Begroting 2022 tweede versie.docx
Tekst van het document
Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Sluis
1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .........................................................................................................................2 Algemeen..................................................................................................................................3 Voorwoord ................................................................................................................................4 Leeswijzer.................................................................................................................................5 Programma's ............................................................................................................................7 Programma 1: Ruimte en beheer..........................................................................................8 Programma 2: Economie ....................................................................................................16 Programma 3: Sociaal Domein ...........................................................................................24 Programma 4: Bestuur en veiligheid ...................................................................................31 5: Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien..........................................36 Financiële positie
....................................................................................................................38 Uitgangspunten ...................................................................................................................39 Begrotingssaldo / meerjarenperspectief 2022-2025 ...........................................................40 Overzicht van baten en lasten.............................................................................................42 Overzicht van incidentele baten en lasten ..........................................................................44 Structureel en reëel evenwicht............................................................................................45 Taakstellingen .....................................................................................................................46 Geprognosticeerde balans ..................................................................................................47 Investeringsplan 2022-2025................................................................................................50 Reserves en voorzieningen.................................................................................................51 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ............................53 EMU-saldo
..........................................................................................................................54 Paragrafen ..............................................................................................................................55 Paragraaf lokale heffingen ..................................................................................................56 Paragraaf Weerstandsvermogen ........................................................................................70 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.............................................................................77 Paragraaf Verbonden partijen .............................................................................................83 Paragraaf Financiering........................................................................................................97 Paragraaf Bedrijfsvoering....................................................................................................99 Paragraaf Grondbeleid......................................................................................................104 Bijlagen .................................................................................................................................109 Bijlage 1: Investeringsplan
................................................................................................110 Bijlage 2: Begrippenlijst.....................................................................................................113 Bijlage 3: Overzicht IV3-taakvelden ..................................................................................116 Bijlage 4: Indicatoren.........................................................................................................118 Bijlage 5: Meerjarenperspectief.........................................................................................121
2
Algemeen Hierbij bieden wij u de begroting 2022 aan, inclusief de meerjarenraming 2023-2025. Als leidraad voor deze begroting dienden het coalitieakkoord Dynamisch continuerend en grensverleggend, het visiedocument Krachtig Verbonden en de op 8 juli 2021 vastgestelde kadernota. Tevens zijn de gevolgen van de meicirculaire 2021 en een aantal nieuwe ontwikkelingen verwerkt.
3
Voorwoord
Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de begroting 2022 aan, inclusief de meerjarenraming 2023-2025. De begroting is gestoeld op de kadernota 2022-2025, die op 8 juli 2021 door u is vastgesteld. Zowel de kadernota als de begroting zijn tot stand gekomen in een bijzondere tijd, waarin het coronavirus veel impact had op de economie en het dagelijks leven. Met de toenemende vaccinatiegraad en afnemende besmettingen hebben wij positieve moed dat er in 2022 sprake mag zijn van ‘een nieuw normaal’. Wij hebben altijd uitgesproken dat we de goede dingen uit coronatijd willen behouden. In deze begroting ziet u hiervan diverse voorbeelden terug. Opbouw De begroting geeft inzicht in onze doelen en voornemens en een financiële doorkijk voor 2022. Belangrijke onderleggers daarvoor zijn de speerpunten en ambities uit Krachtig Verbonden en uit het coalitieakkoord. Het document bevat de volgende 3 hoofdblokken: -
Programma’s Toelichting op de financiële positie Wettelijk verplichte paragrafen
In de begroting zijn de gevolgen van de meicirculaire verwerkt. In het raadsvoorstel dat u bij deze begroting wordt aangeboden, wordt aandacht besteed aan de septembercirculaire. Meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief laat een gezond beeld zien, waarin structurele lasten gedekt kunnen worden met structurele baten. In het begrotingsoverschot zien wij ruimte om nieuwe ontwikkelingen op te pakken en tevens een buffer te leggen voor onzekerheden en risico’s (zoals open einde regelingen). De begroting draagt hiermee bij aan de versterking van onze leefbaarheid en het economisch klimaat, en is in evenwicht met onze financiële positie. Met dit meerjarenperspectief geven we tevens ruimte aan de nieuwe coalitie om verder te bouwen aan een leefbare en economisch gezonde gemeente. Oostburg, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, De secretaris, De burgemeester, S.I. de Kievit-Minnaert
mr. M.M.D. Vermue
4
Leeswijzer Begroting In de begroting treft u eerst de financiële positie aan, gevolgd door het programmaplan, de verplicht voorgeschreven paragrafen en tot slot de bijlagen. De indeling van de programma’s is conform Krachtig Verbonden. Het programmaplan bestaat uit de volgende vier programma’s: - Ruimte en beheer - Economie - Sociaal Domein - Bestuur en veiligheid Na de programma's volgt het overzicht met de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien. Per programma wordt achtereenvolgens weergegeven: - Inleiding: Waar draait het om in het programma - Speerpunten: Onderdelen van het beleid waarvoor extra aandacht is en waarbij per speerpunt 2 vragen worden behandeld: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? - Verbonden partijen - Wat gaat het kosten? - Investeringen - Beleidskader De vraag 'Wat gaat het kosten?' wordt op programmaniveau beantwoord. Ter informatie is in ieder programma een specificatie van de lasten en baten per taakveld toegevoegd. Het beleidskader omvat de van kracht zijnde beleidsdocumenten. Dat kunnen ook beleidsdocumenten zijn waarvan de periode waarvoor deze opgesteld zijn intussen verstreken is, maar die nog niet zijn vervangen door nieuw beleid. Na de programma's wordt nader ingegaan op de financiële positie voor begrotingsjaar 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025.
Naast de genoemde programma’s wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de in het Besluit begroting en verantwoording (hierna BBV) verplicht voorgeschreven paragrafen: -
Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden partijen Financiering Bedrijfsvoering Grondbeleid
5
Indicatoren De gemeente Sluis past de basisset verplicht voorgeschreven indicatoren toe. Het doel van de verplichte basisset is het inzichtelijker maken van de begroting en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk te maken. De verplichte indicatoren inclusief toelichting zijn opgenomen in bijlage 4. Voor boekjaar 2022 is een inschatting gemaakt van de verwachte omvang van de indicator. Alle indicatoren en beschikbare cijfers zijn te ontsluiten via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website is ook achtergrondinformatie beschikbaar over de bronnen en definities van de indicatoren en wat er precies wordt gemeten met de indicatoren. Een aantal indicatoren uit de basisset is wellicht niet voor alle gemeenten beschikbaar, maar is wel van belang voor alle gemeenten. Gemeenten waarvoor de informatie beschikbaar is moeten deze opnemen in de begroting. In de Regeling beleidsindicatoren is bepaald dat als de informatie niet beschikbaar is, de gemeenten deze niet op hoeven te nemen. Bijlagen Als bijlagen zijn in de begroting opgenomen: 1. Bijlage 1: Investeringsplan 2. Bijlage 2: Begrippenlijst 3. Bijlage 3: Overzicht taakvelden 4. Bijlage 4: Toelichting indicatoren 5. Bijlage 5: Meerjarenperspectief
6
Programma's
7
Programma 1: Ruimte en beheer Inleiding Er is sprake van een gedeeltelijke mismatch tussen vraag en aanbod op onze woningmarkt. De gemeente Sluis streeft naar een passende huisvesting voor iedere doelgroep. Er wordt ruimte geboden voor innovatieve woonvormen en voor initiatieven die wonen en zorg combineren. Alle 17 kernen en buurtschappen zijn belangrijk. Stads- en dorpsraden spelen een belangrijke rol bij de vorming van initiatieven. Gedurende de komende raadsperiode gaat extra aandacht uit naar Aardenburg, IJzendijke en Nieuwvliet(-Bad). Voor Aardenburg en IJzendijke wordt een integraal plan voor de gehele kern opgesteld. Daarnaast wordt voor het gebied rondom Nieuwvliet een masterplan opgesteld. De projecten in Cadzand-Bad, Waterdunen en Aantrekkelijk Oostburg bevinden zich in een uitvoerende fase. Voor het project Havengebied Breskens is de uitvoering in 2019 gestart. Daarnaast gaan we de komende jaren uitvoering geven aan het nieuwe beleidsplan Speelvoorzieningen. Een goed onderhouden openbare ruimte is belangrijk voor de leefbaarheid. Deze ruimte dient bovendien goed toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Een openbare ruimte waarin we aandacht hebben voor klimaatadaptatie dat begint bij bewustwording van verandering van het klimaat. De openbare ruimte moet uiteindelijk in 2050 klimaatrobuust zijn ingericht. Hiervoor zijn we samen verantwoordelijk.
