2a Programmabegroting 2022
Tekst van het document
Programma begroting 2022
1
versie dd 12/10/2021
2
Inhoudsopgave Algemeen ........................................................................................................... 5 Samenstelling College & Portefeuilleverdeling ................................................... 8 D. Blok ................................................................................................................ 8 A.A.H. Swinkels .................................................................................................. 8 T.C.W. Maas ........................................................................................................ 9 J. Koppers-van der Krabben ............................................................................... 9 Strategische projecten ....................................................................................... 9 Griffier en Raad ................................................................................................ 10 J. Oostdijk ........................................................................................................ 10 Gemeenteraad .................................................................................................. 10 Programmaplan ................................................................................................ 16 1. Samen Someren............................................................................................
16 1.1 Communicatie en Burgerparticipatie ..................................................................... 16 1.2 Leefbaarheid ..................................................................................................... 17 1.3 Eigen kracht...................................................................................................... 18 Financiën ............................................................................................................... 18 Verbonden Partijen .................................................................................................. 22
2. GreenLab 2030 ............................................................................................. 25 2.1 Beleefbaar buitengebied ..................................................................................... 25 2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca ................................... 25 2.3 Prima vestigings- en ondernemersklimaat ............................................................. 26 Financiën ............................................................................................................... 26 Verbonden Partijen .................................................................................................. 30
3. Aantrekkelijk wonen ..................................................................................... 31 3.1 Veilige leefomgeving .......................................................................................... 31 3.2 Veilige en vlotte verkeerafwikkeling ..................................................................... 32 3.3 Onweerstaanbaar Someren ................................................................................. 32 3.4 Duurzaamheid ................................................................................................... 33 3.5 Gedifferentieerd en aantrekkelijk woningaanbod .................................................... 33 Financiën ............................................................................................................... 34 Verbonden Partijen .................................................................................................. 39
4. Hart van Someren ......................................................................................... 40 4.1 Centrumvisie CP21............................................................................................. 40 Financiën ............................................................................................................... 40
5. Bedrijfsvoering ............................................................................................. 42 5.1 Wendbare organisatie......................................................................................... 42 Financiën ............................................................................................................... 43 Verbonden Partijen .................................................................................................. 48
Paragrafen........................................................................................................ 49 Paragraaf: Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................. 49 Paragraaf: Lokale heffingen ...................................................................................... 63 Paragraaf: Verbonden partijen .................................................................................. 70 Paragraaf: Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................... 85 Paragraaf: Bedrijfsvoering ........................................................................................ 88 Paragraaf: Financiering ............................................................................................ 90
3
Paragraaf: Grondbeleid ............................................................................................ 93 Paragraaf: Spoor 2 .................................................................................................. 97
Financiën .......................................................................................................... 99 Samenvattend overzicht van baten en lasten ............................................................ 100 Presentatie structureel begrotingssaldo .................................................................... 101 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .............................................................. 102 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ............................................ 103 Incidentele baten en lasten per programma .............................................................. 105
Bijlagen .......................................................................................................... 111 Geprognosticeerde balans ...................................................................................... 112
Overzicht lasten en baten per taakveld .......................................................... 113 EMU-saldo ............................................................................................................ 115 Uitgangspunten begroting 2022 - 2025 .................................................................... 116 Verloop van reserves en voorzieningen .................................................................... 118
Algemene reserves ......................................................................................... 119 Bestemmingsreserves .................................................................................... 119 Voorzieningen ................................................................................................ 120 De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume ................................................................................................................ 121
Subsidies ........................................................................................................ 121 Investeringsprogramma 2022 ........................................................................ 122 Lopende Investeringsprojecten ...................................................................... 124
4
Algemeen
5
Algemene inleiding en ontwikkelingen
Hoofdlijnen Het moment waarop deze begroting is opgesteld kenmerkt zich door onzekerheid. Onzekerheid over de (lange termijn) gevolgen van de coronacrisis, onzekerheid over de financiële bijdragen die wij van het Rijk mogen verwachten (bijvoorbeeld sociaal domein en algemene uitkering) en over de beleidskeuzes die het nieuwe kabinet zal gaan maken in het coalitieakkoord. Wij verwachten ultimo 2021 meer duidelijkheid te hebben over de herijking van het gemeentefonds en de besluitvorming rondom de rijksbudgetten voor het sociaal domein met name jeugdhulp. Een en ander is sterk afhankelijk van de duur van de kabinetsformatie. De eerste signalen zijn hoopvol en duiden op een gunstig financieel effect voor onze gemeente. Tot die tijd zoeken wij de balans tussen de onzekerheid in de financiële middelen van het Rijk, het risico van bezuinigingen (voorzover die leiden tot afbraak van basisvoorzieningen) en lastenverzwaring voor de burgers.
Corona heeft impact op gemeenschap, inwoners en ondernemers Corona drukt al meer dan een jaar een stevige stempel op de wereld, het land en in onze gemeente. Alle analyses wijzen erop dat de crisis grote en waarschijnlijk ook deels langdurige impact heeft op de inwoners van Someren. Dat uit zich bijvoorbeeld in een toename van eenzaamheid. Door de maatregelen is een groot deel van het sociale bestaan van jongeren weggevallen, terwijl het opdoen van sociale contacten in hun levensfase zo belangrijk is. Zij werken ook vaker in flexibele banen en in sectoren die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis, zoals de evenementenbranche en in de horeca. Uit alle onderzoeken wordt duidelijk dat de inwoners die het al moeilijk hadden nóg kwetsbaarder zijn geworden. Het bevorderen van kansengelijkheid wordt daarmee een nóg belangrijkere opgave voor de komende jaren, dan deze al was. Ook ondernemers en instellingen zijn en worden nog altijd hard getroffen door corona. Die impact verschilt wel enorm per sector. Een aantal sectoren lijkt juist sterker uit de crisis te komen. Sommige sectoren echter, zoals de horeca en de cultuur- en evenementensector, zijn in financiële problemen terecht gekomen waardoor hun levensvatbaarheid ernstig onder druk is komen staan. Voor andere sectoren kunnen de gevolgen later nog zichtbaar worden.
Via gemeentelijke inspanningen en ondersteuning met de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt proberen we daar waar het leed het grootste is, dit met een snelle uitvoering van de (landelijke) steunmaatregelen zo goed mogelijk te dempen en werkgevers en hun werknemers zoveel als mogelijk perspectief te bieden. Dit doen we vooral samen met de andere gemeenten en Senzer in de arbeidsmarktregio Helmond-Peel. Gemeentelijke organisatie Binnen de gemeentelijke organisatie zien wij dat het hybride werken steeds meer vorm krijgt en een werkvorm is die zal blijven bestaan. Er wordt gekeken naar hoe de organisatie beter ondersteund kan worden, bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van verschillende middelen. Maar ook wordt onderzocht wat er nog meer nodig en passend is, om als organisatie voorbereid te zijn op de toekomst. Denk hierbij onder ander aan de inrichting van het gemeentehuis. De behoeften van onze klanten worden hierin vanzelfsprekend meegenomen. Daarnaast constateren wij grote tekorten op de arbeidsmarkt. De realiteit is dat in een heel korte tijd alle bronnen voor nieuwe mensen opgedroogd blijken. Er is zo goed als niemand meer te vinden. Ook bureaus die normaal gesproken gemeenten voorzien van tijdelijke krachten, lukt het nog maar moeilijk.
