1e tussenrapportage def 3.docx

Op dit moment worden er 220 personen opgevangen. Het gaat hierbij voornamelijk over gezinnen. De gemeente maakt op dit moment geen kosten voor de noodopvang anders dan personele inzet. Alle kosten worden door het COA betaald of zijn via de Veiligheidsregio aan het Rijk/COA doorbelast. Ondermijning De aanpak voor ondermijning wordt in samenwerking met het RIEC uitgewerkt in een plan van aanpak. In dit plan van aanpak wordt onder meer aandacht besteed aan scholing en bewustwording van medewerkers, ondernemers en inwoners van Schagen. Samenwerking boa’s/ politie De samenwerking tussen de politie en de boa’s begint steeds meer vorm te krijgen, mede door het inhuizen van de boa’s op het politiebureau. Op deze manier kan er snel geschakeld en informatie uit gewisseld worden tussen de boa’s en de politie. Om de samenwerking nog verder te versterken is een handhavingsarrangement opgesteld. Deze is in de afrondende fase en hier worden op hoofdlijnen de verschillende rollen in geduid. Boa’s Het team van de boa’s is inmiddels op sterkte. Dit betekent wel dat er meer kosten gemaakt worden voor kleding, opleidingen en andere materialen (fietsen).

Omgevingswet 38

De invoerdatum van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Dat betekent dat dit jaar een op de Omgevingswet aangepast beleid wordt voorgelegd. Er wordt een afweging gemaakt hoe we omgaan met toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Onderzoek moet uitwijzen of dit in onze organisatie of buiten onze organisatie wordt uitgevoerd na invoering van de Omgevingswet. Strandveiligheid In verband met de hoge energie- en brandstofkosten gaan de reddingsbrigades meer kosten maken. Hiervoor is een extra toeslag van € 17.500 nodig. Buurtbemiddeling Schagen heeft een overeenkomst afgesloten met Wonenpluswelzijn om buurtbemiddeling uit te voeren. Hierdoor kunnen jaarlijks ongeveer 30 zaken worden behandeld. Gemiddeld over de jaren worden er rond de 50 - 60 meldingen gedaan bij Wonenpluswelzijn, wat resulteert in ongeveer 30 zaken per jaar. Eind vorig jaar was een daling van het aantal meldingen en zaken te zien. In 2023 zijn inmiddels al 28 meldingen bij buurtbemiddeling aangemeld. Niet alle meldingen worden uiteindelijk een zaak maar het aantal ligt fors hoger dan de voorgaande jaren. Een echte aanleiding is hiervoor niet te beschrijven. We monitoren deze ontwikkelingen om te zien of het aantal aanmeldingen weer stabiliseert.

39

Doelstelling 6.5 Organisatie Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Lasten

Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2023

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P6PD1.23 Participatie

388 N

150 N

8 N

546 N

P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie

466 N

3 V

0 V

463 N

P6PD3.23 Veiligheid

5.259 N

V

0 V

5.259 N

P6PD4.23 Bestuur

1.969 N

74 V

0 V

1.895 N

P6PD5.23 Organisatiekosten

43.817 N

329 V

1.500 N

44.989 N

Totaal

51.899 N

256 V

1.508 N

53.152 N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

P6PD1.2 Conform het coalitieakkoord wordt voorgesteld om in Schagen een 3 burgerberaad te gaan houden. Er wordt een groep van 330 inwoners geselecteerd om een burgerberaad te houden wat moet leiden tot een burgerakkoord met daarin voorstellen om de leefbaarheid in de hele gemeente Schagen op hetzelfde niveau te houden of te verhogen. De raming van de kosten bedragen € 258.000. Dit betreft voorbereiding, uitvoering en begeleiding van het burgerberaad. In de begroting staat een budget van € 100.000,- voor burgerberaad en € 150.000 voor raadsthema’s. Bij elkaar € 250.000,- waardoor nog een tekort is van € 8.000.

