Bijlage jaarstukken 2025.pdf

JAARSTUKKEN 2025

INHOUDSOPGAVE

2

Aanbiedingsnota

6

Rekeningresultaat

7

Leeswijzer

9

Vaststellingsbesluit

10

Deel I: Jaarverslag

12

PROGRAMMA 1

PROGRAMMA 2

PROGRAMMA 3

BESTUREN & SAMENWERKEN 16

LEREN & ONTWIKKELEN 38

WERKEN & ONDERNEMEN 58

Algemene bestuurlijke zaken

18

Regionale representatie en samenwerking

20

Onderwijsbeleid

40

Ondernemerschap

60

Onderwijshuisvesting

45

Bestaanszekerheid

64

Sport

47

Financieel overzicht Werken & Ondernemen

69

Betrouwbare en gastvrije gemeente

24

Cultuur

50

Bedrijfsvoering

28

Financieel overzicht Leren & Ontwikkelen

56

Openbare orde, veiligheid en preventie

32

Financieel overzicht Besturen & Samenwerken

37

PROGRAMMA 4

PROGRAMMA 5

PROGRAMMA 6

WONEN & VERBLIJVEN 70

ZORGEN & STIMULEREN 90

BETALEN & FINANCIEREN 110

Ruimtelijke ordening

72

Leefbare buurten en dorpen

92

Vennootschapsbelasting

111

Openbare ruimte

75

Welzijn

95

Financieel overzicht Betalen & Financieren

112

Vergunningen

77

Zorg en ondersteuning

100

Mobiliteit

78

Jeugd en jeugdzorg

104

Energie en warmte

81

Financieel overzicht Zorgen & Stimuleren

108

Natuur, landbouw en milieu

84

Financieel overzicht Wonen & Verblijven

89

3

INHOUDSOPGAVE VERVOLG

4

Paragrafen

114

Paragraaf 1. Lokale Heffingen

115

Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

122

Paragraaf 3. Financiering

132

Paragraaf 4. Onderhoud Kapitaalgoederen

137

Paragraaf 5. Verbonden partijen

148

Paragraaf 6. Grondbeleid

166

Paragraaf 7. Bedrijfsvoering

170

Paragraaf 8. Subsidies

176

Paragraaf 9. Wet Open Overheid (Woo)

179

Paragraaf 10. Indicatoren prioriteiten Collegeprogramma

181

Deel II: Jaarrekening

188

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

189

Balans met toelichting per 31 december 2025

196

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

214

Gebeurtenissen na balansdatum

216

WNT-verantwoording 2025

217

Rechtmatigheidsverantwoording 2025

219

Overzicht baten en lasten 2025

221

Toelichting per programma

222

Overzicht indicatoren

260

BBV-onderdeel beedrijfsvoering

261

Single Information Single Audit

262

Bijlage: Afkortingenlijst

306

5

AANBIEDINGSNOTA Deze jaarrekening markeert de afronding van de bestuursperiode 2022-2026. Daarmee is het niet alleen een verantwoording over het afgelopen jaar, maar ook een moment van reflectie op een collegeperiode waarin Roosendaal nadrukkelijk koers heeft gezet richting 2040. Tegen de achtergrond van maatschappelijke onzekerheid, financiële druk en complexe sociale opgaven heeft het college gekozen voor een combinatie van langetermijnvisie en concrete uitvoering.

Zichtbare resultaten en strategische doorbraken Eén van de meest opvallende resultaten is de sterke positionering van Roosendaal op regionaal en nationaal niveau. Roosendaal heeft haar regionale en landelijke lobby versterkt via actieve deelname aan onder meer BrabantStad, G40, VNG en de Stedelijke Regio West-Brabant. Door de intensieve inzet en lobby, vanuit het Verhaal van Roosendaal als gedeeld kompas voor de ontwikkeling van de stad en dorpen, zijn substantiële middelen van het Rijk en partners verworven. In totaal gaat het om meer dan 75 miljoen euro aan aanvullende investeringen, onder andere voor woningbouw, infrastructuur en stedelijke vernieuwing. Daarmee is een belangrijke financiële en inhoudelijke basis gelegd voor de uitvoering van de toekomstvisie RSD40, waaronder het Masterplan. Ook op het terrein van woningbouw zijn tastbare stappen gezet. Zo zijn in het afgelopen jaar ruim 200 woningen opgeleverd en is, met rijkssteun, ingezet op de versnelling van de bouw van circa 800 extra woningen. Hierbij ligt de nadruk op betaalbaarheid, passende woonvormen en de focuswijken. Dit vormt een belangrijk antwoord op de woningnood en draagt bij aan een evenwichtige groei van de stad en dorpen. Het bestemmingsplan De Bulkenaar is definitief, waardoor de bouw van het nieuwe Bravis ziekenhuis van start kon gaan.

Met de toekenning van de WoKT-middelen (wonen op korte termijn) is tevens een belangrijke financiële stap gezet richting uitplaatsing van het spooremplacement.

Sociale opgaven: investeren én onder druk Het college heeft deze periode stevig geïnvesteerd in het sociaal domein, met name in jeugd, onderwijs, zorg en bestaanszekerheid. Vanuit het Nationaal Programma Roosendaal (NPR) is een integrale aanpak ontwikkeld en in uitvoering gebracht, gericht op gelijke kansen en preventie. Zo zijn er verbindingsprofessionals tussen onderwijs, zorg en welzijn actief, is extra ingezet op gratis voorschoolse educatie, en wordt er ingezet op een intensievere preventieve aanpak van jeugdproblematiek binnen het programma Preventie met Gezag. Tegelijkertijd laat deze jaarrekening duidelijk zien dat we binnen het sociaal domein tegen de grenzen van wat de gemeente financieel aankan aanlopen. Dit heeft voornamelijk te maken met de sterk stijgende kosten voor de jeugdzorg. Hierdoor wordt de spanning tussen wat we moeten doen en wat we kunnen betalen steeds groter en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom blijft de hervormingsagenda voor de jeugdzorg voor ons de komende jaren een belangrijk uitgangspunt. Om de transitie “van zorg naar welzijn” extra kracht bij te zetten zijn er onder andere vanuit de Beweegvisie Roosendaal 2020 – 2030 opnieuw acties uitgevoerd op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Deze preventieve aanpak heeft als doel de gezondheid van de inwoners van Roosendaal te bevorderen en te beschermen.

6

Veiligheid, leefbaarheid en bestuurlijke stabiliteit Ook op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zijn zichtbare resultaten geboekt. De inzet op preventie (met gezag), cameratoezicht en persoonsgerichte aanpak heeft bijgedragen aan het terugdringen van overlast en het vergroten van de weerbaarheid van wijken. In nauwe en intensieve samenwerking met politie, zorg en justitie is opgetreden tegen ondermijning, drugsproblematiek en jeugdcriminaliteit, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gebieden. Deze aanpak is niet alleen gericht op het verminderen van overlast en gevoel van onveiligheid, maar vooral ook op het creëren van duurzame oplossingen. Daarnaast is er uitvoering gegeven aan de gebiedsaanpak Oude Centrum, waarbij toezicht en handhaving sinds januari 2025 worden uitgevoerd door de Pandbrigade. Hiermee wordt verloedering, leegstand en onrechtmatig gebruik van panden tegengegaan.

