Document · PDF

Programmarekening 2022 3.0 dd 22-4 def

Gemeenteraad 27 juni 2023, gemeente SchagenBij agendapunt: Jaarrekening 202231.941 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

2 alinea's met “sluiting”: 318 562

De prestatieafspraken en addenda bevatten afspraken over de bouw van extra woningen, betaalbaarheid, verduurzaming en leefbaarheid. ·

Uit de rapportage van Woonmatch blijkt dat er eind 2021 meer dan 10.000 woningzoekenden ingeschreven stonden in de gemeente Schagen (op ongeveer 20.000 woningen, waarvan ongeveer 4.500 sociale huurwoningen). Er waren ongeveer 1.900 actief woningzoekenden. Veel meer mensen hebben zich in 2021 ingeschreven, dan uitgeschreven. Om zicht te hebben op de vraag naar sociale huurwoningen wordt vooral gebruik gemaakt van de actieve zoekduur. Daarbij wordt gekeken naar het aantal actief woningzoekenden die minimaal 1x in het afgelopen jaar gereageerd hebben op een geadverteerde woning. Er zijn grote groepen woningzoekenden die al veel langer actief zoeken, maar weinig kans maken vanwege de beperkte inschrijfduur. Er zijn nog geen recentere cijfers beschikbaar gesteld.

Het project Westerweg is opgeleverd, de realisatie van 35 sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 663,25 (1ste aftoppingsgrens). Binnen het project 't Zand Noord zijn 14 sociale huurwoningen en 29 goedkope koopwoningen gerealiseerd. Delftweg 15 heeft 12 sociale huurwoningen opgeleverd en 12 goedkope koopwoningen. De projecten Nes Noord, Torenven en Helmweg 9 hebben gezamenlijk 63 goedkope koopwoningen toegevoegd aan het woningaanbod van onze gemeente.

Het college en de Raad hebben in het afgelopen jaar verschillende besluiten genomen voor de toekomstige realisatie van ongeveer 80 sociale huurwoningen in Tuitjenhorn, Schagen, Oudesluis en Schagerbrug.

Indicator: In onze Omgevingsvisie (2021) hebben wij als doel opgenomen dat er voldoende starterswoningen in alle kernen aanwezig moeten zijn. Er is sprake van voldoende starterswoningen als de wachttijd voor sociale huurwoningen voor 18 t/m 34-jarigen afneemt tot maximaal 2,5 jaar in de dorpen en 3,5 jaar in Schagen. Dat is nu nog niet aan de orde. In de totale gemeente is de inschrijfduur in 2021 toegenomen van 5 jaar en 6 maanden (5,54) naar 5 jaar en 10 maanden (5,83). Er zijn nog geen recentere cijfers beschikbaar gesteld.

Doelstelling RE3 Bedrijven kunnen groeien Resultaat RE3.1 Meer ruimte voor bedrijvigheid Maatschappelijk effect Door het zo goed en snel mogelijk verlenen van vergunningen, door versnellen van projecten faciliteren we ondernemers. Wanneer dit nodig is ondersteunen wij ondernemers waar mogelijk. We blijven hiervoor in overleg met ondernemers, OFS (Ondernemers Federatie Schagen) en brancheorganisaties. Indien nodig maken we beleid om het ondernemersklimaat zo optimaal mogelijk te houden. Tegelijkertijd werken we verder aan onze speerpunten: het behouden, versterken en uitbreiden van bedrijvigheid in onder meer de Seed Valley, EHC en op bedrijventerreinen. En het behoud en versterken van de centrumvoorzieningen in zowel de binnenstad van Schagen als bij de winkels in de dorpen. Door de werkgelegenheid die de bedrijven bieden, zijn er veel banen in onze regio. Dit draagt weer bij aan de toename van zinvol werk en een fijn woonklimaat. We hebben dit gedaan door: · Met de OFS werken we aan een meer strategische samenwerking. Naast de reguliere kwartaal overleggen tussen het college en de OFS zijn nu ook extra ambtelijke overleggen ingepland om zaken te bespreken die niet strategisch van aard zijn. Hiermee kan het college zich meer richten op de hoofdlijnen.

· Voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Warmenhuizen en Waarland zijn wij gestart met de inventarisatie van de concrete behoefte en het opstellen van een plan van aanpak. · Daar waar concrete interesse is van bedrijven hebben wij een rode loper team ingezet om het bedrijf zo goed en snel mogelijk te kunnen informeren en faciliteren. · Huisvesting arbeidsmigranten. Wij verleenden in 2022 673 vergunningen voor huisvesting arbeidsmigranten (De Lus en voormalig recreatiepark Stolperweg). In totaal zijn er 1072 vergunningen verleend. Voor de ontwikkeling van grootschalige locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers is in 2022 gestart met de uitwerking van het zoekgebied 't Zand. Een marktconsultatie is gehouden over alle zoekgebieden in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Een digitaal nachtregister is aangeschaft voor de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon om te komen tot een verbetering van de registratie en inschrijving van arbeidsmigranten. Er wordt gewerkt aan het aansluiten van een grote en kleine huisvesters op het systeem, om op deze manier te gaan registreren. ·

De Energy en HealthCampus is goed voor 1600 arbeidsplaatsen. We zijn trots dat de ontwikkeling van de Energy & Health Campus Petten (EHC) volgens plan gaat. De EHC heeft een partij gecontracteerd om de Experience te ontwerpen. Er is een stichting opgericht om de Experience te exploiteren. Ook aan de locatie wordt gewerkt: essentieel voor de ontwikkeling is de overname van Zand tegen Zee (eigendom HHNK). Hierover zijn de gesprekken met HHNK in een vergevorderd stadium.

Wij werken actief mee aan de realisatie van Pallas. De omgevingsvergunning voor het realiseren van de onderzoeksreactor en een aantal bijbehorende bouwwerken is afgegeven. Hiertegen is wel beroep ingesteld. Pallas is gestart met de aanleg van de bouwplaats. Vanuit het programma duurzaamheid zijn wij aan de slag gegaan met de verduurzaming van de bedrijventerreinen. Er is gestart met gesprekken met de georganiseerd bedrijfsleven (in de vorm van de OFS) over de uitvoering van het Energie Bespaarakkoord Noord Hollandse Bedrijven. Hiermee is de eerste stap gezet naar de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen. We zijn gestart met het opstellen van een Economische Agenda voor Schagen. Deze sluit aan op de agenda van Noord-Holland-Noord: we geven hiermee richting aan onze economische ontwikkeling en ambities. Wij evalueren en herzien het standplaatsenbeleid.

Indicator: Er is geen indicator beschikbaar.

Doelstelling RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom Resultaat RE4.3 Een sterk toeristisch profiel Maatschappelijk effect De toeristische sector lijkt de coronatijd goed te zijn doorgekomen. Ondanks sluitingen is er toch een lichte groei. Zo zorgt onder andere de groeiende waardering van Nederlanders voor vakantie in eigen land, voor een groei van toerisme in Schagen. Wij weten waar onze toeristische kracht zit. Wij dragen die, samen met de inwoners en ondernemers eensgezind en continue uit. We hebben dit gedaan door: · In 2022 heeft de Taskforce Verblijfsrecreatie NHN adviesgesprekken gevoerd met 37 ondernemingen in Noord-Holland Noord. Hiervan zijn 5 bedrijven gevestigd in de gemeente Schagen. Dit heeft geresulteerd in totaal 10 deelnames aan nulmetingen Energie en Duurzaamheid, 1 Green Key traject en 2 volledig uitgevoerde Verblijfsrecreatie Expert Teams. Door één onderneming is gebruik gemaakt van de subsidie voor planvorming HIRB+. · Ook in 2022 is de destinatiemarketing uitgevoerd door Holland Boven Amsterdam. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf en de deelnemende gemeenten werken we aan een plan voor de komende jaren. · De sluis in Oudesluis is succesvol bediend door vrijwilligers. We werken aan de bestendiging hiervan. · De herinrichting van het eerste deel van de Zeeweg in Sint Maartenszee is uitgevoerd.