8

N

P6PD5.2 Alle gemeentelijke gebouwen en inventaris dienen voor de brandpolis 3 opnieuw getaxeerd te worden. Eens in de zes jaar dient er een taxatie plaats te vinden van alle gemeentelijk gebouwen om de geldigheid van de rapporten te waarborgen en zodoende het risico van onder verzekerd te zijn uit te sluiten. Abusievelijk niet opgenomen in primaire begroting.

25

N

P6PD5.2 De gemeente Schagen heeft het lopende contract met Q- Concepts voor 3 accountantsdiensten moeten beëindigen in verband met interne veranderingen bij de leverancier. Daarna is het aanbesteed en heeft 1 partij zich ingeschreven. De vorige inschrijving dateert van 2 jaar geleden. De inschrijving is hoger uitgevallen door indexering, nieuwe eisen rondom de rechtmatigheidsverklaring en de uitbreiding van de SiSA-regelingen.

25

N

40

P6PD5.2 Eind 2022 hebben wij de brandpolis en aansprakelijkheidspolis opnieuw 3 aanbesteed. Hier zijn hogere premies uitgekomen. Dit komt door een moeilijkere verzekeringsmarkt en niet door kenmerken van onze gemeente of buitensporige schadegeschiedenis.

45

N

P6PD5.2 Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het 3 nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

1.405

N

Totaal

1.508

N

Baten

Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2023

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P6PD2.23 Dienstverlening en organisatie

439 V

V

0 V

439 V

P6PD3.23 Veiligheid

251 V

V

0 V

251 V

P6PD5.23 Organisatiekosten

1.840 V

575 N

0 V

1.265 V

Totaal

2.530 V

575 N

0 V

1.955 V

41

7. Financiën Doelstelling 7.2 OZB Voortgang van onze planning 1e rapportage: Meeropbrengsten OZB In 2022 is er een inhaalslag geweest die nu resulteert in een meeropbrengst 2023; € 353.489. De inhaalslag heeft betrekking op objecten die nog niet waren aangeslagen. De extra opbrengsten hebben een structurele doorwerking naar de jaren 2024 en verder en worden opgenomen in de Kadernota voor de begroting 2024.

42

Doelstelling 7.3 Reserves Voortgang van onze planning 1e rapportage: Storting algemene reserve In de Kadernota 2022 is opgenomen dat de beoogde algemene reserve moet worden gevoed tot een bedrag van € 8 miljoen. Door de positieve financiële resultaten in het boekjaar 2022 zijn er extra middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Hierdoor kan de storting in de jaarschijf 2023 worden teruggebracht van € 1 miljoen naar € 383.311. Hierdoor ontstaat er een vrijval van € 686.689. In deze vrijval is rekening gehouden het voorstel dat het positieve rekeningsaldo over 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

43

Doelstelling 7.5 Overig Voortgang van onze planning 1e rapportage: Stelpost inflatiecorrectie Bij het opstellen van de begroting 2023 is er een stelpost opgenomen voor de dekking van de inflatiecorrectie. Dit budget, € 2,5 miljoen, is als dekking meegenomen. In deze 1e tussenrapportage is een aantal posten opgenomen die betrekking hebben op de correctie van de budgetten. Deze inflatiecorrectie heeft een structurele doorwerking naar de jaren 2024 en verder. Er resteert nog een gedeelte van de stelpost (€ 516.000), welke als dekking wordt aangewend voor de geïndexeerde bijdragen aan diverse Gemeenschappelijke regelingen. Deze worden in de Kadernota 2023 toegelicht.

