Document · PDF

2de bestuursrapportage 2025

Gemeenteraad 16 december 2025, gemeente SchagenBij agendapunt: Tweede bestuursrapportage 202531.594 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Niet gevonden in dit document.

2de bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave Inleiding .................................................................................................................................................. 3 Resumé van alle programma's ............................................................................................................ 6 1. Sociaal domein ................................................................................................................................. 7 2. Wonen en Ruimtelijke ordening .................................................................................................... 15 3. Beheer openbare buitenruimte .................................................................................................... 19 4. Duurzaamheid ................................................................................................................................. 23 5. Economische zaken ........................................................................................................................ 27 6. Participatie en dienstverlening ...................................................................................................... 29 7. Financiën ..........................................................................................................................................

32 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................... 36 Meerjarige doorwerking mutaties ..................................................................................................... 37 Bijlagen ................................................................................................................................................. 42 Bij te stellen investeringen .................................................................................................................. 42 Specificatie begrotingswijzigingen ................................................................................................... 46

Inleiding Volgens de planning en control kalender bieden wij u hierbij de tweede bestuursrapportage van 2025 aan.

Deze tweede bestuursrapportage 2025 bevat alle financiële wijzigingen ten opzichte van de begroting 2025, aansluitend op de 1e rapportage. De cijfers lopen van 1 mei jl. tot en met 1 oktober, voor de overige maanden is een inschatting gemaakt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Originele begroting

6.798 V

1ste begrotingswijziging Besloten in raad 5-11-2024

1.798 V

1ste rapportage

1.674 N

Reeds door de raad besloten

0,147 N

2de rapportage

3.318 V

Begrotingssaldo na wijziging

10.093 V

De tweede bestuursrapportage laat zien dat het begrotingssaldo in positieve zin verder is opgelopen. Ten opzichte van de 1ste rapportage is het saldo met 3,3 miljoen euro gestegen naar afgerond 10 miljoen euro. Recent bent u in RIM 086 geïnformeerd over de Septembercirculaire. Met deze circulaire hebben wij als gemeente Schagen 3,658 miljoen euro ontvangen van het Rijk. De voornoemde positieve financiële uitkomst van de tweede bestuursrapportage is bijna gelijk met de ontvangen gelden via de septembercirculaire. De overige mutaties houden elkaar in financieel evenwicht. Voor u ligt het laatste P&C-product van het huidige college. Het college is trots op de staat waarin zij de gemeente achterlaat voor een volgend bestuur. De ambities uit het coalitieakkoord zijn grotendeels uitgevoerd of opgepakt. En daarnaast is de gemeente financieel gezond met een stevige algemene reserve en een goedgekeurde jaarrekening. Het behoedzaam en realistisch begroten in afgelopen collegeperiode heeft effect gehad. De wijzigingen tweede bestuursrapportage zijn opgenomen in het onderstaande overzicht. In de onderstaande tabel wordt een splitsing gemaakt in nog te besluiten in deze tweede bestuursrapportage, autonome ontwikkelingen en budgetoverheveling 2026 (via reserve). Alle wijzigingen zijn met toelichting terug te vinden in deze tweede bestuursrapportage.

2025 Nog te besluiten in deze rapportage: Grondwerkzaamheden tijdelijke kleedruimte Groenoord

-198

N/V N

Vaststelling samenwerkingsovereenkomst Regio Deal EHC Connect Meerkosten noodlokalen Julianaschool Subsidie Molen de Hoop Onderzoek Regiopas Aanloopkosten overstap BYOD naar CYOD

Autonome ontwikkelingen: Verwachte minder onderhoudskosten begraafplaatsen Kosten Arbo Unie Forensenbelasting Raadsthema's Contributies/lidmaatschappen Minder rente langlopende leningen Storting opbrengsten vastgoed en gronden Huishoudelijke hulp COA Noodopvang Schagen Oost Aanpassing storting spaarvoorziening Saldering baten lasten inzet kustbus Bijramen budget dienstauto's Implementatie kosten Notubiz Doorfietsroute Bijstellen budget riolering Bijstellen budget afval openbaar gebied Dalende rente Actualisering controle en veiligheid Bedrijfskosten organisatie Baten uit ria onderzoeken en declaraties Gala-gelden sportstimulering Omgevingswet Jeugdzorgkosten Toeristenbelasting Budgetten gebouwen economische zaken Verwerking meicirculaire Bijstelling opbrengsten grafrechten Verzekeringen Aanpassen budget bomen Wijziging en verschuiving kapitaallasten Vrijvallen past onvoorzien Kosten programma Schagen Groeit door (landschapsversterking) Kosten stijging restauratieve verzorging Baten BTWsuppleties Meedoen 18+ Detachering bestuurder

-350 -341 -20 -17 -145 -1071

N N N N N N

90 -70 139 25 -100 485 75 -325 231 -116 24 -40 -75 -76 400 85 -145 50 -30 74 180 -196 -200 -322 99 1717 -25 -30 -150 -83 47

V N V V N V V N V N V N N N V V N V N V V N N N V V N N N N V

70 -25 -65 80 60

V N N V V

Bijramen diverse betaalde belastingen Reddingsbrigade Sint Maartenszee en Callantsoog Budgetten gebouwen sociaal domein Budgetten gebouwen brandweer Huisvesting statushouder Actualiseren declaraties degeneratie kosten Extra baggerklussen Bijstellen onderzoeksbudget riolering Bijstellen budget huishoudelijk afval Archeologie Bijstellen groen onderhoud budget Bijramen baten dwangsommen Bijstelling energielasten binnenhavens Vastgoed opbrengsten Septembercirculaire Opbrengst huren van panden en gronden Septembercirculaire Kwijtschelding afvalstoffenheffing Gala-gelden sportstimulering Opbrengsten OZB niet woningen Stimulatie jongeren aan het werk Aframen budget plustaken omgevingswet Accountantskosten Doorbelasting planschades Reserve grondexploitatie Onttrekking reserve investeringen Externe locaties bijeenkomsten Onttrekking reserve gebouwen onderwijs Kosten verkoop vastgoed Kosten i.v.m. parkeerplaatsen Bijstandsverlening wet BUIG Overige verzamelde kosten

-50 -130 -30 -59 27 -50 -80 100 -45 35 -50 28 -10 281 70 -38 3588 -25 170 -30 100 226 -44 40 -70 -372 -35 -372 -53 -77 -261 -152 4490

N N N N V N N V N V N V N V V N V N V N V V N V N N N N N N N N

Totaal Tweede bestuursrapportage Budgetoverheveling naar 2025 (via reserve): Economische agenda (80) Onderzoekskosten STIS (1409 Autoluw maken markt (25) Overheveling onderhoud recreatiehaven naar 2026 Onderzoek gebruik gebouwen (130) Totaal

0 0 0 100 0 100

Totaal 2de tussenrapportage

3319

N N V

Resumé van alle programma's Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2025

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2025

Lasten P1SD.23

Sociaal domein

67.631 N

655 N

3.189 N

71.475 N

P2WR.23 Wonen en Ruimtelijke ordening P3VV.23 Beheer openbare buitenruimte P4PD.23 Duurzaamheid