· Tijdens de Open Monumentendag heeft de gemeente Schagen een uitgebreid programma georganiseerd samen met de deelnemende musea, de stadsgidsen, de Historische Verenigingen en de Vrijwilligers in de Archeologie. De Historische Markt in de Grote Kerk in Schagen met kinderactiviteiten en stands werd goed bezocht, evenals de vele opengestelde monumenten die de gemeente rijk is. · In 2022 is de vervaardiging van de Beleidskaart Archeologie en Cultuurhistorische Elementenkaart afgerond. De kaarten zijn een actualisatie van de archeologische beleidskaart van Schagen die sterk verouderd was. Op de kaarten staan ook bovengrondse waardevolle gebieden en structuren zoals oude dijken en waterlopen. De kaarten zijn tot stand gekomen in samenwerking met historische verenigingen. Vervolgstap is implementatie in het Omgevingsplan. · De gemeente ontving subsidie van het Rijk voor het opstellen van de Kerkenvisie. In 2022 is de inventarisatiefase van de Kerkenvisie afgerond. De gemeenteraad is hier door middel van een Raadsinformatiememo over geïnformeerd. In 2023 wordt de tweede fase uitgevoerd. Indicator: Wij gaan monitoren hoe vaak de websites worden bezocht. HIer is in 2022 geen gevolg aan gegeven.

Wat heeft het gekost? Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

3.648

773

656

117

RE1.2 We werken regionaal samen

203

241

-38

RE1.3 Ons reguliere werk doen we goed

527

850

430

420

RE1 Algemeen

4.377

1.826

1.327

499

RE2.1 Voldoende woningen in alle kernen

1.008

3.988

2.872

1.116

RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

1.008

3.988

2.872

1.116

RE3.1 Meer ruimte voor bedrijvigheid

224

371

303

RE3 Bedrijven kunnen groeien

224

371

303

RE4.1 Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

RE4.3 Een sterk toeristisch profiel

466

455

403

350

333

RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

525

820

748

Totaal Lasten Domein ruimte en economie

6.135

7.005

5.250

1.755

4.578

2.530

3.293

-763

-6

739

815

-76

RE1 Algemeen

5.317

3.269

4.114

-845

RE2.1 Voldoende woningen in alle kernen

2.132

5.991

4.337

1.653

RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

2.132

5.991

4.337

1.653

153

172

-19

153

172

-19

Omschrijving Lasten RE1.1 Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

RE4.4 Een aantrekkelijke kust

Baten RE1.1 Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet RE1.2 We werken regionaal samen RE1.3 Ons reguliere werk doen we goed

RE3.1 Meer ruimte voor bedrijvigheid RE3 Bedrijven kunnen groeien RE4.1 Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

RE4.3 Een sterk toeristisch profiel

103

129

-129

RE4 Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

166

103

224

-121

Totaal Baten Domein ruimte en economie

7.615

9.515

8.847

668

Resultaat

1.480

2.510

3.597

1.087

RE4.4 Een aantrekkelijke kust

Toelichting verschillen Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht. Lasten RE1.1 · Voor de omgevingsplannen is jaarlijks een budget geraamd voor diverse adviezen. Hierbij valt te denken aan: bodemonderzoeken, planschade en overige noodzakelijke onderzoeken. Het betreffen voor het merendeel uitgaven die moeilijk zijn in te schatten(25V). · Voor de implementatie van de Omgevingswet houden we de komende jaren rekening met invoeringskosten. Voor het jaar 2022 zijn deze uitgaven lager uitgevallen dan geraamd. Omdat deze uitgaven ten laste van de reserves worden gebracht heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat (73V). · Overige verschillen (19V). RE1.2 · De gemeente Schagen is in 2022 penvoerder geweest in het kader van de regionale samenwerking. Het betreffen de projecten: Woondeal 2022, RAM woonakkoord en de samenwerkingsagenda. De uitgaven hiervoor waren echter niet begroot. Het merendeel van deze uitgaven zal pas in 2023 worden gecompenseerd en leidt dan tot een incidenteel voordeel (38N). RE1.3 · In december 2022 heeft de raad een besluit genomen over een kredietaanvraag en aanvullende dekking voor Corfwater. Op basis van dit besluit heeft een nadere financiële uitwerking plaatsgevonden met als doel om de nieuwe kredieten goed te kunnen blijven volgen.

Onderdeel van deze uitwerking was het afboeken van kosten die in het verleden zijn gemaakt. Overigens geldt dat deze afboeking is opgevangen vanuit de reserve "SV Petten" en onderdeel uitmaakt van het totale krediet. Omdat deze investeringen via de reserve verlopen, hebben deze per saldo geen effect op het rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de baten (126N). · In april 2022 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen van in totaal € 500.000. Hiervan is in 2022 een beperkt deel uitgegeven en blijft beschikbaar voor uitgaven in 2023. Omdat de dekking plaatsvindt vanuit de reserve "Grondexploitatie", heeft dit per saldo geen effect op het rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de baten (336V). · In het jaar 2022 was rekening gehouden met uitgaven voor de Blokhut en voor de sanitaire units voor de Tolkerwerf. De werkzaamheden hiervoor hebben echter niet plaatsgevonden en naar verwachting in 2023 plaatsvinden. Omdat dekking van deze uitgaven plaatsvindt vanuit de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft

dit per saldo geen effect op het rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de baten bij het domein inwoner en bestuur (233V). Binnen de kostenplaats voor het beheer van onze gronden is meer uitgegeven voor huren, pachten en overige kosten in het kader van vastgoed. Deze hogere uitgaven worden overigens opgevangen door meeropbrengsten. Zie ook de toelichting op de baten (31N). Overige verschillen (8V).

RE2.1 · Voor de toevoeging aan de reserve grondexploitatie wordt binnen de begroting jaarlijks rekening gehouden met verkopen uit vastgoed. Op rekeningbasis blijkt dat de opbrengsten hoger zijn uitgevallen. De hogere dotatie is met name het gevolg van nagekomen opbrengsten vanuit de afgesloten grondexploitatie Nes Noord. Meer informatie over de grondexploitatie kunt u terugvinden in de paragraaf grondbeleid (96N). · In juni 2022 heeft de raad het gecoördineerde bestemmingsplan "Piet Ottstraat, Schagen en Melchiorstraat" vastgesteld. De raad heeft daarbij voor Oudesluis ingestemd met het vormen van een voorziening omdat dit bestemmingsplan een negatief saldo had. Hiervoor was een bedrag geraamd van € 270.000. Voor de jaarrekening is alle grondexploitatie opnieuw beoordeeld als gevolg van de forse prijsstijgingen en nieuwe inzichten. Uit deze nieuwe berekening bleek dat het nodig was om de voorziening ook voor andere bestemmingsplannen te verhogen. Per saldi heeft deze verhoging geen invloed op het rekeningresultaat omdat hier tegenover een onttrekking van de reserve grondexploitatie staat. Zie ook de toelichting op de baten. Meer informatie over de grondexploitatie kunt u terugvinden in de paragraaf grondbeleid (273 N).

· Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties via de reguliere exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de baten en de paragraaf grondbeleid (1.435V). · Voor 2022 was rekening gehouden met een specifiek investeringsbudget voor "wonen". Doordat de opdracht verlening voor het woningmarkt onderzoek is vertraagd hebben we het budget van 2022 in 2023 nodig. De opdracht is eind 2022 verleend. Voor 2022 leidt dit tot een onderbesteding (51V). RE3.1 · Evenals voorgaande jaren hebben wij ook in 2022 rekening gehouden met uitgaven voor de ontwikkeling van Pallas in onze gemeente. Het betreft hier vooral de inhuur van personeel en (juridische) toetsing. Op basis van de gerealiseerde uitgaven en het beschikbare budget ontstaat er voor 2022 een incidenteel voordeel (54V). · Overige verschillen (13V). RE4.1 · Overige verschillen (4V).

RE4.3 · Door capaciteitsgebrek is alleen het minimale voor de website Vist Schagen gedaan. Geplande promotieacties voor de kustkernen en Echt Holland hebben daarom niet plaatsgevonden. De verwachting is dat een aantal zaken in 2023 alsnog opgepakt kan worden (69V). · Overige verschillen (18N). RE4.4 35

Overige verschillen (17V).

Baten RE1.1 · Door een toename van het aantal aanvragen voor grote (woning)bouwprojecten, hebben we meer legesopbrengsten voor de verleende omgevingsvergunningen gerealiseerd. Er zijn in 2022 een aantal grote projecten vergund die veel leges hebben opgebracht. Zo hebben wij in 2022 19 omgevingsvergunningen verleend waarbij meer dan 50.000 euro aan leges in rekening zijn gebracht. Van deze 19 zaken zijn er twee omgevingsvergunningen die om en nabij € 300.000 aan leges hebben opgebracht. Het totaal van de opbrengsten vanuit afgesloten anterieure overeenkomsten was daarentegen lager dan geraamd (763V). RE1.2 · Overige verschillen (6N). RE1.3 · Binnen de kostenplaats voor het beheer van onze gronden hebben we meer aan huren, en pachten ontvangen. Binnen dit voordeel is voor een groot deel het gevolg van de verhuur van de Halerweg 1 aan gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo (72V). · Overige verschillen (4V). RE2.1 · Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties via de reguliere exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de lasten (1.435N). · In 2022 hebben we in totaal 2.263K onttrokken aan de reserve grondexploitatie. Zie ook de toelichting bij de lasten op RE2.1.

Voor een nadere onderbouwing van het verloop van de reserve grondexploitatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Grondbeleid" (219N). RE3.1 · Overige verschillen (19V).

RE4.3 · Overige verschillen (7N).

RE4.4 · In december 2022 heeft de raad een besluit genomen over een kredietaanvraag en aanvullende dekking voor Corfwater. Op basis van dit besluit heeft een nadere financiële uitwerking plaatsgevonden met als doel om de nieuwe kredieten goed te kunnen blijven volgen. Onderdeel van deze uitwerking was ook het afboeken van kosten die in het verleden zijn gemaakt. Overigens geldt dat deze afboeking is opgevangen vanuit de reserve "SV Petten" en onderdeel uitmaakt van het totale krediet. Zie ook de toelichting op de lasten (129N).

Domein samenleving en gezondheid Na een laatste lockdown vanwege corona aan het begin van 2022, ging de samenleving langzaam weer open. In maart vervielen de laatste maatregelen. De naweeën en gevolgen van deze moeilijke tijd zijn ook in de rest van 2022 nog wel voelbaar, bijvoorbeeld bij jongeren. Door middel van de inzet van NPO middelen ondersteunen wij en werken wij samen met het onderwijs om de negatieve invloed van de coronaperiode te verminderen. Desondanks neemt het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt dit jaar toe; vooral jeugd GGZ en ambulante hulp worden vaker ingezet. Mogelijk dat dit een gevolg is van de coronaperiode. In 2022 is een start gemaakt met de herijking van de regionale inkoopstrategie voor de inkoop van voorzieningen op gebied van Jeugd, Wmo en Participatie; de eerste contouren van een inkoopstrategie liggen er. In 2023 vindt participatie van de verschillende stakeholders plaats. Naast de inzet voor Oekraïners die naar Nederland zijn gekomen, zijn er in 2022 ook andere gevolgen van de acties van Rusland op het wereldtoneel. Een voorbeeld hiervan zijn de gestegen energiekosten. Daarom is er de uitvoering van de energietoeslag door de gemeente om inwoners die in de problemen komen door een (te) hoge energierekening te ondersteunen.

Opvang mensen uit Oekraïne Vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne heeft de gemeente zich ingezet voor de opvang van de Oekraïense mensen die een veilige plek in Nederland zochten. Gastgezinnen stelden hun woningen tijdelijk ter beschikking. Dit gaf de ruimte om op zoek te gaan naar tijdelijke gemeentelijke opvanglocaties. 6 locaties (De Ark, Hoep 28, Schoolpad 2, twee woningen van Wooncompagnie en een woning aan het Acasiaplein) zijn er inmiddels ingericht voor zo'n 60 Oekraïners. Vanaf maart 2022 zijn 356 personen met een Oekraïense nationaliteit ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarvan zijn er alweer 95 van vertrokken. Op dit moment staan er in de gemeente Schagen 261 Oekraïners ingeschreven. Omdat niet alle verhuizingen (tijdig) worden doorgegeven of omdat mensen (nog) niet zijn ingeschreven, zitten er verschillen in de geregistreerde en werkelijke aantallen. Het gaat daarbij om de groep Oekraïners die voor werk en een woning naar Nederland zijn gekomen. De Oekraïners die worden opgevangen bij gastgezinnen zijn wel goed in beeld. Gedurende de laatste maanden is veelvuldig adresonderzoek gedaan om de werkelijke verblijfslocatie in beeld te krijgen. Daarnaast is gezorgd voor leefgeld, werk, onderwijs, zorg en kinderopvang. Vanuit een crisis organisatiestructuur is dit vraagstuk opgepakt binnen de gemeente.

Door middel van informatiebijeenkomsten en Nieuwsbrieven zijn de Oekraïners en hun gastgezinnen geïnformeerd over allerlei zaken die van belang zijn om deel te nemen aan de samenleving. De Raad is vanaf het begin door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang van deze opvang.

Doelstelling SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving Resultaat SG1.1 Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene Maatschappelijk effect Met het aanbieden van preventieve programma’s dragen wij er aan bij dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Zo kunnen zij blijven meedoen op school en in andere activiteiten. We stimuleren deelname aan het maatschappelijk leven. Ook willen wij dat kinderen zich zo kunnen ontwikkelen dat zij als volwassene hun maximale arbeidspotentieel behalen. Zo vergroten wij de kans dat zij zinvol werk krijgen. We hebben dit gedaan door: · Er dreigen stagnaties te ontstaan bij diverse onderwijsaccommodaties vanwege de krappe financiën en de overspannen bouwmarkt. Het door de Raad vastgestelde Integraal Huisvesting Plan 2022-2027 kan om deze reden niet volledig uitgevoerd worden. Er is dus een her prioritering nodig. Daarnaast zijn er nog enkele bouwkundige problemen bij scholen, die ook extra aandacht en urgentie vragen. Wij hebben bureau HEVO gevraagd om tot een herberekening van de stichtingskosten te komen bij de projecten vervangende nieuwbouw. HEVO heeft hiervoor een kostenfigurator ontwikkeld, die reële inschattingen kan maken van de kosten. Op basis hiervan kan vervolgens de her prioritering plaatsvinden.

