21. Werkplein Hart van West-Brabant Begroting 2027

Nagenoeg alle gemeenten hebben sinds 2025 een bezuinigingsopgave. Hierdoor moeten gemeenten beleidsinhoudelijke keuzes maken en/of besparingen doorvoeren. In de richtlijnen 2026, welke vorig jaar aan de gemeenschappelijke regelingen zijn meegegeven, vroegen wij hen om aan te geven welke keuzes gemaakt konden worden om besparingen te realiseren. Gelet op huidige financiële situatie beschrijft de gemeenschappelijke regeling in de kadernota en begroting 2027 wederom in hoeverre zij hieraan kan bijdragen, bijvoorbeeld door de bijdrage van de deelnemers voor 2027 te laten dalen of gelijk te houden aan de bijdrage voor 2026 of een stijging te beperken.

Deze richtlijn is alleen door de gemeente Roosendaal opgenomen. Wij zullen hier bij de begroting van 2027 rekening mee houden.

47

8.6 Beleidsmatige richtlijnen begroting 2027

Nr.

Inhoudelijke richtlijnen begroting 2027

1.

Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2027 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot uitdrukking komen met betrekking tot duurzame uitstroom van uitkeringsgerechtigden, het beperken van uitkeringslasten, het bieden van inkomensondersteuning en armoedebestrijding en het integraal samenwerken binnen het Sociaal Domein.

2. 3. 4.

De begroting 2027 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein HvWB de hiervoor genoemde ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan.

5. 6.

Ten aanzien van deze ambities en doelstellingen verwachten we dat WVS samen met het Werkplein en ISD komt tot concrete doelstellingen rond de ontwikkelingen van inwoners, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht.

Opnemen in Motivatie begroting

De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er voor 2027 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten. De begroting 2027 van het Werkplein HvWB is opgesteld in lijn met de ambities en doelstellingen van de integrale ketensamenwerking met WVS en de ISD Brabantse Wal. De ketenpartners dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn.

Daarbij verwachten we dat een programmatische aanpak ketensamenwerking wordt uitgewerkt en toegepast (met een uniforme klantreis en dienstverleningsconcept), dat KPI’s voor de keten zijn beschreven en worden gebruikt bij planning, monitoring, evaluatie en bijsturing. Waarbij wordt gewerkt volgens de 7 uitgangspunten van de moderne overheidsorganisatie en de ontwikkelingen in het kader van de aanpassing van de Participatiewet, met maatwerk voor alle 48

cliënten in afstemming met ketenpartners. Daarbij dient wel sprake te zijn en blijven van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en bedrijfsmatig werken.

7.

In de begroting 2027 wordt de inzet van het Werkplein ten behoeve van de ketensamenwerking in een afzonderlijke paragraaf uitgewerkt.

49

Staat van personele sterkte

BEGROTING 2027 Organisatie-eenheid

Aantal personeelsleden

Huidig personeel Directeur Directiestaf Gebiedsverbinders Team Diagnose Team Ontwikkeling Team Werkpunt Team Kwaliteit Team Bedrijfsondersteuning Totaal huidig personeel

Aantal formatie- plaatsen

2026 1 5 3 41 42 32 42 47

2027 1 5 3 41 42 32 42 47

213

2026 1,00 6,65 3,00 38,10 37,70 28,90 39,70 39,53

213

2027 1,00 6,98 3,00 38,10 37,70 28,30 42,10 38,73

194,58

195,91

2026

2027

Verschil

168.000 18.245.123 368.262 18.781.385

174.074 18.470.080 372.883 19.017.037

6.074 224.957 4.621 235.652

18.781.385

19.017.037

235.652

Personeelsleden betreft vast personeel inclusief ondersteunende diensten en inhuur

STAAT VAN PERSONELE LASTEN Organisatie-eenheid Huidig personeel Directeur Werkplein Inhuur vanwege ziekte Totaal huidig personeel Loonkosten exclusief voorzieningenwijzer Voormalig personeel