Goed onderhoud en een goede toegankelijkheid gelden ook voor de bestaande natuur. Uitgangspunt is dat in principe geen nieuwe natuur wordt ontwikkeld en dat de bestemming 'Natuur' geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van omliggende percelen. Een duurzame gemeente is het streven maar duurzaamheidsmaatregelen moeten wel lonen. Uitbreiding van het aantal windturbines is niet aan de orde; het inzetten van landbouwgronden voor het plaatsen van zonnepanelen is een ontwikkeling, die zorgvuldig moet worden onderzocht. De gemeente Sluis zet zich in voor doorontwikkeling van inzameling van huishoudelijk afval om de doelstellingen uit het landelijk programma VANG-Huishoudelijk afval (VANG-HHA) te kunnen benaderen. Verkeersveiligheid en een goede doorstroming van het verkeer zijn van groot belang. Hierbij geldt ook de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen en het hebben van een efficiënt parkeersysteem. Ook streven wij naar behoud en versterking van een goede gebiedsontsluiting. Speerpunten 1.1 Beheer openbare ruimte en accommodaties De openbare ruimte is goed onderhouden, toegankelijk en zo duurzaam mogelijk ingericht en de gemeentelijke accommodaties zijn beperkt in aantal, goed onderhouden, energiezuinig en toegankelijk voor mensen met een beperking. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor doen: 1.1.1 Ruimtelijke Ordening Een goede digitale bereikbaarheid (5G) c.q.
Via Monet gaan we in gesprek om de zo hoog mogelijke dekkingsgraad voor onze mobiele bereikbaarheid te versterken. inwoners, ondernemers en toeristen. We maken afspraken met bedrijven over de uitrol van glasvezel. 1.1.2 Wonen en bouwen We hebben in 2040 een We geven uitvoering aan het plan van toekomstbestendige, duurzame aanpak Plancapaciteit, dit in samenhang en 8
woningvoorraad die kwalitatief en afstemming met de Regiovisie Zeeuwskwantitatief in balans is met de behoefte. Vlaanderen en de herziening van de regionale Woonvisie. Dit leidt o.a. tot het Door samenwerking met provincie en opstellen van een paraplubestemmingsplan, regiogemeenten is er sprake van (meer) regionale woningmarktafspraken en concrete financiële ondersteuning door het herziene prestatieafspraken met Woongoed Rijk. Zeeuws-Vlaanderen. 1.1.3 Kernenbeleid Evenwicht in vraag en aanbod van We geven uitvoering aan het plan van voorzieningen in de vijf grootste kernen van aanpak Plancapaciteit Sluis. de gemeente. We geven uitvoering aan de nota Sport zoals Behoud van een goede binnen- en die in de raadsvergadering van september buitensportaccommodatie in de vijf grootste 2021 is vastgesteld. Vooruitlopend daarop worden de kernen van de gemeente. binnensportaccommodaties in de kernen Een ontmoetingsruimte voor algemeen Aardenburg (2022) en IJzendijke (2024) vernieuwd door de realisatie van nieuwe gebruik in de overige kernen. multifunctionele centra. Op 25 februari werd de visie Krachtig Verbonden vastgesteld. Ingediend amendement 11c betrof het Kernenbeleid en Sport en activering. Besloten werd dat het niet gewenst is dat er actief ingezet wordt op het terugbrengen van deze voorzieningen in de kernen die niet tot de vijf grootste behoren.
Dit geldt eveneens voor de dorpshuisvoorzieningen in de kleine kernen. Deze gebouwen/accommodaties worden in de verduurzamingsopgave van de gemeentelijke gebouwen meegenomen. Een integraal voorstel wordt t.z.t. aan de raad voorgelegd. Breed gedragen visies voor de kernen We werken de visies voor de desbetreffende kernen uit in samenspraak met onder andere Aardenburg, IJzendijke en Retranchement de stads- en dorpsraden. 1.1.4 Cultureel erfgoed Faciliteren van behoud, ontwikkeling en Cultureel erfgoed vormt een wezenlijk exploitatie van particulier erfgoed en andere onderdeel van het toeristisch recreatief (semi) overheidsinstanties (o.a. kerken en product en is daarom ook wezenlijk molens). onderdeel van de activiteiten op het gebied van streekpromotie en gastheerschap. In 2022 wordt hieraan verder vorm en inhoud gegeven. Niet alleen de musea maar ook Versterken betekenis cultureel erfgoed voor andere vormen van cultureel erfgoed (o.a. toerisme en recreatie. molens en kerken) spelen hierbij een belangrijke rol. We streven naar behoud van het De samenwerking in de Zwinstreek krijgt (historische) polderlandschap. verder vorm en inhoud. Ingezet wordt op het verkrijgen van het Vlaamse predicaat Landschapspark. Voor de Zwinstreek wordt 9
hierbij ingezet op het opstellen van een masterplan om zodoende het landschap te behouden, versterken en beleefbaarder te maken. 1.1.5 Gebouwen en openbaar groen inventariseren het gemeentelijk Vermindering van het aantal gemeentelijke We vastgoedobjecten (accommodaties). vastgoed (gebouwen, infrastructuur en openbaar groen) en stellen op basis daarvan en in relatie tot de opgave verduurzaming een meerjaren onderhoudsplan op, inclusief een investerings- en beheerskostenraming (huur inbegrepen). In lijn met de uitgangspunten van Krachtig Verbonden worden diverse gemeentelijke gebouwen afgestoten. 1.1.6 De openbare ruimte is goed onderhouden en is aangepast aan de We willen de openbare ruimte onderhoudsarm en klimaatadaptief inrichten. klimaatverandering. Daarvoor zijn de bewustwording en het uitwerken van de Uitvoeringsagenda/Strategie de eerste stappen vanuit klimaatadaptatie. De onkruidbestrijding in de openbare ruimte staat onder druk door het verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen. We zetten in op extra middelen voor een extra onderhoudsploeg van Dethon om dit probleem beheersbaarder te krijgen. 1.1.7 Optimaal onderhoud aan bomen in Uitvoering geven aan het nieuwe openbare ruimte. onderhoudsbestek Bomen waarvoor in het vierde kwartaal 2021 opdracht wordt gegeven.
1.2 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Een betere aansluiting van vraag en aanbod op de woningmarkt met aandacht voor nieuwe woonvormen, combinaties wonen-zorg en het voorkomen van (langdurige) leegstand. Dit geldt voor alle kernen waarbij specifieke aandacht zal uitgaan naar Nieuwvliet, IJzendijke en Aardenburg. Tevens is het van belang om in te spelen op veranderende wetgeving en daarbij rekening te houden met de veranderende rol van de overheid. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor doen: 1.2.1 Omgevingswet Een vlotte overgang van bestaande naar Voorbereidingen treffen voor de invoering nieuwe wetgeving. Zoals nu voorzien wordt van de Omgevingswet. Voor de de Omgevingswet in juli 2022 van kracht. inwerkingtreding moet tenminste voldaan Deze wet voorziet in het samenvoegen van worden aan de minimale actiepuntenlijst van vele wetten en verordeningen, met als doel de VNG (laatste versie 9 juni 2021), gericht deregulering, minder vergunningen en meer op processen vergunningverlening en overzicht voor de burger. toezicht en handhaving, burgerparticipatie, adviesrecht, gedecentraliseerde bodemtaken, kostenverhaal, leges, mandaat en planschade.