1.836 N

6.324 N

8.160 N

27.111 N

148 N

257 N

27.516 N

10.558 N

357 N

10.914 N

P5EZ.23

Economische zaken

1.792 N

116 N

1.909 N

P6PD.23

Participatie en dienstverlening

57.573 N

1.159 V

940 N

57.355 N

P7FI.23

Financiën

2.372 N

6.441 N

297 N

9.110 N

168.874 N

6.085 N

11.480 N

186.439 N

20.675 V

655 V

1.182 V

22.512 V

Totaal Lasten Baten P1SD.23

Sociaal domein

P2WR.23 Wonen en Ruimtelijke ordening P3VV.23 Beheer openbare buitenruimte P4PD.23 Duurzaamheid

4.605 V

6.062 V

10.667 V

11.258 V

191 N

11.068 V

11.003 V

710 V

11.713 V

P5EZ.23

Economische zaken

3.593 V

143 V

3.736 V

P6PD.23

Participatie en dienstverlening

3.136 V

46 N

334 V

3.424 V

P7FI.23

Financiën

121.525 V

5.329 V

6.559 V

133.413 V

175.796 V

5.937 V

14.799 V

196.532 V

6.922 V

148 N

3.319 V

10.093 V

Totaal baten Saldo lasten en baten

1. Sociaal domein Doelstelling 1.1 Onderwijs Voortgang van onze planning 2e rapportage: - Het Integraal Huisvestingsplan Kaders 2026-2029 is vastgesteld door de raad. - De bouw van De Zwerm is voorspoedig van start gegaan en naar verwachting komt deze ruim voor de zomer 2026 tot een afronding. - De 'nood'lokalen van de Julianaschool zijn geplaatst, medio oktober rondt de bouwer zijn werkzaamheden af en richt de school de ruimtes verder in. - Het college heeft besloten om de verhuizing van het Viertaal College naar de campus van het Regius toe te staan, en hiertoe € 800.000 beschikbaar te stellen. - De Vrije school heeft door leerlingtoename meer lokalen toegewezen gekregen bij de Keerkring

Doelstelling 1.2 Jeugd en gezin Voortgang van onze planning 2e rapportage: • De aanbesteding van het jeugd- en jongerenwerk is afgerond. Link zal ook het jongerenwerk in de gemeente Schagen uitvoeren na 31-07-2025. Hiermee gaan we dus verder met een bekende partij en wordt de continuïteit geborgd. Het jeugd- en jongerenwerk heeft met deze opdracht een meer preventieve rol gekregen dan voorheen. • Het Jongerenteam heeft actief bijgedragen aan het organiseren van leuke dingen voor de jeugd op de Uitmarkt van 7 september. Zo was er een kraampje met informatie over het Jongerenteam. Daarnaast hebben zij ook de organisatie van de Uitmarkt ondersteund. De organisatie heeft aangegeven hier volgend jaar graag op voort te willen bouwen.

Doelstelling 1.3 Sport cultuur kunst Voortgang van onze planning 2e rapportage: • De 'eerste trede van de trap' van de integrale opgave maatschappelijk vastgoed, het vastgoedbeleid, wordt in december aangeboden aan de gemeenteraad. De eerste verbeterpunten voor het subsidiebeleid zijn toegepast. En in Q3 2025 hebben we een start gemaakt met het herzien van het accommodatiebeleid. Dit bestaat uit de start met een onderzoek naar de huidige en toekomstige behoefte aan voorzieningen en accommodaties. • De Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman heeft al een aantal jaren de wens om het museum in Molen De Hoop in ‘t Zand uit te breiden. In 2018 is hiervoor een museumproject uitgewerkt. Voor dit museumproject heeft de gemeente Schagen in januari 2019 een subsidie van € 30.000,- toegekend aan de stichting. Dit project is echter niet doorgegaan destijds, omdat het financieel te zwaar belastend zou uitpakken voor de stichting. De stichting heeft de toegekende subsidie daarom in het najaar van 2019 weer aan de gemeente terugbetaald. De Stichting Behoud is nu bezig met de realisatie van een nieuwe ontvangstruimte. De bestaande ontvangstruimte die daardoor vrijkomt zal ingericht worden als Molenmuseum en daarmee een uitbereiding vormen op het bestaande museum in de molen. Voor de 7

•

realisatie van deze ontwikkeling vraagt de stichting aan de gemeente nu opnieuw financiële ondersteuning. Op 24 maart 2025 heeft de gemeente Schagen het convenant Regionale Aanpak Sociale Veiligheid op sportclubs ondertekend: Het convenant Regionale Aanpak Sociale veiligheid op Sportclubs heeft als doel het vergroten van bewustwording rondom sociale veiligheid bij sportclubs, sporters, ouders en vrijwilligers. Op deze manier bevorderen we de integrale samenwerking op het snijvlak van Veilig Sporten en de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. De aanpak maakt onderdeel uit van het Lokaal Sportakkoord onderdeel Veilige Sport vanuit het uitvoeringsplan SPUK-GALA.

Doelstelling 1.4 Grip en sturing op WMO en jeugdzorg Voortgang van onze planning 2e rapportage: • Op 23 september heeft het college een akkoord gegeven op de programma’s van de Regiovisie. Hiermee zullen deze programma’s in uitvoering worden gebracht en geven we mede uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd. De adviesraad Sociaal Domein heeft advies gegeven over deze programma’s en is bedankt voor hun inzet en zorgvuldige advies. • Binnen het uitvoeringsprogramma seniorenbeleid heeft het onderdeel doelgroepenvervoer onze volle aandacht. We voeren gesprekken met verschillende vervoerders om de verbinding tussen de diverse vervoersaanbieders te versterken. Daarbij bekijken we alle mogelijkheden om te komen tot een sluitend netwerk. In het eerste kwartaal van 2026 wordt de raad hierover geïnformeerd. Tevens heeft de ontwikkeling van de buurtkamers onze aandacht. We ontwikkelen een samenwerkingsverband voor het versterken en vergroten van het netwerk van buurtkamers. Hierin bewegen we mee met de regionale ontwikkelingen (huis van de kop). • Samen met het bestuur van de stichting het DOP en architectenbureau BBHD is de afgelopen periode hard gewerkt aan een vernieuwd ontwerp voor de verbouwing van Zijperweg 1a in Petten. In dit ontwerp zijn zoveel mogelijk wensen van de toekomstige gebruikers meegenomen.

Het resultaat is een plan waar iedereen achter staat – een mooie mijlpaal in het project. Op dit moment wordt gewerkt aan de technische uitwerking van het plan en worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Daarna volgt het traject voor de omgevingsvergunning en de aanbesteding. Als alles volgens planning verloopt, starten de verbouwingswerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2026.

Doelstelling 1.5 Armoede en eenzaamheid Voortgang van onze planning 2e rapportage: • Het college heeft besloten om per 1 januari 2026 een nieuwe werkwijze voor het Jeugdontbijt in te voeren. Hiermee onderstreept het college zijn inzet om kinderarmoede tegen te gaan en ervoor te zorgen dat gezinnen die geen gebruik kunnen maken van de Voedselbank tóch de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. In de nieuwe aanpak krijgt het wijkteam een centrale rol. Daarmee wordt niet alleen voorzien in directe ondersteuning, maar ook gewerkt aan structurele 8

•

effecten: gezinnen worden geholpen om uiteindelijk weer op eigen kracht verder te kunnen. Vanaf schooljaar 2025-2026 werkt de gemeente Schagen samen met het Jeugdeducatiefonds om kinderen die opgroeien in (relatieve) armoede betere ontwikkelingskansen te bieden. Vijf basisscholen in de gemeente ontvangen ieder ruim € 10.000 per jaar om te besteden aan middelen of activiteiten die de ontwikkeling van leerlingen bevorderen. De gemeente betaalt € 5000 per school. De ondersteuning kan individueel zijn – zoals een bril, bed of coaching – of collectief, zoals een museumbezoek. Met deze samenwerking wil de gemeente Schagen drempels wegnemen en bouwen aan een inclusieve en kansrijke toekomst voor alle kinderen.