BEGROTING 2027 Netto salariskosten

Totaal voormalig personeel

TOTAAL GENERAAL

50

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2027

Omschrijving Vervanging scanners (div) 2023 Vervanging scanners (div) 2026 Inwonerdossier Laptops 2025 (40 stuks) Beeldschermen 2025 (10 stuks) Smartphones 2025 (65 stuks) Laptops 2026 (80 stuks) Smartphones 2026 (80 stuks) Laptops 2027 (100 stuks) Smartphones 2027 (100 stuks) Vervanging scanners DIV 2027 Laptops 2028 (40 stuks) Smartphones 2028 (65 stuks) Laptops 2029 (80 stuks) Smartphones 2029 (80 stuks) Laptops 2030 (140 stuks) Smartphones 2030 (65 stuks) Totaal Werkplein

Boekwaarde Investerings- Afschrijving Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde begin jaar Investeringen bijdragen / aflossing eind jaar eind 2028 eind 2029 eind 2030 jaar Bedrag 3.411 5 3.411 0 44.000 5 11.000 33.000 22.000 11.000 0 28.000 5 7.000 21.000 14.000 7.000 0 17.431 3 17.431 0 771 5 257 514 257 0 12.966 3 12.966 0 80.000 3 40.000 40.000 26.667 3 13.333 13.333 175.000 3 58.333 116.667 58.333 57.500 3 19.167 38.333 19.167 24.000 5 4.800 19.200 14.400 9.600 4.800 3 40.000 20.000 3 21.667 10.833 3 80.000 40.000 3 24.000 12.000 3 140.000 3 19.500 213.246 256.500 187.698 282.047 189.824 162.433 216.300

51

8.7 Gemeentelijke bijdrage programma- en bedrijfsvoeringskosten 2027-2030 Gemeentelijke bijdrage 2027 Begroting 2027 specificatie gemeentelijke bijdrage

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

WERK & PARTICIPATIE: P-Budget

€

1.354.973

€

969.213

€

812.634

€

4.444.558 €

900.983

€

265.046

€

8.747.408

Bijstandsverlening/P-wet

€

15.243.906

€

9.555.881 €

10.300.495

€

36.527.460

€

7.218.620

€

4.198.796 €

83.045.159

Pwet vorderingen debiteuren

€

-229.541

€

-143.923

€

-155.163

€

-549.325

€

-108.530

€

-63.108

€

-1.249.590

IOAW bestedingen

€

252.141

€

241.400

€

305.274

€

704.759

€

178.309

€

132.357

€

1.814.241

Verhaal normen IOAW

€

-1.559

€

-1.591

€

-2.036

€

-4.379

€

-1.007

€

-1.065

€

-11.637

IOAZ bestedingen

€

59.573

€

76.869

€

101.851

€

171.033

€

23.061

€

80.712

€

513.098

BBZ uitkeringen

€

20.800

€

36.446

€

30.197

€

96.125

€

5.150

€

15.110

€

203.827

BBZ baten

€

-1.839

€

-3.223

€

-2.670

€

-8.501

€

-455

€

-1.336

€

-18.025

BBZ baten Declarabel

€

-2.963

€

-3.020

€

-5.881

€

-5.090

€

-6.069

€

-1.976

€

-25.000

Invorderingskosten Buig

€

4.550

€

2.867

€

3.446

€

10.600

€

2.149

€

1.389

€

25.000

Externe controlekosten (sociaal rechercheur)

€

36.396

€

22.936

€

27.565

€

84.796

€

17.191

€

11.115

€

200.000

Onderzoekskosten

€

13.649

€

8.601

€

10.337

€

31.799

€

6.447

€

4.168

€

75.000

Loonkostensubsidie

€

1.533.465

€

843.271

€

1.406.352 €

2.933.066 €

579.129

€

622.838

€

7.918.122

Studietoeslag

€

58.842

€

38.952

€

43.704

€

94.210

€

16.680

€

8.432

€

260.821

Bijzondere bijstand

€

1.403.534

€

724.067

€

837.638

€

3.156.988 €

695.474

€

392.299

€

7.210.000

Minimabeleid (webshop)

