RIA 6 mei deel Rogplus

Kadernota Ontwerpbegroting 2027 Rogplus Gemeenteraad Schiedam, 6 mei 2026

Ed Magnée

Frank Rost

Directeur

Manager Bedrijfsvoering

Introductie Kennismaking met Rogplus

Rogplus + Gemeenschappelijke Regeling MVS-gemeenten + opgericht in 1994 + sinds 2022 GR en openbaar lichaam

+ Uitvoering beleid Wmo en Jeugd MVS-gemeenten + vestiging in Maassluis + 120 medewerkers

+ Bestuur MVS-wethouders + algemeen bestuur + dagelijks bestuur

+ P&C cyclus

+ In lijn met gemeentelijke P&C cyclus

uitvoeringsorganisatie Wmo en Jeugdhulp

+Voor de gemeenten; vertrouwde partner

+Voor de inwoners; gezinsgericht en sociaal +Altijd nabij en betrokken +Rechtschapen en rechtmatig 7-5-2026

Gedelegeerde taken Rogplus +Wmo (inclusief Beschermd Wonen) + Indicatiestelling + Inkoop voorzieningen + Contractmanagement + Informatiemanagement

+Jeugdhulp

+ Inkoop voorzieningen + Contractmanagement Mevis + Informatiemanagement

Overige taken Rogplus +Uitvoering regeling Tegemoetkoming Meerkosten +Indicatiestelling Leerlingenvervoer +Backoffice taken Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer +Beheerder informatieketen cliëntsysteem Rondom +Afhandelen bezwaar en beroep +Toezicht op rechtmatigheid + Bedrijfsvoering / Overhead

Cliënten Wmo (2025)

MVS

Schiedam

Cliënten Jeugdhulp (2025)

MVS

Schiedam

Kadernota En ontwerpbegroting 2027

Financiering Rogplus +Uitgaven = Inkomsten

+ Saldo = 0 +Geen reserves of voorzieningen +Inkomsten + Eigen bijdragen cliënten + Overige inkomsten (m.n. rente, diensten derden (Mevis) + Restant: bijdragen gemeenten +Gemeenten zijn risicodrager + Vier begrotingsprogramma’s + Wmo, Beschermd Wonen, Jeugdhulp, Overhead

Kadernota +Opmaat voor ontwerpbegroting

+ Definitieve begroting na zienswijze +Per begrotingsonderdeel + Aannames ontwikkeling prijs + Aannames ontwikkeling aantallen + Overige kaders +Verdeelsleutels +Uitgangspunt: reëel begroten (Gemeentewet) +Uitgangspunt: door derden vastgestelde indicatoren (objectief)

Ontwikkeling prijs +Basis: contractafspraken + CPI, Nza, OVA, NEA + Toetsen representatief

+Schoon Huis: uurtarief CAO VVT +MidS / ZorgSamen MVS: vast bedrag / taakgerichte financiering +Mevis: vast bedrag met veiligheidsventiel + Reëel budget +Bijdragen cliënten + OV-tarieven MRDH, abonnementstarief +Index gemeenten voor GR’en + Personeelslasten + Overhead (geen contractafspraken)

Ontwikkeling aantallen +Basis: bevolkingsprognoses +Toetsen representatief +Indien niet: analyse aantallen cliënten

+ Historisch gebruik + Verwacht toekomstig gebruik + Rekening houden met ontwikkelingen +MidS / ZorgSamen MVS: vast bedrag / taakgerichte financiering +Mevis: vast bedrag met veiligheidsventiel + Reëel budget

Overige kaders +Vaste budgetten

+ Projecten / Innovatie + Preventie

+Overhead

+ Direct: toerekenen aan programma’s Wmo, BW en Jeugdhulp + Indirect: programma Overhead + Personeelslasten: CAO WSGO, analyse formatie + Huisvesting, ICT: contractafspraken

Verdeelsleutels +Wmo / Overheadkosten + Unieke cliënten + Beschikkingen

+Beschermd Wonen

+ Centrumgemeente Vlaardingen +Vervoerskosten + Ritten +Jeugdhulp / Mevis + Vast percentage, afspraak gemeenten obv stand 2022 +Jeugdhulp- en leerlingenvervoer + Kinderen met beschikking

Ontwerpbegroting 2027 MVS

Ontwerpbegroting 2027 MVS Programma. Lasten 1. Wmo

Begrotingsonderdeel. 01. Vervoerskosten 02. Scootmobielen en rolvoorzieningen 03. Woonvoorzieningen 04. Schoon Huis 05. Meedoen in de Stad 06. Ondersteuning bij bijzondere woonvormen 07. Tegemoetkoming meerkosten 08. Projecten en innovatie 09. Preventie 10. Overhead Wmo