Doelstelling 1.6 Werk en Inkomen Voortgang van onze planning 2e rapportage: Binnen het Programma Nieuwkomers zijn verschillende ontwikkelingen te melden. De normvergoedingen voor de opvang van de Oekraïense ontheemden en de huisvesting van statushouders zijn toegekend. Ook de transitiekosten voor de verplaatsing van de 30 noodwoningen van de Ark naar Dirkshorn zijn toegekend. Met deze middelen zijn wij in staat om de nieuwkomers zich thuis in Schagen te laten voelen. Afgelopen maanden hebben wij ingezet op ambulante begeleiding om nieuwkomers te begeleiden bij medische-, psychische-, traumatische - en verslavingsproblematiek. Het is een pilot van 9 maanden. Met het project 10 Asielzoekers aan het werk!’ laten we asielzoekers die wonen in de opvang in Schagen Oost actief kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Daardoor kunnen zij zich voorbereiden op hun inburgeringstraject en werkgevers helpen aan gemotiveerde medewerkers. De asielzoekers die nu nog niet klaar zijn voor plaatsing gaan binnenkort in de opvang vaktaallessen volgen. Zij krijgen les in vaktaal voor bijvoorbeeld horeca, schoonmaak of de bouw. Zo leren ze de woorden en termen die zij straks nodig hebben op de werkvloer. Het biedt asielzoekers perspectief en zorgt dat ze bijdragen aan de samenleving. Ook de Oekraïense ontheemden willen graag de Nederlandse taal leren.

15 vrijwilligers gaan voor zo'n 35 Oekraïense ontheemden onder begeleiding van een professional, de lessen verzorgen. Binnenkort verschijnt de eerste 'Nieuwkomers nieuwsbrief Schagen' die in heel Schagen wordt bezorgd om inwoners te informeren. Hierin wordt meer gedeeld over bovenstaande initiatieven

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2025

Onderwijs

Technische wijzigingen+ al door raad besloten 6.390 N 42 N

Jeugd en gezin

1.456 N

Sport cultuur kunst

7.283 N

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2025

460 N

6.892 N

34 V

0 V

1.422 N

13 V

718 N

7.988 N

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

24.527 N

45 N

1.459 N

26.030 N

Armoede en eenzaamheid

3.755 N

2 V

125 V

3.628 N

Werk en Inkomen

22.374 N

617 N

858 N

23.849 N

Volksgezondheid

1.846 N

180 V

1.666 N

Totaal

67.631 N

655 N

3.189 N

71.475 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

In de onderwijsbegroting was voor 2024 een bedrag van € 500.000 opgenomen om te voorzien in noodbouw voor de Julianaschool. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden aanbesteed en uit deze aanbesteding kwam naar voren dat de inschrijvingen hoger lagen dan het oorspronkelijke begrotingsbedrag, zowel qua investering van de gebouwen als de grondkosten. Ook zijn er extra verplaatsingskosten en opslagkosten gemaakt als gevolg van vertraging van het onherroepelijk worden van de vergunning. In het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire is ook dit jaar een inhaalslag gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk via de sisa-verantwoording bij de jaarrekening.

341

Onderwijs

Vanuit het Rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat een kind met het risico op onderwijsachterstanden te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en dit is budgettair neutraal.

Sport cultuur kunst Sport cultuur kunst

Aanpassing kapitaallasten

Binnen het sociaal domein lopen nog een aantal projecten door waarbij de gemaakte kosten verrekend worden met de daarvoor bedoelde reserve sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn het cultuurfonds, dementie vriendelijke gemeente en buurtgezinnen. De kosten uit deze projecten worden op de bestaande exploitatiebudgetten verantwoord en er zal tevens een onttrekking plaatsvinden uit de bestaande reserve sociaal domein.

Sport cultuur kunst

De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering (SPUK) gekregen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord. Een aantal activiteiten en projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan betreffen de voortzetting van de bestaande aanpak voor gezondheid, sport en bewegen, en sociale basis. Deze activiteiten en projecten zijn tot op heden bekostigd vanuit de reguliere begroting. Door deze inzet gedurende de looptijd van de SPUK uit de Rijksmiddelen te bekostigen, komt er tijdelijk geld op de begroting vrij. De kosten van groot onderhoud voetbalveld Callantsoog en handbalvelden Geel Zwart en Petten is lager uitgevallen. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve buitensportaccommodaties per saldo heeft het geen effect op het rekeningsaldo.

170

Sport cultuur kunst

De uitgaven voor erfgoed passen met de huidige stand van zaken binnen de begroting. Van de subsidie voor instandhouding van monumenten wordt goed gebruik gemaakt. De evaluatie van deze subsidieregeling staat voor volgend jaar in de planning. De uitgaven voor archeologie zijn geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie kunnen we incidenteel een deel van het budget aframen.

Sport cultuur kunst

In het kader van het project "vastgoed op orde" hebben we met ingang van 2025 er voor gekozen dat per pand gaan bijhouden wat de baten en lasten zijn. Hiervoor hebben we aparte kostenplaatsen aangemaakt. Tegelijkertijd hebben we hiervoor een inschatting van de in 2025 te verwachten kosten. De totale mutatie komt per saldo op € 1.628,negatief.

Onderwijs

Sport cultuur kunst

Op 16 juli 2024 is ingestemd met het uitvoeren van de grondwerkzaamheden(€ 140.000 incl. BTW) voor het neerzetten van tijdelijke kleedruimte bij Groenoord en deze te financieren uit het budget buitenruimte Groenoord. Echter kunnen grondwerkzaamheden conform de BBV niet geactiveerd worden. Dit betekent dat de gemaakte kosten in 1 keer ten laste gebracht moeten worden van de exploitatie.

198

Vanuit de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2024 is een voorschot ontvangen van € 1.041.244. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Bij de verantwoording in de sisa-bijlage van het jaarverslag 2025 wordt de werkelijke BTW claim berekend. Dan wordt bepaald of een deel van het voorschot moet worden terugbetaald. Op basis van een prognose op de afrekening worden de gelden conform bestaand beleid toegevoegd aan de bestaande reserve buitensportaccommodaties. Dit om deze gelden voor sport te behouden. De kosten voor huishoudelijke hulp zijn gestegen door een combinatie van factoren. Er is sprake van een toename van het aantal cliënten (door vergrijzing en langer zelfstandig wonen) en zwaardere zorgvragen. Daarnaast liggen de tarieven in 2025 hoger dan in 2024, doordat we regionaal hebben ingekocht en een vast tarief hanteren. In de raadsinformatiememo over de meicirculaire 2025 bent u geïnformeerd dat er extra middelen ad € 933.825 beschikbaar gesteld zijn voor de jeugdzorg voor 2025 . Deze middelen dienen ter compensatie van de opgenomen korting vanuit het Rijk vanuit de septembercirculaire 2022.