Fundament voor de toekomst Met een gedragen langetermijnvisie (RSD40), een krachtige sociale agenda via het NPR, zichtbare investeringen in wonen, mobiliteit en leefomgeving en een organisatie die stappen heeft gezet in professionalisering, digitalisering en openheid is een stevig fundament gelegd voor de toekomst. Deze jaarrekening laat daarmee niet alleen zien wat er is gerealiseerd, maar ook welke opgaven bewust worden doorgegeven aan het volgende bestuur. Deze jaarrekening vormt zowel een afsluiting en verantwoording als een overdracht die richting kan geven aan de volgende fase in de ontwikkeling van Roosendaal.

Rekeningresultaat Het gerealiseerde rekeningresultaat 2025 bedraagt € 4,5 miljoen positief als gevolg van diverse mee- en tegenvallers. Saldo gewijz. begroting (x € 1.000)

Saldo realisatie (x € 1.000)

Afwijking (x € 1.000)

Programma’s 1

Besturen & Samenwerken

-51.854

-54.088

-2.233

2

Leren & Ontwikkelen

-25.566

-25.171

394

3

Werken & Ondernemen

-37.140

-37.865

-725

4

Wonen & Verblijven

-27.935

-13.127

14.808

5

Zorgen & Stimuleren

-85.975

-82.790

3.186

6

Betalen & Financieren

232.751

217.559

-15.192

Rekeningresultaat 2025

4.280

4.518

238

Dit betekent een afwijking van € 0,2 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting.

7

Hieronder volgt een overzicht van de grootste voor- en nadelen:

Voordelen Sociale heffingen (programma 6)

€ 1.271.000

Gemeentefonds (programma 6)

€ 874.000

Vergoeding COA (programma 3)

€ 577.000

Nadelen Voorziening APPA (programma 1)

€ 1.681.000

Voorziening spaarverlof (programma 1)

€ 722.000

Afwaardering deelneming Monumenten Beheer Brabant (programma 6)

€ 570.000

In deel II Jaarrekening zijn per programma de afwijkingen tussen de gewijzigde begroting en de jaarrekening 2025 toegelicht.

Resultaatbestemming 2025 Het gerealiseerde rekeningresultaat voor resultaatbestemming bedraagt € 4,5 miljoen. Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 4.518.000 als volgt te bestemmen: > Bestemmingsreserve Grondexploitatie € 399.000 > Algemene Reserve € 4.119.000

8

Leeswijzer Hierbij presenteren wij de jaarstukken 2025. In dit document wordt een beschrijving gegeven van het afgelopen jaar, zowel wat betreft de uitvoering van het beleid als de financiële consequenties daarvan. Met deze jaarstukken legt het college van B&W verantwoording af over het jaar 2025.

Deel 1: Jaarverslag Het jaarverslag is onder te verdelen in twee onderdelen: > Verantwoording op de activiteiten en resultaten van de zes programma’s Per beleidsveld geven we vervolgens een beeld van 2025 langs de drie W-vragen: - Wat hebben we bereikt? - Wat hebben we daarvoor gedaan? - Wat heeft het gekost? > Paragrafen Hier komen de verplichte paragrafen aan bod. Deze geven een toelichting op onder andere financiële aspecten, risico's en verbonden partijen.

Deel 2: Jaarrekening Dit hoofdstuk bevat de gemeentelijke jaarrekening over 2025, die bestaat uit verschillende componenten. Enerzijds zijn hier de balans en de toelichting op de balans opgenomen, anderzijds het overzicht van baten en lasten, inclusief de bijbehorende toelichting. Daarnaast is er een gedetailleerde uitleg over kredieten. De SiSa-verantwoording (de jaarlijkse verantwoording waarin de gemeente in de jaarrekening aan het Rijk laat zien of specifieke uitkeringen (SPUK’s) rechtmatig en volgens de regels zijn besteed) en rechtmatigheidsverantwoording van het college zijn eveneens in dit hoofdstuk opgenomen.

Bijlage Hierin treft u een afkortingenlijst aan.

9

VASTSTELLINGSBESLUIT Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in zijn vergadering van 9 juli 2026,

De griffier, De voorzitter,

E. van der Mark

10

E. van Merrienboer

11

DEEL I:

I

JAAR VERSLAG

12

13

14

PROGRAMMA 1

PROGRAMMA 2

PROGRAMMA 3

BESTUREN & SAMENWERKEN

LEREN & ONTWIKKELEN

WERKEN & ONDERNEMEN

JAARSTUKKEN 2025

PROGRAMMA 4

PROGRAMMA 5

PROGRAMMA 6

WONEN & VERBLIJVEN

ZORGEN & STIMULEREN

BETALEN & FINANCIEREN

15

ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN

PROGRAMMA 1

BESTUREN & SAMEN WAT HEBBEN WE BEREIKT? WERKEN Verhaal van Roosendaal

In 2024 hebben we eraan gewerkt om het Verhaal van Roosendaal verder vorm te geven. Dat dit in 2024 nog niet geleid heeft tot een definitief Verhaal van Roosendaal, komt

onder meer door het vertrek van de portefeuillehouder. Wel zijn er zodanige stappen gezet in 2024, onder meer een inspiratiesessie in samenwerking met Citymarketing en met de nodige stakeholders, dat het Verhaal van Roosendaal in het eerste kwartaal van 2025 opgeleverd is. In relatie tot het Verhaal van Roosendaal is er een besluit genomen om in plaats van de Verjaardag van Roosendaal in 2025 te komen tot de organisatie van de Dag van Roosendaal.

Viering 80 jaar bevrijding De viering van 80 jaar Vrijheid is mede dankzij de Oranjecomités, Oranjestichtingen, diverse organisaties, verenigingen en vrijwilligers een groot succes geworden. .

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? In 2024 heeft onder meer een inspiratiesessie plaatsgevonden om te komen tot het Verhaal van Roosendaal. Verder is de film over de geschiedenis van Roosendaal gericht op de jeugd opgeleverd en tijdens het afscheid van voormalig burgemeester Han van Midden aangeboden. De bedoeling is dat deze film onderdeel gaat worden van een educatief programma op de scholen, zodat de jeugd kennis neemt van de geschiedenis van Roosendaal. In relatie tot het Verhaal van Roosendaal heeft een brainstormavond over de Verjaardag van Roosendaal plaatsgevonden en de ideeën van deze avond zijn met de gemeenteraad gedeeld. Mede op basis van deze ideeën zal in 2025 de Dag van Roosendaal worden georganiseerd. Hierbij worden de gemeenteraad, inwoners, verenigingen, organisaties en ook de dragers van de Roosenspeld, Jongerenroos en Bruggenbouwers betrokken. Op deze dag moet vooral te zien zijn wat onze gemeente en onze inwoners allemaal te bieden hebben, dat we trots zijn op onze stad en dorpen, maar vooral een dag waarop we de verbinding met elkaar zoeken. Viering 80 jaar bevrijding.