Naast het invullen van vacatures die ontstaan door vertrek van medewerkers, zijn er ook meer mensen nodig door de groei van het aantal beleidsterreinen en het anders werken binnen de gemeente. Denk hierbij aan duurzaamheid, klimaatadaptatie, maar ook de omgevingswet. De manier van werken onder de omgevingswet, en participatie in het algemeen, zijn arbeidsintensiever dan de oude werkwijze. Er zijn dus meer mensen nodig voor hetzelfde resultaat. Deze ontwikkelingen dwingen tot financiële maatregelen. Hierbij zal dit in eerste instantie deels gaan om incidentele financiële maatregelen, maar zeker voorzien wij ook maatregelen die structurele financiële gevolgen hebben noodzakelijk zullen zijn.
6
Investeringsprogramma 2022-2025 Deze begroting is de laatste in de raadsperiode. Investeringen die voortvloeien uit het coalitieprogramma zijn inmiddels afgerond of liggen nog op de plank om uitgevoerd te worden. Een groot deel van het investeringsprogramma bestaat dan ook voornamelijk uit de jaarlijks terugkerende kosten vanuit meerjarenprogramma's zoals rehabilitatie van wegen, Onweerstaanbaar Someren, en noodzakelijke vervangingen groen.
Programmaplan Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit de volgende vijf programma's: 01
Samen Someren
02
GreenLab 2030
03
Aantrekkelijk wonen
04
Hart van Someren
05
Bedrijfsvoering
In de begroting zijn de onderdelen van het collegewerkprogramma 2018-2022 per programma nader uitgewerkt in de vorm van speerpunten. De uitwerking hiervan is terug te vinden in het programmaplan. Tot slot Deze begroting 2022 legt een basis waarbij rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals deze nu (september 2021) bekend zijn. Er is nog geen rekening gehouden worden met de mogelijke negatieve scenario's als gevolg van Corona zoals de toekomstige zorgkostenontwikkelingen. Dit brengt de noodzaak met zich mee om behoedzaam te begroten. Wij bedanken iedereen voor hun inbreng bij het opstellen van deze begroting. De begroting 2022 van de gemeente Someren zal na vaststelling als online versie beschikbaar zijn. Tussentijdse aanpassingen gedurende het jaar worden niet in de online versie verwerkt. Burgemeester en wethouders van Someren, De secretaris,
De burgemeester,
J. Koppers-van der Krabben
D. Blok
7
Samenstelling College & Portefeuilleverdeling
D. Blok Portefeuille • • • • • •
Burgerzaken en algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Integrale handhaving Communicatie Personeel en organisatie Regionale samenwerking
•
Informatisering & Automatisering
•
Beheer gemeentehuis
•
Grondzaken (aan- en verkoop gronden)
•
Afval
•
Verkeer en mobiliteit
A.A.H. Swinkels Portefeuille •
Economische zaken en bedrijventerreinen
•
Ruimtelijke Ordening buiten bebouwde kom incl. bedrijventerreinen
•
Toerisme recreatie / Heihorsten
•
Natuur (bossen) en milieu incl. fauna en wildbeheer
•
Waterbeheer en riool
•
Cultuur en bijbehorende accommodaties, facilitering en subsidiëring
•
Ruimtelijke Ordening binnen de bebouwde kom
•
Volkshuisvesting
•
Energietransitie
•
Beheer openbare ruimte
Wethouder Swinkels is 1e loco-burgemeester.
8
T.C.W. Maas Portefeuille •
Maatschappelijke zorg en jeugd
•
Welzijn- en ouderenbeleid, welzijnsverenigingen en dorpscoöperaties
•
Onderwijs (inclusief onderwijsgebouwen)
•
Bibliotheek (inclusief gebouw)
•
Gemeenschapshuizen
•
Participatiewet (Werk en inkomen)
•
Algemeen bestuur Peelgemeenten
•
Financiën
•
Sport en bijbehorende accommodaties
•
Grondexploitaties
Wethouder Maas is 2e loco-burgemeester.
J. Koppers-van der Krabben • • •
Ondersteunt en adviseert het college en is de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie Algemeen directeur en leidt de gemeentelijke organisatie Het college van burgemeester en wethouders benoemt de gemeentesecretaris
Strategische projecten •
Realiseren toekomstvisie 2030 (Burgemeester Blok) o
Samen Someren – Zorgzame en zelfredzame kernen o.a. Transformatie Sociaal domein (wethouder Maas)
o
GREENLAB2030 – Productief, innovatief en circulair buitengebied waaronder Revitalisering en doorontwikkeling Buitengebied (wethouder Swinkels)
o
Aantrekkelijk wonen – Onderscheidende woonmilieus in gezond parklandschap (wethouder Swinkels)
o
Hart van Someren – Centrum voor ontmoeten, beleven en genieten (wethouder Swinkels)
•
Integraal toepassen Duurzaamheid (wethouder Swinkels)
•
Implementatie Omgevingswet (burgemeester Blok)
•
Ontwikkelen toekomstvisie economie en bedrijventerreinen (wethouder Swinkels)
9
Griffier en Raad J. Oostdijk Griffier De taak van de griffier kan als volgt worden beschreven: •
ondersteuning van de gemeenteraad
•
eerste adviseur aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium
•
schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie
•
bewaken democratische proces
•
aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raadsleden
Gemeenteraad •
Bij heel veel beslissingen in en over Someren is de gemeenteraad betrokken
•
U kunt invloed uitoefenen op de raad door in te spreken tijdens de commissievergadering of raadsleden persoonlijk te benaderen. U kunt contact opnemen met de raad via de griffier
•
De Somerense gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden
•
Informatie over de gemeenteraad vindt u op het overzicht raadsleden te vinden op de website van de gemeente.
