20210517 Presentatie hbhdsonderzoek Brogum

Haalbaarheidsonderzoek Brogum

Presentatie Gemeenteraad 17 mei 2021

1

Aanleiding onderzoek ▪ Brogum opgericht in 1974; ▪ Gevestigd in oude stadsboerderij sinds 1980; ▪ Gebouw eigendom van gemeente SchouwenDuiveland; ▪ Weinig tot geen onderhoud gepleegd aan gebouw. ▪ ▪ ▪ ▪

Situatie nagenoeg onhoudbaar; Stichting voelt zich in haar voortbestaan bedreigd; Geluidslek; College en gemeenteraad onderkennen dit.

Gemeenteraad: onderzoek naar vernieuwing poppodium

▪ Knelpunten: o o o

12-dagenregeling (ontheffing) Uitstraling en kwaliteit gebouw (rioollucht) Organisatie

2

Doelstelling onderzoek Onderzoek: ▪ Realistisch plan verbouwing/renovatie; ▪ Ambities passend bij schaal en karakter van Schouwen-Duiveland; ▪ Kosten; ▪ Dekkingsmogelijkheden. Varianten: ▪ Basisvariant; ▪ Minimumvariant. Specifieke vragen/aandachtspunten: ▪ Overdracht grond en gebouw aan stichting Brogum?; ▪ Meenemen bestaande onderzoeken en data vanuit de gemeente; ▪ Communicatie stakeholders en omwonenden.

3

Werkwijze onderzoek

▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪

Uitvoering in periode september 2020 t/m april 2021; Werkbijeenkomsten: o (afvaardiging) bestuur St. Brogum o St. Green Stages (opdrachtnemer) o 4advies (+ experts). Locatiebezoeken Bureauonderzoek Gesprekken Brogum met St. Renesse en Radio Schouwen-Duiveland Tussentijds overleg gemeente: o 11 januari 2021 o 14 april 2021 Informatieavond omwonenden: o 10 mei 2021 College: o 4 mei Raad: o 17 mei

4

Ontwikkeling naar cultuurpodium belang

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪

Cultuuraanbod = belangrijke vestigingsfactor inwoners en bedrijven; Cultuur verbindt; Uitgaansgelegenheid voor jongeren; Cultuureducatie en talentontwikkeling voor zowel artiesten als technici; Laagdrempelige mogelijkheden tot: o Cultuurparticipatie; o Vrijwilligerswerk; o Passieve deelname; o Feestelijk vermaak. Multicultureel platform, integratie van bevolkingsgroepen.

5

Ontwikkeling naar cultuurpodium missie, visie en doelen Brogum ziet het als missie om door het aanbieden van een cultureel programma het leefmilieu op Schouwen-Duiveland te ondersteunen (non-profit, vrijwilligers). ▪

▪ ▪ ▪

Ontwikkeling tot breder podium voor bredere doelgroep in SchouwenDuiveland: o Kern: Cultuur activiteiten; o Verbreding programmering. Professionalisering; Focus op educatie, smaakontwikkeling en vernieuwing; Aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen.

→ voor de toekomst spreken van

‘Brogum, cultuurpodium’ Link naar artikel WereldRegio (14 mei 2021): https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/37442/-cultuur-kost-nu-eenmaal-geld-

6

Ontwikkeling naar cultuurpodium Groei, ambities, kansen

▪ Commerciële activiteiten ten baten van gunstige ratio subsidie en eigen omzet; ▪ Cultuureducatie: o Muziek workshops; o Bandcoaching. ▪ Uitgaansgelegenheid voor jeugd (uitval Renesse); ▪ Verbreding programmering naar theater, cabaret, debatten, opinie café (basisvariant); ▪ Aantrekkingskracht nieuw gebouw op vrijwilligers en bezoekers; ▪ Financiële basis steviger door lagere energierekening; ▪ Door ontwikkeling festivals en samenwerking andere podia.

7

Ontwikkeling naar cultuurpodium in perspectief (huidige situatie)

€ 94.000

€ -18.000

8

Ontwikkeling naar cultuurpodium proces ▪ LaGroup onderzoek 2018: o 8,7 – 9,5 miljoen ▪ Brogum – Stichting Green Stages 2021: o 2,2 – 3,1 miljoen

9

Functioneel-ruimtelijke eisen gebouw ▪

▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Nieuwe concertzaal: o grotere publiekscapaciteit; o inschuiftribune voor verbreding programmering; o huidige zaal wordt theatercafé. Alternatief: verbeteren bestaande zaal: o Geluidsisolatie; o optimaliseren publiekscapaciteit. Publieksentree aan voorzijde gebouw; Verbeteren publiekslogistiek; (pop)oefenruimten, in combinatie met nieuwe kleedkamers en artiestenfoyer; Adequate backstage voorzieningen; Verbeteren keuken; Achter terrein voor parkeren artiesten en medewerkers.

10

Duurzaamheid- en technische eisen gebouw ▪

▪ ▪ ▪ ▪

Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) o Thermische isolatie schil; o LED verlichting; o Zonnepanelen (80 stuks). Gasloos gebouw, elektrische warmtepomp; Vernieuwing elektrotechnische installatie (voldoen aan wetgeving); Klimaatinstallatie concertzaal; Overige duurzaamheidsaspecten: o FSC-certificering hout; o Hergebruik materialen onderzoeken; o Infiltratie hemelwater op locatie; o Bouw- en sloopafval scheiden.

