Bijlage aanbiedingsbrief PC Stukken SOW

Raadsbrief

Aan de Gemeenteraad van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam cc. het AB Stroomopwaarts en de collegeleden van B&W van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Onderwerp

Ontwerp Begroting 2026 en P&C documenten 2024, 2025 en 2026

ons kenmerk

datum

16 april 2025

bijlage(n)

Ontwerp Begroting 2026 Concept Begrotingswijziging 2025 Concept Jaarstukken 2024

portefeuillehouder

Geachte dames en heren, Met deze brief bieden wij u de ontwerpbegroting 2026 van het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS ter zienswijze aan. De conceptbegroting 2026 biedt u inzicht in hoe wij invulling geven aan de opdracht die u aan Stroomopwaarts heeft verstrekt, de ambities van Stroomopwaarts, onze aanpak om deze ambities te halen en de middelen die wij daarbij nodig hebben. De concept jaarstukken 2024 zijn ter kennisname bijgevoegd. De accountantscontrole wordt begin mei afgerond maar dit leidt naar verwachting niet tot mutaties in de jaarrekening. Op 15 mei worden de jaarstukken door het Algemeen bestuur vastgesteld. De aanpassingen voor 2025 die zijn verwerkt concept gewijzigde begroting 2025 volgen uit de jaarrekening 2024, de actualisaties van prijs en volumes voor uitkeringen, de verandering in de wijze van rapporteren over managementkosten (aanpassing BBV) en het toevoegen van maatwerk voor 2025. Dit vormt ook de basis voor de vergelijking van de cijfers van 2026 in de ontwerpbegroting 2026. De ontwerpbegroting is een verdere uitwerking en concretisering van de uitgangspunten zoals benoemd in de kaderbrief voor de begroting 2026.

In deze kaderbrief is per gemeente de doorrekening opgenomen van de in 2024 behaalde resultaten, de macro economische verkenningen van het Centraal Planbureau van september 2024 en de ontwikkeling ten aanzien van de omvang van het aantal bijstandsuitkeringen, de gemiddelde kosten per uitkering, de Sociale Werkvoorziening, de inburgering van gehuisveste statushouders en gezinsmigranten, Beschut Werk en de plaatsingen met loonkostensubsidies.

1

De gemeentelijke bijdragen bestaan uit drie onderdelen: 1. Verstrekkingen (uitkeringen, armoederegelingen, loonkostensubsidie en inburgeringstrajecten) 2. Uitvoeringskosten diensteverlening stroomopwaarts, overhead en werkleerbedrijf (incl. loonkosten doelgroepen 3. Maatwerk: extra specifieke opdrachten voor gemeenten én tijdelijke landelijke opdrachten zoals Meldpunt kinderopvangtoeslagaffaire, leefgeld Oekraïners, Toeslag alleenverdieners, etc. De toename van de bedragen in de conceptbegrotingswijziging 2025 én in de begroting 2026 worden voornamelijk veroorzaakt door de prijs- en volume-effecten op basis van de cijfers van het CPB en de rijksmiddelen voor de MVS-gemeenten. In de kaderbrief 2026 zijn deze effecten uitgebreid toegelicht. De besparingen van 5% op de uitvoeringskosten (2,6 miljoen) is vanaf 1 januari 2026 opgenomen in de begroting. Over de ontwerpbegroting 2026 en de concept 1e begrotingswijziging 2025 vernemen wij graag uw zienswijze. Omdat de begroting 2026 tijdig bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moet worden aangeboden zien wij de zienswijzen graag uiterlijk maandag 16 juni 2024 tegemoet. Op grond van uw zienswijze worden de stukken waar nodig aangepast. Vervolgens wordt de ontwerpbegroting 2025 door het dagelijks bestuur besproken op woensdag 25 juni en daarna aan het algemeen bestuur aangeboden voor vaststelling op donderdag 10 juli.

Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt de begroting 2025 aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aangeboden.

Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

mw. N.C. van der Wekken

dhr. S.B. Kuiper

2