Voorstel Aanvullende financieringsbehoefte Stroet

Raadsvoorstel Vergadering van Gemeenteraad Datum collegebesluit:

12 april 2022

Datum vergadering Voorstel van Team Portefeuillehouder Onderwerp Openbaar

24 mei 2022 Buining Openbare Ruimte Heddes Aanvullende financieringsbehoefte Stroet Ja

Publiekssamenvatting De vervanging van het riool en de bovengrondse inrichting van Stroet is dit jaar volgens planning in voorbereiding genomen. Een gedetailleerdere raming van de kosten laat zien dat een aanvullend investeringskrediet van € 1.805.000 nodig is. De hogere kosten ontstaan door forse prijsstijgingen van materiaal en personeel, extra maatregelen voor verkeersveiligheid en het verleggen van het riool naar het midden van de weg. De raad wordt gevraagd om dit geld ter beschikking te stellen, zodat de reconstructie van heel Stroet plaats kan vinden.

Voorgesteld besluit 1. Een aanvullend investeringskrediet van € 1.805.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van de riolering in Stroet en de kapitaallasten van € 63.175,00 per jaar vanaf 2023 te verwerken in de 1e tussenrapportage 2022.

Inleiding Op dit moment is het integrale project 'Stroet' in voorbereiding. Dit project zal naast het riool ook de bovengrondse inrichting grotendeels vervangen. We gaan ruim 2 kilometer riool en de hele openbare ruimte van erfgrens tot erfgrens vervangen. De raming van de projectkosten blijkt nu € 1.805.000 hoger uit te vallen dan destijds begroot is. Bij de oorspronkelijke raming medio 2018 (€ 3.225.000) is uitgegaan van 1 op 1 vervanging zonder beleidsintensivering, tevens zijn prijzen de afgelopen jaren substantieel gestegen.

Beoogd effect Met het aanvullend investeringskrediet van € 1.805.000 kan de vervanging van het riool en de bovengrondse inrichting in heel Stroet uitgevoerd worden.

Kader In begroting 2020 is geld beschikbaar gesteld voor de bovengrondse reconstructie van Stroet (€ 1.500.000). De vervanging van het riool vindt dekking in de voorziening riolering (€ 1.725.000).

Argumentatie Met de raad is afgesproken dat projecten alleen in uitvoering worden genomen als het benodigde investeringskrediet beschikbaar is. Nu er tijdens de definitiefase een gedetailleerdere raming van de werkzaamheden is gemaakt, blijkt dat er een aanvullende financieringsbehoefte is van € 1.805.000. Het traject van bewonersparticipatie wordt daarom nog niet gestart en het project loopt enkele maanden vertraging op. Na het beschikbaar komen van het aanvullende investeringskrediet en de participatie met inwoners en bedrijven verwachten we nog ruim een jaar nodig te hebben om het ontwerp uit te werken en het werk aan te besteden. De raming van de projectkosten blijkt nu € 1.805.000 hoger uit te vallen dan destijds begroot is. Bij de oorspronkelijke raming (€ 3.225.000) is uitgegaan van 1 op 1 vervanging zonder beleidsintensivering. De huidige raming val hoger uit vanwege drie redenen. forse prijsstijging materiaal- en personeelskosten

Raadsvoorstel

Pagina 1 of 4

De raming voor de begroting is gemaakt in 2018. Tot begin 2021 was er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemiddeld 2% inflatie per jaar. In 2021 zijn de prijzen voor materiaal explosief gestegen. Ook zijn de kosten voor personeel flink toegenomen. Vanwege de coronacrisis is er een tijdelijk grondstof tekort geweest voor kunststof en andere bouwmaterialen, zijn internationale logistieke ketens verstoord en is de vraag naar bouwmateriaal gestegen. Daarnaast is er ernstige krapte op de arbeidsmarkt voor Grond-, Weg- en Waterbouwpersoneel. Alles bij elkaar leidt dit in de raming tot ca. € 500.000 hogere kosten. beleidsintensivering door inrichting als 30 km-zone Stroet is nu ingericht als 50 km-weg. Naast bestemmingsverkeer van aanwonenden en (agrarische)bedrijven is er doorgaand verkeer. Bij de raming ten behoeve van de begroting 2020 is geen rekening gehouden met beleidsintensivering, met name de inrichting naar een 30 km-zone. Voor een dergelijke inrichting zijn extra verkeersveiligheidsvoorzieningen nodig. De kosten hiervan bedragen ca. € 400.000. te lage raming Destijds is geen rekening gehouden met het feit dat het riool niet op dezelfde plek terug kan komen, omdat het riool in Stroet veelal in de berm, onder bomen of in privétuinen ligt.