10
1.3 Natuur, Landschap en duurzaamheid Behoud van een kwalitatief mooi landschap met een juiste balans tussen de verschillende functies. Goed toegankelijke (recreatie)natuurgebieden en een gezonde agrarische sector maken hiervan onderdeel uit. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor doen: 1.3.1 CO2-reductie Een evenredige bijdrage leveren aan de Het onder voorwaarden toestaan van gestelde doelen met betrekking tot CO2- maximaal 20 MW aan zonneparken voor het reductie vanuit het Klimaatakkoord van opwekken van duurzame energie nabij het Parijs, het Nederlands Klimaatakkoord en de verdeelstation in Oostburg. RES Zeeland. In samenwerking met de provincie extra uitbreiding van 10 MW zon op dak. Pilot zonneoverkapping met energieopslag en laadpalen op een parking in Sluis. Het betrekken, informeren, stimuleren en waar nodig ondersteunen van inwoners en bedrijven om stapsgewijs energie te besparen (o.a. door isoleren en elektrificeren) en op termijn (uiterlijk 2050) aardgasvrij te wonen. Dit doen we middels een communicatieplan, burgerparticipatie, energieloketten, stimuleringsregeling 'Duurzamer en langer thuis' en op termijn wijkuitvoeringsplannen. 1.3.2 Verduurzamen De gemeente als organisatie verder De mogelijke maatregelen uit het verduurzamen vanuit een voorbeeldfunctie.
verduurzamingsplan prioriteren aan de hand van wettelijke verplichtingen, het opstellen van een CO2-voetafdruk van de organisatie, tijd- en kostenindicatie van de maatregelen, ambitieniveau en de uitkomsten van de intern uitgezette enquête Duurzaam op mijn werk. 1.3.3 Klimaat Een openbare ruimte in de kernen en het Een samenwerking initiëren met de partijen buitengebied dat behalve klimaatadaptief is in het buitengebied waarbij we integraal en ingericht, ook een drager is van het gezamenlijk de uitdagingen (verzilting, landschap en een bijdrage levert aan behoud droogte, hitte, verlies biodiversiteit, en versterking van de biodiversiteit. landbouwtransitie) inzichtelijk maken en toewerken naar oplossingen. 1.4 Verkeer, vervoer en waterstaat Optimaliseren van de mobiliteit. Dit houdt in ieder geval in: een veilig routenet (gebiedsontsluiting), een effectief parkeer- en vervoerssysteem en goede bereikbaarheid van voorzieningen. Tevens wordt gestreefd naar een goed werkend watersysteem. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor doen: 1.4.1 Parkeren De juiste parkeerder op de juiste plaats. Dit We ontwikkelen een parkeervisie voor vraagt met name aandacht in de kernen en parkeren aan de kust en in de kernen. De langs de kust. eerste fase is aanpassing van de huidige 11
parkeervisie om digitalisering mogelijk te maken in het eerste halfjaar van 2022. Deze aangepaste visie wordt in december 2021 aan de raad ter vaststelling aangeboden. Vervolgens ontwikkelen we de parkeervisie in 2022 verder in nauwe samenhang met de omvangrijkere op te stellen mobiliteitsvisie. Daarna worden de uitvoeringsplannen van de parkeervisie voorbereid. 1.4.2 Ketenmobiliteit Een combinatie van OV, deelfiets of –auto behoort daarbij tot de mogelijkheden (slimme mobiliteit), Evenals een koppeling met de vervoersvoorziening op grond van de Wmo (binnen de financiële kaders). We willen bij deze ontwikkelingen binnen het OV op een actieve manier betrokken worden.
We nemen deel aan het provinciaal en regionaal overleg om te komen tot een goed werkend vervoerssysteem, waarbij vervoersvormen zo mogelijk gecombineerd worden en ketenmobiliteit van deur tot deur centraal wordt geregisseerd. Deelfietsen, deelauto’s en vervoer op afroep worden daarbij ingezet op trajecten aansluitend op de OV-dienstregeling of juist daar waar een OV-dienstregeling ontbreekt.
1.4.3 Gebiedsgerichte aanpak We streven naar een breed gedragen We nemen initiatief om met de andere wegen-categorisering en slagenstructuur wegbeheerders en belanghebbenden te (inclusief de route parallel aan de kust). komen tot GGA-projecten (gebiedsgerichte aanpak). Momenteel bereiden we een gemeentelijke mobiliteitsvisie voor die voor de raadcyclus van december 2021 geagendeerd staat. 1.4.4 Riolering Een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan Inventariseren, ontwerpen en uitvoeren van 2020-2024 (gebaseerd op de evaluatie van de maatregelen die voortvloeien uit het de planperiode 2014-2018) waarin zowel de gemeentelijk rioleringsplan in samenspraak vigerende als de toekomstige wetgeving en met waterschap Scheldestromen. de strategie voor de komende jaren op het gebied van hemel-, afval- en grondwaterzorg (inclusief de daarbij behorende financiële middelen) zijn verwerkt. Het GRP geeft inzicht in wat we hebben en vooral hoe het systeem functioneert als geheel en heeft als doel maatregelen uit te werken om het risico op wateroverlast te verminderen. Verbonden partijen Openbaar Lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland OLAZ De gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) is het samenwerkingsverband van alle 13 Zeeuwse gemeenten op het gebied van de afvalverwijdering.
De Zeeuwse gemeenten hebben hun taken op het gebied van de afvalverwijdering overgedragen aan O.L.A.Z. Dit met uitzondering van de inzameling van de uit de huishoudens afkomstige afvalstoffen. O.L.A.Z. is verantwoordelijk voor de verwerking van door of namens de gemeenten ingezamelde afvalstoffen. Eén van de taken is het in de markt zetten van de ingezamelde afvalstoffen. En uiteindelijk ook het sluiten van contracten met verwerkers voor het verwerken van de ingezamelde afvalstoffen. In opdracht en voor rekening van O.L.A.Z. exploiteert de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) de milieustraten in de 12
provincie Zeeland. Het bestuur van O.L.A.Z. bepaalt het acceptatiebeleid op de milieustraten. O.L.A.Z. brengt de exploitatiekosten van de milieustraten in rekening bij de gemeenten. Milieustraten Door de VANG-doelstelling van de rijksoverheid (75% afvalscheiding en gemiddeld 100 kilogram restafval per inwoner per jaar) worden steeds meer afvalstromen via de milieustraten gescheiden ingezameld. Ook de wetgeving dwingt de gemeenten om bij de milieustraten steeds meer afvalstromen te scheiden (30-32 afvalstromen). Tezamen met de marktontwikkelingen zorgen deze voor steeds hogere kosten voor de milieustraten. Er is onderzocht waar de knelpunten liggen bij de huidige milieustraten en er is een voorzet gegeven naar hoe de milieustraten in de toekomst eruit moeten komen te zien. In 2022 en de jaren erna krijgt één en ander een vervolg. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland Omgevingswet Een belangrijke ontwikkeling op onder meer milieugebied is de komst van de Omgevingswet (geplande inwerkingtreding in juli 2022). De RUD voorziet in 2022 kwalitatief en kwantitatief klaar te zijn voor de minimale en wettelijk verplichte zaken met betrekking tot de uitvoering van de Omgevingswet. Op basis van de minimale actiepuntenlijst van de VNG (laatste versie 9 juni 2021) dienen onder andere samenwerkingsafspraken te zijn gemaakt met ketenpartners over het werkproces.