De schoolbesturen worden hier nauw bij betrokken. · Eind 2022 verblijven er 56 Oekraïense kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in Schagen. De leerplichtige kinderen volgen binnen drie maanden nadat ze zijn ingeschreven in de BRP in Schagen, onderwijs. Voor het basisonderwijs is dat een reguliere school in de buurt of de speciale taalklassen in Warmenhuizen en Den Helder. De leerlingen van het Voortgezet onderwijs gaan naar Den Helder voor de taalklas. · Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed. De bestaande vervoerder heeft de regionale aanbesteding (Schagen, Hollands Kroon en Den Helder) gewonnen. Dit bedrijf voert vanaf schooljaar 2022/2023 wederom het vervoer uit, wat continuïteit betekent voor leerlingen en chauffeurs. · Er is extra inzet geweest vanuit het schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs. Hier wordt volop gebruik van gemaakt: per maand worden er ongeveer 13 kinderen meer geholpen dan zonder de extra inzet mogelijk zou zijn. · Buurtgezinnen heeft in 2022 10 koppelingen gerealiseerd tussen vraag- en steungezinnen. · Binnen de kinderopvang, het basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt goed gebruik gemaakt van de NPO middelen die de gemeente te besteden heeft. De middelen worden o.a.

ingezet voor extra boeken, ouderbetrokkenheid, materialen voor technieklessen, inhalen van schrijfvaardigheid, cultuureducatie, extra beweging, en extra inzet op schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. Ruim de helft van het budget is beschikt, en u ontvangt in het eerste kwartaal 2023 een rapportage over de bestedingen en de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs. · In 2022 is de extra inzet van Link jeugd- en jongerenwerk structureel geworden om overlast gevende jeugdgroepen in verschillende kernen te kunnen aanpakken, en daarnaast invulling te geven aan de openstelling van het jongerenhuis.

Indicator: Het percentage leerlingen dat geen startkwalificatie haalt ten opzichte van het totaal aantal leerlingen, stijgt niet ten opzichte van 2016 (1,4%). Het actuele cijfer is 1,56% . Dat is hoger dan in 2016, maar lager dan het landelijk streefcijfer (1,87%) en lager dan de hele regio (Den Helder 2,74%, Hollands Kroon 1,99% en Texel 1,93%). Een verklaring voor de stijging zit hem in de effecten van de coronamaatregelen op het onderwijs. Landelijk is het streefcijfer dan ook omhoog bijgesteld, maar hier blijven we gelukkig wel onder. De coronamaatregelen hebben er voor gezorgd dat het overstappen naar een andere opleiding of te gaan werken moeilijker is geweest. Momenteel krijgen we middelen voor het project Aanpak Jeugd Werkeloosheid (AJW) en deze middelen zetten we o.a. in om een consulent aan te nemen die (samen met de RMC coördinator) deze doelgroep verder in kaart gaat brengen en kijken welke extra ondersteuning er nodig is. Resultaat SG1.2 Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben Maatschappelijk effect Met veel jongeren gaat het goed. Slechts een klein deel heeft hulp- of ondersteuning nodig. Wij zorgen ervoor dat deze jongeren passende maatwerkvoorzieningen krijgen. Op die manier nemen wij de belemmeringen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer zo veel mogelijk weg.

We hebben dit gedaan door: · De door onderwijs en gemeenten in de Kop gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten voor de samenwerking onderwijs-zorg zijn uitgewerkt in werkprocessen en afspraken. In het nieuwe schooljaar 2022-2023 is gestart met de toepassing van deze werkwijze, die leidt tot individuele onderwijszorgarrangementen(maatwerk). Deze werkwijze wordt actief gemonitord door een werkgroep die veelvuldig bij elkaar komt. De intensieve samenwerking kan resulteren in tussentijdse bijstelling van de werkwijze als dit nodig blijkt. Naar verwachting valt er na dit eerste schooljaar meer te zeggen over het succes van de werkwijze. · Er is verder gewerkt aan de transformatie van de gesloten jeugdhulp (jeugdzorgplus). De instroom voor gesloten jeugdhulp vertoont een neergaande trend. De verwachting is dat de instroom voor jeugdzorgplus voor het derde opeenvolgende jaar is afgenomen. De aanbesteding voor het nieuwe contract jeugdzorgplus in 2023 is gedaan volgens de nieuwe aanbestedingswet, waarbij er ruimte is voor dialoog en gezamenlijke ontwikkeling. Dit heeft geleid tot interessante gesprekken met de ingeschreven partij en het vertrouwen aan beide kanten dat het te sluiten contract aansluit op de visie van gemeenten, en tegelijkertijd ruimte biedt voor de ingeschreven partij om de hervorming mede vorm te geven.

Deze wijze van aanbesteden kost wel meer tijd, waardoor het nieuwe contract mogelijk niet op de beoogde datum al kan ingaan. · De beoogde versterking van effectiviteit en efficiëntie in de samenwerking tussen de Integrale Crisisdienst Jeugd (ICDJ) en Veilig Thuis moet plaatsvinden door een samenvoeging van beide. Er is gebleken dat de GGD hiervoor meer tijd nodig heeft, waardoor de overeenkomst met het consortium van de ICDJ met een half jaar wordt verlengd. De samenvoeging moet per 1 januari 2024 gerealiseerd zijn.

Indicator: De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfer van minimaal 6,6 (waarstaatjegemeente.nl). De inwoners waarderen de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij met een rapportcijfer van minimaal 6,7 (op een schaal van 1-10) (waarstaatjegemeente.nl, burgerpeiling 2018). Resultaat SG1.3 Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen Maatschappelijk effect Het is voor mensen belangrijk betrokken te zijn bij de samenleving en hun omgeving. Het hebben van zinvol werk draagt daaraan bij. Als betaald werk niet mogelijk is, biedt participatie in de samenleving voldoening en zingeving door vrijwilligerswerk of betrokkenheid bij activiteiten, door beschut werk of loonkostensubsidie. Zo dragen deze activiteiten bij aan zinvol werk, deelname aan het maatschappelijke leven en betekenisvol contact met anderen. Daardoor vermindert eenzaamheid. We hebben dit gedaan door: ·

Cliënten bijstandsuitkering Het aantal cliënten dat een bijstandsuitkering heeft ontvangen is in 2022 gedaald. Waren dit er in 2021 gemiddeld 491 per maand, in 2022 waren dit er 445.

Inburgering Het nieuwe inburgeringsstelsel is ingericht als een lerend stelsel. Al aan het begin van dit jaar deed zich een landelijke complicatie voor waardoor de aanmeldingen van inburgeraars die vallen onder de Inburgeringswet 2021 pas rond de zomer op gang kwam. Er zijn in 2022 50 inburgeraars (asielstatushouders en gezinsmigranten) in Schagen komen wonen die vallen onder de nieuwe wet inburgering 2021. Hiervan hebben 27 personen inmiddels een Brede Intake doorlopen en zijn met een Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) voor een inburgerings-leerroute aangemeld bij het Samenwerkingsverband Inburgering Noordkop (SIN). De drie kopgemeenten en de 6 organisaties (taalscholen en maatschappelijke organisaties) die zijn verenigd in het SIN, staan voor de uitdaging al doende de nieuwe inburgering vorm te geven. Er wordt gewerkt aan de samenwerking tussen de inburgeringsconsulenten en het SIN. Daarnaast werken de partijen binnen het SIN samen om gezamenlijk een afgestemd, aaneensluitend, en integraal inburgeringsaanbod te realiseren. Dit blijkt- zoals verwacht een uitdaging die tijd vraagt, maar waarin stappen worden gezet. Naast inburgeraars die vallen onder de inburgeringswet 2021, zijn er nog de zgn. oudwetters. De inburgeringsconsulenten ondersteunen deze groep inburgeraars zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe wet, zodat zij de inburgering kunnen behalen.

Het Rijk heeft middelen toegekend om hierop maatwerk te bieden (bijvoorbeeld extra taallessen in samenhang met participatie).

