Presentatie bijeenkomst IHP Smallingerland - 2 april 2024
Tekst van het document
Raadsinformatiebijeenkomst Integraal Huisvestingsplan po, (v)so en vo Gemeente Smallingerland Dinsdag 2 april 2024 Anke de Boer & Annet de Rooy
Doel en agenda Doelstelling De raad informeren over: § de stand van zaken van het proces en doel IHP § de resultaten tot nu toe § vervolgproces tot aan besluitvormende raadsvergadering
Agenda 1. Proces : doel IHP, proces en stand van zaken 2. Beleidsambities : wat is onze gezamenlijke visie? 3. Scenarioplanning : toelichting op scenario’s, tijdpad en financiën 4. Vervolg : toelichting op vervolgstappen (afronding IHP en besluitvorming)
2
2 april 2024
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst
1. Proces | doel IHP Waar werken we naar toe? § Voorheen geen IHP; monitor in 2020 opgesteld § Nu op weg naar gezamenlijk, eerlijk en transparant IHP voor po, (v)so, sbo en vo à conform opdracht raad Smallingerland (zie startnotitie) Wat willen we bereiken? § Goede voorzieningen voor onze toekomstige generaties! § We maken een toekomstbestendig, duurzaam en beleidsrijk IHP voor onderwijs § Samen keuzes maken en ambities omzetten in haalbare scenario’s en realistisch tijdpad, zodat we proactief, integraal en planmatig met investeringen omgaan § Gezamenlijke afspraken over investeringen en planning voor 4-16 jaar (2024-2039) § (Bestuurlijke) ambities, wensen en knelpunten inventariseren en vanuit een integrale benadering omzetten in beleid en uitvoering met als doel: toekomstbestendige onderwijshuisvesting en een duurzaam gebouwenbestand
3
2 april 2024
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst
1. Proces | stand van zaken proces Startnotitie vastgesteld begin maart ‘22 Kick-off met stuurgroep (schoolbesturen en gemeente) april ‘22 Gesprekken gemeentelijke beleidsambtenaren mei-juni ‘22 Interviews met alle schoolbesturen mei-juni ‘22 Raadsinformatiebijeenkomst 5 juli 2022 5 themabijeenkomsten (12 + 27 okt. ’22, 16 nov. ‘22, 18 jan. ’23, 6 mrt. ’24) Afstemming college + informeren raad over uitkomsten Uitwerking IHP + afstemming met schoolbesturen (mrt. ‘24) Raadsinformatiebijeenkomst (2 apr. ‘24) LEJA (OOGO gemeente-schoolbesturen) Raadsbijeenkomst (besluitvormend voor/na de zomervakantie ‘24)
Vertraging in proces vanwege:
4
§
Interventie college vraagstukken ambitieniveau en uitwerking (dialoog mrt. ’23 + feb. ’24)
§
Integrale benadering beleidsterreinen + divers beleid in ontwikkeling 2 april 2024
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst
2. Beleidsambities | speelveld en beleidsthema’s
Thema’s IHP: § Bouwheerschap, taken-rollen, samenwerking en financiën § Duurzaamheid, vastgoed en ruimtelijke ordening § Opgroeien & ontwikkelen (onderwijs, opvang, ondersteuning) 5
2 april 2024
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst
2. Beleidsambities | uitgangspunten
“in het belang van het kind en zijn/haar leefomgeving”
6
2 april 2024
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst
2. Beleidsambities | uitgangspunten De Lat van Smallingerland, enkele uitgangspunten: § We gaan voor ENG (energie neutrale gebouwen) à dit gaat verder dan huidig bouwbesluit, sluit aan bij toekomstige eisen § We kiezen voor realistische normbedragen van Ruimte OK (BDB norm) à we laten de VNG normering los § We streven naar gebundelde voorzieningen die zijn afgestemd op de behoefte en vraag uit de omgeving à inhoudelijke samenwerking is een voorwaarde § Buiten is net zo belangrijk als binnen à vergroening is een speerpunt § We doen het samen à gemeente is een betrouwbare partner § Perspectief is nodig à keuzes voor een langjarige termijn! De ‘Lat van Smallingerland’ is een combinatie van lokaal-, regionaal- en rijksbeleid. Alle uitgangspunten hebben geleid tot een integrale scenarioplanning
7
2 april 2024
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst
3. Scenarioplanning | concept (‘under construction’)
8
2 april 2024
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst
3. Scenarioplanning | financiële uitdagingen
§ Integraal & beleidsrijk IHP betekent integraal doorrekenen (versus minimaal wettelijke normen en maatwerk indien mogelijk) § Toekomstbestendig IHP voor duurzaam gebouwenbestand betekent anticiperen op toekomstige eisen/normen, ook financieel (versus doorrekenen op basis van huidige wettelijke eisen/normen) § Dit gewenste IHP kan niet gerealiseerd worden zonder extra structurele financiële middelen à de huidige begroting biedt deze ruimte nu nog niet § Schoolbesturen hebben bereidheid uitgesproken een eigen bijdrage te doen bij nieuwbouw / renovatie
9
2 april 2024
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst
3. Scenarioplanning | financiële uitdagingen (concept) § In het IHP zijn alle kosten meegenomen om pm-posten te voorkomen § Ook maatschappelijke voorzieningen zoals kinderopvang, wijkcentra, sport zijn integraal meegenomen en doorgerekend § Dit IHP is compleet, koersvast, gedegen en gedragen
Concept overzicht exploitatiebegroting
10
2 april 2024
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst
4. Vervolg § Maart/april ‘24: verwerken aanpassingen IHP • Bilaterale afstemming met schoolbesturen en kinderopvang • Interne bespreking gemeente over de tijdlijn en financiële consequenties • Raadsinformatiebijeenkomst (2/4) § Maart-juli ‘24: proces kadernota (12/4 concept, 26/4 afstemming wethouder, 16/7 in raad) § Besluitvormingsproces IHP (voor/na zomer ‘24) • IHP met raadsvoorstel naar college B&W • Raadsvergadering
11
2 april 2024
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst
Rondvraag & afsluiting
12
2 april 2024
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst
•BACK UP INFO
13
3. Scenarioplanning | financiële uitdagingen • •
Zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen/input o.b.v. gesprekken en bijeenkomsten Heldere kaders voor doorrekening scenario’s opgesteld Uitgangspunten projecten (rekening gehouden met):
Uitgangspunten financiën: • • • • • •
Normen: Ruimte OK en BDB (nieuwbouw 100%, renovatie 62%) Nieuwbouw: ENG en zoveel mogelijk FS-B Renovatie: min. BENG, zo mogelijk ENG en FS NOM: voor rekening schoolbesturen Afschrijvingstermijnen: nieuwbouw 40 jaar, renovatie 25 jaar, installaties + verduurzaming 20 jaar Bijkomende kosten: integraal, groene pleinen, etc.
Budget Tijd Kostenverdeling m2 Financiële systematiek 14
2 april 2024
• • • • • • •
Plan / scenario Locatie Tijdpad Prognoses/omvang school, opvang, wijk en sport Tijdelijke huisvesting RO Bijzonderheden/aandachtspunten
Keuze: VNG-norm / Ruimte OK-norm / werkelijke kosten Vergroten financiële draagkracht door spreiding in planning van projecten Vergroten financiële haalbaarheid door bijdrage vanuit partner of ander beleidsterrein Zoeken naar efficiency, multifunctionaliteit en flexibiliteit (PvE) Bepaling kapitaalslasten (afschrijvingstermijn), eigen bijdragen partner(s), restwaarde (circulair)
Gemeente Smallingerland, raadsinformatiebijeenkomst