LIOR Schagen, vastgesteld op 1 april 2020, vereist dat bij nieuwe aanleg en reconstructie het riool in het midden van de weg wordt gelegd. Hierdoor is het riool altijd goed bereikbaar en blijft er voldoende ruimte in voetpad en berm over voor andere ondergrondse en bovengrondse functies. Voor Stroet betekent dit dat er een nieuwe sleuf in het midden van de weg gegraven moet worden voor het nieuwe riool. Daarbij komt veel klei vrij dat vervangen wordt door zand om ervoor te zorgen dat het riool stabiel ligt en niet verzakt. In 2021 is bodem- en verhardingsonderzoek uitgevoerd. Hierdoor zijn de te verwachte kosten nu beter in te schatten en vallen deze hoger uit dan in de eerdere raming. In 2019 zijn op verzoek van de raad diverse rioolvervangingen over verschillende jaren verdeeld (Kanaalstraat Schagen, Sandepark, Stroet, Hartendorp e.o. Warmenhuizen en Alingterp e.o. Warmenhuizen). Bij de raming voor de begroting is geen rekening gehouden met een inflatiecorrectie tot het jaar van de daadwerkelijke uitvoering van het vervangingsproject. Vanwege de te lage raming komen de kosten nu ca. € 905.000 hoger uit. Overigens dient opgemerkt te worden dat de werkelijke kosten van het project pas na aanbesteding bekend worden.

Alternatieven Een alternatief is om Stroet gefaseerd aan te pakken. Met het beschikbare investeringskrediet kan een deel van Stroet voorbereid en uitgevoerd worden. Als de aanvullende financieringsbehoefte in de toekomst gedekt is, kan de rest van Stroet uitgevoerd worden. Dit alternatief is niet gewenst, het is lastig een knip te leggen zeker in combinatie met de ondergrondse werkzaamheden. Opknippen van werkzaamheden leidt tot onbegrip bij omwonenden (waarom dat stuk eerst, etc.). Faseren leidt tot hogere kosten in vergelijk tot alles in 1 keer, er moet dan nog meer budget bij. Ook qua inspanning (intern en extern) kost dit alternatief 2 maal zo veel tijd c.q. inspanning.

Maatschappelijk draagvlak Uit gesprekken met dorpsraad, inwoners en bedrijven blijkt er grote behoefte te zijn om de riolering en de weg zo snel mogelijk aan te pakken. Meerdere perceeleigenaren hebben schade geleden door de extreem overvloedige regenval in 2021. Tevens zijn er meerdere klachten en zorgen geuit over hardrijders, des te eerder wij de weg aanpakken conform beleid des te eerder dit stuk weg veiliger wordt.

Financiële consequenties De aanvullende financieringsbehoefte van integraal project Stroet is direct gerelateerd aan de riolering. Deze gelden dienen binnen de rioolheffing gedekt te worden. Wij vragen een aanvullend investeringskrediet van €1.805.000 voor vervanging riolering Stroet. Deze investering wordt geactiveerd en in 50 jaar afgeschreven, dit betekent een kapitaallast van € 63.175,00 per jaar. De kapitaallast van € 63.175,00 per jaar nemen wij vanaf 2023 structureel op in de meerjarenraming. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de tarieven riolering die wij met u hebben afgesproken in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022. Het GRP wordt volgend jaar geactualiseerd. De financiële gevolgen verwerken wij in de 1e tussenrapportage 2022.

Communicatie Dit besluit wordt intern gecommuniceerd en is aanleiding om het participatietraject van integraal project Stroet op te starten.

Realisatie van het besluit Door dit besluit wordt het risico voorkomen dat slechts een deel van Stroet aangepakt kan worden. Raadsvoorstel

Pagina 2 of 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, gemeentesecretaris

burgemeester

De heer A. Meijer

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlagen 1. 2.

Vragen JessLokaal inzake aanvullende financieringsbehoefte Stroet.docx Beantwoording vraag JessLokaal Aanvullende financieringsbehoefte project Stroet.pdf

Raadsvoorstel

Pagina 3 of 4

Concept Raadsbesluit Vergadering van … Aanvullende financieringsbehoefte Stroet

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen, gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2022

besluit 1. Een aanvullend investeringskrediet van € 1.805.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van de riolering in Stroet en de kapitaallasten van € 63.175,00 per jaar vanaf 2023 te verwerken in de 1e tussenrapportage 2022.

Aldus besloten in de vergadering van... De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

Raadsvoorstel

Pagina 4 of 4