De extra middelen uit het gemeentefonds voor 2025 zijn in eerste instantie toegevoegd aan het voorlopig rekening resultaat 2025 maar is bestemd om de bestaande korting op jeugdzorgkosten budgetten op te heffen. Omdat een raadsinformatiememo niet wordt gezien als een officieel besluit wordt deze in de 2e rapportage geëffectueerd. Uit de prognose voor de zorgkosten op basis van de gedane betalingen en productieverantwoordingen sluiten de zorgkosten met het begrotingsbedrag. Echter uit ervaringen uit voorgaande jaren komen er op het eind nog een aantal nagekomen betalingen die dan leiden tot een overschrijding. In verband met de rechtmatigheid is het raadzaam om deze nabetalingen ook te ramen. De gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder overwegen de invoering van een regiopas. Alvorens hierover een besluit te nemen, is eerst een haalbaarheidsonderzoek nodig. Voor de uitvoering van dit onderzoek is het van belang dat de regiogemeenten wat de ambities en uitgangspunten betreft met betrekking tot deze regiopas op een lijn zitten. De uiteindelijke kosten worden verdeeld over de 3 gemeenten.

620

325

934

200

De wet “Van school naar duurzaam werk” is uitgesteld tot 1 januari 2026. Dit betekent dat de voorbereidingstijd langer is en voornamelijk in 2025 zal plaatsvinden. Daarnaast wordt een onderzoek vanuit het RDC gestart om de jongeren die een uitkering ontvangen en van wie de ouders ook een uitkering ontvangen in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het coalitieakkoord. Eerst brengen wij in beeld om hoeveel jongeren het gaat om daarna te bepalen welke inzet of ondersteuning hierop mogelijk en wenselijk is. Voor de implementatie “van School naar werk” wordt verwacht dat er meer ondersteuning aan jongeren gegeven zal worden. Het gaat om meer begeleiding die deels vanuit school (bijv. tijdens stage) en begeleiding en/of job coaching als de jongeren net aan het werk zijn. De middelen die voor dit jaar beschikbaar zijn gesteld worden dit jaar niet gebruikt en kunnen vrijvallen in het resultaat.

100

Verder zijn ook kosten (€ 58.000) gemaakt voor het project Groenoord die we conform BBV ook niet meer mogen activeren. Dit bestaat onder andere uit juridische ondersteuning voor het maken van de verschillende overeenkomsten voor Groenoord. De toetsing van de business case Groenoord door de Hospitality Group en de wervingsprocedure voor de voorzitter van de raad van toezicht van SSG. Sport cultuur kunst

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

Armoede en eenzaamheid

Op basis van het vastgestelde accommodatiebeleid wordt in de begroting een vast bedrag meegenomen voor groot onderhoud aan dorpshuizen. In 2025 blijkt dat het groot onderhoud achterblijft op de schatting. Daarom wordt een deel van de beschikbare gelden dit jaar niet benut. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve dorpshuizen.

Armoede en eenzaamheid

Vorig jaar hebben wij het minimabeleid herijkt en vastgesteld. Een van de ambities van het minimabeleid is het vergroten van het bereik van de regelingen. Het bereik van het ouderenpakket en Meedoen 18+ was erg laag. Het kost altijd tijd voordat een regeling bekend is onder inwoners. Om het bereik te vergroten hebben we de geldgids gemaakt. De verwachting was dat dit jaar door dit initiatief meer aanvragen zullen binnen komen, echter zijn er wel meer aanvragen binnen gekomen via het volwassenfonds maar er is nog ruimte voor verbetering. Het beschikbaar gestelde budget kan naar beneden bijgesteld worden en vrijvallen in het rekening resultaat. Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Bij het bepalen van het budget voor de begroting 2025 onderdeel Buig is uitgegaan van een voorlopige beschikking vanuit het Rijk. Op basis van deze beschikking zijn ook de geautoriseerde budgetten tot stand gekomen. Nu blijkt uit de prognose dat deze kosten hoger uitvallen, dit is toe te schrijven aan de indexering vanwege de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2025 van € 13,68 naar € 14,06 en per 1 juli een nieuwe verhoging van € 14,06 naar € 14,40 per uur. Uitkeringen zijn wettelijk gekoppeld aan het minimumloon, waardoor elke stijging automatisch leidt tot verhoging van de uitkeringsbedragen.

Wij gaan ervan uit dat deze stijging ook deels gecompenseerd wordt door een hogere uitkering voor de Buig in de definitieve beschikking. In de meicirculaire is voor 2025 landelijk een bedrag van € 25,4 miljoen beschikbaar gesteld om invulling te geven aan beleid in het kader van alleenverdieners- problematiek. Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zijn door de alleenverdieners-problematiek individuele bĳzondere bĳstand bieden. Ook de gemeente Schagen heeft hierop beleid geformuleerd en heeft uitvoering gegeven aan deze maatregel. Het beschikbare bedrag uit de meicirculaire wordt ook hiervoor gealloceerd. Voor de duurzame opvang Schagen Oost is de prognose dat we voor de huur van de grond en de vergoeding vanuit het facilteitenbesluit circa € 316.000,- (V) ontvangen in 2025. Deze vergoeding krijgen we onder andere om een deel van de kosten te dekken om onder andere de omgevingsvergunning rond te krijgen. Dit zijn advies-en onderzoekskosten, leerlingenvervoer, een speelvoorziening en overige kosten € 85.000,-(N). Het structurele effect verwerken we in de 1e rapportage 2026/kadernota 2027-2030. Voor het programma nieuwkomers wordt capaciteit ingezet voor de werkgroep spreidingswet voor de 4 gemeenten in de Kop van NoordHolland. Deze kosten kunnen we doorbelasten aan de provincie.

700

180

3.114

Bedrag

V/N

Werk en Inkomen

Volksgezondheid De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering (SPUK) gekregen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord. Een aantal activiteiten en projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan betreffende de voortzetting van de bestaande aanpak voor gezondheid, sport en bewegen, en sociale basis. Deze activiteiten en projecten zijn tot op heden bekostigd vanuit de reguliere begroting. Door deze inzet gedurende de looptijd van de SPUK uit de Rijksmiddelen te bekostigen, komt er tijdelijk geld op de begroting vrij. Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2025

Onderwijs

Technische wijzigingen+ al door raad besloten 2.131 V 4 V

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

263 N

1.872 V

Jeugd en gezin

149 V

0 V

149 V

Sport cultuur kunst

977 V

11 V

590 V

1.578 V

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

487 V

8 V

48 V

542 V

Armoede en eenzaamheid

205 V

15 V

7 N

213 V

Werk en Inkomen

16.473 V

617 V

814 V

17.905 V

Volksgezondheid

254 V

0 V

254 V

20.675 V

655 V

1.182 V

22.512 V

Totaal Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

Onderwijs

De onttrekking aan de reserve gebouwen onderwijs valt lager uit. Dit komt doordat investeringen in onderwijs gebouwen later gereed komen, dan in de raming rekening mee is gehouden.