Hiertoe wordt een omgevingstafel ingericht, waarvan ook de RUD deel uitmaakt. Het inrichten van de omgevingstafel wordt uitgevoerd binnen de projectgroep Omgevingswet in nauwe samenwerking met het samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland. Toezicht en handhaving groene wetten In de periode tot juli 2022 waren de taken van de Inspecteur Groene Wetten erg aan verandering onderhevig. De huidige ontwikkelingen op het gebied van stikstof, het soortenbeleid en de nieuwe Omgevingswet zijn aanleiding geweest voor een brede heroriëntatie op dit taakveld. In overleg met Gedeputeerde Staten wordt een visie opgesteld voor groene handhaving voor de komende vijf jaar. Ondermijning Om een meer gestructureerde inzet vanuit RUD Zeeland te realiseren en te waarborgen, is een plan van aanpak opgesteld over de inzet en mogelijkheden van RUD Zeeland voor het tegengaan van ondermijning. Overige ontwikkelingen De RUD verkent de samenwerking met VRZ en GGD en de provincie Zeeland onderzoekt de robuustheid van de RUD. In beide trajecten zijn inmiddels adviezen uitgebracht door het bureau Berenschot respectievelijk TwijnstraGudde. Op basis van deze adviezen volgt in het najaar van 2021 besluitvorming die grote consequenties kan hebben voor de huisvesting, de inrichting en mogelijk de begroting (2022 en verder) van de RUD.
Uitgangspunten deelnemersbijdrage In 2020 stemde het algemeen bestuur in met de evaluatie P*Q en wordt vanaf het uitvoeringsjaar 2021 op werkelijke uren afgerekend. Naar verwachting vindt in 2021 opnieuw een evaluatie plaats van de P*Q systematiek. In 2022 wordt het afrekenen op werkelijke uren geëvalueerd. De begrote deelnemersbijdrage voor 2022 bedraagt € 10 miljoen.
13
Wat gaat het kosten? (Bedragen x € 1.000)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
32.416
34.362
33.539
33.898
34.128
34.562
Baten
15.138
15.117
15.178
14.368
14.408
14.654
Saldo van baten en lasten
-17.278
-19.245
-18.361
-19.530
-19.721 -19.908
Toevoeging aan reserves
1.586
403
15
15
15
15
Onttrekking aan reserves
785
1.193
309
435
330
272
Geraamd resultaat
-18.079
-18.455
-18.066
-19.111
-19.405 -19.651
Specificatie taakvelden 2021
02-1
(bedragen x € 1.000)
Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Burgerzaken
47
3
-44
en318
78
-240
2.225
2.225
7
-2.614
03-1
Beheer overige gronden 063-1 Parkeerbelasting
gebouwen
11-1
Crisisbeheersing en brandweer
2.621
12-1
Openbare orde en veiligheid
338
21-1
Verkeer en vervoer
7.534
22-1
Parkeren
676
-676
24-1
Economische havens en waterwegen334
-334
42-1
Onderwijshuisvesting
596
97
-500
52-1
Sportaccommodaties
1.680
230
-1.450
53-1
27
-456
54-1
Cultuurpresentatie, -productie en -483 participatie Musea 541
30
-511
55-1
Cultureel erfgoed
3
-414
57-1
449
-4.545
61-1
Openbaar groen en (openlucht)4.993 recreatie Samenkracht en burgerparticipatie 2.113
733
-1.380
72-1
Riolering
3.276
4.822
1.546
73-1
Afval
3.136
3.883
747
74-1
Milieubeheer
1.285
10
-1.275
75-1
Begraafplaatsen en crematoria
567
432
-134
81-1
Ruimtelijke ordening
1.165
269
-897
83-1
Wonen en bouwen
1.419
1.585
166
33.539
15.178
-18.361
Totaal
417
14
-338 296
-7.238
Investeringen: De volgende investeringen zijn gepland: Investeringen De volgende investeringen zijn gepland: Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Omvormen halfverharding
86
88
90
93
Vervanging openbare verlichting (masten)
126
126
126
126
Vervanging openbare verlichting (armaturen)
108
108
108
108
Duurzaam onderhoud bruggen
60
75
42
58
Speelterreinen
28
23
162
117
Vrijvervalriool vervanging/renovatie
1.374
1.676
1.727
1.727
Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering
876
107
53
53
Renovatie Individuele behandeling waterafval
32
-
-
-
Gemalen/pompunits bouwkundig
30
31
32
33
Gemalen/pompunits mechanisch
30
31
32
33
Gemalen elektrisch
77
79
81
82
Pompunits elektrisch
180
153
24
24
Rioolpersleiding vervanging
151
154
158
162
Vervanging bedrijfsvoertuigen
215
270
62
143
Beleidskader - Krachtig Verbonden (2021) - Gebiedsplan West Zeeuwsch-Vlaanderen; Natuurlijk Vitaal (2004) - Gebiedsplan West Zeeuwsch-Vlaanderen; Natuurlijk Vitaal, bijstellingsnota (2010) - Masterplan Aantrekkelijk Oostburg (2012) - Visie Duurzaam Sluis 2013-2020 (2013) - Masterplan Voorzieningen (2011) - Welstandsnota (2012) - Erfgoedvisie (2013) - Nota Strategisch eigendommenbeleid (2012) - Groenbeheerplan 2017-2021 - Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 - Beheerplan Openbare verlichting 2013-2022 - Beheerplan Speelterreinen 2009-2018 - Beheerplan Gebouwen 2013-2020 - Notitie Verkoop en verhuur van openbare grond 2017 - Notitie Handhaving eigendomsrecht bij onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2017 - Wegenbeheerplan 2017-2026 - Convenant met stads- en dorpsraden - Integraal veiligheidsbeleid 2018-2022 met jaarlijks een bijbehorend uitvoeringsprogramma - Ambitiedocument Wederopbouw Oostburg: Kwaliteiten en kansen Toetsingskader bij afgifte omgevingsvergunningen - Beleidsnota Archeologie, eerste herziening 2017 - Kerkenvisie Sluis 2018 - Voorwerpen in de openbare ruimte gemeente Sluis 2016 15
Programma 2: Economie Inleiding Een gezond ondernemersklimaat en voldoende arbeidspotentieel zijn essentieel voor de leefbaarheid en om de toekomst van een welvarend West Zeeuws-Vlaanderen te waarborgen. De gemeente geeft ondernemers volop de ruimte en wil hiervoor optimale randvoorwaarden creëren. Er komt meer aandacht voor acquisitie van bedrijven en het bedrijventerrein in Eede wordt uitgebreid. Recreatie en toerisme vormen voor onze lokale economie een zeer belangrijke pijler. De gemeente Sluis zet in op een betere bereikbaarheid van onze kust en biedt ruime mogelijkheden aan ondernemers die willen inzetten op kwaliteitsverbetering. Het bieden van gepaste huisvesting voor werknemers die tijdelijk in de gemeente verblijven, maakt hiervan onderdeel uit. Ook de agrarische sector is van groot belang, zowel voor de karakteriserende aanblik van ons landschap als voor de continuïteit van de voedselproductie. De gemeente Sluis steunt ondernemers die willen uitbreiden als gevolg van schaalvergroting. Speerpunten 2.1 Economische ontwikkeling De werkgelegenheid wordt versterkt op basis van samenwerking. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor doen: 2.1.1 Arbeidsmarkt Een evenwichtige, inclusieve, In 2022 is er extra focus op mensen met een toekomstbestendige Zeeuwse arbeidsmarkt. afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de doelgroep banenafspraak.