€

281.500

€

166.500

€

117.500

€

196.500

€

-

€

48.000

€

810.000

Collectieve zvw premie

€

696.515

€

332.675

€

262.041

€

1.055.955 €

227.925

€

127.230

€

2.702.342

Externe adviezen

€

4.256

€

4.047

€

1.436

€

8.220

€

1.677

€

364

€

20.000

Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand

€

-153.855

€

-79.372

€

-91.822

€

-346.069

€

-76.238

€

-43.004

€

-790.359

Inburgeringsvoorzieningen

€

638.791

€

436.002

€

533.538

€

1.084.687 €

330.248

€

313.357

€

3.336.623

Onderwijsroute

€

87.203

€

59.714

€

72.963

€

146.916

€

45.854

€

43.049

€

455.697

Extra taken vluchtelingenwerk

€

53.374

€

44.287

€

48.505

€

85.254

€

27.336

€

26.365

€

INKOMEN:

INKOMENSONDERSTEUNING:

INBURGERING

Totaal programmakosten

21.353.710

13.332.601

14.657.905

49.919.561

10.083.935

6.180.137

285.121 115.527.848

Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten

€

3.661.822

€

2.360.514 €

2.622.962 €

8.394.998 €

1.780.987

€

1.165.298 €

Uitvoeringskosten Participatiewet

€

77.252

€

52.186

53.187

174.439

40.334

€

25.057

Totaal bedrijfsvoeringskosten

Participatiewet in Balans

Totaal gemeentelijk bijdrage 2027 Voorschot BTW Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2027