Re-integratie

In 2022 is er geen tussentijdse inkoopronde voor de re-integratievoorzieningen geweest. Echter zijn er wel aanbieders die zich aan willen sluiten bij ons ondersteuningsaanbod. Begin 2023 wordt besloten of er weer een tussentijdse openstelling komt van de Open House, zodat tijdens de periode tot de nieuwe inkoopstrategie in 2025 evengoed mogelijk blijft om ons aanbod aan te vullen. In 2022 is gebleken dat ondersteuning voor statushouders uit de oude regeling inburgering en jongeren met een migratieachtergrond beter kan. Bij beide doelgroepen wordt duidelijk dat vanwege de grote culturele verschillen en taalachterstand een specifieke aanpak nodig is om duurzame binding te krijgen met de arbeidsmarkt of het onderwijs. In 2023 gaan we hiermee aan de slag. Door de krapte op de arbeidsmarkt vinden mensen steeds sneller een baan. Ook de bijstandsgerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt stromen makkelijker uit naar betaald werk. Dit maakt wel dat er een groep overblijft die lastiger te bemiddelen valt en een andere ondersteuning vraagt van zowel de gemeente als de werkgever. Binnen het Werkgeversservicepunt (WSP) en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA-nhn) is hier aandacht voor. Binnen de regio KOP3 zijn we in het laatste kwartaal van 2022 gestart met de applicatie ‘Zicht op werk’.

Deze applicatie helpt zowel de wijk teamconsulenten, de werkgevers én de cliënten/werkzoekenden zelf veel beter om een duurzame match en dus een duurzame uitstroom te maken richting betaald werk. Zowel het WSP als het UWV worden hierop aangesloten. ·

Beschut werk en werken met loonkostensubsidie (gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid - GrGa) Schagen blijft, overigens net als de 2 andere gemeenten in de Kop, achter op de taakstelling Beschut werk. Per september 2022 was er 18,19 fte gerealiseerd, tegenover een taakstelling van het Rijk van 21 fte. De verwachting is dat het aantal deelnemers in de toekomst verder toe zal nemen. Mede door het coronavirus is de realisatie achtergebleven. Ook de regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie realiseerde onder de begroting. De komende tijd zet de Grga in op extra instroom in de re-integratietrajecten die worden aangeboden voorafgaand aan plaatsing in de regeling. De ervaring leert dat ongeveer een 1/3 van de deelnemers van de re-integratietrajecten in aanmerking komt voor een betaalde baan via de Grga.

Oekraïne Oekraïense mensen kunnen na inschrijving in de BRP direct aan het werk. Een groep van zo'n 100 personen is rechtstreeks geholpen aan werk en een woning. Daarnaast heeft het wijkteam ongeveer 25 personen aan het werk geholpen.

Indicator: Personen met een bijstandsuitkering: aantal per 1.000 inwoners: 19,0 in 2018 (waarstaatjegemeente.nl). Peildatum september 2021: 23,3. Landelijk is dit 46,0 per 1.000 inwoners. In het vierde kwartaal van 2021 was het aantal personen met een bijstandsuitkering 17,9 per 1.000 inwoners (waarstaatjegemeente.nl). Landelijk was dit 37,5 per 1.000 inwoners.

Resultaat SG1.4 Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning Maatschappelijk effect Mensen met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van de voorzieningen en daardoor deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarmee verbetert het contact met anderen en verminderen wij eenzaamheid. We hebben dit gedaan door: ·

Minimabeleid In 2022 zijn de volgende voorzieningen in het kader van het minimabeleid verstrekt: - 122 geluksbudgetten, - 219 kindpakketten, - 33 ouderenpakketten, - 995 inwoners maakten gebruik van de gemeentepolis (collectieve ziektekostenverzekering). Meer mensen hebben gebruik gemaakt van de Voedselbank. Op 27 december 2022 ontvingen 174 mensen een pakket van de Voedselbank (65 adressen). Ter vergelijking: eind december 2021 waren dit 40 adressen. In 2022 zijn er 48 nieuwe gebruikers toegelaten en zijn er 45 gestopt.

Bijzondere bijstand Dit jaar is aan 453 inwoners bijzondere bijstand verleend. Dit is minder dan in 2021. Toen waren dit er 497. De trend van minder inkomensverstrekkingen zien ook terug bij daling van aantal aanvragen bijzondere bijstand.

Energietoeslag Als gevolg van de stijgende energielasten heeft het Rijk de gemeenten gelden beschikbaar gesteld voor het invoeren van een energietoeslag. In april heeft het college hiertoe beleidsregels vastgesteld. Inwoners bij wie de inkomensgrens ligt onder 120% van de toepasselijke bijstandsnorm komen in aanmerking voor de toeslag. In 2022 hebben 1525 inwoners gebruik gemaakt van de energietoeslag. In 2023 kan wederom een energietoeslag worden aangevraagd.

Oekraïne Op grond van de Regeling Opvang Oekraïense Ontheemden, hebben Oekraïners die niet werken recht op leefgeld en als zij bij een gastgezin verblijven ook recht op woongeld. Met het woongeld kunnen ze een vergoeding geven aan het gastgezin. Dit leef- en woongeld wordt bekostigd door het Rijk. Leerplichtige Oekraïense kinderen die naar het BO of VO gaan en voldoen aan de minimale reisafstanden, ontvangen leerling vervoer of een vergoeding voor reiskosten OV. Dit wordt bekostigd uit de rijksbijdrage leerling vervoer.

Indicator: Kinderen in uitkeringsgezin: 2,84% van de kinderen tot 18 jaar (waarstaatjegemeente.nl). Kinderen in uitkeringsgezin: 3% van de kinderen tot 18 jaar in 2021 (waarstaatjegemeente.nl).

Doelstelling SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm Resultaat SG2.1 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting Maatschappelijk effect Door ondersteuning van vrijwilligersactiviteiten dragen we bij aan het ontmoeten. Op deze manier vergroten we de trots op woonplaats, stimuleren we deelname aan het maatschappelijk leven, versterken we de verbondenheid in de buurt en verbeteren we de relatie tussen inwoners en de gemeente. We hebben dit gedaan door: ·

Lokale inclusie Agenda 2021-2022 De Lokale Inclusie Agenda 2021-2022 is uitgevoerd. Dit heeft geleid tot verschillende acties: Regenboogweek, Week van Respect, MKB Toegankelijke routes, ondertekening inclusieakkoord om er maar een paar te noemen. De VNG heeft Schagen gevraagd de regionale Netwerkbijeenkomst ‘Iedereen doet mee’ te organiseren. Dit omdat de wijze waarop in Schagen gewerkt is aan een toegankelijke en inclusievere samenleving in het oog springt. Eerste kwartaal 2023 wordt gewerkt aan een nieuwe Lokale Inclusie Agenda. De acties die nog niet zijn opgepakt, worden dan alsnog opgepakt.

Topcultuurfonds In overleg met de Kunst en Cultuuradviesraad (KCARS) wordt gekeken hoe we kinderen meer in contact kunnen brengen met huidige en vernieuwende kunst- en cultuuruitingen en te zorgen dat senioren door middel van kunst en cultuur in contact komen met anderen en zingeving ervaren. Wanneer we dit hebben vormgegeven kan het huidige convenant met de KCARS daarop aangepast worden.