Hiervoor ondersteunt de arbeidsmarktregio Zeeland werkgevers die moeite hebben met het invullen van vacatures. Concreet: - 100 inclusieve organisatieanalyses bij werkgevers om functies te creëren voor mensen die graag willen werken maar (nog) niet beschikken over de juiste kwalificaties. We streven in 2022 naar 5 analyses binnen onze gemeente (25 in Zeeuws-Vlaanderen); - Vanuit de uitgevoerde analyse realiseren we 80 extra plaatsingen. Dit zijn er 4 voor Sluis (20 voor Zeeuws-Vlaanderen). De businesscase om het expatcentrum Zeeuws breed te organiseren wordt in 2022 afgerond. In 2022 nemen we een besluit over de toekomstige positionering en financiering van het WSP. 2.1.2 Onderwijs Een toekomstbestendige Periodiek monitoren we hoe effectief de onderwijsinfrastructuur door behoud van startgroepen bijdragen aan het behoud van 16
leerlingen in het Nederlandse kinderen in het Nederlandse onderwijssysteem en een verbeterde onderwijssysteem. samenwerking tussen onderwijs en We stimuleren partijen om het aantal bedrijfsleven. praktijkroutes uit te breiden en extra plaatsen te realiseren binnen de sectoren Zorg en Techniek. 2.1.3 Economisch beleid De ontwikkeling van economisch beleid en We stellen gezamenlijk met de verschillende een strategie voor de toekomst, samen met sectoren en ondernemers een economische de verschillende sectoren en ondernemers- agenda op en voeren deze uit. verenigingen . We werken toe naar uniforme samenwerkingsafspraken met middenstands-/ ondernemersverenigingen. 2.1.4 Toerisme Een eenduidige en herkenbare toeristische promotie van de streek met aandacht voor de profilering van het (vaak nog verborgen) achterland en de kernen.
We geven uitvoering aan de visie op streekpromotie en gastheerschap middels het vastleggen van prestatieafspraken met de stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen. Specifiek gaat hierbij aandacht uit naar de koppeling met Zeeuwse activiteiten. De regio is immers onderdeel van de bestemming Zeeland. Samenwerking hierin is dan ook van belang om onze regio als onderscheidend onderdeel van Zeeland te positioneren. In de uitvoering gaat specifiek aandacht uit naar de profilering van het achterland en de koppeling met het cultureel erfgoed. Inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze ondernemers (kunnen) bijdragen aan de promotie van de regio waardoor de regio gezamenlijk en krachtig kan worden gepositioneerd.
2.2 Bedrijfsinfrastructuur Er is sprake van een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor doen: 2.2.1 Bedrijventerreinen Een goede invulling van de bestaande We zetten in op een zo snel mogelijke bedrijventerreinen en van alternatieve realisatie van de uitbreiding van het vestigingslocaties, passend binnen de bedrijventerrein De Vlaschaard zodat er uitgangspunten van de NED-regeling. weer nieuwe vestigingslocaties beschikbaar komen. 2.2.2 Een op de vraag afgestemd aanbod We streven er naar om ook in de toekomst te van bedrijventerreinen. kunnen beschikken over voldoende bedrijventerreinen. We doen dit door: 17
-
-
het reeds in 2022 (i.p.v. 2023) uitvoeren van de werkzaamheden tot de aanleg van de extra ontsluiting in de zuidoostelijke strook van het bedrijventerrein Deltahoek Uitbreiding. Hierdoor kan ook dit gedeelte van het terrein beter worden verkaveld; het bedrijventerrein De Vlaschaard uit te breiden met 2,5 ha netto uitgeefbaar terrein; vooralsnog geen invulling te geven aan het voornemen tot het weg bestemmen van de private bedrijventerreinen. Het aanvullende bedrijventerrein in Nieuwvliet en Sluis vergroot het aanbod voor geïnteresseerde bedrijven die zich willen vestigen in onze gemeente.
2.2.3 Winkelgebieden Sterke, geconcentreerde winkelgebieden We gaan winkelgebieden sterker en met zo min mogelijk leegstand. compacter maken. Daarbij maken we gebruik van differentiatie tussen de winkelkernen en de functies die ze vervullen. Planologische ruimte voor detailhandel wordt teruggebracht. We gaan in overleg met de detailhandelsbranche om samen de wensen en mogelijkheden op het gebied van blurring nader te onderzoeken. Met blurring wordt branchevervaging bedoeld zoals bijvoorbeeld een boekwinkel die ook een horecahoek inricht. Sanering van planologische ruimte voor detailhandel is mogelijk aan de orde op basis van het DPO en het onderzoek van de provincie. 2.2.4 Agrarische sector Een toekomstbestendige en duurzame We gaan (economisch) beleid opstellen voor agrarische sector. de agrarische sector gericht op versterking van het platteland.
2.3 Recreatie, toerisme en cultuur De productiviteit in de toeristische sector wordt in samenwerking met andere sectoren verhoogd, onder andere op basis van promotie. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor doen: 2.3.1 Rood-voor-groen Een passende vereveningsbijdrage rood- Hieraan is voldaan door herziening van de voor-groen waarbij sprake is van een rood-voor-groen regeling, uitgewerkt in de evenwichtige bijdrage aan voorzieningen en nota Grondbeleid 2021. Dit speerpunt kan in die niet belemmert om te investeren in 2022 komen te vervallen. kwaliteit. 2.3.2 Toerisme 18
Behoud van een evenwichtige balans tussen Aandacht voor het versterken van inwoner, toerist, ondernemers en omgeving. ambassadeurschap en gastheerschap is onderdeel van de prestatieafspraken met de stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij wordt voortgeborduurd op de marketingacties vanuit We zien je hier graag waarbij is ingezet op het versterken van de binding met de regio. De uitgangspunten van Trots op je regio worden hierbinnen geïntegreerd. 2.3.3 Een goede toerisme en zorg.
afstemming
tussen We willen invulling geven aan de verbinding tussen de sectoren toerisme en zorg op grond van het stimuleringsprogramma Gezondheidstoerisme en de aanpak Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen. Ook onderzoeken we opnieuw samen met Nucleus, Recron en CZ de mogelijkheden van een vakantiezorgpost. Op deze vakantiezorgpost kunnen toeristen met iedere zorgvraag, op vaste tijden, binnenlopen.
2.3.4 Strandbeleid Behoud van het weidse, open en natuurlijke Het strandbeleid wordt geëvalueerd en karakter van de kust zowel langs de geactualiseerd. Hierbij geven we ook aandacht aan het onderscheidende karakter Noordzee als langs de Westerschelde. van de Westerscheldekust. Het geactualiseerde beleid moet een kader vormen voor behoud en ontwikkeling van het strand waarvan het belang en het gebruik ook buiten het zomerseizoen steeds belangrijker wordt. In navolging van de badposten in CadzandBad, het Zwin en Nieuwvliet wordt de mogelijkheid onderzocht om de badposten in Groede en Breskens te vervangen. Dit in lijn met de in 2020 gerealiseerde posten en – vanuit de gebruikservaringen van deze posten - in nauwe afstemming met de reddingsbrigade. Onderzocht wordt hierbij of – met oog op de veiligheid van badgasten – uitbreiding van het aantal posten (al dan niet met subposten) wenselijk en mogelijk is. 2.3.5 Visie toeristenbelasting Een breed gedragen visie op de besteding We gaan met betrokken partijen (waaronder van de toeristenbelasting waarbij bestaande HISWA-RECRON en ondernemersverenigingen) een visie onderzoeken leidend zijn. opstellen met betrekking tot de besteding van de toeristenbelasting. 2.3.6 Cultureel Er is een structureel overleg tussen de 19
Meer structurele afstemming, samenwerking en kennisuitwisseling tussen de gemeente en cultuurinstellingen en tussen cultuur- en erfgoedinstellingen onderling.
werknemers van cultuur, musea, erfgoed en toerisme/recreatie opgezet. In het overleg staat voorlopig streekpromotie centraal. Met als doel integraal naar de verschillende beleidsterreinen te kijken. Ook extern wordt de samenwerking actief opgezocht. Een verkennend overleg over de rol van molens in streekpromotie vond plaats. Het jaarlijkse molenoverleg wordt opgepakt waarbij streekpromotie aan de agenda wordt toegevoegd. Aan de hand van de museumvisie (vastgesteld in 2021) wordt de samenwerking tussen musea onderling en de gemeente verder ingevuld. Vanaf mei tot eind 2021 is capaciteit beschikbaar gesteld om hieraan uitvoering te geven. In het najaar vindt een culturele markt plaats met en voor alle culturele instellingen uit de gemeente.
