RV Tweede bestuursrapportage 2025

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

491793 Raadsvoorstel 16 december 2025 H. Erol Openbaar

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2025

Samenvatting Deze bestuursrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. In deze rapportage worden alle wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2025 en de 1ste bestuursrapportage beschreven en verwerkt. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positief saldo van € 3.319.614. Het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van € 10.093.264 voordelig. Er dient nog besloten te worden over een aantal budgetoverhevelingen naar 2026. Dit overzicht is opgenomen in de tabel in de inleiding van de tweede bestuursrapportage en is opgenomen als besluitpunt in het raadsvoorstel.

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voortgang van het voorgenomen beleid in 2025. 2. In te stemmen met de mutaties in deze bestuursrapportage die leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met € 3.319.614 naar een totaal van € 10.093.264. 3. In te stemmen met de budgetoverhevelingen (via reserve) van 2025 naar 2026: a. Economische agenda: € 80.000 b. Onderzoekskosten STIS: € 140.000 c. Autoluw maken markt: € 25.000

Pagina 1 van 2

d. Overheveling onderhoud recreatiehaven naar 2026: € 100.000 e. Onderzoek gebruik gebouwen: € 130.000 Totaal: € 475.000 4. In te stemmen met de mutaties die meerjarig zijn opgenomen in de lijst Meerjarige doorwerking mutaties in deze tweede bestuursrapportage. 5. Conform eerdere raadsinformatie memo een bedrag van € 350.000 te storten in de reserve “overlopende posten” als reservering van de bijdrage aan de Regiodeal EHC en dit bedrag weer uit deze reserve te mogen onttrekken in 2026. 6. De begrotingswijziging waarin de mutaties uit het tweede beslispunt zijn verwerkt vast te stellen.

<Test>

Bijlagen 1. RB tweede bestuursrapportage 2025 2. Tweede bestuursrapportage 2025

Pagina 2 van 2