11

Inpassingsstudie varianten ▪

Basis variant: o Nieuwbouw concertzaal (250-300 staanplaatsen), backstage en publieksfuncties; o Zaal voorzien van inschuiftribune voor 100-125 zitplaatsen; o Verbouw voormalige boerderij: multifunctioneel theatercafé.

▪

Minimum varianten A1 en A2: o Upgrade en geluidsisolatie bestaande zaal; o Uitbreiding aan achterzijde: backstage en publieksfuncties.

▪

Minimumvariant B: o Nieuwbouw concertzaal; o Zaal voorzien van inschuiftribune voor 100-125 zitplaatsen; o Verbouw voormalige boerderij: backstage en publieksfuncties.

12

basisvariant

minimum variant B

theatercafé

zaal

zaal

parkeerterrein

parkeerterrein

minimumvariant A1

minimumvariant A2

zaal

parkeerterrein

Conclusie: Upgrade huidige zaal heeft beperkingen en is financieel nauwelijks voordeliger dan minimumvariant B

zaal

parkeerterrein en festival

13

Stichtingskosten Ramingen Ramingen: ▪ Basis variant: ▪ Minimum variant B:

€ 3,1 miljoen € 2,2 miljoen

Uitgangspunten: ▪ Bedragen excl. BTW; ▪ Prijspeil april 2021; prijsstijgingen t/m einde bouw niet opgenomen; ▪ BENG en overige technische uitgangspunten; ▪ Beide varianten: o Inclusief inschuiftribune; o Exclusief theatertechnische installaties (jaarlast verwerkt in exploitatie).

14

Exploitatiebegrotingen Jaarrekening 2019

Basisvariant

Minimumvariant

Baten *

94.000

181.000

135.000

Lasten **

-112.000

-294.000

-211.000

Saldo

-18.000

-113.000

-76.000

Huur (huidige situatie)

nihil

p.m.

p.m.

Kapitaallasten (varianten)

n.v.t.

-108.000

-76.000

Bezoekersaantallen

2.500

5.000

3.500

Toelichting: *

Gemeentelijke subsidie: prijspeil 2019 - Excl. Anywave-festival.

** Excl. Anywave-festival. Personele kosten opgeplust met 1 FTE coördinator voor het basisscenario en ½ FTE voor het minimumscenario. Reële bedragen opgenomen voor de afschrijving van de oude en nieuwe inventaris en theatertechniek.

15

Conclusies bedrijfsvoering ▪

Brogum kan zich door ontwikkelen tot duurzame culturele organisatie met substantiële uitbreiding van culturele genres, doelgroepen en publieksbereik: een cultuurpodium, als: o Accommodatie fundamenteel revitaliseren; o Professionalisering staf; o Upgrade van activiteiten en publieksbereik.

▪

Twee scenario’s: o Basisscenario: alle beleidsvoornemens te realiseren; o Minimumscenario: (slechts) een deel beleidsvoornemens te realiseren.

17

Conclusies exploitatie ▪

▪ ▪

Exploitatie zal substantieel wijzigen onder invloed van de gewijzigde beleidsvoornemens (respectievelijk minus € 113.000 en minus € 76.000 excl. huur) vanwege: o noodzakelijke professionalisering staf; o kwalitatieve huisvesting (gebouwgebonden exploitatielasten). Kapitaallast gemeentelijke investering € 108.000 – € 76.000; Stijging rendement publieksactiviteiten, verhuur en horeca niet voldoende om stijging lasten te compenseren.

18

Aanbevelingen eigendom en investeringen gebouw Advies: ▪ Gemeente houdt eigendom, investering door gemeente; ▪ Desgewenst doorberekenen (kostprijs dekkende) huur gekoppeld aan extra subsidie voor Brogum. Argumenten: ▪ Brogum als kleine vrijwilligersorganisatie niet geëquipeerd voor in eigendom hebben van vastgoed; ▪ Gemeente gebaat bij duurzame lange termijnoplossing; ▪ Gemeente zal naar verwachting tegen meest gunstige condities (lage rente, lange looptijd) kunnen financieren.

19

Aanbevelingen exploitatie en subsidie Advies: ▪ Structurele samenwerking Brogum en gemeente (is er nu nauwelijks); ▪ Gezamenlijk beleidsdoelen opstellen en overeenstemming bereiken over rol Brogum en collega instellingen; ▪ Gepresenteerde exploitatiebegroting beschouwen als startscenario voor adequaat gehuisvest cultuurpodium met beperkte professionele bemensing; ▪ Lange termijnvisie en businessplan → passende subsidie die sluitende exploitatie mogelijk maakt. Argumenten: ▪ Zonder substantiële subsidie geen sluitende exploitatie; ▪ Dat geldt voor alle soortgelijke instellingen in Nederland; ▪ Brogum verder ontwikkelen in professionalisering, programmering, publieksbereik en exploitatie.

20

Aanbevelingen vervolg Advies:

1. Standpunt gemeenteraad t.a.v. uitkomsten onderzoek + besluit professionalisering; 2. Aanstellen en subsidiëren coördinator Brogum; 3. Opstellen meerjaren businessplan (coördinator + gemeente); 4. Besluit investering huisvesting; 5. Verbouw + uitbreiding huisvesting; 6. Implementatie meerjarenplan.

21

Colofon Opdrachtgever:

Brogum Popcultura Swen Blikman

Opdrachtnemer:

Stichting Green Stages Marco Ouwerkerk

Auteurs:

4Advies Dirk Eekma Bart Vaessen

22