07c 20e begrotingswijziging 2021 1e bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente Rucphen
Provincie Noord-Brabant
Begrotingsjaar 2021
Wijziging nr. 20
1e bestuursrapportage 2021
De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16-jun-2021.
De raad voornoemd,
De griffier,
De voorzitter,
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2021 1e bestuursrapportage 2021 Raadsbesluit van 16-jun-2021 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.
Taakveld
0.2
Burgerzaken
44.447
1.500
0.1
Bestuur
62.002
40.834
48.152
40.834
4.803
106.449
42.334
48.152
42.334
4.803
00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
Lasten 2021
Baten 2021
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
1.500
Lasten 2024
Baten 2024
1.500
1.500 10.897
1.500
10.897
1.500
Programma 01 Veiligheid Nr.
Taakveld
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.2
Openbare orde en veiligheid
01 - Totaal Programma Veiligheid
Lasten 2021
Baten 2021
-170
Lasten 2022
Baten 2022
-2.187
Lasten 2023
Baten 2023
-2.209
Lasten 2024
Baten 2024
-2.231
121.175
94.575
22.378
575
22.498
575
22.610
575
121.005
94.575
20.191
575
20.289
575
20.379
575
Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.
Taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
183.823
-2.622
-2.694
-3.369
2.5
Openbaar vervoer
47.668
-252
-252
-253
2.2
Parkeren
-2.874
-2.946
-3.622
02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Lasten 2021
Baten 2021
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
0 231.491
Programma 03 Economie Nr.
Taakveld
3.1
Economische ontwikkeling
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4
Economische promotie
Lasten 2021
Baten 2021
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
4.999 900
-41
17.041
2
9
9
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2021 1e bestuursrapportage 2021 Raadsbesluit van 16-jun-2021 Nr.
Taakveld
Lasten 2021
Baten 2021
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-65
-65
0
0
03 - Totaal Programma Economie
22.875
-106
9
9
Programma 04 Onderwijs Nr.
Taakveld
Lasten 2021
Baten 2021
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
208.037
4.2
Onderwijshuisvesting
-81.854
04 - Totaal Programma Onderwijs
126.183
23.122
Lasten 2022
Baten 2022
208.039
24.301
-7.098 23.122
200.941
Lasten 2023 208.039
Baten 2023 24.301
-7.295 24.301
200.744
Lasten 2024 208.039
Baten 2024 24.301
-7.492 24.301
200.547
24.301
Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.
Taakveld
Lasten 2021
Baten 2021
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4.876
-304
-304
-304
5.4
Musea
-400
-400
-400
-400
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
55.877
66.465
66.350
37.716
5.6
Media
-1.947
-1.986
-2.026
-2.068
5.5
Cultureel erfgoed
5.1
Sportbeleid en activering
14.780
20.000
-5.220
-5.220
-5.220
5.2
Sportaccommodaties
56.647
12.750
201.912
105.500
27.117
25.626
05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie
129.833
32.750
260.467
105.500
85.517
55.350
0
Programma 06 Sociaal Domein
3
Baten 2024
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2021 1e bestuursrapportage 2021 Raadsbesluit van 16-jun-2021 Nr.
Taakveld
6.5
Arbeidsparticipatie
-43.260
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
32.051
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
18.492
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
5.300
5.300
5.353
5.353
5.407
5.407
5.461
5.461
6.3
Inkomensregelingen
259.018
-42.731
0
-42.731
0
-42.731
0
-42.731
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.681
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
-82.827
-17.000
7.502
7.532
0
6.4
Begeleide participatie
-39.814
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
31.380
3.252
3.402
11.196
6.2
Wijkteams
67.985
-9.960
-41.756
-9.960
-42.066
-9.960
-42.378
-9.960
250.006
-64.391
-4.402
-47.338
-4.423
-47.284
-4.363
-47.230
06 - Totaal Programma Sociaal Domein
Lasten 2021
Baten 2021
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
2.747
2.802
2.858
18.500
18.500
18.500
Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.
Taakveld
7.4
Milieubeheer
7.3
Afval
7.2
Riolering
-73.988
-9.142
-8.331
-8.373
7.1
Volksgezondheid
77.387
21.779
25.456
35.586
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-290
-7
0
0
07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu
Lasten 2021
Baten 2021
Lasten 2022
Baten 2022
145.956
24.858
17.430
4.147
0
-1.157
153.212
24.858
28.903
Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
4
Lasten 2023
Baten 2023
32 -1.103
-1.103
-1.143
16.014
Lasten 2024
Baten 2024
24 -1.103
-1.103
-1.130
26.107
-1.103
-1.103
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2021 1e bestuursrapportage 2021 Raadsbesluit van 16-jun-2021 Nr.
Taakveld
8.1
Ruimtelijke ordening
8.2
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
8.3
Wonen en bouwen
Lasten 2021
Baten 2021
93.091
-4.040
1.408.598
1.777.340
5.785
08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
1.507.474
1.773.300
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
23.453
29.779
43.399
949
951
944
24.402
30.730
44.343
Baten 2024
Programma 09 Financiële paragraaf Nr.
Taakveld
Lasten 2021
0.10
Mutaties reserves
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
492.345
-59.773
4.747
-14.743
0.4
Overhead
255.003
29.267
27.184
27.001
0.8
Overige baten en lasten
70.698
246
222
325
0.5
Treasury
-6.939
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
2.413.723
Baten 2021 3.475.564
-30.847
Lasten 2022
Baten 2022
301
-72.792
502.093
245.788
85.476
Lasten 2023 301
Baten 2023 245.788
Lasten 2024 301
Baten 2024 217.294
-69.870
89.544
-66.908
100.286
17.390
09 - Totaal Programma Financiële paragraaf
3.224.830
3.946.810
-102.751
348.654
-37.416
335.332
-54.024
317.580
TOTAAL GENERAAL
5.873.358
5.873.358
472.923
472.923
313.321
313.321
295.623
295.623
5