Samenstelling gemeenteraad De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben onderstaande zetels opgeleverd. Partij
Aantal zetels
Gemeenschapslijst
5
CDA
4
Wij zijn Someren / VVD
3
PvdA
2
Lijst Someren-Heide
2
Leefbaar Someren
1
10
Financiële begroting Exploitatie In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van het exploitatiesaldo in de jaren 2020-2025; 2020 toont de werkelijke resultaten, 2021 de begrote resultaten na wijziging, en 2022 tot en met 2025 de begrote resultaten: Bedragen x € 1.000
Jaar
2020
exploitatie saldo batig
nadelig
batig
1449
0
1417
528
114
2021 2022
incidentele mutaties
T.l.v. structurele taken
nadelig
225
batig
nadelig
32 642 43
268
2023
39
52
91
2024
456
51
507
2025
455
54
509
Structureel Meerjarenperspectief Samenvatting Voor het incidentele resultaat 2022 wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiën onder 'Incidentele baten en lasten per taakveld'. Binnen de programma's worden per taakveld de meest verklarende verschillen tussen de begroting 2021 en 2022 genoemd. Onderstaand wordt in hoofdlijnen de ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo aangegeven. + = voordelen op de exploitatie, - = nadelen op de exploitatie 2022
Geprognotiseerd Resultaat Kadernota (negatief)
2023
2024
2025
-1.173
-752
-351
-141
15
15
15
15
-1.158
-737
-336
-126
Algemene uitkering (meicirculaire 2021)
765
464
237
131
Stelpost extra rijksbijdrage jeugdzorgmiddelen (2023-2025 75%)
958
595
546
488
Specifieke uitkering stimulering sport (ter compensatie van btw-inkomsten)
100
100
0
0
Stelpost lonen en salarissen 1% ivm afloop huidige CAO
-92
-92
-92
-92
Niet behaalde taakstelling sociaal domein deel 2
-42
-42
-39
-36
Correctie afschrijvingstermijn investeringen wegen 2022-2025
0
-93
-134
-136
Kapitaallasten investeringen wegen inclusief Rehabilitatie wegenplan
48
-89
-89
-172
Kapitaallasten doorgeschoven investering milieustraat
70
0
0
0
Kapitaallasten doorgeschoven investering Varendonck + 't Rendal
0
208
0
0
Kapitaallasten investeringen groenbeheerplan en GRP
0
0
0
-45
Amendementen: Besparing exploitatiekosten zwembad (hogere entreegelden) Kadernota incl amendementen (negatief) Belangrijkste mutaties na vaststelling kadernota 2022
11
OZB-correctie 5% ophoging 2022-2024
-217
-435
-653
-653
OZB indexering 1,3%
59
59
59
59
Opschorten 2,5% bezuiniging welzijn spoor 2 van 2022 naar 2025
-20
-20
-20
0
Uitwerking woonvisie
-50
0
0
0
Werkbudget inzet extra personeel voor behoud kwaliteit dienstverlening
-200
0
0
0
47
-9
14
73
1.426
646
-171
-383
268
-91
-507
-509
Overige kleine aanpassingen per saldo Totaal mutaties na kadernota
Begroting 2022 (positief) 2023 - 2025 (negatief)
Toelichting belangrijkste mutaties na vaststelling kadernota 2022
Algemene uitkering De mutaties zijn gebaseerd op de meicirculaire 2021. Taakstellingen in de meicirculaire zijn bij de desbetreffende taakvelden verwerkt. Stelpost extra rijksbijdrage jeugdzorgmiddelen Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de tekorten vanwege de jeugdzorg. Het bedrag voor 2022 is reeds toegekend. Voor de jaren 2023-2025 is 75% van de verwachte rijksuitkering opgenomen. De bedragen zijn als een stelpost opgenomen, daar een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. In het jaar 2022 is tevens de stelpost voor de jeugd van € 200.000,- opgenomen conform de afspraak tussen het ministerie en de provincie. Vanaf 2023 komt deze post te vervallen. Specifieke uitkering stimulering sport Vanwege de verruiming van de sportvrijstelling worden gemeenten gecompenseerd voor het btw nadeel. De regeling specifieke uitkering stimulering sport vervalt per 1-1-2024. Stelpost lonen en salarissen Conform de kadernota 2022 zijn de lonen en salarissen vanaf 2022 met 0,5% verhoogd. De huidige CAO loopt echter tot 1-1-2021. Gezien de ontwikkelingen in de onderhandelingen is een stelpost opgenomen van 1%, waardoor we in totaliteit een stijging van 1,5% verwerkt hebben.
De vakbond heeft bij de lopende CAO-onderhandelingen een bod neergelegd van 3,5%. Niet behaalde taakstelling sociaal domein deel 2 Conform het amendement kadernota 2021 was er meerjarig een taakstelling van € 100.000,opgenomen. Conform het raadsbesluit d.d. 24 juni 2021 wordt van deze taakstelling in 2022 € 58.000,- gerealiseerd. In 2025 wordt in totaal € 64.000,- van de taakstelling sociaal domein deel 2 behaald. Daarnaast wordt in 2026 ook nog een deel van de taakstelling gerealiseerd. Het betreft de subsidie aan jongerencentra. Deze wordt in een periode van 3 jaar (2024 t/m 2026) volledig afgebouwd. Correctie afschrijvingstermijn investeringen wegen In 2021 is de afschrijvingstermijn voor wegen ten onrechte aangepast van 25 jaar naar 50 jaar en dat is in deze begroting gecorrigeerd. In het Kostendekkingsplan Wegen 2023 worden alle parameters van het wegbeheer en op elkaar afgestemd en de consequenties voor de Begroting 2023 en verder in beeld gebracht. Dit plan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 12
Kapitaallasten investeringen en doorgeschoven investeringen Als investeringen een jaar opschuiven, schuiven de bijbehorende kapitaallasten ook een jaar op wat een voordeel geeft. Nieuwe investeringen, zoals in de jaarschijf 2025, brengen ook nieuwe kapitaallasten mee. Bij het opstellen van de Kadernota 2022 is geen rekening gehouden met de jaarschijf 2025 van de post rehabilitatie wegen, het groenbeheerplan en het GRP. OZB-correctie 5% ophoging 2022-2024 Conform de kadernota 2021, scenario 6 spoor 2 is voor de periode 2021-2024 een verhoging van de OZB opbrengst doorgevoerd in 4 stappen van 5% per jaar tot 20% in 2024. In lijn met het coalitieprogramma, gelijkblijvende lasten voor de burger, stelt het college voor om deze verhoging voor de jaren 2022-2024 terug te draaien. OZB indexering 1,3% Ten aanzien van de tarieven OZB wordt conform bestaand beleid uitgegaan van een stijging met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld. Voor 2022 betekent dit een correctie (op basis van het inflatiepercentage van 2020) met 1,3% volgens opgave van het CBS. Opschorten 2,5% bezuiniging welzijn spoor 2 basis van 2022 naar 2025 Conform de kadernota 2021, scenario 4 spoor 2 basis is voor de periode 2021-2024 een verlaging van de subsidie aan de welzijnsorganisatie Onis/LEV doorgevoerd in 4 stappen van 2,5% per jaar tot 10% in 2024.
Het college stelt voor om de bezuiniging van 2022 op te schorten naar 2025. Hiermee wordt tijdelijke ruimte gecreëerd om aan de toenemende vraag om ondersteuning, onder andere als gevolg van corona, tegemoet te kunnen komen. Uitwerking woonvisie We hebben een grote ambitie op het gebied van Wonen. Om de uitvoering van de diverse woningbouwprojecten te begeleiden is extra menskracht nodig. Werkbudget inzet extra personeel voor behoud kwaliteit dienstverlening Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de krappe arbeidsmarkt te kunnen behouden en in de opmaat naar een organisatieontwikkeling is direct een incidentele financiële impuls nodig. Dit voor de inzet van extra personeel.