Verbonden partijen NV Economische Impuls Zeeland De gemeente Sluis heeft de afgelopen jaren als aandeelhouder deelgenomen aan de NV Economische Impuls Zeeland. De gemeente Sluis onderschrijft de doelstellingen van Impuls en profiteert net als de andere aandeelhouders van de afspraken, die in samenspraak met de andere aandeelhouders in het jaarplan van Impuls worden vastgelegd. De jaarlijkse bijdrage aan Impuls van € 1 per inwoner wordt sinds 2020 structureel geïndexeerd conform de volgens de VZG-richtlijn toegestane inflatiecorrectie. Impuls Zeeland vormt samen met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme sinds 2014 ook de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA) in Zeeland. De gemeente Sluis werkt samen met de andere Zeeuwse gemeenten, provincie Zeeland, TOZeeland en de TUA op basis van een meerjarig strategisch uitvoeringsprogramma aan een duurzame ontwikkeling van de bestemming Zeeland. Holding Zeeuwse Visveilingen B.V. (HZV) De gemeente Sluis heeft een verschil van inzicht met de meerderheidsaandeelhouder en HZV zelf over de toekomst van het bedrijf. Concreet ziet dit verschil van inzicht op de continuïteit van het bedrijf en de positie van Breskens als aanlandplaats van garnalen. De gemeente ziet, in samenspraak met lokale bedrijven en vissers, mogelijkheden voor Breskens in relatie met de totale planontwikkeling in het Havengebied en werkt dat op dit moment verder uit.
HZV, daarbij gesteund door de meerderheidsaandeelhouder, wenst alle bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar Vlissingen. De gemeente heeft inmiddels de in de aandeelhoudersovereenkomst voorgeschreven procedure in werking gezet om de samenwerking tussen de aandeelhouders te beëindigen. In eerste instantie wordt in een mediationprocedure gepoogd afspraken te maken over de beëindigingsvoorwaarden. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit gevolgen voor de ontwikkelingen in en rond het Havengebied Breskens. PZEM N.V. Na de afwikkeling van de ontvlechting van Evides is PZEM aangekomen in de laatste fase van de uitvoering van de aandeelhoudersstrategie: de fase waarin de laatste onderdelen zoveel mogelijk gezamenlijk moeten worden verkocht. Dit zal ook de moeilijkste transactie worden. 20
Omdat het belang in EPZ en de daarmee samenhangende contracten op dit moment niet verkoopbaar zijn en (voorlopig) bij PZEM moeten blijven, zullen de overgebleven commerciële activiteiten moeten worden afgesplitst. Deze ontvlechting, ook wel herstructurering genoemd, vindt nu plaats. Hierdoor zullen er naast Evides twee energie-onderdelen binnen PZEM komen. Eén met de EPZ-gerelateerde activiteiten en het tweede onderdeel met de overige activiteiten, ook wel de wholesale-activiteiten genoemd. Deze wholesale-activiteiten betreffen de B2B en met name de PPA (purchase power agreement) portefeuille, de trading desk, het 50% belang in gascentrale Sloe, de pijpleiding Zuid-Beveland Leiding, het belang in biomassacentrale BMC Moerdijk en overige contracten omtrent gasopslag en transport. Deze wholesaleactiviteiten zullen wellicht verkocht gaan worden en deze verkoop kan gezien worden als sluitstuk van de aandeelhoudersstrategie. Deze was erop gericht om de PZEM/Deltaactiviteiten te vervreemden en de risico’s voor de aandeelhouders zoveel mogelijk terug te brengen. Wat vervolgens (na verkoop van de wholesale-activiteiten) overblijft in PZEM is het belang in EPZ en de liquiditeitspositie in de vorm van beleggingen en uitzettingen. Naarmate we dichterbij de sluiting van de kerncentrale komen, of door verbeterde resultaten dankzij hogere energieprijzen, zal er overliquiditeit ontstaan.
Deze overliquiditeit zal waar mogelijk en door de tijd aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. De beheerorganisatie van deze activiteiten wordt ingericht als onderdeel van het wholesale verkoopproces. De huidige governance structuur blijft op deze activiteiten van toepassing. Inzake EPZ is sprake van een discussie over de bedrijfsduurverlenging. Bij een eventuele bedrijfsduurverlenging maakt PZEM een financieel economische beoordeling, naast de evaluatie van de technische en operationele haalbaarheid. PZEM ondersteunt de lijn van EPZ dat hiervoor, naast een aanpassing van de wet, een duidelijke afspraak moet worden gemaakt met de rijksoverheid over de vraag hoe om te gaan met beperking van het marktrisico voor de aandeelhouders, alvorens een voorstel tot het definitieve onderzoek naar de technische haalbaarheid aan de aandeelhouders van EPZ kan worden voorgelegd. Gezien de lange doorlooptijden is een tijdige besluitvorming essentieel. EPZ zal als vergunning- en locatiehouder een belangrijke rol kunnen spelen bij de discussie over de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Zo heeft het kabinet de opdracht gegeven om een marktconsultatie uit te voeren onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland.