Resultaat SG2.2 Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties Maatschappelijk effect Met het duurzaam in stand houden van (sport-, cultuur- en dorps-)accommodaties dragen wij bij aan contacten met anderen en deelname aan het maatschappelijk leven. Daarnaast wordt de kwaliteit van deze accommodaties verbeterd. De trots op de woonplaats neemt toe en doordat er goede sportvoorzieningen zijn stimuleren we deelname aan het maatschappelijk leven. Door onze manier van werken dragen wij bij aan het verbeteren van de relatie tussen de gemeente en inwoners. We hebben dit gedaan door: ·

Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn Voor Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn heeft de gemeenteraad op 15 februari 2022 ingestemd met een financiële bijdrage voor de realisatie van een nieuw clubgebouw. De gemeente is bereid om 2/3 deel (€ 243.492 incl. btw) voor haar rekening te nemen. De scoutinggroep is verantwoordelijk voor 1/3 deel (€ 121.746 incl. btw). Afgesproken is dat de scouting op 1 oktober 2022 het bedrag beschikbaar zou hebben. Ondanks dat de gemeente meerdere handreikingen en adviezen heeft gegeven voor efficiënte fondsenwerving heeft de scoutinggroep op 1 oktober 2022 slechts 10% van het bedrag geworven. Ook overige afspraken zijn niet nagekomen. Daarom heeft de gemeente de scoutinggroep een eenmalige uitstel gegeven tot 1 februari 2023. Dan dient de scouting voldoende middelen geworven te hebben.

Sportcarrousel Door de sportcarrousel (december 2020) is het aantal gebruikers op Groenoord toegenomen, is er een tekort aan kleed- en doucheruimte, een te klein en sterk verouderd clubgebouw en zijn renovaties nodig van sportvelden. In samenwerking met Stichting Sportgebouwen Groenoord en Lycurgus-Advendo zijn de handen ineen geslagen met als doel om het gehele sportpark Groenoord in één keer ‘goed’ aan te pakken. De laatste renovatie betreft die van het hockeyveld. Deze staat in de zomer van 2023 gepland. Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat we het veld in een andere vorm moeten gaan realiseren, een waterveld. Waarbij tegelijkertijd aan de eisen qua waterberging kunnen worden voldaan voor de totale ontwikkeling op Groenoord.

Kunstwerk Waldervaart Via het participatietraject hebben inwoners kunnen kiezen welk kunstwerk zij passend vinden in het park Waldervaart. Kunstenaar Joshua Pennings heeft in juli 2022 opdracht gekregen het kunstwerk te vervaardigen. De planning is dat het kunstwerk het 1e kwartaal 2023 wordt geplaatst.

Bibliotheek In februari 2022 is besloten om extra financiële middelen beschikbaar te stellen aan de bibliotheek om de jeugdcollectie een belangrijke injectie te geven, een goed cursusaanbod aan te bieden om kwetsbare mensen in onze samenleving te

ondersteunen met het ontwikkelen van hun basisvaardigheden en ze te helpen om digitaal redzaam te worden. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan het verminderen van de laaggeletterdheid in de gemeente Schagen. ·

Dorpshuizen Met alle besturen van de dorpshuizen is in 2022 overleg geweest. Met name de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) waren onderwerp van gesprek. De MJOP’s zijn de verantwoordelijkheid van de besturen zelf. Wij hebben gevraagd om deze nog eens kritisch te bekijken wanneer er onderhoud uitgevoerd moet worden en welke werkzaamheden opgeschoven kunnen worden of juist naar voren moeten worden gehaald. Verder werd door de besturen aangegeven dat de “coronacrisis” een behoorlijk impact heeft gehad op het financiële huishoudboekje van de dorpshuizen.

Indicator: 1. De inwoners waarderen de sportvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 7,9 (waarstaatjegemeente.nl). Van de inwoners in de gemeente Schagen is 81% (zeer) tevreden over de sportvoorzieningen in de gemeente (waarstaatjegemeente.nl, burgerpeiling 2018). 2. De inwoners waarderen de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 6,3 (waarstaatjegemeente.nl). Van de inwoners in de gemeente Schagen is 55% (zeer) tevreden over de welzijnsvoorzieningen in de gemeente (waarstaatjegemeente.nl, burgerpeiling 2018). Resultaat SG2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak Maatschappelijk effect Schagen is een veilige, gezonde, leefbare en duurzame gemeente en wil dat blijven. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en te behouden voert de gemeente diverse taken uit op het gebied van veiligheid enerzijds en van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving anderzijds. Dat doet zij samen met vele partners zoals politie, de veiligheidsregio, de omgevingsdienst, de provincie en andere gemeenten in Noord-Holland. Maar nog belangrijker, dit doet de gemeente samen met haar bewoners, ondernemers, instellingen en bezoekers. Ondermijning en onveiligheid, zowel objectief als subjectief, worden in deze samenwerking actief en integraal bestreden. We hebben dit gedaan door: ·

Beleid Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving voorbereiden op invoering Omgevingswet. De invoerdatum van de Omgevingswet is uitgesteld. Naar verwachting treedt deze in werking op 1 januari 2024. Dit betekent dat het huidige beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving wordt verlengd. Een op de Omgevingswet aangepast beleid is in voorbereiding.

Oneigenlijk gebruik woningen/ illegaal gebruik recreatieparken

De aanpak van illegaliteit op recreatieparken en de aanpak van het oneigenlijk gebruik van woningen is gaande. De volgende successen zijn behaald: · In 2021 is gestart met het project 'Oneigenlijk gebruik woningen'. Het ging hier om een aanpak van ongeveer 300 woningen waarvan bekend is dat hier niemand staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (Brp). · Het toezicht en de handhaving heeft er toe geleid dat in 189 woningen weer mensen staan ingeschreven en zijn toegevoegd aan de woningvoorraad. · Slechts in 14 gevallen is het juridische handhavingstraject gestart. Dit heeft niet geleid tot het uitdelen van boetes. · Er zijn nog 112 woningen waar niemand staat ingeschreven in de Brp. Een aantal woningen is reeds in onderzoek. De controles 'oneigenlijk gebruik woningen' wordt in 2023 voortgezet. ·

Op verzoek van de provincie wordt gekeken naar de mogelijkheid permanente bewoning op recreatieparken mogelijk te maken. Hiervoor zijn 4 recreatieparken aangewezen, te weten: o Bungalowpark 't Zijper Eilant. o 't Geestmerambacht. o Park Westerweide in Tuitjenhorn. o Bungalowpark De Horn in Dirkshorn. Het college heeft op 24 maart 2022 besloten om de handhaving op deze parken 'on-hold' te zetten tot 31 maart 2023. In 2023 wordt bezien of deze handhaving weer wordt opgepakt. 't Geestmerambacht wenst geen gebruik te maken van de mogelijkheid permanente bewoning van de recreatiewoningen toe te staan. Inmiddels worden daar de eerste controles weer uitgevoerd om te inventariseren of in strijd met de bestemmingsplanvoorschriften recreatiewoningen permanent worden bewoond.

Vluchtelingen/asielcrisis Waar in 2020 en 2021 het coronavirus een grote rol heeft gespeeld in de werkzaamheden op het gebied van veiligheid heeft het jaar 2022 veelal in het teken gestaan van de vluchtelingencrisis. Naast de Oekraïense vluchtelingen moesten ook extra opvanglocaties gerealiseerd worden voor de ‘reguliere’ vluchtelingen stroom. Op verzoek van het Rijk en de veiligheidsregio heeft de gemeente 2 crisis noodopvanglocaties in de gemeente beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij om de locatie in ’t Zand waar maximaal 50 personen worden opgevangen sinds april 2022. Daarnaast is vanaf eind oktober 2022 de locatie Petten in gebruik genomen. Hier wordt opvang geboden aan 225 personen.

Crisisorganisatie Om de kennis en kunde van de gemeentelijke crisisorganisatie op peil te houden is er voor de nieuwe bestuurders een training georganiseerd. Deze kon uiteindelijk geen doorgang vinden i.v.m. de krappe tijdsplanning van het nieuwe bestuur. De training is doorgeschoven naar 2023. Het feit dat de nieuwe bestuurders geen training hebben gehad heeft verder geen gevolg voor de gemeentelijke crisisorganisatie als deze acuut nodig is een crisissituatie. Er is voldoende kennis

in huis om een crisisorganisatie te realiseren. Dit jaar hebben er binnen de gemeente Schagen geen grote incidenten plaats gevonden. De wat kleinschalige incidenten zijn intern afgewikkeld. ·

Ondermijning In mei 2022 zijn we gaan werken met het programma Meld en Vermoeden en Atlas. In dit systeem kunnen door collega’s, ketenpartners, ondernemers en inwoners signalen van ondermijning met de gemeente delen. Inmiddels zijn er via dit systeem 38 signalen ontvangen die vanuit het systeem verder worden uitgewerkt.