13
Autorisatie en opzet begroting Autorisatie begroting 2022 Autorisatie Met het vaststellen van de begroting 2022 autoriseert de gemeenteraad het college van B en W (voortaan college) voor het realiseren van de baten en lasten per programma. Daarnaast wordt het college geautoriseerd voor het investeringsbudget per programma, inclusief bijbehorende mutaties in reserves. Het college is daarmee bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van het betreffende programma. Over deze uitvoering legt het college verantwoording af aan de raad middels de zomernota, de bestuursrapportages en de jaarstukken. De raad stelt de begroting als geheel vast. Opzet begroting (leeswijzer): Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit 5 programma's: 01
Samen Someren
02
GreenLab 2030
03
Aantrekkelijk wonen
04
Hart van Someren
05
Bedrijfsvoering
Bij ieder programma worden per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht: Wat willen we bereiken? Hieronder wordt de doelstelling opgenomen. Wat gaan we hiervoor doen? Hieronder worden de activiteiten voor 2021 opgenomen, inclusief de dekking (regulier of een IP). Wanneer zijn we tevreden? Hier staat wanneer we tevreden zijn met het resultaat. Financiën In deze begroting zijn de realisatiecijfers 2019 verwerkt. In de ramingen van het jaar 2020 zijn de cijfers van de Zomernota 2020 niet opgenomen. Prestatie-indicatoren Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt een basisset van beleidsindicatoren in de begroting opgenomen, aan te vullen met eigen indicatoren. Hiermee wordt de raad beter in staat gesteld te sturen op de gewenste maatschappelijke effecten. Tevens wordt de vergelijkbaarheid met andere gemeenten mogelijk gemaakt. De opgenomen gegevens zijn ontleend aan landelijk beschikbare bronnen. Gemeente Someren werkt vooralsnog alleen met de voorgeschreven set indicatoren. Presentatie geschiedt in de begroting en in de jaarstukken. De indicatoren van het gemeentelijk domein worden tevens digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Het betreft een groeimodel.
14
Paragrafen Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. In dit hoofdstuk zijn de onderstaande paragrafen opgenomen: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf geeft de gemeente aan hoe robuust de begroting is wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Hierin zijn ook de voorgeschreven kengetallen verwerkt zoals deze in het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording zijn opgenomen. 2. Lokale heffingen Deze paragraaf geeft een beeld van het beleid op alle heffingen, de inkomsten daaruit en de effecten voor burgers en bedrijven. 3. Verbonden partijen In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze (beleidsmatig en financieel) de gemeente verbonden is met externe partijen om bepaalde beleidsdoelen te verwezenlijken. 4. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van het beleid en het beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen en dergelijke). 5. Bedrijfsvoering Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma’s. 6.
Financiering Deze paragraaf geeft weer hoe de treasuryfunctie van de gemeente is ingericht. 7. Grondbeleid Deze paragraaf geeft de visie aan op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de programmadoelen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting en economische ontwikkelingen. 8. Taakstelling spoor 2 In deze paragraaf zijn de bezuinigingsvoorstellen van spoor 2 zoals vastgesteld met de kadernota 2021 opgenomen.
15
Programmaplan In de verschillenanalyse per taakveld worden de afwijkingen tussen de begroting 2021 en 2022 toegelicht. Dat gebeurt alleen voor de belangrijkste mutaties, dat wil zeggen mutaties met voldoende materieel en/of politiek belang. Bij taakvelden die amper afwijken (minder dan € 10.000,-) wordt geen verklaring gegeven.
1. Samen Someren In het programma Samen Someren staat de interactie van en met onze burgers centraal. Dit heeft betrekking op de communicatie en het onderhouden van contacten via dorps- en wijkraden en ook op het stimuleren van ons verenigingsleven en gezamenlijke activiteiten en evenementen. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat alle burgers in staat zijn om deel te kunnen nemen en op de een of andere manier hun inbreng kunnen hebben. Dit programma omvat de taakvelden Onderwijs, Sport, Cultuur en Sociaal Domein.
1.1 Communicatie en Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Voor het bestaansrecht van een kleine gemeente is het belangrijk om dicht bij onze burgers te staan. Om dit te behouden willen we de contacten met dorps -en wijkraden beter onderhouden en hen meer stimuleren en faciliteren. We willen als raad en college nog meer die contacten en verbindingen met de inwoners opzoeken met de nadruk op communicatie. Daarbij zijn ook andere structuren nodig waarbij we nadrukkelijk de verbinding met de omgeving blijven zoeken. Dit vereist flexibiliteit in beleid en integrale afstemming met omgeving en betrokkenen. We zijn een open en transparante gemeente en we willen inwoners, ondernemers en partners goed en snel informeren. We gaan graag het gesprek aan en kiezen waar dat kan voor interactie, participatie en samenwerking. Actiepunten Begroting 2022
Nr
1.1.1
Naam
Implementeren van de participatienota.
Planning
12-2022
Bestuurlijk:
Dilia Blok
Ambtelijk:
Buck Messing
Wanneer zijn we tevreden? Wanneer inwoners, ondernemers en partners voldoende tevreden zijn over de wijze waarop zij juist en tijdig geïnformeerd zijn en tevreden zijn over de mate van betrokkenheid.
16
1.2 Leefbaarheid Wat willen we bereiken? Leefbaarheid en levendigheid stimuleren door het faciliteren van verenigingen, evenementen en activiteiten. Actiepunten Begroting 2022 Nr
1.2.1
Naam
Evalueren van het evenementenbeleid. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het verlagen van de drempels voor evenementenvergunningen en het verminderen van de rol van de gemeente bij evenementen.
Planning
12-2022
Bestuurlijk:
Dilia Blok
Ambtelijk:
Marc Dieteren
Nr
1.2.2
Naam
Onderzoek uitvoeren naar een rendabele exploitatie van zwemvoorzieningen.
Planning
12-2022
Bestuurlijk
Theo Maas
Ambtelijk
Guus Laeven
Nr
1.2.3
Naam Planning
Onderzocht wordt op welke manier de buitensportaccommodaties effectiever en efficiënter kunnen worden benut. 12-2022
Bestuurlijk:
Theo Maas
Ambtelijk:
Guus Laeven
Nr
1.2.4
Naam
Inspannen om motorcross voor Lierop te behouden.
Planning
12-2022
Bestuurlijk:
Louis Swinkels
Ambtelijk:
Guus Laeven
Wanneer zijn we tevreden? 1.2.1 Als het proces van het aanvragen efficiënt en effectief is ingericht en de rol van de gemeente bij evenementen verminderd is. 1.2.2 Als er een voorstel ligt over een rendabele exploitatie van zwemvoorzieningen. 1.2.3 Als een verkenning is uitgevoerd over de mogelijkheden hoe de buitensportaccommodaties effectiever en efficiënter kunnen worden benut. 1.2.4 Het gebruik van het crossterrein in Lierop in het bestemmingsplan is vastgelegd.