21
Wat gaat het kosten (Bedragen x € 1.000)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
2.562
2.602
2.392
1.933
2.080
1.844
Baten
1.285
879
950
479
631
402
Saldo van baten en lasten
-1.276
-1.723
-1.442
-1.453
-1.449
-1.443
Toevoeging aan reserves
35
35
151
71
1
1
1
1
-1.686
-1.591
-1.452
-1.448
-1.441
Onttrekking aan reserves
Geraamd resultaat
-1.311
Specificatie taakvelden 2022
(bedragen x € 1.000)
Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
32-2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
896
857
-39
33-2
Economische promotie
146
30
-116
34-2
Economische promotie
779
56
-724
57-2
Openbaar recreatie
(openlucht)570
8
-563
950
-1.442
groen
en
Totaal
2.392
Investeringen Geen investeringen gepland
22
Beleidskader - Krachtig Verbonden (2021) - Coalitieprogramma: Dynamisch, continuerend en grensverleggend (2018-2022) - Activiteitenplan Recreatie en Toerisme 2.0 - Kadernota Recreatief verblijf (2012) - Horecabeleid Sluis (2014) - Nota Terrassenbeleid (2017) - Regionaal bedrijventerreinprogramma Zeeuws-Vlaanderen 2016-2025 (2017) - Bad-Cadzand; Zeeuwse wellness en vitaliteit met internationale allure - Uitvoeringsprogramma badstatus Cadzand-Bad (2014) - Strandnota Toekomst van het strand (2016) - Nota Grondbeleid 2015-2020 (2016) - Regionale woningmarktafspraken Zeeuws-Vlaanderen (2013) - MKBA Zeeuws-Vlaanderen (2013) - Ontwikkelingsplan Natuurlijk Stijlvol Cadzand-Bad (2006) - Schilvisie Cadzand-Bad (2011) - Masterplan Havengebied Breskens - Koersdocument uitwerking sociaal economisch uitvoeringsplan op basis van het Visiedocument Krachtig Verbonden 2016-2020 (2015) - Convenant Kustvisie (2-17) - Prestatieafspraken met Woongoed ZVL - Nota Venten gemeente Sluis 2016
23
Programma 3: Sociaal Domein Inleiding Participatie, zowel op de arbeidsmarkt als in het sociaal maatschappelijk leven, zijn belangrijk voor het welzijn en welbevinden van individuen. Evenals gezond bewegen en sporten. Hulp op maat, zorg nabij en innovatie zijn daarbij de leidende uitgangspunten. De gemeente Sluis streeft naar een toekomstbestendige zorginfrastructuur. En zet daartoe – indien nodig – in op ontschotting van beschikbare middelen over de grenzen van wettelijke rollen en verantwoordelijkheden heen. Een beroep op de gemeente is echter niet altijd vrijblijvend: een aanvraag om een uitkering is bijvoorbeeld een aanvraag om werk! Voor de leefbaarheid van de streek en het vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven zijn vooral het behoud van kwalitatief goed onderwijs en goede zorg dichtbij belangrijk. Dit zijn dan ook speerpunten in ons beleid. We werken daarbij nauw samen met de andere gemeenten, onze maatschappelijke partners en de zorgverzekeraar. Plan van aanpak programma Sociaal Domein Reeds in de Kadernota 2019-2022 en Begroting 2019-2022 is aangegeven dat er oplopende tekorten zijn op het gebied van het Sociaal Domein. De volgende taakstellende bezuiniging is opgenomen: 2021: 2022: 2023: € 1.702.000 2024: € 1.702.000
€ €
1.650.000 1.702.000
Om die reden is besloten tot het vaststellen van het programma Sociaal Domein. Het doel van dit programma is: Breng beleid en uitvoering van gemeentelijke taken/dienstverlening in het sociaal domein binnen de financiële, inhoudelijke, beleidsmatige en juridische kaders. Daarbij is een organisatorisch goede inbedding van belang. Inmiddels is de volgende afbakening voor het programma Sociaal Domein vastgesteld: Sociaal domein is een term gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. Dit sluit aan bij de indeling/afbakening van het onderdeel Sociaal Domein, zoals gehanteerd in het visiedocument Krachtig Verbonden. In 2020 vond een inventarisatie plaats van het huidige en gewenste beleid in het Sociaal Domein. Op basis hiervan zijn de gewenste beleidsrichtingen vertaald in een beleidsplan en implementatieplan Sociaal Domein. De effecten hiervan worden vertaald in een begrotingswijziging. Speerpunten 3.1 Samenkracht Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun woon- en leefomgeving. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor doen: 3.1.1 Maatschappelijk werk We realiseren een algemene voorziening Maatschappelijk werk is onderdeel van de voor maatschappelijk werk voor de scenario's.
In 2022 geven we verder begeleiding van kwetsbare inwoners. Deze uitvoering aan dit scenario. Hierbij wordt het voorziening is duidelijk herkenbaar en vrij advies over de inrichting van de toegang toegankelijk. Het belang van de klant staat meegenomen. voorop. 24
We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning voor kwetsbare inwoners bij het indienen van een aanvraag voor geïndiceerde hulp voor degenen die dat nodig hebben c.q. wensen. We doen dit bij voorkeur in samenspraak met de onafhankelijke cliëntondersteuning die door de zorgverzekeraar op grond van de Wet langdurige zorg wordt geboden. 3.1.2 Accommodaties Er is evenwicht in vraag naar en aanbod van voorzieningen waarbij functioneel/doelmatig, toegankelijk en betaalbaar de kaders zijn.
3.1.3 Toegankelijkheid Alle gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor onze inwoners en toeristen en organisaties worden gestimuleerd om hun gebouwen, openbare ruimten en evenementen toegankelijk te maken. 3.1.4 Mantelzorg Mantelzorgers voelen zich gesteund, ondersteund en gewaardeerd.
Samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen nemen we deel aan een koploperproject Cliëntondersteuning. Voor dit project is er ondersteuning vanuit VWS, inclusief een budget. Met dit project evalueren we de huidige vorm van cliëntondersteuning en is een advies voorzien voor een toekomstig model. In 2021 werd het vastgestelde masterplan Voorzieningen geëvalueerd en een vervolgnotitie wordt opgesteld voor de vervolgstappen, inclusief strategisch eigendommenbeleid Sluis. Vanaf 2022 geven we uitvoering aan het strategisch eigendommenbeleid (afstoten/behoud, samenvoeging, toegankelijkheid en duurzaamheid) en het nog vast te stellen huurbeleid.
In 2022 voeren we de acties uit de nota Lokale agenda toegankelijkheid verder uit. Eind 2022 wordt een nieuwe nota aan de raad aangeboden.
We geven uitvoering aan de acties uit het beleidsplan Mantelzorg 2020–2024 met extra aandacht voor het zorgen voor een We creëren bewustzijn, bij zowel mantelzorgvriendelijke werkomgeving. mantelzorgers als hun sociaal netwerk. We zetten in op een mantelzorgvriendelijke werkomgeving. 3.2 Ondersteuning en begeleiding Alle inwoners (inclusief nieuwkomers) kunnen naar wens en vermogen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Waar nodig worden mensen in een kwetsbare positie gestimuleerd, geholpen en beschermd. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor doen: 3.2.1 Toegang tot zorg Een ondersteunings- en hulpaanbod dat Er wordt een dienstverleningsconcept past bij wat mensen nodig hebben, dat opgesteld waarin proces- en casusregie en aansluit bij onze basisvoorzieningen en dat het meten van de effectiviteit van zorg zijn effectief, dichtbij en betaalbaar is. geborgd.
25
3.2.2 Arbeidsparticipatie Zoveel mogelijk mensen vanuit de uitkering We starten met de uitvoering van de nieuwe aan een baan helpen (zie 2.1.1). Wet inburgering. We evalueren periodiek en informeren de gemeenteraad via de Een goed taalniveau voor alle inwoners en bestuursrapportage en het jaarverslag. een vlotte integratie van statushouders en andere nieuwkomers, zodat ze volledig kunnen meedoen in de samenleving. 3.2.3 Begeleide participatie Een algemene voorziening creëren voor De voorziene startdatum van de algemene arbeidsmatige dagbesteding die voldoende voorziening dagbesteding is het eerste is qua capaciteit, spreiding en variëteit (in kwartaal 2022. Voor de uitvoering stellen we doelgroep en soort) en die aansluit bij de een passend budget beschikbaar aan de kenmerken van onze populatie. betrokken zorgaanbieders. De losse indicaties dagbesteding worden beëindigd. 3.2.4 Onderwijsondersteuning/leerlingzaken We hanteren in 2022 de door de Iedere leerling moet naar school kunnen. Als gemeenteraad vastgestelde Verordening vervoer een belemmering vormt, dan treffen leerlingenvervoer. we een voorziening in de vorm van leerlingenvervoer. Dit vervoer is adequaat en kostenbewust. We beperken ons daarbij strikt tot wat wettelijk mogelijk is. We streven naar inclusief onderwijs.