€

€

€

19.986.581 422.455

3.739.073

2.412.700

2.676.150

8.569.437

1.821.320

1.190.355

20.409.036

6.335

4.065

4.688

14.854

3.073

2.104

35.119

25.099.118 €

€

366.428

15.749.366 €

236.210

17.338.743 €

262.472

58.503.852 €

840.063

25.465.546

15.985.575

17.601.215

59.343.916

11.908.328 €

178.218

7.372.596 €

12.086.546

116.608

135.972.003 €

7.489.204

2.000.000 137.972.003

Bevoorschotting begroting 2027: Te betalen maandbijdrage productkosten

€

1.779.476 €

1.111.050 €

1.221.492 €

4.159.963 €

840.328 €

515.011 €

9.627.321

Te betalen kwartaalbijdrage bedrijfsvoering

€

934.768 €

603.175 €

669.037 €

2.142.359 €

455.330 €

297.589 €

5.102.259

Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw

€

91.607 €

59.052 €

65.618 €

210.016 €

44.555 €

29.152 €

500.000

Te betalen plustaak Participatiewet in Balans eenmalig

€

6.335 €

4.065 €

4.688 €

14.854 €

3.073 €

2.104 €

35.119

Productkosten

€

21.353.710 €

13.332.601 €

14.657.905 €

49.919.561 €

10.083.935 €

6.180.137 €

115.527.848

Uitvoeringskosten

€

3.739.073 €

2.412.700 €

2.676.150 €

8.569.437 €

1.821.320 €

1.190.355 €

20.409.036

Participatiewet in balans

€

6.335 €

4.065 €

4.688 €

14.854 €

3.073 €

2.104 €

35.119

Totaal 2027

€

25.099.118 €

15.749.366 €

17.338.743 €

58.503.852 €

11.908.328 €

7.372.596 €

135.972.003

Totaal 2027 inclusief voorschot BTW

€

25.465.546 €

15.985.575 €

17.601.215 €

59.343.916 €

12.086.546 €

7.489.204 €

137.972.003

52

Gemeentelijke bijdrage 2028 Begroting 2028 specificatie gemeentelijke bijdrage

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

WERK & PARTICIPATIE: P-Budget

€

1.283.437

€

918.043

€

769.731

€

4.209.905 €

853.415

€

251.053

€

8.285.583

Bijstandsverlening/P-wet

€

15.551.886

€

9.748.944 €

10.508.602

€

37.265.443

€

7.364.462

€

4.283.627 €

84.722.963

Pwet vorderingen debiteuren

€

-234.179

€

-146.830

€

-158.298

€

-560.423

€

-110.722

€

-64.383

€

-1.274.835

IOAW bestedingen

€

192.659

€

178.453

€

258.649

€

513.994

€

126.297

€

97.395

€

1.367.447

Verhaal normen IOAW

€

-1.122

€

-1.133

€

-1.664

€

-3.072

€

-699

€

-839

€

-8.529

IOAZ bestedingen

€

31.684

€

48.052

€

74.201

€

100.474

€

13.407

€

70.453

€

338.272

BBZ uitkeringen

€

21.216

€

37.175

€

30.801

€

98.048

€

5.253

€

15.412

€

207.904

BBZ baten

€

-1.876

€

-3.287

€

-2.724

€

-8.671

€

-465

€

-1.363

€

-18.386

BBZ baten Declarabel

€

-2.963

€

-3.020

€

-5.881

€

-5.090

€

-6.069

€

-1.976

€

-25.000

Invorderingskosten Buig

€

4.550

€

2.867

€

3.446

€

10.600

€

2.149

€

1.389

€

25.000

Externe controlekosten (sociaal rechercheur)

€

36.396

€

22.936

€

27.565

€

84.796

€

17.191

€

11.115

€

200.000

Onderzoekskosten

€

13.649

€

8.601

€

10.337

€

31.799

€

6.447

€

4.168

€

75.000

Loonkostensubsidie

€

1.625.473

€

893.867

€

1.490.734 €

3.109.050 €

613.877

€

660.208

€

8.393.209

Studietoeslag

€

60.019

€

39.732

€

44.578

€

96.094

€

17.014

€

8.601

€

266.037

Bijzondere bijstand

€

1.431.604

€

738.549

€

854.391

€

3.220.128 €

709.383

€

400.145

€

7.354.200

Minimabeleid (webshop)

€

281.500

€

166.500

€

117.500

€

196.500

€

-

€

48.000

€

810.000

Collectieve zvw premie

€

696.515

€

332.675

€

262.041

€

1.055.955 €

227.925

€

127.230

€

2.702.342

Externe adviezen

€

4.256

€

4.047

€

1.436

€

8.220

€

1.677

€

364

€

20.000

Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand

€

-156.932

€

-80.960

€

-93.658

€

-352.990

€

-77.762

€

-43.864

€

-806.166

Inburgeringsvoorzieningen

€

823.043

€

561.721

€

688.523

€

1.394.658 €

427.527

€

405.896

€

4.301.366

Onderwijsroute

€

87.780

€

60.060

€

73.755

€

147.840

€

46.200

€

43.725

€

459.360

Extra taken vluchtelingenwerk

€

53.374

€

44.287

€

48.505

€

85.254

€

27.336

€

26.365

€

INKOMEN:

INKOMENSONDERSTEUNING:

INBURGERING

Totaal programmakosten

21.801.967

13.571.279

15.002.569

50.698.509

10.263.844

6.342.720

285.121 117.680.888

Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten

€

3.851.820

€

2.482.992 €

2.759.059 €

8.830.585 €

1.873.396

€

1.225.761 €

Uitvoeringskosten Participatiewet

€

77.252

€

52.186

53.187

174.439

40.334

€

25.057

Totaal bedrijfsvoeringskosten

3.929.072

Totaal gemeentelijk bijdrage 2028 Voorschot BTW

2.535.179

25.731.039 €

Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2028

366.428

€

2.812.246

16.106.458 €

236.210

€

9.005.024

17.814.815 €

262.472

€

1.913.729

59.703.533 €

840.063

26.097.467

16.342.668

18.077.287

60.543.596

1.250.818

12.177.573 €

178.218

€

12.355.792

116.608

422.455 21.446.068

7.593.538 €

21.023.613

139.126.956 €

7.710.146

2.000.000 141.126.956

Bevoorschotting begroting 2028: Te betalen maandbijdrage productkosten

€

1.816.831 €

1.130.940 €

1.250.214 €

4.224.876 €

855.320 €

528.560 €

9.806.741

Te betalen kwartaalbijdrage bedrijfsvoering

€

982.268 €

633.795 €

703.061 €

2.251.256 €

478.432 €

312.705 €

5.361.517

Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw

€

91.607 €

59.052 €

65.618 €

210.016 €

44.555 €

29.152 €

500.000

Productkosten

€

21.801.967 €

13.571.279 €

15.002.569 €

50.698.509 €

10.263.844 €

6.342.720 €

117.680.888

Uitvoeringskosten

€

3.929.072 €

2.535.179 €

2.812.246 €

9.005.024 €

1.913.729 €

1.250.818 €

21.446.068

Totaal 2028

€

25.731.039 €

16.106.458 €

17.814.815 €

59.703.533 €

12.177.573 €

7.593.538 €

139.126.956

Totaal 2028 inclusief voorschot BTW

€

26.097.467 €

16.342.668 €

18.077.287 €

60.543.596 €

12.355.792 €

7.710.146 €

141.126.956

53

Gemeentelijke bijdrage 2029 Begroting 2029 specificatie gemeentelijke bijdrage

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

WERK & PARTICIPATIE: P-Budget

€

1.304.710

€

933.259

€

782.489

€

4.279.685 €

867.561

€

255.214

€

8.422.918

Bijstandsverlening/P-wet

€

15.743.122

€

9.868.823 €

10.637.822

€

37.723.681

€

7.455.020

€

4.336.301 €

85.764.768

Pwet vorderingen debiteuren

€

-237.065

€

-148.640

€

-160.249

€

-567.325

€

-112.086

€

-65.176

€

-1.290.542

IOAW bestedingen

€

130.363

€

120.751

€

175.016

€

347.796

€

85.459

€

65.903

€

925.287

Verhaal normen IOAW

€

-771

€

-784

€

-1.153

€

-2.116

€

-478

€

-594

€

-5.894

IOAZ bestedingen

€

23.749

€

36.018

€

55.618

€

75.311

€

10.050

€

52.808

€

253.553

BBZ uitkeringen

€

21.640

€

37.918

€

31.417

€

100.008

€

5.358

€

15.720

€

212.062

BBZ baten

€

-1.914

€

-3.353

€

-2.778

€

-8.844

€

-474

€

-1.390

€

-18.753

BBZ baten Declarabel

€

-2.963

€

-3.020

€

-5.881

€

-5.090

€

-6.069

€

-1.976

€

-25.000

Invorderingskosten Buig

€

4.550

€

2.867

€

3.446

€

10.600

€

2.149

€

1.389

€

25.000

Externe controlekosten (sociaal rechercheur)

€

36.396

€

22.936

€

27.565

€

84.796

€

17.191

€

11.115

€

200.000

Onderzoekskosten

€

13.649

€

8.601

€

10.337

€

31.799

€

6.447

€

4.168

€

75.000

Loonkostensubsidie

€

1.723.001

€

947.499

€

1.580.178 €

3.295.593 €

650.709

€

699.821

€

8.896.802

Studietoeslag

€

61.219

€

40.526

€

45.470

€

98.016

€

17.354

€

8.773

€

271.358

Bijzondere bijstand

€

1.460.236

€

753.320

€

871.479

€

3.284.531 €

723.571

€

408.148

€

7.501.284

Minimabeleid (webshop)

€

281.500

€

166.500

€

117.500

€

196.500

€

-

€

48.000

€

810.000

Collectieve zvw premie

€

696.515

€

332.675

€

262.041

€

1.055.955 €

227.925

€

127.230

€

2.702.342

Externe adviezen

€

4.256

€

4.047

€

1.436

€

8.220

€

1.677

€

364

€

20.000

Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand

€

-160.071

€

-82.579

€

-95.531

€

-360.050

€

-79.318

€

-44.741

€

-822.290

Inburgeringsvoorzieningen

€

823.043

€

561.721

€

693.088

€

1.394.658 €

427.527

€

410.461

€

4.310.497

Onderwijsroute

€

87.780

€

60.060

€

73.920

€

147.840

€

46.200

€

43.890

€

459.690

Extra taken vluchtelingenwerk

€

53.374

€

44.287

€

48.505

€

85.254

€

27.336

€

26.365

€

INKOMEN:

INKOMENSONDERSTEUNING:

INBURGERING

Totaal programmakosten

22.066.319

13.703.433

15.151.732

51.276.815

10.373.110

6.401.793

285.121 118.973.202

Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten

€

4.034.963

€

2.601.051 €

2.890.244 €

9.250.452 €

1.962.470

€

1.284.043 €

Uitvoeringskosten Participatiewet

€

77.252

€

52.186

53.187

174.439

40.334

€

25.057

Totaal bedrijfsvoeringskosten

4.112.215

Totaal gemeentelijk bijdrage 2029 Voorschot BTW

2.653.237

26.178.533 €

Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2029

366.428

€

2.943.431

16.356.670 €

236.210

€

9.424.892

18.095.163 €

262.472

€

2.002.804

60.701.707 €

840.063

26.544.962

16.592.880

18.357.635

61.541.771

1.309.099

12.375.914 €

178.218

€

12.554.132

116.608

422.455 22.445.678

7.710.892 €

22.023.223

141.418.880 €

7.827.500

2.000.000 143.418.880

Bevoorschotting begroting 2029: Te betalen maandbijdrage productkosten

€

1.838.860 €

1.141.953 €

1.262.644 €

4.273.068 €

864.426 €

533.483 €

9.914.434

Te betalen kwartaalbijdrage bedrijfsvoering

€

1.028.054 €

663.309 €

735.858 €

2.356.223 €

500.701 €

327.275 €

5.611.419

Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw

€

91.607 €

59.052 €

65.618 €

210.016 €

44.555 €

29.152 €

500.000

Productkosten

€

22.066.319 €

13.703.433 €

15.151.732 €

51.276.815 €

10.373.110 €

6.401.793 €

118.973.202

Uitvoeringskosten

€

4.112.215 €

2.653.237 €

2.943.431 €

9.424.892 €

2.002.804 €

1.309.099 €

22.445.678

Totaal 2029

€

26.178.533 €

16.356.670 €

18.095.163 €

60.701.707 €

12.375.914 €

7.710.892 €

141.418.880

Totaal 2029 inclusief voorschot BTW

€

26.544.962 €

16.592.880 €

18.357.635 €

61.541.771 €

12.554.132 €

7.827.500 €

143.418.880

54

Gemeentelijke bijdrage 2030 Begroting 2030 specificatie gemeentelijke bijdrage

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

WERK & PARTICIPATIE: P-Budget

€

1.327.917

€

949.859

€

796.407

€

4.355.808 €

882.992

€

259.754

€

8.572.738

Bijstandsverlening/P-wet

€

15.952.293

€

9.999.945 €

10.779.161

€

38.224.897

€

7.554.071

€

4.393.915 €

86.904.281

Pwet vorderingen debiteuren

€

-240.221

€

-150.619

€

-162.383

€

-574.873

€

-113.577

€

-66.043

€

-1.307.716

IOAW bestedingen

€

72.361

€

67.025

€

97.146

€

193.051

€

47.436

€

36.581

€

513.600

Verhaal normen IOAW

€

-441

€

-455

€

-671

€

-1.216

€

-271

€

-359

€

-3.412

IOAZ bestedingen

€

15.812

€

23.981

€

37.032

€

50.144

€

6.691

€

35.161

€

168.821

BBZ uitkeringen

€

22.073

€

38.677

€

32.045

€

102.009

€

5.465

€

16.035

€

216.303

BBZ baten

€

-1.952

€

-3.420

€

-2.834

€

-9.021

€

-483

€

-1.418

€

-19.128

BBZ baten Declarabel

€

-2.963

€

-3.020

€

-5.881

€

-5.090

€

-6.069

€

-1.976

€

-25.000

Invorderingskosten Buig

€

4.550

€

2.867

€

3.446

€

10.600

€

2.149

€

1.389

€

25.000

Externe controlekosten (sociaal rechercheur)

€

36.396

€

22.936

€

27.565

€

84.796

€

17.191

€

11.115

€

200.000

Onderzoekskosten

€

13.649

€

8.601

€

10.337

€

31.799

€

6.447

€

4.168

€

75.000

Loonkostensubsidie

€

1.826.382

€

1.004.349 €

1.674.988 €

3.493.329 €

689.752

€

741.810

€

9.430.610

Studietoeslag

€

62.444

€

41.337

46.379

99.976

17.701

€

8.948

€

276.785

INKOMEN:

€

€

€

INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand

€

1.489.441

€

768.386

€

888.908

€

Minimabeleid (webshop)

€

281.500

€

166.500

€

117.500

€

196.500

Collectieve zvw premie

€

696.515

€

332.675

€

262.041

€

Externe adviezen

€

4.256

€

4.047

€

1.436

€

8.220

Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand

€

-163.272

€

-84.230

€

-97.442

€

-367.251

Inburgeringsvoorzieningen

€

823.043

€

561.721

€

693.088

Onderwijsroute

€

-

€

-

€

-

Extra taken vluchtelingenwerk

€

53.374

€

44.287

€

48.505

3.350.221 €

€

-

416.311

€

7.651.310

738.042

€

€

-

€

48.000

€

810.000

1.055.955 €

227.925

€

127.230

€

2.702.342

€

1.677

€

364

€

20.000

€

-80.904

€

-45.636

€

-838.735

€

1.394.658 €

427.527

€

410.461

€

4.310.497

€

-

€

-

€

-

€

€

85.254

€

27.336

€

26.365

€

INBURGERING

Totaal programmakosten

22.273.154

13.795.450

15.246.774

51.779.764

10.451.099

6.422.174

285.121 119.968.416

Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten

€

4.223.235

€

2.722.416 €

3.025.103 €

9.682.079 €

2.054.039

€

1.343.956 €

Uitvoeringskosten Participatiewet

€

77.252

€

52.186

53.187

174.439

40.334

€

25.057

Totaal bedrijfsvoeringskosten

4.300.486

Totaal gemeentelijk bijdrage 2030 Voorschot BTW

2.774.603

26.573.641 €

Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2030

366.428

€

3.078.290

16.570.052 €

236.210

€

9.856.518

18.325.064 €

262.472

€

2.094.373

61.636.282 €

840.063

26.940.069

16.806.262

18.587.537

62.476.346

1.369.013

12.545.472 €

178.218

€

12.723.690

116.608

422.455 23.473.283

7.791.187 €

23.050.828

143.441.699 €

7.907.796

2.000.000 145.441.699

Bevoorschotting begroting 2030: Te betalen maandbijdrage productkosten

€

1.856.096 €

1.149.621 €

1.270.565 €

4.314.980 €

870.925 €

535.181 €

9.997.368

Te betalen kwartaalbijdrage bedrijfsvoering

€

1.075.122 €

693.651 €

769.572 €

2.464.130 €

523.593 €

342.253 €

5.868.321

Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw

€

91.607 €

59.052 €

65.618 €

210.016 €

44.555 €

29.152 €

500.000

Productkosten

€

22.273.154 €

13.795.450 €

15.246.774 €

51.779.764 €

10.451.099 €

6.422.174 €

119.968.416

Uitvoeringskosten

€

4.300.486 €

2.774.603 €

3.078.290 €

9.856.518 €

2.094.373 €

1.369.013 €

23.473.283

Totaal 2030

€

26.573.641 €

16.570.052 €

18.325.064 €

61.636.282 €

12.545.472 €

7.791.187 €

143.441.699

Totaal 2030 inclusief voorschot BTW

€

26.940.069 €

16.806.262 €

18.587.537 €

62.476.346 €

12.723.690 €

7.907.796 €

145.441.699

55

8.8 Beleidsindicatoren Verplichte indicatoren in het kader van het BBV. Het gaat om de indicatoren opgenomen in de regeling van de Minister Van Binnenlandse Zaken van 24 maart 2016. De indicatoren per gemeente en voor heel Nederland zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl:

Beleidsindicatoren

Nederland

Werkplein

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Data gegevens

726,4

662,3

688,7

626,4

804,9

722,1

390,6

507,1

2024

73,2%

72,4%

74,5%

73,2%

74,5%

70,3%

70,7%

73,1%

2024

2,00%

2,00%

1,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

1,00%

2024

Banen (per 1.000 inwoners) Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking t.o.v potentiële beroepsbevolking) Werkloze jongeren (% aantal inwoners 16-22 jaar) Personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners) Huishoudens met een bijstandsuitkering (% van totaal aantal huishoudens) Inwoners met een re-integratievoorziening (per 1.000 inwoners)

28

23

22

20

18

31

18

12

2025

4,3%

4,0%

3,9%

3,6%

3,2%

5,3%

3,5%

2,0%

2025-08

13,5

14

14,3

13,4

13,3

16,2

12,6

9,3

2025-Q2

Gegevens zijn afkomstig uit Waarstaatjegemeente.nl.