Voor de aanpak van radicalisering en polarisatie hebben wij dit jaar 3 casussen besproken in het Veiligheidshuis. Hier wordt een aanpak opgesteld die samen met betrokken persoon is besproken. ·

Cameratoezicht station Schagen Sinds eind december is er tijdelijk cameratoezicht gerealiseerd voor het stationsgebied in Schagen. Vanwege de terugkerend overlast, en criminaliteit (waaronder fietsendiefstallen) in het stationsgebied is besloten om voor een periode van 3 maanden camera’s te plaatsen. Na deze periode wordt geëvalueerd of de camera’s voor een langere periode ingezet moeten worden.

Jeugd en jongeren overlast Binnen Schagen is in 2022 voor één overlast gevende/criminele jeugdgroep een groepsaanpak opgesteld. De aanpak betreft een integrale aanpak, waarbij ketenpartners op het gebied van jeugd, zorg en veiligheid zich, onder regie van de gemeente, zich gezamenlijk inzetten om overlast en criminaliteit tegen te gaan. De aanpak varieert van de inzet van toezicht en handhaving en de politie tot strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak. Verder zijn ouders en bewoners betrokken door een wijkteam consulenten en gebiedscoördinatoren. In samenwerking met Link Jongerenwerk, de boa’s en de politie zijn de bekende hotspots van de jeugd in beeld gebracht. Deze locaties worden standaard meegenomen in de rondes en worden gesprekken gevoerd met de jeugd. Niet alleen om repressief op te treden maar juist ook preventief te horen wat er speelt. Aan 4 jeugdigen is een gebiedsverbod opgelegd om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Daarnaast is aan 4 jeugdigen een waarschuwingsbrief verstuurd. In de waarschuwingsbrief is opgenomen dat bij een volgende keer een gebiedsverbod wordt opgelegd. Ook is aan één jong volwassenen een last onder bestuursdwang 47

opgelegd. Hierbij wordt voor elke overtreding (o.a. APV) die wordt begaan een dwangsom opgelegd. Ook is in samenwerking met de scholen het Convenant Veilige scholen vernieuwd. ·

Samenwerking politie en boa’s Om de samenwerking tussen de boa’s en politie te versterken is besloten om de boa’s te verhuizen naar het politiebureau. In 2022 zijn alle voorbereidingen voor de verhuizing getroffen. Ook is een handhavingsarrangement opgesteld. Het handhavingsarrangement versterkt de samenwerking en rol- duiding tussen de politie en de gemeente. Begin 2023 wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de driehoek (politie, officier van justitie en burgemeester).

Toekomstvisie Reddingsbrigades en gemeente De langere termijn visie reddingsbrigade is in 2022 niet opgesteld. Deze is verschoven naar kwartaal 3 van 2023. Dit heeft als reden dat er dit jaar veel capaciteit naar de vluchtelingencrisis is gegaan waardoor er zaken op nieuw geprioriteerd zijn. In 2022 is daarom ingezet op het continueren van de strandveiligheid op basis van de huidige visie en afspraken die gemaakt zijn met de Reddingsbrigades. Besloten is de subsidies 2022 niet te verhogen en minimale uitgaven te doen op materiaal investering tot de nieuwe visie gerealiseerd is.

Evenementen Als gemeente was het mooi om te zien dat er weer volop aandacht was voor het organiseren van evenementen. Dit was ook te zien in de toename van de aantal aangevraagde evenementen in 2022. Hiermee hebben de aangevraagde evenementen weer het niveau van voor de coronacrisis bereikt. Op de 4 grote evenementen in 2022 (Paasvee, Popweekend, Zandstock en Badpop) is integraal samengewerkt aan planvorming en bewaken van de openbare orde en veiligheid. De planvorming heeft geleid tot soepele en veilige evenementen waarbij zich geen excessen hebben voorgedaan. Vanuit de planvorming is de samenwerking tussen de interne en externe partijen vlot verlopen en kijken we terug op een goede en succesvolle samenwerking.

Horeca Door de personele wisseling en uitval van medewerkers zijn de horecavergunningen in het 2e kwartaal gestagneerd. In de 2e helft van 2022 is met behulp van het aantrekken van een tijdelijke vergunningverlener de capaciteit aangevuld en de effecten uit het 1e halfjaar ingelopen. Inmiddels is de capaciteit bijna op sterkte, wel is de invulling van vraag en capaciteit een punt dat continue onder de aandacht blijft. Het uitgaan in Schagen is na Corona ook weer goed op gang gekomen. Om het veilige uitgaan in de gemeente Schagen te kunnen blijven garanderen zijn in 2022 in samenwerking met de horecaondernemers, politie en justitie de eerste stappen gezet om het horecaconvenant te vernieuwen. In het horecaconvenant zijn afspraken vastgelegd over beveiliging, alcohol, sluitingstijden en de inspanningsverplichtingen van gemeente en politie. Het convenant wordt begin 2023 vastgesteld.

Indicator:

De inwoners waarderen de sociale en fysieke veiligheid met een rapportcijfer van gemiddeld 7,1 (Waarstaatjegemeente.nl). De inwoners waarderen de sociale veiligheid met een rapportcijfer van gemiddeld 6,8 (waarstaatjegemeente.nl, burgerpeiling 2018).

Doelstelling SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven Resultaat SG3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg Maatschappelijk effect Wij dragen eraan bij dat de inwoners in staat zijn deel te nemen aan het maatschappelijk leven (door hun vrijwillige inzet en mantelzorg) en voor elkaar te zorgen (sociaal vangnet). We hebben dit gedaan door: ·

Mantelzorg Sinds vrijdag 18 november 2022 is de eerste website voor respijtzorg, waar vraag naar en aanbod samenkomen, een feit. De website, mantelzorgvrij.nl, biedt mantelzorgers in Schagen de mogelijkheid om simpel en snel 1 of meer dagen vrij van zorg te kunnen plannen. Het Mantelzorgcentrum heeft een speciaal pakket voor jonge mantelzorgers ontwikkeld. Dit bestaat uit activiteiten voor jonge mantelzorgers en informatiemateriaal. Er is ook een digitaal platform waar jonge mantelzorgers bij kunnen aansluiten om zoveel mogelijk met elkaar in contact te komen. De mantelzorgers werden op de dag van de mantelzorgers getrakteerd op een high tea en een optreden van de Polkadots voor de belangrijke taak die zij hebben om de zorg te ondersteunen. Hiervoor hadden 31 mantelzorgers zich aangemeld. Dit jaar zijn er 941 mantelzorgcomplimenten verstrekt en 31 bioscoopbonnen voor jonge mantelzorgers.

Activiteiten - Buurtkamers Op de 5 woonzorglocaties is Doet en ontmoet gerealiseerd. Wonenpluswelzijn (WPW) ondersteunt bewoners en vrijwilligers op deze locaties. Het doel is deze “buurtkamers” open te stellen voor iedereen uit het dorp, die behoefte heeft aan contact, activiteiten en uitbreiding van het persoonlijk netwerk. WPW ondersteunt zijn vrijwilligers op diverse terreinen. Zij schenken veel aandacht aan deskundigheidsbevordering die worden afgestemd op de specifieke diensten van WPW en de vraagbehoefte van de vrijwilligers.