17
1.3 Eigen kracht Wat willen we bereiken? Alle inwoners moeten op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Actiepunten Begroting 2022
Nr
1.3.1
Naam
Inclusieve gemeente
Planning
06-2022
Bestuurlijk
Theo Maas
Ambtelijk
Guus Laeven
Wanneer zijn we tevreden? 1.3.1 Als in 2022 een lokale inclusie agenda is opgesteld en een inclusiepanel is gevormd om een duurzame relatie op te bouwen met ervaringsdeskundigen.
Financiën In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn. Bedragen x 1.000 Jaarrekening
Nr.
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
25.257
23.831
22.304
22.116
22.215
22.101
Taakveld omschrijving
Lasten 420
Onderwijs huisvesting
633
609
608
612
818
818
430
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
670
865
842
840
840
840
510
Sportbeleid en Activering
508
746
346
346
346
346
520
Sportaccomodaties
1.275
1.292
1.256
1.257
1.209
1.212
530
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
259
278
268
268
264
261
540
Musea
75
87
85
85
85
85
550
Cultureel erfgoed
95
100
99
99
99
99
560
Media
386
390
395
395
395
372
610
2.911
3.578
3.293
3.196
3.189
3.157
630
Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensvoorzieningen
9.275
5.539
5.060
5.041
5.000
4.972
640
Begeleide participatie
1.857
1.663
1.594
1.519
1.513
1.486
18
650
Arbeidsparticipatie
232
268
309
309
307
304
660
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
706
660
830
830
830
830
671
Maatwerkdienstverlening 18+
3.238
3.545
3.606
3.606
3.606
3.606
672
Maatwerkdienstverlening 18-
2.875
3.898
3.438
3.438
3.438
3.438
681
Geëscaleerde zorg 18+
13
55
18
18
18
18
682
Geëscaleerde zorg 18-
249
258
257
257
257
257
-8.996
-5.581
-4.472
-4.475
-4.398
-4.398
Baten 420
Onderwijs huisvesting
-3
430
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-215
-267
-266
-268
-268
-268
510
Sportbeleid en Activering
-157
-262
-13
-13
-13
-13
520
Sportaccomodaties
-343
-572
-579
-579
-479
-479
530
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
-6
540
Musea
-59
-58
-58
-58
-58
-58
550
Cultureel erfgoed
-13
-14
-13
-13
-13
-13
560
Media
-18
-17
-18
-18
-18
-18
610
-223
-208
-212
-212
-235
-235
630
Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensvoorzieningen
-7.904
-4.059
-3.197
-3.197
-3.197
-3.197
640
Begeleide participatie
650
Arbeidsparticipatie
-4
-13
-13
-13
-13
-13
660
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-37
-110
-102
-102
-102
-102
671
Maatwerkdienstverlening 18+
-9
672
Maatwerkdienstverlening 18-
-3
682
Geëscaleerde zorg 18-
-1
Saldo
16.261
18.250
17.832
17.641
17.817
17.703
Onttrekking aan reserve
-1.042
-520
-385
-309
-291
-268
Toevoeging aan reserve
516 -520
-385
-309
-291
-268
17.447
17.331
17.526
17.435
Saldo
Totaal
-526
15.735 17.730
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten
19
Bedragen x 1.000 Saldo per taakveld Jaarrekening Taakveld
Begroting
Verschil
2020
2021
2022
2021/2022
420
Onderwijs huisvesting
631
609
608
1
430
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
455
597
577
21
510
Sportbeleid en Activering
351
484
333
151
520
Sportaccomodaties
932
720
677
44
530
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
253
278
267
11
540
Musea
16
29
27
1
550
Cultureel erfgoed
82
86
86
560
Media
368
373
377
-4
610
Samenkracht en burgerparticipatie
2.687
3.370
3.081
288
630
Inkomensvoorzieningen
1.372
1.480
1.862
-382
640
Begeleide participatie
1.856
1.663
1.594
69
650
Arbeidsparticipatie
228
255
296
-41
660
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
669
550
728
-178
671
Maatwerkdienstverlening 18+
3.229
3.545
3.606
-60
672
Maatwerkdienstverlening 18-
2.872
3.898
3.438
460
681
Geëscaleerde zorg 18+
13
55
18
37
682
Geëscaleerde zorg 18-
249
258
257
1
-526
-520
-385
-136
15.735
17.730
17.447
283
RESPROG1 mutatie reserves prog 1 Totaal
Verschillenverklaring begroting 2022/2021 420
1
Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
430
1
In de begroting 2021 was een investeringskrediet geraamd voor PV panelen bij een peuterspeelzaal (voordeel € 12.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. De kosten van het leerlingenvervoer zijn lager doordat de Coronamaatregelen, gespreid vervoer, in 2022 vervallen (voordeel € 10.000). Overige mutaties (nadeel € 1.000).
510
1
In de begroting 2021 was een investeringskrediet geraamd voor LEEF schooljaar 19/20 tm 22-23 (voordeel € 70.000). Tevens heeft er in 2021 kredietoverheveling vanuit 2020 plaatsgevonden voor dit project (voordeel € 88.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. Overige mutaties (nadeel € 7.000).
520
1
In de begroting 2021 was een investeringskrediet voor PV panelen gymzalen geraamd (voordeel € 23.000) en er heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 6.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. In 2022 zijn er lagere afschrijvingskosten (voordeel € 17.000). Overige mutaties (nadeel € 2.000).
530
1
Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
540
1
Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
550
1
Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
560
1
Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
20
610
1
In de begroting 2021 waren investeringskredieten geraamd voor PV panelen de Weijers en PV panelen de Vurherd (voordeel € 29.000) en er heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 273.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. In 2022 zijn er lagere kosten algemene eo collectieve voorzieningen en preventie cf amendement Kadernota 2021 taakstelling sociaal domein deel 2 (voordeel € 10.000) en hogere kosten welzijns- en maatschappelijk werk en cliëntondersteuning ivm terugdraaien 2,5% bezuiniging welzijn spoor 2 in 2022 (nadeel € 20.000). Overige mutaties (nadeel € 3.000).
630
1
In 2022 is de bijdrage voor Senzer hoger (nadeel € 365.000), zijn de zorg- en uitvoeringskosten Peelgemeente hoger (nadeel € 18.000) en zijn er hogere kosten kwijtschelding heffingen obv realisatie in 2020 (nadeel € 10.000). Overige mutaties (voordeel € 11.000).
640
1
In 2022 zijn er lagere kosten sociale werkvoorziening ivm lager Wsw-budget binnen de algemene uitkering gemeentefonds (voordeel € 69.000).
650
1
In 2022 zijn er hogere kosten Wet inburgering ivm kosten ondertussengroep, compensatie uitstel en uitvoeringskosten cf integratie-uitkering Inburgering meicirculaire 2021 (nadeel € 41.000).
660
1
Op basis van de prognose 2022 Peelgemeenten zijn de zorgkosten hoger (nadeel € 170.000) en de eigen bijdragen Wmo lager (nadeel € 18.000). De raming van de afdrachten CAK zijn hoger (voordeel € 10.000).