16

1

BELEIDSVELDEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS Beleidsvelden

Portefeuillehouder

Algemene bestuurlijke zaken

burgemeester Mark Buijs

Regionale representatie en samenwerking

burgemeester Mark Buijs

Betrouwbare en gastvrije gemeente

wethouder Evelien van der Star-Deijkers

Openbare orde, veiligheid en preventie

burgemeester Mark Buijs

17

1

ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN WAT HEBBEN WE BEREIKT? Het Verhaal van Roosendaal is op 15 april 2025 vastgesteld door de gemeenteraad, waarbij we hebben aangegeven dat we een jaar uittrekken om het verhaal te valideren.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Het Verhaal van Roosendaal is in het voorjaar van 2025 opgeleverd. Het daarop volgende jaar is gebruikt om het te toetsen. Die validatie heeft in 2025 onder andere plaatsgevonden onder inwoners tijdens de Dag van Roosendaal, met een imagoonderzoek en via de bewonersenquête. Het Verhaal van Roosendaal is tevens als onderdeel van het afwegingskader opgenomen in het vernieuwde evenementenbeleid. Ook zijn delen van het Verhaal van Roosendaal gericht op wonen meegenomen in het bouwbord rondom de V&D en het Verhaal van Roosendaal is expliciet opgenomen in de nieuwe opdrachtverstrekking aan Roosendaal Citymarketing in de quasi-inbesteding en bijbehorende raamovereenkomst. Samen met Citymarketing zullen we ons ook in 2026 inzetten om het Verhaal te blijven implementeren in de samenleving.

18

1 Representatie De geplande activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, een bijeenkomst voor gedecoreerden met een Koninklijke onderscheiding, Dodenherdenking, het Bevrijdingsfestival en -concert, de Bevrijdingsroute zijn allemaal uitgevoerd. Verder is voor de eerste keer de Dag van Roosendaal georganiseerd.

WAT HEEFT HET GEKOST? X € 1.000

2024 Rekening

Lasten Algemene bestuurlijke zaken

4.638

Baten Algemene bestuurlijke zaken

10

Saldo

4.628

2025 Primitieve begroting

2025 Begrotingswijzigingen

2025 Gewijzigde begroting

3.744

929

4.673

2025 Rekening

6.437

8

3.744

929

4.673

6.430

19

1

REGIONALE REPRESENTATIE EN SAMENWERKING WAT HEBBEN WE BEREIKT? Lobby en public affairs In het afgelopen jaar is stevig ingezet op de versterking van Public Affairs. Roosendaal heeft haar regionale verbindingsrol verder uitgebouwd via de uitbreiding van de B5 naar de B7 en actieve deelname aan SRWB, G40, VNG en bovenregionale overlegtafels. Hiermee versterken we onze positie richting ’s-Hertogenbosch en Den Haag en vergroten we de slagkracht op onze strategische opgaven. Het inhoudelijke zwaartepunt ligt bij de ontwikkeling en uitrol van de Kwaliteitsprong, met specifieke focus op de Spoorzone en het bredere emplacement. Deze inzet heeft concreet resultaat opgeleverd: circa €30 miljoen aan middelen is verworven in samenwerking met NPR en daarnaast ruim €45 miljoen aan woningbouwgelden. Daarmee is in totaal meer dan €75 miljoen aan aanvullende middelen gerealiseerd, die bijdragen aan de uitvoering van onze ambities binnen het Masterplan Roosendaal 2040. Tegelijkertijd houden we er nadrukkelijk rekening mee dat externe financiering afhankelijk kan zijn van rijksprioriteiten, voorwaarden en beschikbare regelingen.

Daarom zetten we in op structurele borging: we koppelen middelenwerving steeds nadrukkelijker aan concrete uitvoeringscapaciteit, heldere prioritering en meetbare resultaten, zodat ambities niet alleen worden binnengehaald, maar ook aantoonbaar en beheersbaar worden gerealiseerd.

20

1 Stedelijke regio West-Brabant-West De stedelijke regio West-Brabant-West (SRWBW) is één van de vier Brabantse stedelijke regio’s waarbinnen we als 7 gemeenten samenwerken in de Westflank van Brabant. We werken hierbij aan een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie, om enerzijds het landelijk woningtekort het hoofd te bieden. Anderzijds om als regio zelf een betere positie te verwerven voor nieuwe vestigers (bedrijven en inwoners), de hieraan gelieerde voorzieningen toekomstproef te maken en een breed welzijn voor iedereen te bevorderen. De zeven gemeenten en het waterschap hebben daartoe, in samenspraak met provincie Noord-Brabant, een Regionale Verstedelijkingsstrategie en een Regionale Investeringsagenda (RIA) vastgesteld. In 2025 is de samenwerking formeel bezegeld met het vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst, een governance en een prioritair werkplan voor 2026/2027 met bijbehorende begroting. Roosendaal is penvoerder van de samenwerking en voert de financiële administratie. De SRWB is onderdeel van NOVEX Stedelijk Brabant, dat op haar beurt weer deel uitmaakt van het landelijk NOVEX programma van het Ministerie VRO. In de Ontwerp-Nota Ruimte is het NOVEX programma als uitvoeringsinstrument van VRO bevestigd. Daarmee heeft de SRWB een langdurig formele positie in de beleidsvorming op regionaal, provinciaal en nationaal niveau.

De ontwikkelingen binnen SRWBW hebben meerwaarde voor projecten binnen Roosendaal, zoals de Schaalsprong, NPLV en Woondeal; maar zijn bijvoorbeeld ook van belang voor ontwikkelingen rondom Roosendaal onderwijsstad, invulling lokaal/regionaal zorgconcept etc. Belangrijk voor Roosendaal om hier inhoudelijk op te sturen vanuit de trekkersrol. De rol van Roosendaal in de SRWB en NOVEX heeft zich “uitbetaald” in de uitkering van de WoKT gelden voor de spoorzone van Roosendaal.

Integraal Zorgakkoord Om de groeiende zorgvraag te keren, is vanuit de regio West-Brabant West gewerkt aan uitvoering van het IZA regioplan naar concrete transformatieplannen. Een deel van deze plannen is in 2025 niet tot uitvoering gekomen vanwege de ontoereikende transformatiemiddelen vanuit het Rijk. Het plan voor mentale gezondheidsnetwerken in West-Brabant West heeft in 2025 wel goedkeuring gekregen en zal in 2026 verder worden gerealiseerd. Daarnaast heeft Roosendaal, net als veel andere gemeenten, in het najaar van 2025 positief besloten over het AZWA.