372

Onderwijs

In het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire is ook dit jaar een inhaalslag gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk via de sisa-verantwoording bij de jaarrekening. Vanuit het Rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat een kind met het risico op onderwijsachterstanden te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en dit is budgettair neutraal.

Sport cultuur kunst

De kosten van groot onderhoud voetbalveld Callantsoog en handbalvelden Geel Zwart en Petten is lager uitgevallen. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve buitensportaccommodaties en heeft per saldo geen effect op het rekeningsaldo.

Sport cultuur kunst

620

Grip en sturing Binnen het sociaal domein lopen nog een aantal projecten door waarbij op WMO en de gemaakte kosten verrekend worden met de daarvoor bedoelde jeugdzorg reserve sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn het cultuurfonds, dementie vriendelijke gemeente en buurtgezinnen. De kosten uit deze projecten worden op de bestaande exploitatiebudgetten verantwoord en er zal tevens een onttrekking plaatsvinden uit de bestaande reserve sociaal domein. Armoede en De gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder overwegen de eenzaamheid invoering van een regiopas. Alvorens hierover een besluit te nemen, is eerst een haalbaarheidsonderzoek nodig. Voor de uitvoering van dit onderzoek is het van belang dat de regiogemeenten wat de ambities en uitgangspunten betreft met betrekking tot deze regiopas op een lijn zitten. De uiteindelijke kosten worden verdeeld over de 3 gemeenten.

Onderwijs

Armoede en Op basis van het vastgestelde accommodatiebeleid wordt in de eenzaamheid begroting een vast bedrag meegenomen voor groot onderhoud aan dorpshuizen. In 2025 blijkt dat het groot onderhoud achterblijft op de schatting. Daarom wordt een deel van de beschikbare gelden dit jaar niet benut. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve dorpshuizen.

Werk en Inkomen

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Bij het bepalen van het budget voor de begroting 2025 onderdeel Buig is uitgegaan van een voorlopige beschikking vanuit het Rijk. Op basis van deze beschikking zijn ook de geautoriseerde budgetten tot stand gekomen. Nu blijkt uit de prognose dat deze kosten hoger uitvallen, dit is toe te schrijven aan de indexering vanwege de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2025 van € 13,68 naar € 14,06 en per 1 juli een nieuwe verhoging van € 14,06 naar € 14,40 per uur. Uitkeringen zijn wettelijk gekoppeld aan het minimumloon, waardoor elke stijging automatisch leidt tot verhoging van de uitkeringsbedragen. Wij gaan ervan uit dat deze stijging ook deels gecompenseerd wordt door een hogere uitkering voor de Buig in de definitieve beschikking.

439

Werk en Inkomen

Voor de duurzame opvang Schagen Oost is de prognose dat we voor de huur van de grond en de vergoeding vanuit het facilteitenbesluit circa € 316.000,- (V) ontvangen in 2025. Deze vergoeding krijgen we onder andere om een deel van de kosten te dekken om onder andere de omgevingsvergunning rond te krijgen. Dit zijn advies-en onderzoekskosten, leerlingenvervoer, een speelvoorziening en overige kosten € 85.000,-(N). Het structurele effect verwerken we in de 1e rapportage 2026/kadernota 2027-2030. Voor het programma nieuwkomers wordt capaciteit ingezet voor de werkgroep spreidingswet voor de 4 gemeenten in de Kop van NoordHolland. Deze kosten kunnen we doorbelasten aan de provincie (zie de toelichting bij de baten).

316

Werk en Inkomen

We hebben in het 3e kwartaal een beschikking voor 2024 en 2025 ontvangen voor de jaarlijkse kosten huisvesting van statushouders € 126.800,- (V). Door deze opbrengsten hoeft er geen onttrekking van € 100.000,- plaats te vinden uit de reserve nieuwkomers die in de 1e rapportage 2025 was opgenomen. Het structurele effect verwerken we bij de 1e rapportage 2026/kadernota 2027-2030.

127

Werk en Inkomen

100

1.167

Bedrag

V/N

Werk en Inkomen

Totaal Omschrijving mutatie Totaal overig

2. Wonen en Ruimtelijke ordening Er is een groot tekort aan geschikte woningen in de gemeente Schagen. Mensen komen in de knel en worden beperkt in een volgende stap in hun leven. Een groei van het aantal woningen is daarom nodig en daar heeft de gemeente een belangrijke rol in. De focus ligt daarom op het bouwen en realiseren van nieuwbouwwoningen en het beschikbaar en betaalbaar houden van woningen in de bestaande voorraad. Vooralsnog liggen we op schema om de doelstellingen voor wonen en ruimtelijke ordening te behalen voor de coalitieperiode 2022 – 2026.

Doelstelling 2.1 Bouwen en wonen Voortgang van onze planning 2e rapportage: Woningvoorraad We liggen op schema om de ambitie van start bouw 1.600 wooneenheden in de coalitieperiode 2022 - 2026 te behalen. Het overzicht hiertoe is als volgt: • 2022: 186 wooneenheden gestart met bouw • 2023: 491 wooneenheden gestart met bouw • 2024: 463 wooneenheden gestart met bouw • 2025: 201 wooneenheden prognose start bouw • 2026: 480 wooneenheden prognose start bouw Totaal: 1.821 wooneenheden Doorstroming Er zijn geen representatieve cijfers beschikbaar over de totale doorstroming binnen de gemeente. Wel kunnen we enkele voorbeelden tonen op basis van de informatie die we van Wooncompagnie hebben ontvangen. Van Wooncompagnie is informatie ontvangen over de verhuringen van de woningen in project Dijkzicht in Schagerbrug. De woningen zijn allemaal geadverteerd met 'voorrang voor doorstromers gemeente Schagen'. Voor de 6 levensloopwoningen (2 hoek- en 4 tussenwoningen) gold een minimale leeftijd van 55 jaar of ouder. Op de hoekwoningen kwamen 53 reacties en op de tussenwoningen 107 reacties. Er werd door 4 mensen een sociale huurwoning achtergelaten en 2 mensen kwamen uit een vrije sector huurwoning. Alle kandidaten waren afkomstig uit de gemeente. De 8 eengezinswoningen zijn geadverteerd voor huishoudens vanaf 3 personen. De woningen hebben een huurprijs boven de aftoppingsgrens.

In combinatie met de huishoudens grootte geeft deze prijsklasse in de regel minder reacties. Op de hoekwoningen kwamen 36 reacties en op de tussenwoningen 43 reacties. Er werd door 1 huishouden een sociale huurwoning achtergelaten, 4 huishoudens lieten een vrije sector woning achter, 2 huishoudens waren inwonend bij ouders met kinderen en 1 huishouden liet een koopwoning achter. De huishoudens bestonden uit 3 of 4 personen. Er kwamen 4 huishoudens uit de gemeente Schagen en de overige 4 uit een buurgemeente.

Startersleningen Er zijn 28 startersleningen verstrekt tot 1 september 2025 tegen een gemiddelde hoofdsom van € 43.171,-. Het maximale leenbedrag is 50.000 euro. Het beschikbare budget is toereikend voor 2025.