Bestuur en Organisatie

2024

2025

2026

2027

Omvang formatie (fte) *

184,60

191,64

191,64

191,64

Omvang formatie per 1.000 inwoners ****

0,78

0,80

0,80

0,79

Formatie vast *

138,79

182,06

182,06

182,06

Formatie flexibel **

39,81

9,58

9,58

9,58

Ondersteunende diensten

11,84

2,94

2,94

2,94

Formatie projecten

6,00

6,00

6,00

3,00

Bezetting (fte) ***

196,44

200,58

200,58

197,58

Apparaatskosten (per 1.000 inwoners) Externe inhuur

€ 87.595

€ 92.714

€ 95.448

€ 86.776

€ 2.347.763

€ 1.722.310

€ 1.737.471

€ 1.521.239

Externe inhuur als % van de loonsom

14%

9%

9%

8%

Overhead % van de totale lasten

9,8%

10,2%

7,7%

7,9%

De omvang van de formatie is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2026 per 1.000 inwoners. Verder blijft de inhuur voor de flexibele formatie beperkt tot 9,58 fte en inhuur voor projecten tot 3 fte (IPTA, RIO, Programma Wegwijzer. Daarmee neemt de externe inhuur iets af tot 8%. Dit komt doordat loonkosten lager zijn geraamd en inhuurkosten zijn gestegen. De apparaatskosten per 1.000 inwoners zijn gedaald. Dit komt door een toename van het aantal inwoners met 1.692.

Demografische gegevens: Leeftijdsopbouw (per 1-3-2026) aantal klanten <18 18-26 27-39 40-49 50-64 65+ Totaal

Totaal 1 541 1.244 1.071 1.842 262 4.961

56

8.9 (Meerjaren) balans 2027-2030 Activa Vaste Activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

Ultimo 2027 Ultimo 2028 Ultimo 2029 Ultimo 2030 Passiva Vaste Passiva

282.047

189.824

162.433

Eigen vermogen 216.300 Gerealiseerd resultaat Bestemmingsreserves Voorzieningen Voorziening voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten (art. 44 lid 1a Bbv)

Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist Overige vorderingen

Liquide middelen Banksaldi

282.047

189.824

162.433

Ultimo 2027 Ultimo 2028 Ultimo 2029 Ultimo 2030

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

6.000.000 Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 133.700 De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: 6.000.000 - overige Nederlandse overheidslichamen

6.000.000

6.000.000

6.000.000

216.300 Totaal vaste passiva Vlottende Passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige schulden

6.000.000

6.000.000

6.000.000

67.953

160.176

187.567

Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

De overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Totaal vlottende activa

6.067.953

6.160.176

6.187.567

6.133.700 Totaal vlottende passiva

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Totaal Activa

6.350.000

6.350.000

6.350.000

6.350.000 Totaal Passiva

6.350.000

6.350.000

6.350.000

6.350.000

Op basis van het besluit begroting en verantwoording (BBV) voor decentrale overheden wordt een balans in de begroting opgenomen. Omdat het Werkplein slechts op een beperkt gebied werkzaam is kunnen er in de balans slechts beperkt gegevens worden opgenomen. De gegevens die zijn opgenomen zijn de vaste activa (investeringen). De activa worden gefinancierd uit het rekeningcourant saldo op de bank. Een toe- of afname van de investeringen leidt derhalve tot een toe- of afname van het banksaldo. Bij de investeringen (activa) is geen sprake van nieuwe investeringen. De boekwaarde neemt af vanwege afschrijvingen. Daarnaast zijn de vorderingen op cliënten (terugvorderingen uitkeringen regulier en als gevolg van fraudeonderzoek) opgenomen als schuld aan de gemeenten. Daartegenover staat een vordering op de gemeenten voor een gelijk bedrag.

57