21

1

Regionale Energie Strategie In 2025 is het Regionaal Plan Energiesysteem – West Brabant Energie in Balans (RPE WBEB), de doorontwikkeling van de RES 2.0, door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is regionaal vastgelegd waar duurzame energieopwek, warmtevoorzieningen en energie infrastructuur een plek krijgen in West Brabant. De lokale doorvertaling hiervan is opgenomen in de Visie Duurzame Energie, die eind 2025 in besluitvorming is gegaan en ter zienswijze is gepubliceerd. Deze visie vormt het kader voor toekomstige ruimtelijke en technische keuzes binnen de energietransitie. Binnen de regionale samenwerking zijn stappen gezet om de balans tussen energievraag en aanbod te verbeteren. Ook wordt via Grote Oogst en de pilot GroepsTransportOvereenkomst op Borchwerf I gewerkt aan lokale oplossingen voor netcongestie, in nauwe samenwerking met Enexis. De stuurgroep RES, onder voorzitterschap van wethouder Koenraad, bewaakt de regionale koers en zorgt dat West Brabant gezamenlijk werkt aan een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? In 2025 hebben we weer actief deelgenomen aan het samenwerkingsverband BrabantStad. Voor Roosendaal is dit gremium een belangrijke overlegtafel om haar positie binnen Brabant te verstevigen en collegeambities waar te maken om meer bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen in de opgaves die spelen op provinciaal, regionaal en vooral grootstedelijk niveau. In 2025 is gewerkt aan het opstellen van een nieuw narratief voor BrabantStad. Verder hebben we ook in 2025 weer actief deelgenomen aan diverse landelijke en regionale netwerken en samenwerkingsverbanden zoals de Regio WestBrabant (RWB), Stedelijke Regio West-Brabant-West, G40 en VNG. Deze netwerken helpen ons om de maatschappelijke opgaven, waar we voor staan, te realiseren en/of het provinciaal of Rijksbeleid mogelijk te beïnvloeden. In De6-verband hebben we in 2025 weer kennis en ervaring uitgewisseld op het gebied van bedrijfsvoering. A58 en het spooremplacement: Om de opgave rondom de A58 uit te werken zijn we op basis van onze toekomstvisie RSD40 begonnen met een studie naar het hoofdwegenstelsel van de stad. Uitgangspunten zijn hiervoor vastgelegd en krijgen nu uitwerking in een aanpassing qua bereikbaarheid van de stad. Mede in relatie tot het slechten van de emplacement barrière in het hart van de stad en het realiseren van meerdere dwarsverbindingen.

Uitkomsten studie worden Q1 2026 verwacht.

22

1 De ontwikkelingen van de spoorzone hebben zich m.n. toegespitst op verminderen van de barrièrewerking van het emplacement in de stad. Bewerkstelligen van een spoorbundelversmalling en mogelijk uitplaatsen spoor gelieerde functies zijn eerste stappen die we mogelijk willen maken. Er is een quickscan uitgevoerd om de spoorbundel te versmallen samen met ProRail. Vrijkomende gronden kunnen worden benut voor het invullen van de stedelijke vertdichtingsopgave rondom de spoorknoop en het station. Zowel de 2-zijdige bereikbaarheid van het station, nieuwe dwarsverbindingen tussen de plangebieden aan weerszijde van het spoor extra woningen en een mix van voorzieningen moeten zo vorm krijgen. Zo zijn we gestart met het Masterplan Roosendaal waar de Spoorzone ontwikkelingen een cruciale rol spelen.

WAT HEEFT HET GEKOST? Rekening 2024

Primitieve begroting 2025

Begrotingswijzigingen 2025

Gewijzigde begroting 2025

Rekening 2025

Lasten Regionale representatie en samenwerking

853

1.215

-362

853

888

Baten Regionale representatie en samenwerking

114

132

45

177

162

Saldo

739

1.083

-407

676

726

X € 1.000

23

1

BETROUWBARE EN GASTVRIJE GEMEENTE WAT HEBBEN WE BEREIKT? In 2025 heeft het Programma Betrouwbare & Gastvrije gemeente weer vol ingezet om meer vanuit de leefwereld van de inwoner en ondernemer naar binnen te werken. Werken aan onze betrouwbaarheid, gastvrijheid, participatie, open overheid en onze dienstverlening is wederom hierin cruciaal gebleken. Wij willen door onze eigen betrouwbaarheid en gastvrijheid te vergroten bijdragen aan het vertrouwen van de inwoners en ondernemers in onze gemeente. Ondanks de voor het programma complexe bestuurlijke en organisatorische situatie en bezuinigingen, is het programma in staat gebleken flexibel in te spelen op veranderende behoefte in de organisatie en zo de organisatie extra kracht bij te zetten. Bijvoorbeeld door positief bij te dragen aan de werksfeer vanuit onze gastvrijheidslijn ‘Geef vriendelijkheid door'. Roosendaal zet zich continu in voor mooie resultaten die bijdragen aan verbinding met inwoners en ondernemers.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? In 2025 heeft de uitrol van onze gastvrijheidslijn plaatsgevonden onder de naam van onze gastvrijheidsvisie ‘Geef vriendelijkheid door’. Er wordt met de griffie, publiekszaken en het programma samengewerkt aan ‘Bouwen aan onze democratie’ en in de projectlijnen dienstverlening, Open Roosendaal en participatie is wederom hard gewerkt aan het vergroten van openheid en verbinding.

24

1 In 2025 leverden wij het volgende: > Kick-off van ‘Geef vriendelijkheid door’ tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2025, via een speech, video en andere ondersteunende communicatiemiddelen. De koppeling tussen gastvrijheid en de kernwaarden van de organisatie is gelegd. Het is ondergebracht bij de kernwaarde ‘De ander centraal’. Daarbij is gastvrijheid onderdeel geworden van ons handelen. Voor alle kernwaarden is een beeldmerk ontwikkeld. Activiteiten onder Geef vriendelijkheid door zijn: > De complimentenweek met interactieve ‘complimentenmuren’ voor het onderling complimenteren van collega's en groepen. Dit brengt ons de effecten van complimenteren zoals; bewustwording, bijdrage aan een positieve werksfeer en onderlinge waardering. > Geef vriendelijkheid door – de uitdaging, waarbij laagdrempelig verbetervoorstellen gedaan konden worden om gastvrijheid en dienstverlening te verbeteren. > Het bestaande initiatief ‘Jouw baan, Mijn baan’ is vernieuwd en gekoppeld aan Geef vriendelijkheid door. Zo krijgen we onderling inzicht in elkaars werk, waardoor er meer verbinding ontstaat zowel persoonlijk als werkinhoudelijk. > In samenwerking met de griffie is in 2025 het plan ‘Bouwen aan democratie’ opgesteld. Dit plan vormt de basis voor activiteiten ter versterking van onze lokale democratie.

Activiteiten die vanuit de samenwerking plaatsvonden waren o.a.; Jongerenbrainstorm ‘Kiespijn!’, bijgedragen aan de eerste Dag van Roosendaal, concept communicatiecampagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen opgesteld, de RSDemocratie-dag en zijn wij het idee van een jongerenstembus aan het verkennen. > De evaluatie van het programma Betrouwbare & Gastvrije gemeente is gestart, gekoppeld aan de aflopende collegetermijn. In ons dashboard is nu 85% van de projecten behaald en er lopen op dit moment nog veel projecten waardoor dit percentage nog zal stijgen. 15 collega’s worden geïnterviewd. De evaluatie kijkt naar de scope, de werking en de effectiviteit van het programma.

25

1

Dienstverlening In 2025 hebben wij gewerkt aan grote projecten, waaronder de nieuwe gemeentelijke website, de doorontwikkeling van Mijnroosendaal.nl en het leggen van een hernieuwd fundament voor procesmatig werken. We digitaliseren waar dat kan, zodat onze inwoners en ondernemers tijd- en plaats-onafhankelijk aanvragen kunnen doen of diensten af kunnen nemen. We digitaliseren, maar op een toegankelijke manier, en bieden altijd de mogelijkheid voor persoonlijk contact. De gemeente Roosendaal is er tenslotte voor iedereen. Dat betekent dat wij gastvrij zijn, maar ook goed bereikbaar en benaderbaar.