Huisvestingsverordening Via een mandaatregeling kunnen Wooncompagnie, Woonzorg NL en woningstichting Den Helder een huisvestingsvergunning afgeven aan mensen die een huurwoning toegewezen hebben gekregen. Voor de particuliere verhuur beoordeeld en verstrekt de gemeente deze vergunning. Er zijn 4 vergunningaanvragen gedaan voor woningen van particuliere verhuurders. Deze vergunningen zijn allen verleend. Onderzoek toeristische verhuur Tijdens besluitvorming over de Huisvestingsverordening is via amendement besloten om regels voor toeristische verhuur (nog) niet op te nemen in de huisvestingsverordening. Er is door uw raad opdracht gegeven om nader onderzoek te doen. Een extern adviesbureau heeft opdracht gekregen voor uitvoering van dit onderzoek. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: ‘Hoe is het gesteld met de toeristische draagkracht in de gemeente Schagen?’ met daarbij de volgende deelvragen: • •

Hoe hoog is de toeristische druk in de kernen van de gemeente Schagen? Hoe is het gesteld met de (aan toeristische verhuur gerelateerde) leefbaarheid in de kernen van de gemeente Schagen?

Het resultaat van het onderzoek is een rapport dat als onderbouwend materiaal kan dienen voor het legitimeren van regels voor toeristische verhuur van woonruimte in de Huisvestingsverordening. Deze regels kunnen in 2027 indien gewenst, toegevoegd worden aan de huisvestingsverordening. Voor dit onderzoek is ongeveer 13.500 euro nodig. Experiment spoedzoekers De gemeente heeft al langere tijd de wens om spoedzoekers op de woningmarkt te helpen. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met Wooncompagnie een regeling voor spoedzoekers opgesteld. De spoedzoekregeling is voor woningzoekers die niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring maar voor zichzelf wel vinden dat zij in een spoedsituatie voor woonruimte zitten. Deze woningzoekers krijgen met deze regeling een extra kans om een huurwoning in de gemeente Schagen te bemachtigen. De gemeente hoopt met deze regeling zicht te krijgen op wie een spoedzoeker is, hoe groot deze groep is en met welk product deze groep geholpen is. Deze informatie wordt gebruikt om uiteindelijk een passende en permanente oplossing voor deze groep woningzoekers te hebben. Vanaf oktober 2025 kan een eerste woning worden verloot onder de mensen die zich voor deze regeling hebben aangemeld.

Doelstelling 2.2 Ruimtelijke ordening Voortgang van onze planning 2e rapportage: Provinciale Omgevingsvisie: De provincie Noord-Holland werkt aan de actualisatie van de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. De eerste fase van besluitvorming bij de provincie is het vaststellen van de notitie reikwijdte en detailniveau omgevingseffectrapportage (hierna NRD). De NRD is de basis van het onderzoek naar de effecten van beleidskeuzes in de Omgevingsvisie. We dienen gezamenlijk met onze regiopartners een zienswijze in op de NRD, omdat de notitie niet aansluit bij het Ontwikkelperspectief NHN waar we gezamenlijk ook mee bezig zijn. Er zijn verder geen wijzigingen te melden t.a.v. de onderwerpen waar we mee bezig zijn. Wel is er een financiële overschrijding te verwachten.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2025

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2025

Bouwen en wonen

884 N

6.084 N

6.968 N

Ruimtelijke ordening

952 N

240 N

1.192 N

1.836 N

6.324 N

8.160 N

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

Aanpassing kapitaallasten

210

Binnen het programma Vastgoed zijn diverse extra kosten ontstaan voor wettelijke verplichtingen, onderhoud en systeeminvesteringen. Het betreft onder meer uitgaven voor taxaties, bodemonderzoek, werkzaamheden in het strand- en duingebied, en de aanschaf van nieuwe beheerssystemen. Daarnaast zijn er kosten voor verkoopvoorbereiding van gemeentelijke eigendommen. Deze ontwikkelingen leiden gezamenlijk tot een totale budgetafwijking van € 53.100 in de begroting. In het kader van het project "vastgoed op orde" hebben we met ingang van 2025 er voor gekozen dat we per pand gaan bijhouden wat de baten en lasten zijn. Hiervoor hebben we aparte kostenplaatsen aangemaakt. Tegelijkertijd hebben we hiervoor een inschatting van de in 2025 te verwachten kosten. De totale mutatie komt per saldo op € 1.628,negatief.

Bouwen en wonen

Op basis van de verwachte verkoopopbrengsten en kosten stellen wij de begrote dotatie en onttrekking aan de reserve grondexploitatie bij.

206

Bouwen en wonen Bouwen en wonen

Verwerking MPG 2025

5.405

184

176

Bouwen en wonen Bouwen en wonen

Bouwen en wonen

Ruimtelijke ordening

Voor het jaar 2025 is een inschatting gemaakt van de inzet van personeel in het project "vastgoed en projecten op orde". De raming hiervoor wordt in deze rapportage opgesteld op basis van de laatste prognoses. Tegenover deze lasten staat een onttrekking aan de reserve "Grondexploitatie". Per saldo is deze mutatie dan ook niet van invloed op het totale begrotingssaldo. Actualisatie budgetten implementatie omgevingswet. De kosten van implementatie worden gedekt uit de reserve implementatie omgevingswet.

Ruimtelijke ordening

Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan MuggenburgZuid ontvangen we € 402.500,- voor een bijdrage bovenwijkse voorzieningen. Deze storten we in de reserve verbetering fysieke leefomgeving en is daarmee budgetneutraal voor het saldo.

Totaal Omschrijving mutatie Totaal overig

403

6.310

Bedrag

V/N

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2025

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

Bouwen en wonen

3.505 V

5.992 V

9.497 V

Ruimtelijke ordening

1.100 V

71 V

1.171 V

Totaal

4.605 V

6.062 V

10.667 V

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage Bouwen en wonen

Bouwen en wonen

Bedrag

V/N

281

136

5.405

184

372

403

6.039

Bedrag

V/N

De opbrengsten uit huren van panden en gronden blijven naar verwachting vergelijkbaar met vorig jaar. Ook de pachtinkomsten en retributies zijn geactualiseerd. Wel wordt voor 2025 uitgegaan van lagere baten met name door lagere pachtopbrengsten van € 38.000,De opbrengsten uit huren van panden en gronden blijven naar verwachting vergelijkbaar met vorig jaar. Ook de pachtinkomsten en retributies zijn geactualiseerd. Wel wordt voor 2025 uitgegaan van lagere baten met name door lagere pachtopbrengsten van € 38.000,Een deel van de vastgoedopbrengsten heeft betrekking op de verkoop van twee gronden die eerder in erfpacht waren uitgegeven. De totale opbrengst hiervan bedraagt circa € 272.000, waarvan naar verwachting ongeveer € 100.000 nog in dit jaar wordt gerealiseerd.

Bouwen en wonen

Op basis van de verwachte verkoopopbrengsten en kosten stellen wij de begrote dotatie en onttrekking aan de reserve grondexploitatie bij.

Bouwen en wonen Bouwen en wonen

Verwerking MPG 2025

Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening

Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

3. Beheer openbare buitenruimte Doelstelling 3.1 Verkeer en Vervoer Voortgang van onze planning 2e rapportage: Groot onderhoud asfalt Het groot onderhoud aan het asfalt is dit jaar voortvarend van start gegaan. De werkzaamheden verlopen volgens planning en zijn inmiddels op meerdere locaties zichtbaar. Hiermee wordt niet alleen de kwaliteit en veiligheid van de wegen verbeterd, maar ook de levensduur van het wegennet verlengd. Parkeernota De huidige parkeernota (vastgesteld in 2017) sluit door verschillende ontwikkelingen niet meer volledig aan bij de actuele en toekomstige opgaven. Daarom wordt gewerkt aan een geactualiseerde nota. Het proces loopt vertraging op door de samenhang met de invoering van de Omgevingswet en de benodigde nieuwe werkwijze. De voorbereiding is gestart; de verdere uitwerking volgt in de komende periode.