Lasten

Bedragen x € 1.000 Omschrijving

P7PD2.23 OZB

Primaire begroting 2023

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

159 N

V

0 V

159 N

1.910 N

V

0 V

1.910 N

1 N

V

0 V

1 N

P7PD5.23 Overig

4.193 N

V

2.548 V

1.645 N

Totaal

6.263 N

V

2.548 V

3.715 N

P7PD3.23 Reserves P7PD4.23 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

P7PD5.2 Bij het opstellen van de begroting 2023 is er een stelpost opgenomen voor 3 de dekking van de inflatiecorrectie. Dit budget, € 2,5 miljoen, is als dekking meegenomen. In deze 1e tussenrapportage is een aantal posten opgenomen die betrekking hebben op de correctie van de budgetten. Deze inflatiecorrectie heeft een structurele doorwerking naar de jaren 2024 en verder. Er resteert nog een gedeelte van de stelpost (€ 516.000), welke als dekking wordt aangewend voor de geïndexeerde bijdragen aan diverse Gemeenschappelijke regelingen. Deze worden in de Kadernota 2023 toegelicht.

2.548

V

Totaal

2.548

V

44

Baten

Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2023

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P7PD1.23 Algemene uitkering

84.783 V

3.456 V

0 V

88.239 V

P7PD2.23 OZB

12.030 V

V

353 V

12.384 V

79 V

210 V

687 V

976 V

6.459 V

320 N

0 V

6.139 V

103.351 V

3.346 V

1.040 V

107.738 V

P7PD3.23 Reserves P7PD5.23 Overig Totaal

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

P7PD2.23 Over het jaar 2020. 2021 en 2022 is een inhaalslaggemaakt met een waardering van de nog openstaande objecten. Met deze actie konden nog niet opgelegde aanslagen uit voorgaande jaren worden opgelegd waardoor er meer belastingopbrengsten zijn verantwoord in de jaarrekening 2022. Deze inhaalslag heeft een structurele doorwerking naar 2023 en verder.

353

V

P7PD3.23 In de Kadernota 2022 is opgenomen dat de beoogde algemene reserve moet worden gevoed tot een bedrag van € 8 miljoen. Door de positieve financiële resultaten in het boekjaar 2022 zijn er extra middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Hierdoor kan de storting in de jaarschijf 2023 worden teruggebracht van € 1 miljoen naar € 383.311. Hierdoor ontstaat er een vrijval van € 686.689. In deze vrijval is rekening gehouden het voorstel dat het positieve rekeningsaldo over 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

687

V

1.040

V

Totaal

45

Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling Het herstelproces dat in 2021 is gestart, vindt zijn doorgang in 2023. De investeringen die zijn gedaan in de organisatieontwikkeling om de bedrijfsvoering te versterken en te verbeteren, vinden zijn uitwerking. Tijdens informatieavonden, o.a. op 6 februari 2023, is de Raad hierover geïnformeerd. Structurele oplossingen zijn geïmplementeerd om het herstel duurzaam te maken. In samenwerking met de ondernemingsraad is er een nieuwe besturingsfilosofie geïntroduceerd, waarin de basisnormen en waarden staan beschreven waarmee de organisatie de missie, visie en strategie wil waarmaken. Op basis van de besturingsfilosofie is het besturingsmodel van de organisatie vormgegeven. Dit heeft tot een nieuwe 'grofstructuur' van de organisatie geleid, naar aanleiding van een politiek besluit in juni 2022. In maart 2023 is er een besluit genomen over de 'fijnstructuur' van de organisatie. In de fijnstructuur worden de teamindelingen zo gestructureerd dat het werk, volgens de nieuwe besturingsfilosofie, zo efficiënt en effectief mogelijk uitgevoerd kan worden. Is het logisch ingedeeld zoals het nu is of horen bepaalde functies misschien in andere teams thuis? De analyse is gedaan op basis van de leidende principes van de organisatie. In het uiteindelijke besluit zijn ook de benchmarkresultaten van Berenschot meegenomen.

