Beantwoording PvdA Kadernota begroting 2025

Schriftelijke vragen

Aan: Onderwerp: Datum:

College van B&W van de gemeente Schagen Vragen Kadernota begroting 2025 11 juni 2024

P. 4 Onzekerheden voor komende jaren , welke punten ? P. 5 Nieuwe ICT aanbestedingen P. 7 Indexering WMO P. 8 ODNHN indicatief verhoogd met 277.000 P.9 IKC Waldervaart nog niet in te schatten omdat Integraal huisvestingsplan nog niet gereed is P.9 regionaal inkoop Jeugdhulp moet nog worden gedaan Antwoord: Voor nieuwe ICT is een geschat bedrag opgenomen. Die schatting is ergens op gebaseerd dus zou niet als onzekerheid gezien moeten worden. De budgetten voor Wmo zijn nu geïndexeerd. Zoals in de tekst staat worden in 2025 nieuwe contracten opgesteld. Het is onduidelijk wat er precies in komt te staan en wat daar de financiële gevolgen van kunnen zijn. Voor de ODNHN staat inderdaad dat de definitieve financiële consequenties nog niet duidelijk zijn. Het bedrag van €277.000, - komt uit het raadsvoorstel ‘Heroverwegen opdracht uitvoering basistakenpakket en plustaken naar OD NHN’(dit raadsvoorstel is op 14 mei 2024 door de Raad aangenomen), onder de kop Financiële aspecten (indicatief). Dit is een indicatief bedrag. De uitwerking van de specifieke taken en de daarbij behorende kosten worden in de periode tot 1-1-2025 verder uitgewerkt. IHP / IKC Waldervaart , klopt dat nog geen financiële gevolgen van bekend zijn. In 2024 zal een aanvullend krediet voor het plan Waldervaart worden aangevraagd. Hierover wordt uw gemeenteraad binnenkort geïnformeerd.

Op 8 juli staat er ook een informatieavond gepland. Regionale inkoop Jeugdhulp moet inderdaad nog ingekocht worden dus financiële gevolgen zijn nog niet duidelijk. Er zijn op dit moment geen andere onzekerheden bekend anders waren ze opgenomen in de Kadernota. De meicirculaire is een voorbeeld dat opgenomen is over de inkomstenkant. Alle bij ons op dat moment bekende onzekerheden zijn opgenomen. Wat betreft de indexering van Wmo en Jeugdhulp zie onderstaand: De IU BW wordt, in tegenstelling tot de algemene uitkering van het gemeentefonds, geïndexeerd conform de indexatieregels vanuit de NZa. Deze afspraken behelzen dat er jaarlijks een tussentijdse bijstelling van de loon- en prijsontwikkeling over het jaar t (i.c. 2022) plaats vindt in het voorjaar van jaar t+1 (2023). Gemeenten kunnen hier de OVA- en PPCpercentages van de NZA volgen.

Overige vragen P. 6 GRGA overname project door Marine , nadelig effect van circa half miljoen euro? Antwoord: Wij begrijpen bij nader inzien dat de tekst deze vraag oproept, de tekst is niet geheel eenduidig geformuleerd Graag lichten wij e.e.a. nog uitgebreider toe. 1. De extra bijdrage van € 407.000 aan de GRGA heeft niet te maken met het Marine project 2. Er zijn verschillende oorzaken voor de bijstelling van het gebudgetteerde bedrag. Deze zijn o.a. het gevolg van een andere, meer realistische wijze van begroten bij de GRGA. In de raming voor 2025 is als basis genomen de kosten zoals bekend ultimo september 2023, geëxtrapoleerd naar de verwachte kosten op jaarbasis voor 2023. De werkelijk doorgevoerde loonstijgingen in 2023 zijn gestegen met 12,5 % en vormen hier een onderdeel van. Ten opzichte van deze basis worden de indexaties van de regietafel gevolgd. Beide onderdelen zorgen voor een hogere bijdrage. Voor beschut werken zijn bij de voorgaande Kadernota de loonkosten te laag ingeschat doordat het minimumloon een hogere stijging heeft doorgemaakt. Daarnaast valt het lage inkomensdeel weg.(2,5%).Deze ontwikkeling in combinatie met een toename van het aantal te realiseren werkplekken zorgen voor hogere kosten. Regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie: de loonkosten stijgen vanwege het calculeren van een volledige fte.