671
1
In de begroting 2021 heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 46.000) Deze kosten worden gedekt via een reserve. Op basis van de prognose 2022 Peelgemeenten zijn de zorgkosten hoger (nadeel € 60.000) en conform de begroting 2022 van Peelgemeenten zijn de uitvoeringskosten hoger (nadeel € 52.000). Overige mutaties (voordeel € 6.000).
672
1
In de begroting 2021 heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 139.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. Op basis van de prognose 2022 Peelgemeenten zijn de zorgkosten lager (voordeel € 326.000). Overige mutaties (nadeel € 5.000).
681
1
In de begroting 2021 was een investeringskrediet geraamd voor Aanpak dak- en thuisloosheid (voordeel € 32.000). Deze kosten worden gedekt via de algemene uitkering gemeentefonds. In 2022 zijn er lagere kosten geëscaleerde zorg 18+ geraamd cf amendement Kadernota 2021 taakstelling sociaal domein deel 2 (voordeel € 5.000).
682
1
Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
RES
1
In de begroting 2021 heeft er een onttrekking aan de Algemene reserve plaatsgevonden ten behoeve van incidentele kredieten (nadeel € 144.000). Overige mutaties (voordeel € 8.000).
21
Investeringsposten In dit overzicht is de recapitulatie opgenomen van alle nieuwe investeringsprojecten voor het programma Samen Someren. De investeringen met een afschrijvingstermijn worden geactiveerd en via de kapitaallasten in de exploitatie opgenomen. TaakNr
veld
Naam investering
Afschr.
Bedrag investering x 1.000
term
2022
2023
2024
2025
0
0
0
Programma 1. Samen Someren 22-0100 4.2
Aanvullend krediet nieuwbouw basisschool 't Rendal
Totaal programma
40
156 156
Toelichting Aanvullend krediet nieuwbouw basisschool ’t Rendal Als gevolg van de groei van een aantal basisscholen in de gemeente Someren is er een nieuwe leerlingenprognose opgesteld. Uit deze leerlingenprognose blijkt dat de omvang van de nieuwbouw van basisschool ’t Rendal te gering is voor de groei van het leerlingenaantal. Het college heeft op 2 maart 2021 ingestemd met de bijstelling van de ruimtebehoefte van 919 m2 naar 979 m2. Het aanpassen van de ruimtebehoefte van basisschool ’t Rendal betekent een extra investering van € 156.000,--. Dit resulteert vanaf 2023 in extra kapitaallasten van € 3.900,--. De extra investering is exclusief kosten aankoop grond. De aankoop van de grond is in een afrondende fase.
Verbonden Partijen In onderstaande tabel worden de publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke verbonden partijen van dit programma getoond. Soort recht verbonden partij Publiek Naam
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Plaats
Deurne
Naam
Senzer (handelsnaam van de uitvoeringsorganisatie Werkbedrijf Atlant de Peel)
Plaats
Helmond
Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar: Paragraaf Verbonden Partijen
22
Prestatie-indicatoren
Publicatiedatum: 07-09-2021
Indicator
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Eenheid
Periode
Someren
Grootte klasse <25.000
%
2020
1,3
1,3
Beschrijving:
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding 2019 staat voor schooljaar 2018/2019.
Bron:
DUO / Ingrado
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2018
0
1,1
Beschrijving:
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding 2018 staat voor schooljaar 2017/2018.
Bron:
DUO/Ingrado
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2019
23
19
Beschrijving:
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding 2019 staat voor schooljaar 2018/2019.
Bron:
DUO/Ingrado
% Niet-sporters Beschrijving: Bron:
%
2016
47,4
48,9
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Banen
per 1.000 inwoners van 1564 jaar
2020
619,6
553,1
Beschrijving:
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Bron:
LISA
Netto arbeidsparticipatie
%
NB
Beschrijving:
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Bron:
CBS - Arbeidsdeelname
Personen met een bijstandsuitkering
aantal per 1.000 inwoners
2020
22,6
NB
26,3
Beschrijving:
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Bron:
CBS - Participatie Wet
Lopende re-integratievoorzieningen
Beschrijving: Bron:
per 1.000 inwoners 15-64 jaar
2020
4,1
8,8
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. CBS - Participatie Wet
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
per 1.000 inwoners
2020
68
70
23
Beschrijving:
Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Bron:
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin
%
2019
4,00
Beschrijving:
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Bron:
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Jongeren met jeugdreclassering
%
2020
0,2
4,00
0,2
Beschrijving:
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Bron:
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren
%
Beschrijving:
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Bron:
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2019
1,00
1,00
2020
6,3
9,3
Beschrijving:
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Bron:
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming
%
2020
0,4
1,0
Beschrijving:
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Bron:
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Jongeren met een delict voor de rechter Beschrijving: Bron:
%
nb
nb
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
24
2. GreenLab 2030 We streven naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met economisch toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied. Samen met andere Peelgemeenten willen we inzetten op circulaire economie. Deze ambitie in onze Toekomstvisie wordt in dit programma uitgewerkt met de thema's 'beleefbaar buitengebied', 'aantrekkelijk door toerisme, recreatie en horeca' en 'vestigings- en ondernemersklimaat'. Dit programma omvat de taakvelden Economie, Openbaar Groen en Recreatie.
2.1 Beleefbaar buitengebied Wat willen we bereiken? Bewoners en bezoekers ervaren het buitengebied van Someren als aangenaam om te verblijven en te recreëren, zonder de economische functie van het buitengebied “geweld” aan te doen. Actiepunten Begroting 2022
Nr
2.1.1
Naam
Mooier buitengebied door toetsingskader Beeldkwaliteit
Planning
12-2022
Bestuurlijk
Louis Swinkels
Ambtelijk
Guus Laeven
Wanneer zijn we tevreden? 2.1.1 Wanneer het huidige Beeldkwaliteitsplan Buitengebied is geëvalueerd en een geactualiseerd toetsingskader is vastgesteld.
2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca Wat willen we bereiken? Someren is een toeristische gemeente, waar inwoners en bezoekers genieten van een gevarieerd en complementair aanbod in de verblijfs- en dagrecreatieve sector en in de horeca. Actiepunten Begroting 2022 Nr
2.2.1
Naam Planning
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit de nieuwe beleidsnota Recreatie en Toerisme 06-2022
Bestuurlijk
Louis Swinkels
Ambtelijk
Guus Laeven
Wanneer zijn we tevreden? 2.2.1
Als er een uitvoeringsprogramma is vastgesteld door de raad.
25
2.3 Prima vestigings- en ondernemersklimaat Wat willen we bereiken? Een prima ondernemersklimaat met voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven in Someren. Actiepunten Begroting 2022 Nr
2.3.1
Naam
Opstellen brede economische visie en uitvoeringsprogramma.
Planning
03-2022
Bestuurlijk:
Louis Swinkels
Ambtelijk:
Guus Laeven
Nr
2.3.2
Naam
Realiseren van nieuwe bedrijventerreinen
Planning
12-2022
Bestuurlijk:
Louis Swinkels
Ambtelijk:
Guus Laeven
Wanneer zijn we tevreden? 2.3.1 De brede economische visie is vastgesteld. 2.3.2 Als we in de huidige behoefte aan bedrijventerreinen kunnen voorzien.