In 2025 leverden we: > Doorontwikkeling van mijnroosendaal.nl door de koppeling te leggen met ZorgNed en Centric Leefomgeving. Hierdoor zijn de statussen van WMO-voorzieningen en vergunningsaanvragen in te zien. > De nieuwe website www.roosendaal.nl is gelanceerd en alle websiteteksten zijn herschreven in B1 taalniveau. > We zijn overgegaan op Teams bellen en een nieuwe KCC-oplossing. Hiermee zijn al grote stappen gezet in onze telefonische dienstverlening, om nog verder te verbeteren zijn wij in 2025 een telefonie onderzoek gestart, waarvan de eerste resultaten begin 2026 zichtbaar zullen worden. > We hebben de rol van gastvrouw functie geïntroduceerd in de Plaza. > We zetten continu in op Direct Duidelijk. Onze schrijfwijzer is vernieuwd en hiermee is ook een vernieuwde aanspreekwijze in brieven doorgevoerd. Daarnaast zijn ruim vijftig standaard juridische brieven herschreven naar B1 taalniveau. > In 2025 hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar ons proces- en kwaliteitsmanagement. Hieruit voortvloeiend is een kwartiermaker aangesteld die een plan van aanpak opstelt, portfoliomanagement en standaard methodieken introduceert en operationeel maakt met betrekking tot het vakgebied. > Om de drukte in de plaza te verminderen is er bewegwijzering aangebracht bij de diverse ingangen van het HUIS om zo de bezoekersstromen te scheiden.

Hiervoor zal in 2026 nog verdere aandacht volgen. > Dragen we bij aan de herinrichting van de plaza en trouwzaal.

Open Roosendaal De inzet op openheid en transparantie is essentieel voor het werken aan onze betrouwbaarheid als gemeente. Dit begint bij ons eigen handelen: we moeten ons bewust zijn van de rol die we als individu spelen en hoe dit bijdraagt aan de ambities van onze gemeente. Doel hierbij is om informatie voor onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk vindbaar en toegankelijk te maken. In 2025 hebben we verdere stappen gezet om onze doelstellingen op het gebied van openheid en transparantie te realiseren. We implementeren de Wet open overheid (Woo). Waar mogelijk en wenselijk lopen we vooruit op de wettelijk vereisten of gaan we in onze ambities nog een stapje verder dan de wet van ons eist.

26

1

In 2025 leverden we: > We hebben verder ingezet op de implementatie van de Woo. Landelijke ontwikkelingen hebben we op de voet gevolgd en zaken gerealiseerd waar mogelijk. Tien van de elf informatiecategorieën uit de wet open overheid zijn geïmplementeerd in Roosendaal. Wij lopen landelijk gemiddeld gezien voor op de implementatie. > Plan van aanpak voor de elfde categorie ‘beschikkingen’ is opgesteld, realisatie vindt plaats in 2026. > We hebben ingezet op een verbetering in de afstemming tussen informatiebeheer, zaakgericht, proces- en projectmatig werken. In 2026 zetten we de realisatie hiervan voort. > Aan de passieve kant van de Woo, de Woo-verzoeken, heeft er een professionaliserings­ slag plaatsgevonden. Alle werkprocessen zijn in kaart gebracht en verbeterd daar waar mogelijk. Er is een dashboard ingericht en achterstanden als gevolg van de grote hoeveelheid en uitgebreide verzoeken zijn grotendeels weggewerkt. Daarnaast is de Woo-coördinatie en ondersteuning uitgebreid. De ingezette professionalisering wordt in 2026 voortgezet, waarbij verdere realisatie en borging van de verbeteringen centraal staan.

Participatie Participatie is in 2025 verder op de kaart gezet, binnen en buiten de organisatie met als doel de verbinding te versterken tussen Gemeente Roosendaal, inwoners, ondernemers en ketenpartners. Het netwerk is vergroot en het vak staat intern nog steviger. We hebben vanuit participatie gebouwd aan betrouwbaarheid, gastvrijheid en openheid.

In 2025 leverden we: > De subsidieregeling ‘Het begint met een idee'. Deze is in totaal al 88 keer aangevraagd. De communicatiecampagne kreeg een speciale boost om een jongere doelgroep te bereiken. > Advisering op vele participatietrajecten voor inwoners op een diversiteit aan thema's. > De focus op jongerenparticipatie was zichtbaar in 2025 door projecten zoals het spel Terra-Nova Minimaatschappij. Dit spel speelden we op 4 basisscholen waarvan de Fatimaschool een uitgebreid traject heeft gedaan met de gemeente en stichting TerraNova. De uitkomsten, die gingen over jongeren en impact, zijn gepitcht bij een panel met burgemeester, wethouder en programmamanager. Twee ideeën van de kinderen zijn gerealiseerd. > Daarnaast ontwikkelden we een Menukaart over het vak burgerschap, waarop we in samenwerking met de griffie ons aanbod naar scholen en andere organisaties communiceerden. > De verbinding met projectmatig werken is gelegd en werkwijzen zijn op elkaar afgestemd. Samen met concern control evalueren we sinds dit jaar structureel hoe participatie in besluitvormingsprocessen een plek krijgt. > Samen met collega's doken we in het vraagstuk participatie, wettelijke processen en ruimtelijke procedures.

Daaruit is het handvat de ‘Impactmeter’ geboren, waarmee we ruimtelijke, sociale en politieke impact van een project indelen om een wettelijk & wenselijk advies te kunnen geven aan projectleiders. Deze impactmeter bevindt zich nog in de testfase. > Samen met de Provincie Noord-Brabant organiseerden we ook dit jaar weer een ‘Brabant P’ evenement voor alle professionals rondom participatie in Brabant. Het was een goed bezocht en geslaagd netwerk-evenement rondom het thema ‘Vereen en Verander.’

27

1

BEDRIJFSVOERING WAT HEBBEN WE BEREIKT? Werken voor Roosendaal betekent werken voor een gemeente die in de komende decennia flink doorgroeit. De groei zal gepaard gaan met een schaal- en kwaliteitssprong en vindt plaats in een spannende en dynamische gemeente vol contrasten. Roosendaal is groen, grijs, dorps en grootstedelijk tegelijkertijd. De opgaven lopen op van kleinschalig tot aan strategisch, zonder daarbij concessies te kunnen en willen doen aan de aandacht voor elk van deze opgaven. Het werkt op vele manieren door op onze organisatie en op Roosendaal als werkgever. Het stelt hoge eisen aan de professionaliteit, het strategisch vermogen en capaciteit van de ambtelijke organisatie. Ook vraagt het betrokken medewerkers die groot en klein kunnen denken en doen en daarbij de publieke waarde en de betekenis voor Roosendaal vooropzetten.

