -5.056

119 7 -670

299 17 -1.685

63 4 -355

141 8 -788

1.799 100 -10.112

-669 69

-1.131 173

-5.936 880

-752 82

-1.910 225

-404 49

-923 135

-11.724 1.612

29

Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2021 Gemeente (bedragen × € 1.000,-)

Drechterland

Enkhuizen

76 2 -114 -36

284 -217 67

-66

Hoorn

Koggenland

Medemblik

Opmeer

Stede Broec

Totaal

1.440 -1.147 293

97 -122 -25

302 15 -328 -12

69 -61 8

220 -211 9

2.488 16 -2.201 303

-107

-563

-74

-186

-39

-88

-1.124

Omschrijving

Arbeidsparticipatie Baten - Rijk 90% Baten - Rijk CL Lasten Sub-totaal Bijdrage Directe kosten Begeleide Arbeidsparticipatie WSW Baten - Rijk Baten - Re-integratiebudget Lasten Sub-totaal BW Baten - Re-integratiebudget Lasten Bijdrage autonome ontwikkeling Sub-totaal Bijdrage Directe kosten Inkomen Buig Baten - Rijk Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG

504 35 -542 -3 12 -27 15 -45

746 52 -802 -4 -23 -7 30 -73

2.470 173 -2.655 -12 18 -171 153 -385

311 22 -334 -2 22 -40 18 -51

1.112 78 -1.196 -6 9 -60 51 -127

171 12 -184 -1 0 -12 12 -27

928 65 -997 -5 1 -31 30 -0 -60

6.242 437 -6.711 -31 40 -349 309 -0 -768

1.491 38 -1.480 49

2.728 92 -2.514 305

14.005 350 -12.245 2.110

1.458 53 -1.609 -99

4.820 142 -4.314 649

710 12 -712 10

2.076 86 -1.892 270

27.289 772 -24.765 3.295

Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ Baten - Rijk Lasten - Tozo Sub-totaal; eigen bijdrage Tozo Bijdrage Directe kosten

2 -4 -2 478 -478 -150

22 -11 11 462 -462 -243

19 -10 9 2.576 -2.576 -1.280

2 -4 -2 350 -350 -168

11 -5 5 1.129 -1.129 -424

0 0 204 -204 -89

2 -4 -2 443 -443 -199

57 -38 19 5.642 -5.642 -2.554

28 -28

43 -43

217 -217

29 -29

32 -32

1 -1

31 -31

380 -380

-262 -36 -3 -244

-423 67 -4 -393

-2.228 293 -12 -2.073

-293 -25 -2 -273

-738 -12 -6 -686

-156 8 -1 -145

-347 9 -5 -323

-4.447 303 -31 -4.137

157

253

1.333

175

441

93

208

2.660

1 30 -357

2 73 -426

10 375 -2.303

1 35 -380

3 97 -900

1 21 -178

2 58 -399

20 690 -4.942

BBZ

Tozo

Plustaken