Doelstelling 3.2 Riool Voortgang van onze planning 2e rapportage: Riool Het beheer van het riool verloopt volgens planning. Er is sprake van meer investeringen en minder klein onderhoud. Bij werkzaamheden in de buitenruimte wordt structureel aandacht besteed aan klimaatadaptatie, zoals het opvangen van hevige regenval en het beperken van hittestress. Hiermee blijven we werken aan een toekomstbestendig rioolstelsel.

Doelstelling 3.3 Beheer buitenruimte Voortgang van onze planning 2e rapportage: Bebording De landelijke regels voor verkeersborden en markeringen zijn vernieuwd. We passen onze bebording hierop aan. Zo sluiten we weer aan bij de nieuwe normen en zorgen we voor een duidelijke en uniforme inrichting van de wegen. Bomen Voor het bomenbeheer is extra budget nodig, vooral voor de bestrijding van iepziekte. Zo beschermen we het bomenbestand en blijft Schagen groen en leefbaar. Baggeren De recente aanbesteding heeft geleid tot een hogere structurele uitgave voor baggerwerkzaamheden. Met een passend budget kunnen we de watergangen goed onderhouden en zorgen dat de doorstroming op peil blijft. Gedenkparken Bij het beheer van de gedenkparken is gebleken dat kosten eerder onder een andere post werden verantwoord. Dit is niet in lijn met de regelgeving. Daarom hebben we het budget nu aangepast. Daarmee is de begroting weer rechtmatig en transparant, én is er voldoende ruimte om het beheer van de gedenkparken op een waardige manier voort te zetten. 19

Samen Spelen Het Samen Speelbeleid 2025–2035 vastgesteld. Daarmee zijn duidelijke kaders en ambities voor de speelruimte vastgelegd. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is er nadrukkelijk gekozen om te investeren in kwaliteit en inclusiviteit. Dit betekent dat speelplekken beter toegankelijk worden voor álle kinderen, ook voor kinderen met een beperking, en dat er meer ruimte komt voor uitdagende en diverse speelvormen.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2025

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2025

Verkeer en Vervoer

14.818 N

4.736 V

10.082 N

Riool

3.959 N

378 V

3.581 N

Beheer buitenruimte

8.334 N

148 N

5.372 N

13.854 N

Totaal

27.111 N

148 N

257 N

27.516 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer

Aanpassing kapitaallasten

De budgetverdeling voor de doorfietsroute is dubbel verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd. Daarnaast ontstaat een klein tekort door prijsstijgingen.

Verkeer en Vervoer

De onderhouds- en reparatielasten zijn de afgelopen jaren gestegen. Deze kostenstijging is niet langer op te vangen binnen de huidige budgetten. Er vinden noodzakelijke extra baggerklussen plaats waardoor het huidige budget niet meer toereikend is en er aanvullend budget nodig is.

Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer

Kosten i.v.m. parkeerplaatsen

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied. Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

5.099

Riool

De storting in de spaarvoorziening is nog niet aangepast volgens planning van 2025. De boeking gaat nu plaatsvinden.

116

Riool

Dit jaar is relatief meer ingezet op uitvoering van rioleringswerkzaamheden. Daardoor zijn er minder onderzoeken uitgevoerd dan begroot en blijft er budget over binnen de exploitatie.

100

Riool

Op basis van de huidige voortgang wordt verwacht dat dit jaar minder onderhouds- en storingskosten worden gemaakt. De focus ligt meer op investeringen, waardoor een lagere uitputting van het onderhoudsbudget riolering wordt voorzien.

400

Beheer buitenruimte

Conform het programma Schagen Groeit door uit 2022 zijn wij bezig om het landschap te versterken. Hier is ook een subsidie door de provincie beschikbaar gesteld. Onderdeel hiervan is de aankoop grond percelen Oude Trambaan voor € 101.000,- en Reigersbos met als doel om hier op termijn een recreatieve route te gaan realiseren. Verder zijn onder andere op verzoek van particulieren groenvoorzieningen in de openbare ruimte bijgekomen en zijn schoolpleinen vergroend. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve financiering maatschappelijk nut.

131

Verkeer en Vervoer

Beheer buitenruimte

Conform het programma Schagen groeit door maken wij kosten voor landschapsversterking. Dit betreft onder ander de aanleg van bomen langs verschillende wegen in de gemeente Schagen. Hiervoor ontvangen we een subsidie vanuit de provincie.

Beheer buitenruimte

De onderhoudskosten vallen dit jaar lager uit, doordat in het vorige jaar extra werkzaamheden op begraafplaatsen/gedenkparken zijn uitgevoerd. Hierdoor verwachten we dit jaar niet het volledige budget te benutten.

Beheer buitenruimte

De uitgaven voor groenonderhoud vallen hoger uit dan begroot. Dit komt deels door een andere verwerking van kosten binnen exploitatie en door gestegen prijzen.

Beheer buitenruimte

De uitgaven zijn lager dan voorzien doordat het aantal particuliere initiatieven lager is dan verwacht. Verder is in overleg met het landschap Noord-Holland een bossenstrategie uitgewerkt. Deze strategie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 voorgelegd aan het college.

Beheer buitenruimte

Het budget voor boomonderhoud is vorig jaar incidenteel naar de exploitatie overgeheveld, omdat het niet als investering kon worden verantwoord. Inmiddels blijkt dat veel werkzaamheden structureel van aard zijn. Voor dit jaar wordt aanvullend budget gevraagd; Meerjarig zullen we eerst onderzoek doen of we dat binnen bestaande budgetten kunnen oplossen.

150

Beheer buitenruimte

6.873

238

Bedrag

V/N

Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2025

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage

Verkeer en Vervoer

2.950 V

4 V

2.953 V

Riool

5.966 V

0 V

5.966 V

Beheer buitenruimte

2.343 V

195 N

2.149 V

Totaal

11.258 V

191 N

11.068 V

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage Verkeer en Vervoer

Nutsbedrijven leggen kabels en leidingen onder het wegdek, waardoor het wegdek wordt aangetast. Jaarlijks kunnen we hiervoor kosten declareren. Omdat de werkzaamheden vaak afwijken van de plannen, maken we vooraf een inschatting van deze kosten. We stellen het budget bij op basis van de gerealiseerde kosten en de verwachte werkzaamheden in het laatste kwartaal.

Bedrag

V/N

Verkeer en Vervoer

We kunnen kosten van de RIA onderzoeken, kantmarkeringen en gedragscampagnes (deels) declareren. Omdat we niet altijd hetzelfde bedrag kunnen declareren, passen we de begroting bij de 2e rapportage aan.

Beheer buitenruimte

De lasten van het budget bollen en bijen wordt onttrokken aan de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut.

Beheer buitenruimte

De onttrekking aan de reserve investeringen maatschappelijk nut valt lager uit. Dit komt doordat investeringen in de openbare ruimte later gereed komen, dan in de raming rekening mee is gehouden.