Sociale kaart Voor de sociale kaart, een van de actiepunten vanuit de Lokale Inclusie Agenda (LIA), is een start gemaakt met de projectopdracht. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2023 verder uitgewerkt en vastgesteld.

Doelgroepenvervoer De advisering rondom het doelgroepenvervoer is afgerond en is eind 2022 gepresenteerd aan de (nieuwe) portefeuillehouders in de regio. Er liggen voor zowel Schagen lokaal, als KOP4 regionaal taken om het doelgroepenvervoer te verbeteren en op sommige punten op elkaar aan te laten sluiten.

Adviesraad Sociaal Domein (ASD) De Wmo en Jeugdadviesraad Schagen en de Cliëntenraad Participatie hebben dit jaar toegewerkt naar een fusie. In november zijn zij officieel van start gegaan als de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Schagen. De werving van nieuwe leden loopt volop en in het nieuwe jaar kunnen de werkgroepen starten.

Cliëntervaringsonderzoek Jaarlijks voeren wij een klanttevredenheidsmeting uit met betrekking tot het sociaal domein. Om het onderzoek op een logischere plek in de P&C cyclus te laten landen, is besloten het onderzoek in 2022 te verschuiven naar het begin van 2023. Dit onderzoek zal gaan over de ervaringen van 2022.

Indicator: 1. Het percentage volwassen mantelzorgers (19+) is gelijk in 2020 aan 2016: 17% (waarstaatjegemeente.nl). In 2020 geeft 14% van de volwassenen (+19) aan dat zij mantelzorg verlenen. 2. De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfer van minimaal 6,6 (waarstaatjegemeente.nl). De inwoners waarderen de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij met een rapportcijfer van minimaal 6,7 (op een schaal van 1-10) (waarstaatjegemeente.nl, burgerpeiling 2018). Resultaat SG3.2 Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar Maatschappelijk effect Wij dragen bij aan het verbeteren van (betekenisvol) contact, het verminderen van eenzaamheid en maatschappelijke zorg binnen de gemeente. We hebben dit gedaan door: ·

Voorbereiding contractering vanaf 1 januari 2025 De huidige overeenkomsten voor de maatwerkvoorzieningen lopen tot en met 31 december 2023. Duidelijk is dat de oorspronkelijke planning om per 1 januari 2024 te vernieuwen, niet haalbaar is. Er is een nieuwe streefdatum nodig, waarbij ambitie, capaciteit en planning op elkaar zijn afgestemd. De colleges van de 4Kopgemeenten hebben besloten met verlenging van de Open House Contracten (Jeugd, Wmo, Participatie en Beschermd wonen) en het contract Hulpmiddelen voor een periode van één jaar tot en met 31 december 2024. Voor de Wmo contracten en Beschermd wonen wordt nadrukkelijk gestreefd naar nieuwe contractering per 1 januari 2025.

Welzijn op recept Welzijn op recept is in 2022 gestart in de huisartsenpraktijken van oud Zijpe. Dit heeft inmiddels een structurele vorm gekregen. Voor 2023 staat de verdere uitrol in Schagen op het programma. Eind januari 2023 volgt een eerste afspraak met een huisartsenpraktijk in de Nes.

Uitbreiding inzet Respijtzorg Het Mantelzorgcentrum heeft in samenwerking met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Alkmaar en Schagen een website opgericht waar mantelzorgers

informatie kunnen krijgen over mogelijke respijtlocaties in de regio. Het doel is dat het voor inwoners makkelijker gaat worden om af en toe respijt te krijgen van de zorg voor hun naasten. Vanuit de Wmo zijn er initiatieven opgepakt om de samenwerking tussen het Mantelzorgcentrum en de Wmo te versterken en is er besloten om in maart 2023 de toetredingsronde voor “kortdurend verblijf” open te stellen zodat we kunnen kijken naar een passend aanbod van respijtzorg. ·

Reablement Begin 2022 is er een project “reablement” gestart in Tuitjenhorn, Dirkshorn en Waarland onder de naam “langer vitaal thuis”. Dit project bevindt zich in de evaluatiefase. Einde Q1 2023 zullen de rapportages opgeleverd worden. Inmiddels is er landelijke aandacht voor deze methode en heeft VWS diverse onderzoeken uitgezet. Het project in Schagen wordt veelvuldig betrokken bij deze onderzoeken. De VNG organiseert, in samenwerking met VWS en Actiz, een Webinar over reablement en de wethouder is gevraagd hieraan deel te nemen en het bestuurlijke invalshoek van de gemeenten hierbij te belichten.

Decentralisatie beschermd wonen De decentralisatie van Beschermd wonen is door het Rijk uitgesteld naar 1 januari 2024. De regionale werkgroep BW is bezig met de voorbereidingen hierop maar ook met de nieuwe inkoop. De Raad zal in januari 2023 een informatie memo ontvangen waarin uitleg wordt gegeven over de stand van zaken rondom de decentralisatie Beschermd wonen.

Open dagbesteding In Huys ten Oghe (Callantsoog) is twee dagen per week open dagopvang voor mensen met dementie. Deze wordt goed bezocht. In 2022 is in verband met de opvang van Oekraïners (projectleider niet beschikbaar) niet verder onderzocht of dit op andere locaties (buurtkamers) in de gemeente ook mogelijk is.

Indicator: 1. De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfer van minimaal 6,6 (waarstaatjegemeente.nl). De inwoners waarderen de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij met een rapportcijfer van minimaal 6,7 (op een schaal van 1-10) (waarstaatjegemeente.nl, burgerpeiling 2018). 2. De Lokale Inclusie Agenda 2021-2022 is opgebouwd uit acties en een planning. In het eerste kwartaal 2023 wordt de Raad geïnformeerd over de stand van zaken. Resultaat SG3.3 Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl Maatschappelijk effect Een goede gezondheid is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

We hebben dit gedaan door: ·

Rookvrije gemeente Schagen Meerdere (sport)verenigingen zijn geheel rookvrij geworden, net als de omgeving van de zwembaden en sporthallen van Schagen Actief.

Bij alle speelplekken in de gemeente zijn Rookvrij-stoeptegels geplaatst. En sinds dit jaar zijn alle incidentele (sport)activiteiten jeugd geheel rookvrij. ·

BeweegID-boxen met workshop Diverse ontmoetingsgroepen in gemeente Schagen hebben gratis BeweegIDboxen ontvangen met sport- en spelmateriaal voor ouderen. De vrijwilligers en medewerkers van de locaties hebben een gratis workshop gekregen hoe ze de BeweegID-box kunnen gebruiken. Op de verschillende locaties zijn de vrijwilligers en medewerkers met inwoners aan de slag gegaan met de BeweegID-box.

Vitaliteitsweek In september is de vitaliteitsweek gehouden. In verschillende kernen in de gemeente hebben allerlei activiteiten plaatsgevonden die inwoners stimuleren om in beweging te blijven.

Zonnebrandpaal Callantsoog Tijdens de zomer konden inwoners en toeristen gratis gebruik maken van de zonnebrandpaal en zich insmeren ter voorkoming van huidverbranding.

Indicator: 1. Percentage personen ouder dan 19 jaar met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger. Het percentage personen ouder dan 19 jaar met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger was 48,6% in 2020 (waarstaatjegemeente.nl).

Wat heeft het gekost? Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

SG1. Ieder kind kan zich ontwikkelen en 1 ontplooien tot een zelfstandige volwassene

6.517

6.084

6.057

SG1. Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze 2 inwoners die dat nodig hebben

11.044

14.227

13.397

829

SG1. Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) 3 ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

14.432

14.401

14.332

SG1. Er is voor inwoners met een inkomen op of 4 onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14651278/1