Berenschot Op sommige onderdelen vroeg het benchmarkonderzoek van Berenschot om een verdiepend onderzoek voordat er een besluit kon worden genomen over een eventuele formatiereductie. Bij een aantal clusters waren de personeelskosten hoger dan gemiddeld maar was het onduidelijk waarom dit zo was en of dit een positief effect had op andere kostenposten. De verdiepende onderzoeken zijn inmiddels afgerond en een eventuele reductie in formatie is in het fijnstructuurbesluit meegenomen. Bij andere afdelingen is formatie toegevoegd, niet alleen op basis van de benchmarkresultaten maar ook door signaleringen van de accountant. Om risico’s te beperken is bijvoorbeeld bij de teams Financiën en Bestuurlijke juridische zaken de formatie uitgebreid. Sociaal statuut en plan De formatieve wijzigingen in het fijnstructuurbesluit hebben in enkele gevallen een rechtspositioneel effect op het personeel. Om deze rechtspositionele gevolgen op een sociaal verantwoorde manier op te vangen, is er in overleg met de vakbonden en het Lokaal Overleg een nieuw sociaal statuut en sociaal plan gemaakt. Voor 95% van de medewerkers heeft de aanpassingen in de organisatiestructuur geen rechtspositionele gevolgen gehad. Voor de overige 5% van de medewerkers wordt in de aankomende maanden, volgens de regels van het sociaal statuut, een nieuwe plaats in de organisatie gezocht.

Ontwikkelagenda Een gezond en wendbaar fundament is met de grof- en fijnstructuur neergezet. Nu is het noodzakelijk om de koers van de organisatie verder vorm te geven, met de focus op efficiënt werken, doelmatige besluitvorming en het bieden van kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners. In de loop van 2023 wordt verder gewerkt aan een ontwikkelagenda, zodat de koers concreet kan worden neergezet.

46

In-, door-, uitstroom  We hebben de volgende cijfers om te delen van het afgelopen kwartaal: Extern ingevuld: 19 (Met nog 7 ingevulde vacatures met kandidaten die een latere startdatum hebben)  Doorstroom: 7  Uitstroom: 23  Opengesteld: 72 Maar we moeten ook toegeven dat de arbeidsmarkt nog steeds krap is, waardoor het vinden van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures een behoorlijke uitdaging blijft. Daarom hebben we ons recruitmentproces verder verbeterd en zetten we ons in om onze aantrekkingskracht op potentiële kandidaten te vergroten via "employer branding" (ons werkgeversmerk en leuke campagnes via een W&S bureau). We hebben ook veel aandacht besteed aan talentontwikkeling en -behoud binnen onze organisatie. We hebben bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in Ontwikkelassessments en bieden medewerkers alle mogelijkheden om persoonlijk en professioneel te groeien. Dit heeft er zelfs voor gezorgd dat we maar liefst 7 interne verschuivingen hebben kunnen realiseren. We zijn ontzettend blij met de resultaten en blijven ons best doen om onze organisatie te verbeteren en te laten groeien. Hopelijk kunnen we deze positieve lijn voortzetten. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is nog altijd ongewijzigd hoog (1e kwartaal 2023 9,16%). Werknemers geven aan psychische klachten en werkdruk te ervaren.

Ook de onzekerheid van het herstelproces van het afgelopen jaar, heeft zijn weerslag op het ziekteverzuim. Sinds 1 januari 2023 hebben wij de arbodienstverlening ondergebracht bij de Arbo Unie. Deze arbodienst levert naast een intensieve begeleiding van de zieke werknemers, ook ondersteuning aan het leidinggevend kader. Deze ondersteuning moet ertoe leiden dat teamleiders eerder het gesprek aan gaan met hun medewerkers, en hierdoor een dreigend ziekteverzuim kunnen voorkomen. De Arbo Unie levert ons ook gespecialiseerde kennis rondom verzuimbegeleiding in bepaalde casuïstiek. Als organisatie schenken we meer aandacht aan vitaliteit en gezondheid, door leuke acties (zoals een Vitaliteitsweek), voorlichting en door in gesprek te gaan met medewerkers. Er wordt gewerkt aan een Vitaliteitsplan om vitaliteit en preventie beter te borgen in onze organisatie.

47