Gemeente als werkgever Het komt tot uitdrukking in onze organisatievisie, waarbij we de leefwereld van inwoners centraal stellen en ondersteund worden door drie kernwaarden: resultaatgericht, samen en de ander centraal. We houden aandacht voor deze kernwaarden door bijvoorbeeld te investeren in leren en ontwikkelen. Door onze manier van werken te toetsen aan deze kernwaarden sluiten we optimaal aan bij de behoefte van het bestuur en onze inwoners. In de ‘routekaart Organisatieontwikkeling’ is duidelijk richting gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Uitgangspunt is een aantrekkelijke en goede werkgever te zijn en blijven. Dit is niet alleen een beleidsmatige en waarde gedreven overtuiging, maar ook een noodzakelijk doel om talenten en expertises te binden, te boeien en fitheid en vitaliteit te behouden, zeker in de huidige arbeidsmarkt. Om de ambities van Roosendaal te realiseren en tegelijkertijd de huidige taken in evenwicht te houden met de beschikbare ambtelijke capaciteit, is het van groot belang om dit voortdurend te monitoren. Het financieren van eventuele nieuwe, structurele uitbreidingen wordt steeds meer een uitdaging gezien de financiële uitgangspunten. Daarom wordt nu als uitgangspunt gehanteerd dat dit alleen plaatsvindt indien strikt noodzakelijk. In andere gevallen zullen er weloverwogen keuzes moeten worden gemaakt.

In de routekaart “Organisatieontwikkeling” hebben we vier doelen vastgesteld waar we van 2023 t/m 2025 aan werken, om de organisatie nog verder te ontwikkelen en aan te blijven sluiten bij wat de maatschappij van ons vraagt: > Meer aandacht voor mensen; > Samen (bij)sturen en prioriteiten stellen; > Groeien naar een lerende organisatie; > De juiste mensen aan boord houden en krijgen

28

1

Digitalisering In 2025 zijn er weer belangrijke stappen gezet in het verder digitaliseren van onze dienstverlening waardoor we inwoners en ondernemers beter van dienst kunnen zijn. Daarbij zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van onze informatievoorziening. De samenwerking met de regio-gemeenten heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd en is niet het antwoord op de toekomstige uitdagingen. We kiezen voorlopig voor een minder intensieve samenwerking die niet gelimiteerd is aan de deelnemers van ICT WBW. In 2025 is de datastrategie 2025-2030 vastgesteld. De datastrategie geeft de organisatie richting in het verder vorm geven van datagedreven werken. De datastrategie is opgebouwd uit vier strategische pijlers: (1) centrale regie op dataproducten, (2) vraaggestuurde data governance, (3) datacultuur en democratisering van data en (4) onderzoeken en ontdekken. De datastrategie wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld om te blijven voldoen aan maatschappelijke eisen ten aanzien van transparantie, privacy, en ethiek. In het afgelopen jaar is verdere invulling gegeven aan de ambitie om datagedreven werken tot de standaard te maken. De datageletterdheid van medewerkers is versterkt door interne trainingen in het kritisch omgaan met data en visualisaties.

Daarnaast is de informatiepositie verbeterd door de integratie van geo-data, waardoor beter kan worden aangesloten op lokale informatiebehoeften en eisen aan datamanagement. Met de introductie van de nieuwe functie van data scientist kunnen we diepgaandere en complexere analyses uitvoeren. Ook zijn diverse dataproducten opgeleverd, zoals onderzoeken, dashboards, datasets en datakoppelingen, die datagedreven werken in de praktijk ondersteunen. Samen met ICT WBW is de aanbesteding van de moderne werkplek afgerond. Met de geselecteerde partij starten we met de implementatie waarbij ICT WBW zich gaat omvormen tot regie organisatie. Digitale volwassenheid en regie op de informatievoorziening blijft een belangrijk thema. In 2025 zijn belangrijke stappen gezet met het verder ontwikkelen van het CIO office en het proces portfoliomanagement. In 2025 heeft de gemeente Roosendaal belangrijke stappen gezet in de professionalisering van de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Er zijn binnen diverse domeinen pilots en verkennende trajecten uitgevoerd. Deze pilots laten zien dat AI kansen biedt om het werk efficiënter, sneller en kwalitatief beter te maken. Om de noodzakelijke expertise te versterken is de functie Kwartiermaker AI ingericht, met als taak het coördineren van de implementatie, het adviseren van directie en groepen en het vormgeven van kaders, besluitvorming en adoptie.

Met deze ontwikkelingen is een stevige basis gelegd voor verdere opschaling en toepassing van AI binnen de gemeentelijke processen in 2026.

29

1

Huisvesting Het HUIS van Roosendaal is dagelijks in gebruik als hoofdlocatie van de gemeentelijke organisatie. Het is een HUIS waar veel ontmoeting en verbinding plaatsvindt, ter ondersteuning en gericht op het behalen van onze doelstellingen. We zijn gestart met het in beeld brengen van de kritische processen in het kader van onze bedrijfscontinuïteit bij langdurige stroomuitval. Onderdeel daarvan is het organiseren van noodstroom zodat, indien mogelijk, het HUIS gebruikt kan blijven worden in tijden van crisis.

Percentage inwoners dat geïnteresseerd is in lokale politieke onderwerpen Bron: Bewonersenquête

Percentage inwoners dat het contact met de gemeente met een ruime voldoende waardeert (8 of hoger) (meting sinds 2021) Bron: Bewonersenquête

44%

55%

49%

2021

2023

2025

WAARDERING MET 8 OF HOGER

WAARDERING MET 8 OF HOGER

WAARDERING MET 8 OF HOGER

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 6,8

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 6,9

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 7,2

40%

44%

51%

2021

2023

2025

WAT HEEFT HET GEKOST? Rekening 2024

Primitieve begroting 2025

Begrotingswijzigingen 2025

Gewijzigde begroting 2025

Rekening 2025

767

1.039

299

1.337

1.056

34.606

35.997

-1.293

34.704

35.874

Bedrijfsvoering

2.166

1.517

595

2.112

2.464

Saldo

33.207

35.518

-1.589

33.929

34.466

X € 1.000 Lasten Betrouwbare en Gastvrije gemeente Bedrijfsvoering Baten Betrouwbare en Gastvrije gemeente

30

1

31

1

OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN PREVENTIE WAT HEBBEN WE BEREIKT? Samen met inwoners, ondernemers en organisaties bouwen we aan een sterke en veilige gemeente Roosendaal. We willen buurten en dorpen waar mensen prettig en veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: soms nemen wij de leiding, soms ondersteunen we. Preventie staat centraal, maar we grijpen in waar dat nodig is. We zetten in op weerbaarheid en bescherming, voorkomen criminaliteit waar mogelijk en pakken overlast en misdaad stevig aan. Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties weerbaar zijn.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Veiligheid is één van de belangrijkste aandachtsgebieden van de overheid. Ook de gemeente heeft hierin een cruciale rol. Dat doen we samen met onze veiligheids- en zorgpartners en onze inwoners, ondernemers en organisaties. Door gezamenlijk en integraal op te trekken wordt hinder, overlast, onveiligheid en criminaliteit aangepakt. Op 21 januari 2025 is hiervoor het ‘Uitvoeringsprogramma VTHV 2025’ vastgesteld. De burgemeester heeft, in het kader van de handhaving van de openbare orde, tijdelijk en flexibel cameratoezicht ingesteld in vier gebieden: Rembrandtgalerij, Kalsdonk, Lariksberg en Parklaan. De burgemeester heeft panden gesloten na aanslagen (met zwaar vuurwerk/explosieven) om een signaal af te geven, om gevaar voor omwonenden te beperken en hen beschermen tegen de onvoorspelbare gevaren van explosieven en geweld. Daarnaast is de Rembrandtgalerij aangewezen als een veiligheidsrisicogebied vanwege een reeks geweldsincidenten (explosies, schietpartijen). In dit gebied mag de politie preventief fouilleren van 22 oktober 2025 t/m 18 januari 2026 om wapenbezit tegen te gaan en de openbare orde te herstellen. Dit was in lijn met de wens van politie en OM. Dit was echt een noodmaatregel na een aantal incidenten die zorgden voor onrust en daarmee de openbare orde en veiligheid aantasten.