Financiën In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn. Bedragen x 1.000 Jaarrekening
Nr.
310
Economische ontwikkeling
320
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
330
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
570
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3.807
4.680
2.390
2.207
2.213
2.245
286
450
290
205
205
205
1.452
1.386
14
10
10
10
10
10
418
549
392
307
291
291
1.636
2.285
1.699
1.685
1.708
1.739
-2.331
-2.515
-477
-577
-607
-597
-1.997
-1.587
-13
-21
-21
-21
-21
-21
Taakveld omschrijving
Lasten
340
Begroting
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten 310
Economische ontwikkeling
320
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
330
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
26
340
Economische promotie
-184
-249
-251
-371
-371
-371
570
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-137
-658
-204
-184
-214
-204
1.913
1.629
1.606
1.648
Saldo
1.476
2.165
Toevoeging aan reserve
984
200
Onttrekking aan reserve
-777
-482
-247
-21
-3
-27
Saldo
207
-282
-247
-21
-3
-27
Totaal
1.683
1.666
1.608
1.603
1.621
1.883
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten
Bedragen x 1.000 Saldo per taakveld Jaarrekening Taakveld
Begroting
Verschil
2020
2021
2022
2021/2022
290
160
310
Economische ontwikkeling
286
450
320
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-545
-200
330
Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen
1
-11
-11
340
Economische promotie
234
300
140
160
570
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.500
1.626
1.495
132
207
-282
-247
-35
1.683
1.883
1.666
217
RESPROG2 mutatie reserves progr 2 Totaal
-200
Verschillenverklaring begroting 2022/2021 310
2
In de begroting 2021 waren investeringskredieten geraamd voor Implementatie nieuwe centrumvisie en Stimuleren economische ontwikkeling bedrijventerreinen (voordeel € 100.000) en er heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 54.000). Zowel in 2021 als in 2022 is er een investeringskrediet geraamd voor Versterken vd samenwerking in de regio binnen het Innovatiehuis De Peel en Brainport, waardoor dit geen gevolgen heeft voor het exploitatieresultaat. De genoemde uitgaven worden gedekt via een reserve. Overige mutaties (voordeel € 6.000).
320
2
Afwikkeling exploitatie Witvrouwenbergweg ten gunste van reserve grondbedrijf (nadeel € 200.000).
330
2
Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
340
2
In de begroting 2021 was een investeringskrediet geraamd voor Huisvesting arbeidsmigranten (voordeel € 80.000) en er heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 74.000). Zowel in 2021 als in 2022 zijn er investeringskredieten geraamd voor Realiseren van projecten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie en voor Regiomarketing waardoor dit geen gevolgen heeft voor het exploitatieresultaat. De genoemde uitgaven worden gedekt via een reserve. Overige mutaties (voordeel € 6.000)
570
2
In de begroting 2021 heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 142.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. In 2022 is het totaal aan doorbelaste kosten vanuit de directe teams hoger dan in 2021 (nadeel 37.000), hogere houtopbrengsten bossen (voordeel € 50.000), Hogere kosten groenonderhoud (nadeel € 30.000). Overige mutaties (voordeel € 7.000).
27
RES
2
In de begroting 2021 heeft een storting in de reserve grondbedrijf plaatsgevonden ivm de afwikkeling exploitatie Witvrouwenbergweg (voordeel € 200.000). Voor 2022 is een lagere onttrekking geraamd uit de reserve bossen (nadeel € 40.000), reserve groenbeheer (nadeel € 10.000) en uit de Algemene reserve voor kredietoverheveling (nadeel € 180.000). Overige mutaties (nadeel € 5.000).
Investeringsposten In dit overzicht is de recapitulatie opgenomen van alle nieuwe investeringsprojecten voor het programma Greenlab 2030. De investeringen met een afschrijvingstermijn worden geactiveerd en via de kapitaallasten in de exploitatie opgenomen. Alle investeringen zonder afschrijvingstermijn worden volledig rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Deze eenmalige lasten worden uit de reserve gedekt. Nr
veld
Naam investering
term
2022
2023
2024
2025
308
341
493
Programma 2. Greenlab 2030 19-3101 3.1
Versterken vd samenwerking in de regio binnen Innovatiehuis De Peel en Brainport
85
19-3401 3.4
Realiseren van projecten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie
45
21-3400 3.4
Regiomarketing
35
19-5700 5.7
Vervangingsinvestering groen
22-0200 5.7
Biodiversiteit- gedragscode algemene maatregelen bonte berm
35
22-0201 5.7
Groenonderhoud - implementatie nieuwe pilots klimaatadaptie
25
22-0202 5.7
Onderhoud bomen advieskosten
22-0203 5.7
Incidenteel onderhoud monumentale bomen
1240801
Vervangen speeltoestellen
5.7
22-0204 5.7
Inhaalslag onderhoud laanbomen
Totaal programma
25
288
20
10
35
35
35
45
70
40
30
10
10
10
10
603
423
426
553
Toelichting Versterken van de samenwerking in de regio binnen het innovatiehuis De Peel en Brainport De gemeente is onderdeel van Innovatiehuis De Peel. Het Innovatiehuis is een op uitvoering gerichte netwerkorganisatie gebaseerd op samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs op zes economische gebieden (slimme maakindustrie, food, agro, automotive, zorg en vrijetijdseconomie). De grondslag voor het Innovatiehuis ligt in de economische visie van De Peel. Doel van het Innovatiehuis is opstarten en aanjagen van concrete, innovatieve projecten die worden opgehaald bij ondernemers. De uitvoering van projecten vraagt, afhankelijk van het type project, om cofinanciering van overheid, ondernemers en onderwijs. Het is gewenst om voor de uitvoering van deze projecten een werkbudget te hebben. Het gevraagde bedrag bestaat uit € 50.000,- voor de uitvoering van projecten en € 35.000,- voor de overeengekomen inzet van 0,5 FTE. In 2022 zal een besluit genomen moeten worden over de toekomstige samenwerking daar de huidige samenwerkingsovereenkomst per 1-1-2023 van rechtswege wordt ontbonden. 28
Realiseren van projecten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Als gemeente investeren we elk jaar in toeristisch-recreatieve projecten in de openbare ruimte. Het betreffen voornamelijk investeringen in basisvoorzieningen, zoals informatiepanelen, fiets- en wandelroutes, provinciale routenetwerken, picknickbanken. Het uitvoeringsprogramma eindigt in 2022. Regiomarketing De zes Peelgemeenten onderzoeken of vanaf 2021 gezamenlijke, recreatieve marketing van de regio mogelijk is. Marketing zal worden uitgevoerd door een externe partij, waarvoor budget noodzakelijk is. Besluitvorming over continuering van de recreatieve marketing moet nog plaatsvinden. Vervangingsinvestering groen Het betreft hier investeringen voor het in stand houden van het openbaar groen als onderdeel van een kwalitatieve en gezonde leefomgeving. Biodiversiteit - Gedragscode algemene maatregelen bonte berm Per 17 december 2020 is de nieuwe gedragscode goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van de Wet Natuurbescherming (WNB). Er ligt een wettelijke verplichting bij de gemeente om hieraan te voldoen. Dit betekent dat deze gedragscode éénmalig zal moeten worden geïmplementeerd in onze gemeente. Hiervoor is een nulmeting van alle aanwezige flora en fauna nodig en wordt een werkprotocol opgesteld.