Totaal 1. Wmo 2. Beschermde Woonvormen 01. Beschermde Woonvormen Totaal 2. Beschermde Woonvormen 3. Jeugdhulp 01. Jeugdhulpopdracht 02. Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal 3. Jeugdhulp 4. Overhead 01. Overhead Totaal 4. Overhead Totaal 1. Lasten Baten 01. Bijdragen cliënten 02. Overige inkomsten 03. Bijdragen gemeenten Totaal 1. Baten

Voorlopige Jaarcijfers 2025 5.140.129 4.094.001 2.514.963 26.072.779 14.674.471 2.489.795 528.300 549.028 712.275 4.371.200 61.146.940 6.160.219 6.160.219 86.814.980 1.721.334 88.536.313 5.311.162 5.311.162 161.154.634 2.539.345 664.051 157.951.238 161.154.634

Primair Begroot 2026 5.858.900 4.229.500 2.734.100 27.389.400 15.410.800 2.567.800 467.500 760.500 888.800 4.710.200 65.017.500 6.505.900 6.505.900 88.969.900 1.874.300 90.844.200 5.840.300 5.840.300 168.207.900 2.715.200 724.600 164.768.100 168.207.900

2e wijziging Begroot 2026 5.373.400 3.873.900 2.664.500 27.902.000 14.981.100 2.545.000 490.900 760.500 775.600 4.710.200 64.077.100 6.891.500 6.891.500 93.159.700 1.809.900 94.969.600 5.840.300 5.840.300 171.778.500 2.642.400 791.600 168.344.500 171.778.500

Primair Begroot 2027 5.629.100 4.167.000 2.892.000 28.722.400 15.555.600 2.653.000 495.800 792.800 709.600 5.299.500 66.916.800 7.553.300 7.553.300 97.692.900 1.850.300 99.543.200 6.381.900 6.381.900 180.395.200 2.754.900 807.000 176.833.300 180.395.200

Ontwerpbegroting 2027 Schiedam

Ontwerpbegroting 2027 Schiedam Programma. Lasten 1. Wmo

Begrotingsonderdeel. 01. Vervoerskosten 02. Scootmobielen en rolvoorzieningen 03. Woonvoorzieningen 04. Schoon Huis 05. Meedoen in de Stad 06. Ondersteuning bij bijzondere woonvormen 07. Tegemoetkoming meerkosten 08. Projecten en innovatie 09. Preventie 10. Overhead Wmo

Totaal 1. Wmo 2. Beschermde Woonvormen 01. Beschermde Woonvormen Totaal 2. Beschermde Woonvormen 3. Jeugdhulp 01. Jeugdhulpopdracht 02. Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal 3. Jeugdhulp 4. Overhead 01. Overhead Totaal 4. Overhead Totaal 1. Lasten Baten 01. Bijdragen cliënten 02. Overige inkomsten 03. Bijdragen gemeenten Totaal 1. Baten

Voorlopige Jaarcijfers 2025 1.879.963 1.617.447 957.602 10.188.288 5.848.160 1.800.545 106.500 176.580 281.349 1.726.624 24.583.057 35.606.654 696.665 36.303.318 2.097.909 2.097.909 62.984.284 898.458 243.499 61.842.327 62.984.284

Primair Begroot 2026 2.148.800 1.610.200 1.077.300 10.625.500 6.290.800 1.780.400 101.700 348.400 342.400 1.813.400 26.138.900 36.513.700 831.400 37.345.100 2.248.500 2.248.500 65.732.500 921.100 309.600 64.501.800 65.732.500

2e wijziging Begroot 2026 1.967.600 1.647.300 1.102.800 10.803.400 5.966.500 1.836.400 100.300 348.400 298.600 1.813.400 25.884.700 38.133.000 723.300 38.856.300 2.248.500 2.248.500 66.989.500 933.100 313.600 65.742.800 66.989.500

Primair Begroot 2027 2.063.000 1.752.900 1.205.200 11.131.000 6.201.900 1.914.200 103.000 363.200 269.600 2.013.800 27.017.800 39.988.500 736.800 40.725.300 2.425.100 2.425.100 70.168.200 975.800 318.900 68.873.500 70.168.200

Prettig kennis te maken en dank voor uw aandacht 6 mei 2026