We zijn gestart met het in beeld brengen van de kritische processen in het kader van onze bedrijfscontinuïteit bij langdurige stroomuitval.

32

1

Veiligheid & zorg Samen werken aan veiligheid en vertrouwen. In een samenleving die steeds complexer wordt, nemen wij verantwoordelijkheid voor het beschermen van openbare orde en veiligheid. Bij risicovolle situaties – zoals personen met verward gedrag – kiezen wij voor daadkracht en samenwerking. Onze aanpak is niet alleen gericht op het verminderen van overlast en gevoelens van onveiligheid, maar op het creëren van duurzame oplossingen. Met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) zetten we de mens centraal: we kijken verder dan het probleem en zoeken naar interventies die écht verschil maken. Dit doen we samen met onze ketenpartners, waaronder politie, het Zorg- en Veiligheidshuis, OGGZ, WijZijn en woningcorporaties. Door een integrale, op maat gemaakte mix van maatregelen en het inzetten van bestuursrechtelijke instrumenten, realiseren we een aanpak die zowel effectief als toekomstbestendig is. Voor jongeren geven we binnen de NPR alliantie (‘Preventie met Gezag’) hieraan uitvoering door middel van de PGA Jeugd. Zo bouwen we stap voor stap aan een veilige leefomgeving waarin iedereen zich gezien en beschermd voelt.

Preventie Samen voor een veilige en transparante gemeente Wij zetten ons in voor een samenleving waarin inwoners zich veilig en betrokken voelen. Daarom informeren we inwoners, ondernemers en partners actief over wetswijzigingen en gemeentelijke besluiten. Via de Wet open overheid maken we onze besluiten transparant en toegankelijk. Digitale veiligheid is een speerpunt. Met trainingen, bijeenkomsten en webinars vergroten we de bewustwording rond cybercrime. We hebben trainingen georganiseerd om bewustwording rond radicalisering en polarisatie te vergroten. We gaven voorlichting over High Impact Crimes en boden subsidie voor gecertificeerd hang- en sluitwerk om woninginbraken te voorkomen. Dankzij deze regeling zijn 187 woningen beter beveiligd. Samenwerking blijft cruciaal. We ondersteunen 52 buurtpreventieteams met 568 leden en organiseren bijeenkomsten om hun betrokkenheid te versterken. We hebben de bijeenkomst “uw melding helpt” voor buurtpreventie, whatsapp beheerders, wijk- en schooncoaches georganiseerd om de meldingsbereidheid te verhogen. Onze vrijwilligers van “Brandveilig Leven” verzorgden informatiebijeenkomsten en voerden home-safety-checks uit bij inwoners. Zo bouwen we samen aan een gemeente die weerbaar is tegen criminaliteit, digitaal veilig is en waarin iedereen zich beschermd voelt.

33

1

Veilige buurt Sinds begin 2024 signaleren we een zorgwekkende toename van incidenten met designerdrugs (waaronder flakka). De impact van deze problematiek is groot en uit zich in het veroorzaken ernstige overlast, criminaliteit en grote gezondheidsrisico’s. De problematiek is breder dan één drug: gebruikers combineren vaak verschillende middelen en behoren tot kwetsbare groepen, zoals mensen met psychische problemen of een licht verstandelijke beperking. Dealers spelen een actieve rol door gratis drugs aan te bieden, wat leidt tot verslaving en uitbuiting. Samen met zorgaanbieders, politie en het Zorg- en Veiligheidshuis werken we aan een aanpak langs drie sporen: > Overlast beëindigen: Door de burgemeester zijn diverse panden tijdelijk gesloten om de situatie te normaliseren en rust in de buurt terug te brengen. > Zorg bieden: zie hiervoor bij de Persoonsgerichte Aanpak. > Opsporing en vervolging: Het Openbaar Ministerie en de politie doen strafrechtelijk onderzoek naar seksuele uitbuiting van verslaafde vrouwen.

Risico’s en omgeving We hebben actief toezicht gehouden en waar nodig bestuursrechtelijk ingegrepen om naleving van vergunningen en regelgeving te waarborgen. Deze regels zijn bedoeld om gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s te beperken. Meer details en indicatoren zijn terug te vinden in het “Jaarverslag VTHV 2025”. Om overlast bij de bron aan te pakken, hebben we extra ingezet op cameratoezicht. Op meerdere momenten per week worden de camerabeelden live uitgekeken, zodat we gerichter toezicht op hotspots kunnen houden. We hebben uitvoering gegeven aan de gebiedsaanpak Oude Centrum. Het toezicht en de handhaving in dit gebied is geïntensiveerd. Zo is de Pandbrigade actief op het controleren van de “Regels omtrent wonen (huisvesting, overbewoning, huur en verhuur e.d.)”. We zetten in op het tegengaan van verloedering, leegstand en onrechtmatig gebruik van panden. Ook ondermijnende activiteiten worden aangepakt. We werken voor het voorkomen van incidenten en een goede voorbereiding op crisis nauw samen met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Onze gemeentelijke crisisorganisatie heeft het afgelopen jaar uitgebreid geoefend en medewerkers hebben opleidingen en trainingen voor hun crisisfunctie van de Veiligheidsregio gevolgd. Ook op scenario’s zoals langdurige stroomuitval bereiden we ons voor en nemen deel aan de pilot noodsteunpunten.

We versterken de weerbaarheid van onze inwoners en daarvoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met inwoners en de buurtpreventisten. Op de dag van Roosendaal hielpen we inwoners op weg met de eerste benodigdheden voor in een noodpakket.

34

1

Criminaliteit De Wet Bibob is een preventief bestuursrechtelijk instrument om misbruik van vergunningen te voorkomen. Bij ernstig gevaar kan het bevoegd gezag een aanvraag weigeren of een vergunning intrekken. Zo voorkomen we dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en beschermen we bonafide ondernemers. We pasten het Bibobbeleid breed toe en voerden toetsen uit in onder andere de horeca, autoverhuurbranche, speelautomatenhallen, vastgoed en omgevingsvergunningen. We controleerden handelaren in tweedehands goederen op naleving van de registratieplicht in het inkoopregister. Dit helpt heling te voorkomen en draagt bij aan het terugdringen van woninginbraken, overvallen en diefstallen. Complementair aan het strafrecht hielden we toezicht op seksinrichtingen en voerden integrale controles uit om arbeidsuitbuiting en gedwongen prostitutie tegen te gaan. Hierbij werkten we samen met ketenpartners zoals het Zorg- en Veiligheidshuis, de politie (AVIM) en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Samen met partners zoals de politie, de Douane en de OMWB voerden we integrale acties uit in panden, percelen en de openbare ruimte. Binnen het RIEC Zeeland West-Brabant werkten we regionaal samen om crimineel ondernemerschap te verstoren. Toezichthouders controleerden bedrijfspanden, autoverhuurbedrijven, industrieterreinen en verdachte personen en voertuigen.