De werkzaamheden zullen gedeeltelijk door een ecoloog of ecologisch adviesbureau worden uitgevoerd. Omdat een groot gedeelte van bovenstaande werkzaamheden goed te combineren is met een initieel maatregelenplan biodiversiteit is dit gelijktijdig opgepakt. In het initieel maatregelenplan wordt ingegaan op kansen voor biodiversiteit en klimaatgevolgen zoals droogte, stortbuien, hittestress en exoten. Voor het implementeren van de Gedragscode Soortbescherming, het opstellen van het initieel Maatregelenplan Biodiversiteit en de daarbij behorende maatregelen hebben we in 2021 € 25.000,- gevraagd en voor het 2022 vragen we € 35.000,-. De kosten worden ten laste van de Reserve groenbeheer gebracht. Groenonderhoud - Implementatie nieuwe pilots klimaatadaptatie Met deze pilots gaan we op het snijvlak groenonderhoud en klimaatadaptatie tal van nieuwe oplossingen onderzoeken om negatieve effecten van de klimaatverandering te verminderen. Denk aan: een onderzoek naar maatregelen ten gunste van insecten; een proef om de vochthuishouding rondom beplanting te verbeteren; een test om invasieve exoten af te weren. Succesvolle proefprojecten worden voorgedragen om op te nemen in het dagelijks onderhoud van de groenvoorzieningen. De kosten voor de implementatie nieuwe pilots klimaatadaptatie worden gedekt uit de Reserve groenbeheer en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.
Onderhoud bomen advieskosten Om halverwege 2025 actuele gegevens te hebben over ons laanbomenbestand, en daarmee het onderhoud van laanbomen te kunnen optimaliseren in een bestek, worden de gegevens bijgewerkt. Er moet een rapport worden opgesteld waarin staat in hoeverre ons bomenbestand veilig is en voldoende onderhoud heeft gehad om aan de zorgplicht te kunnen voldoen. Ook wordt er onderzocht en beschreven of en hoe we onze inspanningen kunnen verminderen of bijstellen zonder dat de zorgplicht in gevaar komt. Er moet daarnaast een boominventarisatie worden uitgevoerd en de ‘Groene Kaart’ moet worden bijgewerkt. Beide opdrachten (rapport + inventarisatie) zijn extern weggezet. Deze kosten zijn niet opgenomen in het reguliere budget voor onderhoud en worden gedekt uit de Reserve groenbeheer. Incidenteel onderhoud monumentale bomen De gemeenteraad stelt middelen ter beschikking voor boomonderhoud, om te voldoen aan de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat risico’s op schade aan eigendommen van anderen worden verminderd. Bijvoorbeeld langs de Nieuwendijk, Laan ten Boomen en op het Wilhelminaplein staan
29
grote monumentale bomen die eenmalig extra vitaliteits-onderhoud nodig hebben. Dit is nodig om deze oudere bomen zo lang mogelijk vitaal en gezond te houden. De bestaande reguliere budgetten bieden hiervoor geen ruimte. De geraamde kosten ad € 35.000,- voor de jaren 2022 2024 worden onttrokken aan de Reserve groenbeheer. Vervangen speeltoestellen Doelstelling is alle speeltoestellen in de gemeente veilig te houden en voldoende speelvoorzieningen aan te kunnen bieden voor alle kinderen. Onderhoud laanbomen De gemeenteraad stelt middelen ter beschikking voor boomonderhoud, om te voldoen aan de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat risico’s op schade aan eigendommen van anderen worden verminderd. Met de extra middelen uit de groenreserve geven we enkele lanen eenmalig extra onderhoud wat de vitaliteit en levensverwachting een impuls geeft. Daardoor houdt Someren haar kenmerkende groenstructuren langer in stand. Deze snoeiwerkzaamheden zijn seizoensgebonden en worden over een periode van 4 jaar uitgestreken. De kosten ad € 10.000,- per jaar, verbonden aan de vitaliteitsslag, brengen we geheel ten laste van de Reserve groenbeheer.
Prestatie-indicatoren
Publicatiedatum: 07-09-2021
Indicator
Vestigingen (van bedrijven)
Beschrijving: Bron:
Eenheid
Periode
Someren
Grootte klasse <25.000
per 1.000 inwoners 15-64 jaar
2020
163,0
137,3
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. LISA
Functiemenging
%
2020
53,0
48,6
Beschrijving:
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Bron:
CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research
Verbonden Partijen In onderstaande tabel worden de publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke verbonden partijen van dit programma getoond. Soort recht verbonden partij Publiek Naam
Metropoolregio Eindhoven
Plaats
Eindhoven
Soort recht verbonden partij Privaat Naam
Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.
Plaats
Heeze
Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar: Paragraaf Verbonden Partijen
30
3. Aantrekkelijk wonen Gemeente Someren zet in op het eigentijdse, dorpse gemeenschapsgevoel, de veiligheid, de nabijheid van natuurgebieden en het brede aanbod aan voorzieningen binnen handbereik. Deze woongemeente is gericht op mensen die graag rustig landelijk willen wonen, maar wel dichtbij grootstedelijke voorzieningen en werk. In dit programma staan de veiligheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van onze leefomgeving en infrastructuur centraal. Dit programma omvat de taakvelden Veiligheid, Verkeer, Wegen, Volksgezondheid, Milieu, Grondexploitatie, Wonen en Bouwen.
3.1 Veilige leefomgeving Wat willen we bereiken? Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving en zich veilig kunnen verplaatsen. Alle zaken die de komende jaren in het kader van veiligheid worden opgepakt, hebben hun basis in de Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Someren 2019-2022. In deze nota worden ook de relaties gelegd met het Peel beleid en het Oost-Brabant beleid. Actiepunten Begroting 2022
Nr
3.1.1
Naam
Uitvoering VTH (Vergunningen, Toezicht, Handhaving) beleidsplan 2019-2022
Planning
12-2022
Bestuurlijk:
Dilia Blok
Ambtelijk:
Frank van Kruijsdijk
Nr
3.1.2
Naam
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2021-2022
Planning
12-2022
Bestuurlijk:
Dilia Blok
Ambtelijk:
Guus Laeven
Wanneer zijn we tevreden?
3.1.1 Als het VTH-beleidsplan 2019-2022 is uitgevoerd. 3.1.2 Als de actiepunten uit de Voortgangsrapportage Integraal Veiligheidsbeleid Someren (IVB) 2021-2022 zijn uitgevoerd.
31
3.2 Veilige en vlotte verkeerafwikkeling Wat willen we bereiken? Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur, zonder dat de omgeving daar te veel overlast van heeft. Actiepunten Begroting 2022 Nr