We voeren de opgestelde visie in het document Rondom het Kind uit en zorgen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en zorg, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen en het maximale uit hun capaciteiten Zoveel mogelijk jongeren hebben een kunnen halen. startkwalificatie. We geven uitvoering aan de Leerplichtwet en het leerlingenvervoer via het RBL. Monitoring vindt plaats via het Dashboard Sociaal Domein. 3.2.5 Maatwerkvoorzieningen Wmo We willen dat mensen die in financiële Het beleidsplan Schuldhulpverlening is problemen dreigen te komen, vroegtijdig vastgesteld in 2021. In 2022 worden indicatoren schuldhulpverlening toegevoegd hulp zoeken. aan de kwartaalrapportage Sociaal Domein. We willen het aantal cliënten dat gebruik maakt van geïndiceerde In 2022 worden de Wmo-beleidsregels maatwerkvoorzieningen terugbrengen naar geactualiseerd ten aanzien van individuele het gemiddelde aantal bij vergelijkbare voorzieningen (algemeen gebruikelijk en/of gemeenten. per woonzorglocatie). Als onderdeel van de brede monitoring Sociaal Domein beoordelen we of het aantal indicaties afneemt. 3.2.6 Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg Jeugdhulp is beschikbaar, bereikbaar en In 2022 richten we ons op de uitvoering van toegankelijk. de actielijnen die zijn vastgesteld door de 13 Zeeuwse gemeenten in de 26
Transformatieagenda Jeugd. Deze actielijnen zijn opgesteld volgens de landelijke transformatiedoelen voor een structureel houdbaar jeugdhulpstelsel . We richten ons daarnaast op monitoring via het Dashboard Sociaal Domein. Afname aantal indicaties en kosten in de jeugdzorg. Het plan van aanpak rondom scenario 28 (versterken proces- en casusregie) wordt uitgevoerd. Zeeuws en landelijk wordt er in 2022 gewerkt aan het opstellen van een Terugdringen van het aantal meldingen hervormingsagenda. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Monitoring vindt plaats via Dashboard Sociaal Domein. 3.2.7 Geëscaleerde zorg Een goede, naadloze aansluiting tussen Er wordt uitvoering gegeven aan de eind enerzijds de extramurale begeleiding vanuit 2021 door de gemeenteraad vastgestelde de Wmo en anderzijds het aanbod op het regiovisie Beschermd wonen. gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg. 3.3 Zorg en Volksgezondheid De zorg is toekomstbestendig en (waar mogelijk) nabij georganiseerd. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor doen: 3.3.1Volksgezondheid Gezondheidsbevordering – in lijn met het Er wordt uitvoering gegeven aan de eind coalitieakkoord – in de breedste zin van het 2021 door de gemeenteraad vastgestelde woord, zowel fysiek als mentaal. nota Regionaal gezondheidsbeleid 20222025, inclusief het Preventieakkoord Zeeuws-Vlaanderen.
3.3.2 Sportbeleid en activering Stimuleren van sociale samenhang en We voeren de in 2021 door de volksgezondheid door middel van sport. gemeenteraad vastgestelde Sportnota gemeente Sluis 2021-2025 uit. 3.3.3 Toekomstige zorg Clustering wonen, zorg en voorzieningen We stellen in overleg met de volgens verschillende servicelevels per kern zorgaanbieders, woningbouwvereniging, (ambulante zorg aan huis, extramurale zorg zorgkantoor en provincie een meerjaren met clustering van zorgwoningen en uitvoeringsprogramma op om te komen tot voorzieningen, intramurale en intensieve een clustering van wonen, intensieve zorg en niet-planbare extramurale zorg). voorzieningen in een beperkt aantal kernen op grond van 3 servicelevels. Integrale centra voor zorg en ondersteuning. We stellen in overleg met de huisartsen, zorgverzekeraar en zorgaanbieders vanuit de ouderenzorg, jeugdzorg en GGZ een plan van aanpak op om te komen tot afgestemde, integrale, multidisciplinaire zorg, waarbij voor de cliënt de mogelijkheid bestaat tot zelfregie. 27
Verbonden partijen Dethon In 2022 wordt een nieuwe directeur aangesteld die verder vorm geeft aan de ingezette transformatie. Medewerkers worden voorbereid op duurzame arbeidsparticipatie. Economische zelfstandigheid, sociale zelfredzaamheid, ontplooiing van individuele talenten en volwaardig burgerschap zijn daarbij kernbegrippen. De aanbevelingen uit het onderzoek naar de bedrijfscultuur worden opgepakt. De consequenties van de forse uitstroom van personeel, in relatie tot de krappe arbeidsmarkt, worden in beeld gebracht. De mogelijkheden om de beperkte instroom vanuit de nieuwe doelgroep te verhogen wordt onderzocht. SWV collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Vooralsnog zijn er geen grote veranderingen te verwachten. De provincie is bezig met het onderzoek naar een mobiliteitscentrale Zeeland waarbij naast Wmo-vervoer, leerlingenvervoer enzovoorts ook het openbaar vervoer in een centrale wordt ondergebracht. Er is nog geen zicht op hoe de financiële stromen gaan lopen, hoe de governance wordt geregeld en welke consequenties dit zal hebben voor de reiziger. De insteek is een verbetering voor de reiziger en de leefbaarheid. GGD Zeeland Algemeen In de Gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland zijn door de Zeeuwse gemeenten, naast de taken op het terrein van de publieke gezondheid, verschillende gemeentelijke taken uit het sociaal domein ondergebracht.
Zoals inkoop van Jeugdhulp en Verwijsindex en Veilig Thuis. De missie van de GGD Zeeland luidt: “Samen werken aan een gezonder en veiliger leven in Zeeland”. Op grond van deze missie treedt de GGD Zeeland op als uitvoeringsorganisatie en als adviseur van gemeenten. De GGD Zeeland heeft de ambitie om een betrouwbare, nabije en zichtbare partner van gemeenten te zijn. Een GGD die kansen ziet en benut om op basis van de vraag vanuit de gemeente(n) en de keten haar opgaven efficiënt en effectief in te vullen en de verbinding tussen preventie, zorg en veiligheid realiseert. GGD Zeeland werkt met drie programma’s: Publieke Gezondheid, Inkoop Jeugdhulp en Veilig Thuis. Publieke Gezondheid bestaat uit drie inhoudelijke programmalijnen: Gezond In de Wijk, Fysieke Veiligheid & Bescherming en Sociale Veiligheid. Positieve gezondheid, gezonde leefstijl en preventie als leidraad voor het beleid voor de komende jaren We hebben allemaal in deze pandemie ondervonden hoe belangrijk een gezonde leefstijl is om weerbaar en veerkrachtig te zijn bij tegenslagen die ons treffen. De aandacht voor preventie is belangrijker geworden, echter de inspanningen en beschikbare middelen staan nog steeds in schril contrast met de waarde die dit heeft voor de volksgezondheid. De GGD wil hiervoor aandacht blijven vragen.
De GGD geeft aan dat de crisis heeft laten zien dat er in de afgelopen jaren sterk is bezuinigd op onder andere infectieziektebestrijding. Waar ooit de keuze is gemaakt voor een ‘waakvlamconstructie’ blijkt dit de afgelopen jaren onder dit niveau te zijn gedaald. Dit vraagt om een heroriëntatie van overheidswege op een aantal wettelijke taken (zowel qua governance als financiering), die vanuit de evaluatie van deze crisis naar verwachting in 2022 consequenties kunnen hebben. De krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt blijft ook net als voorgaande jaren een punt van zorg. Dit geldt niet alleen voor (jeugd)artsen, maar voor meer specialistische functies binnen de GGD.
28
In 2022 zal ook de uitgestelde Omgevingswet van kracht worden. GGD Zeeland wil gemeenten optimaal ondersteunen met gericht advies over de gezonde leefomgeving. Hiervoor werken we intensief samen met de VRZ en RUD. Wat gaat het kosten? (Bedragen x € 1.000)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
28.813
26.371
25.977
25.920
25.865
25.596
Baten
8.651
5.684
5.589
5.479
5.479
5.480
Saldo van baten en lasten
-20.162
-20.686
-20.388
-20.441
-20.386 -20.116
Toevoeging aan reserves
268
Onttrekking aan reserves
495
622
2
2
2
Geraamd resultaat
-19.935
-20.064
-20.386
-20.439
-20.384 -20.114
Specificatie taakvelden 2022