(voor 37 uur) en niet meer een lagere loonsom van een oorspronkelijk gefixeerd vastgesteld begroot bedrag van 80% van een fte zoals in voorgaande Kadernota’s. Resultaat is dat de gemeentelijke bijdragen voor 2025 verschillen van die in de Kadernota 2024 opgenomen raming. Voor Schagen is deze raming dus € 407.000 euro 3. Ten aanzien van het Marine project : deze kosten werden voorheen meegenomen in de begrotingsraming voor de GRGA./ gemeenten en zijn nu niet meer meegenomen. Dat is logisch want de financiering van dit aanbod geschiedt door Probedrijven en de Marine. Dat is een van de zaken die door de gewijzigde wijze van begroten bij de GRGA weer leidt tot een verlaging van de begrote bijdrage van de gemeente P.8 Vallen CDOKE middelen weg na 2026? Antwoord: Nee, zoals de CDOKE regeling is door het rijk vastgesteld voor een langere periode. Voor de jaren waarvan de uitkering bekend is loopt de regeling tot 31 december 2025 en kunnen de gelden worden besteed tot 31 december 2027. Er wordt bij het rijk nog gewerkt aan een regeling voor na 2025. Hier is al budget voor gereserveerd. Er staat meer informatie over de CDOKE regeling op pagina 20.

P.10 waarom externe partijen inschakelen voor woonvisie, volkshuisvestingsprogramma? Is er geen formatie voor ? Antwoord: Voor de begeleiding van het opstellen van beleidstukken hebben we formatie, maar voor het opstellen en uitvoeren van de benodigde onderzoeken beschikken we niet over formatie. Bovendien is het ook efficiënter om dit bij marktpartijen neer te leggen, omdat die het voor meer opdrachtgevers dergelijke werkzaamheden doen, en dus over meer kennis en ervaring beschikken. P22 waarom staat er verplichte verduurzamingsmaatregelen i.p.v. gewenste? Antwoord:

Het klopt wel: er is bij bedrijven sprake van een energiebesparingsplicht vanuit het Rijk, voor bedrijven met een bepaald minimum energieverbruik. P.23 Kunnen reeds opgenomen programma’s en projecten in de kadernota, begroting dienen als cofinanciering voor de Regiodeal? Antwoord: Ja, dat kan. Dat geldt echter voor alle 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en de programmamanagers van de drie programmalijnen Regiodeal NHN. De kwartiermakers van de regio’s onderzoeken of er samenhangende projecten zijn, zodat ze op NHN schaal kunnen worden uitgevoerd. P.25 ICT wordt er bij nieuwe aanbesteding ook gekeken naar Open source software ? Antwoord: In alle aanbestedingen stellen we het Programma van Eisen op, waarbij bewust ook alle ruimte is voor Open Source software. Wij maken bovendien binnen het applicatielandschap van gemeente Schagen nu ook al gebruik van verschillende Open Source applicaties. P.26 wat is het voordeel om met budget subsidies te gaan werken voor de reddingsbrigade en daarvoor beleid op te gaan stellen? Antwoord: Op dit moment werken wij met een subsidie (o.a. bemensing, klein materiaal) voor de reddingsbrigades met een uitvoeringsovereenkomst per brigade. Daarnaast wordt door de gemeente apart het groot materiaal gefinancierd. Door te gaan werken met een totaal budgetsubsidie worden alle kosten in één subsidie opgenomen.

Er wordt voor een langere periode (max 4 jaar) een overeenkomst gesloten met alle brigades waarin prestaties, activiteiten, resultaten en overige subsidieverplichtingen in komen te staan. In het beleid wordt opgenomen hoe wij met de strandbewaking willen omgaan. De wens voor een totaal budgetsubsidie komt onder andere voort uit de gesprekken met de reddingsbrigades. Het voordeel voor de brigades zit in het zelf aanschaffen van het materiaal en voor de gemeente betekend dit dat er minder administratieve taken uitgevoerd hoeven te worden. Met de nieuwe constructie kunnen we één keer per jaar toezien op de aangeschafte middelen.