372

Beheer buitenruimte

Onttrekking grondaankoop programma Schagen groeit door.

101

137

Bedrag

V/N

Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

4. Duurzaamheid Doelstelling 4.1 Warmte Voortgang van onze planning 2e rapportage: Isolatieaanpak Het optimaal isoleren van bestaande woningen heeft de komende jaren de hoogste prioriteit. In samenwerking met Winst Uit Je Woning is in september een nieuwe isolatieactie gestart, waarbij ruim 6.000 woningen zijn benaderd. Dit maakt deel uit van de Lokale Aanpak Isolatie (LAI). Huiseigenaren met een WOZ-waarde onder €477.000 en minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen komen in aanmerking voor subsidie. De doelstelling om vóór 2026 in totaal 788 woningeigenaren te ondersteunen is inmiddels behaald. Daarmee is de eerste van drie subsidietranches vanuit het Rijk succesvol afgerond. De nieuwe doelstelling richt zich op het ondersteunen van nog eens 1.088 woningeigenaren. Het activeren van inwoners wordt steeds complexer. Daarom worden nieuwe plannen ontwikkeld om nieuwe doelgroepen te bereiken. Door meer maatwerk te bieden verwachten we meer woningeigenaren in beweging te krijgen. Warmteprogramma Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw warmte-programma, de opvolger van de Transitievisie Warmte (TVW). Hierin wordt beschreven hoe de gemeente stapsgewijs aardgasvrij wordt. Hiervoor worden samen met interne en externe partners, waaronder Liander, HVC en de energiecoöperaties, kaders en criteria opgesteld. De eerste gesprekken zijn positief verlopen.

Voor de participatietrajecten voor wijken die kansrijk zijn voor een warmtenet is in één zoekgebied gestart met een participatietraject. Dit doen we bewust, zodat we de lessen uit deze eerste wijkaanpak kunnen meenemen. Het rapport met de uitkomsten van het lopende traject wordt in 2026 opgeleverd.

Doelstelling 4.2 Circulaire economie Voortgang van onze planning 2e rapportage: Als gemeente zijn wij een grote verbruiker van grondstoffen. Zowel in de openbare ruimte als in onze bedrijfsvoering streven we ernaar de basis van hergebruik en recycling zoveel mogelijk toe te passen. Huishoudelijk afval Op het gebied van huishoudelijk afval loopt onderzoek naar nieuwe vormen van inzameling. De landelijke doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar is in de huidige vorm moeilijk te bereiken. Ook de eis van minimaal 65% recycling in 2035 vraagt om aanvullende maatregelen. Deze conclusie vormt de basis voor een nieuw afval- en recycleplan, waarin de gemeentelijke aanpak en mogelijkheden voor de toekomst worden onderbouwd.

Grootverbruik in grondstoffen Er loopt een onderzoek naar grondstofstromen binnen de gemeente. Dit geeft inzicht in de belangrijkste verbruikers en gebruikers. Op basis daarvan wordt een plan ontwikkeld om meer circulair te werken, met als doel in 2030 50% circulariteit te bereiken. Deze ambitie krijgt een plek in het nieuwe duurzaamheidsprogramma. In het onderzoek wordt meegenomen hoe we onze eigen organisatie in kunnen zetten om hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Daarmee streven we ernaar dat de gemeente in 2030 ten minste 50% circulair functioneert.

Doelstelling 4.5 Elektriciteit Voortgang van onze planning 2e rapportage: Slimme energie-oplossingen voor netcongestie bedrijven De pilot MRA-Elektrisch bedrijventerreinenaanpak is succesvol afgerond. Op basis van de positieve resultaten wordt een initiatief van een lokale ondernemer voor een laadplein nader uitgewerkt, met als doel een semi- publieke openstelling te realiseren.

Doelstelling 4.6 Groen en biodiversiteit Voortgang van onze planning 2e rapportage: De uitvoering van de doelen van het programma Duurzaamheid vindt op verschillende manieren plaats. Voor de "Aanpak Landelijk Gebied" wordt binnen de Kop-gemeenten samen met stakeholders invulling gegeven aan regionale doelen. Vanuit het programma "Schagen groeit door" maken we vorderingen met het opstellen van een bossenstrategie. Binnen het programma "Bollen en bijen" is gestart met een patrijzen project om te werken aan het behoud van deze vogel.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2025

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2de rapportage 2025

Grondstoffen

7.330 N

530 V

6.800 N

Duurzaamheid

1.856 N

1.163 N

3.018 N

Milieuzaken

1.371 N

276 V

1.095 N

Totaal

10.558 N

357 N

10.914 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage

Bedrag

V/N

Grondstoffen Afgelopen jaar heeft er een voorlopige verdeling van afvalbudgetten plaatsgevonden. Dit jaar blijkt dat de kosten te laag zijn ingeschat. Dit wordt budgetneutraal binnen de afvalbudgetten verwerkt.

Grondstoffen Afgelopen jaar heeft er een voorlopige verdeling van afvalbudgetten plaatsgevonden. De verwachting is dat er dit jaar minder op het budget afval openbare ruimte wordt uitgegeven dan begroot.

Grondstoffen De baten en lasten voor de DVO Afval zijn ten onrechte gesaldeerd. Deze fout is gecorrigeerd, maar de correctie is per abuis tweemaal doorgevoerd. Deze dubbele verwerking wordt nu hersteld en is budgetneutraal.

490

Duurzaamheid De gemeente gaat in 2025 en de komende jaren investeren in het behoud én de versterking van de biodiversiteit. Dit hangt nauw samen met de verduurzaming en isolatie van woningen. Bij dergelijke werkzaamheden verdwijnen vaak natuurlijke verblijfplaatsen voor dieren, waardoor extra maatregelen nodig zijn om deze soorten te beschermen. Om dit op te vangen, worden onder andere voorzieningen gerealiseerd voor vogels en vleermuizen, zoals nest- en verblijfplaatsen. Voor deze investeringen zijn deels al provinciale en rijkssubsidies beschikbaar gesteld, en er worden naar verwachting nog aanvullende regelingen uitgewerkt.

200

Duurzaamheid De Isolatieaanpak van de gemeente Schagen is een groter succes dan verwacht. Al meer inwoners dan waar vooraf rekening mee is gehouden hebben gebruikgemaakt van de regeling, waardoor de doelstelling van 788 geïsoleerde woningen al is bereikt. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten gestegen, omdat er meer inwoners zijn geholpen met energieadvies aan huis en er extra huisbezoeken en adviesgesprekken nodig waren om hen te overtuigen. Voor de kosten ontvangen wij een subsidie waardoor deze mutatie budgetneutraal is voor het saldo.

1.000

Milieuzaken

De strippenkaart bij de Omgevingsdienst is bedoeld voor inhoudelijke ondersteuning bij complexe vragen. In 2025 is de inzet lager dan verwacht. Daarom wordt het budget naar beneden bijgesteld.

Milieuzaken

Er was rekening gehouden met een gedeeltelijke overgang van plustaken naar de omgevingsdienst in 2025. In praktijk vindt dit slechts beperkt plaats; de officiële overdracht staat gepland voor 2026.

226

394

Bedrag

V/N

Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Stand 1ste rapportage 2025

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16307127/1