We pakten drugsoverlast gericht aan. Panden werden tijdelijk gesloten wegens overtreding van de Opiumwet en gecontroleerd op naleving van de sluiting. Daarnaast gaven we waarschuwingen en legden we drugsdealers lasten onder dwangsom op.

35

1 Percentage inwoners dat zich nooit onveilig voelt in hun eigen buurt of dorp

69%

57%

56%

2021

2023

2025

Totaal aantal misdrijven per 10.000 inwoners

597,19

539,59

541,30

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

2023

2024

2025

Bron: Bewonersenquête

WAT HEEFT HET GEKOST? Rekening 2024

Primitieve begroting 2025

Begrotingswijzigingen 2025

Gewijzigde begroting 2025

Rekening 2025

Lasten Openbare orde, veiligheid en preventie

11.583

13.320

-286

13.034

12.892

Baten Openbare orde, veiligheid en preventie

190

255

204

458

426

11.393

13.065

-490

12.575

12.466

X € 1.000

Saldo

36

1

FINANCIEEL OVERZICHT BESTUREN & SAMENWERKEN Beleidsveld X € 1.000 Lasten

Algemene bestuurlijke zaken Regionale representatie en samenwerking Betrouwbare gemeente Openbare orde, veiligheid en preventie

Totaal Baten

Algemene bestuurlijke zaken Regionale representatie en samenwerking Betrouwbare gemeente Openbare orde, veiligheid en preventie

Rekening 2024 4.638

Primitieve Begrotings- Gewijzigde begroting wijzigingen begroting 2025 2025 2025 3.744 929 4.673

Rekening 2025 6.437

853

1.215

-362

853

888

35.373

37.035

-994

36.041

36.930

11.583

13.320

-286

13.034

12.892

52.447

55.314

-713

54.602

57.148

10

8

114

132

45

177

162

2.166

1.517

595

2.112

2.464

190

255

204

458

426

Totaal

2.480

1.904

843

2.747

3.060

Saldo

49.967

53.410

-1.556

51.854

54.088

1.786 1.826

1.245 1.641

-160 660

1.085 2.301

1.085 1.963

Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves

37

PROGRAMMA 2

LEREN & ONTWIKKELEN

38



2

BELEIDSVELDEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS Beleidsvelden

Portefeuillehouder

Onderwijsbeleid

wethouder Klaar Koenraad

Onderwijshuisvesting

wethouder Klaar Koenraad

Sport

wethouder Robin Heij

Cultuur

wethouder Paul de Beer

39

2

ONDERWIJSBELEID WAT HEBBEN WE BEREIKT? We streven naar gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zonder dat zij daarbij belemmerd worden door factoren die zij zelf niet kunnen beïnvloeden. Met de uitvoering van de Jeugdagenda en het Onderwijsachterstandenbeleid is samen met partners gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit is gedaan met onder andere de inzet van de peuterconsulenten, trainingsaanbod voor de pedagogisch professionals in de kinderopvang en het onderwijs de uitvoering van het leesplan. Ook met de uitvoering van de Regionale Educatieve Agenda is ingezet op kansengelijkheid, met thema's als hoogbegaafdheid, thuiszitters en arbeidsmarkttoeleiding. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om tot nieuw onderwijsbeleid te komen. Daarmee sorteren we voort op het integreren van het Onderwijsachterstandenbeleid en de Jeugdagenda om tot één integraal onderwijsbeleid te komen waar kansengelijkheid vooraan staat.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Jeugdagenda Ook in 2025 zijn er weer mooie stappen gezet voor extra kansen voor onze jeugd, vanuit de 2 kernambities: 1. Ouders en jeugdigen kunnen vertrouwen op zichzelf, hun netwerk en als het nodig is ondersteuning 2. Iedere jeugdige krijgt gelijke kansen en is goed uitgerust om te starten met zijn volwassen leven Vanuit het uitvoeringsprogramma hebben we samen met onze partners diverse doelen behaald. Bijvoorbeeld het (verder) ontwikkelen van aanbod op het gebied van preventieve inzet. Daarnaast hebben we een hernieuwde samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie opgezet waarmee we een Rijke Schooldag organiseren. Ook hebben we samen met scholen een plan gemaakt om de leesvaardigheid te bevorderen, door te investeren in hun boekencollecties. Een andere positieve ontwikkeling is de versterking van het netwerk rondom kansengelijkheid en bestaanszekerheid: zodat ieder kind zo volwaardig mogelijk mee kan doen in de samenleving. Daar blijven we ons voor inzetten. De eerste stappen zijn gezet om tot nieuw beleid te komen. Daarmee sorteren we voort op het integreren van het Onderwijsachterstandenbeleid en de Jeugdagenda om tot één integraal onderwijsbeleid te komen.

40

2

Passend onderwijs We zijn dit laatste jaar bezig geweest met de uitvoering van de vierjarige REA agenda. Daarnaast zijn we afgelopen jaar de hybride voorziening Hoogbegaafdheid gestart. Dit betekent dat de leerlingen gewoon op hun reguliere school blijven, waarbij de leerkrachten vanuit de hybride voorziening handvaten en ondersteuning op hun school ontvangen; dit is aanvullende op de basisondersteuning. Daarnaast gaan leerlingen slechts 2 dagdelen naar de hybride voorziening waar ze ondersteuning krijgen. De afgelopen jaren zijn er verschillende onderwijszorgarrangementen (OZA) gestart. De opbrengsten zijn daarin wisselend. We stoppen daarom met het organiseren van nieuwe OZA's en brengen focus aan op het monitoren van de bestaande OZA's. Vanuit het landelijke project voor de uitstroom van jongeren uit het praktijkonderwijs en vso richting arbeid, is intensieve samenwerking en betrokkenheid van gemeenten in de regio nodig om aantrekkelijke stage- en werkplekken voor deze groep jongeren te realiseren. In dit REA-gebied sloten we aan bij dit landelijke project en trokken onderwijs, gemeenten en werkgevers samen op om de regionale projectdoelen hiervoor te formuleren, capaciteit hiervoor in te zetten en gezamenlijk te sturen op het realiseren van de doelstellingen in de regio.

Daarnaast is de voorbereiding in gang gezet om een standpunt in te nemen over de voortgang van de bovenschoolse voorziening.

Onderwijsachterstandenbeleid In 2025 hebben we verdere uitvoering gegeven aan het Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026. De verschillende acties van het beleid, maar zeker ook van de interventies uit het NPR hebben ervoor gezorgd dat het bereik van de voorschoolse educatie aanzienlijk is gestegen. Van de afgelopen jaren van zo'n 68% naar zo'n 82% in 2025. Onder andere de inzet van de peuterconsulenten heeft daaraan bijgedragen. Zij nemen ouders letterlijk en figuurlijk aan de hand mee om een locatie voorschoolse educatie voor hun kind te vinden en hun vragen te beantwoorden. De eerste ervaringen met de peuterconsulenten zijn dan ook positief. Ook de verspreiding van bijvoorbeeld folders om voorschoolse educatie te promoten in verschillende talen heeft bijgedragen aan de verhoging van het bereik. Het jaar 2026 is het laatste jaar van het huidige Onderwijsachterstandenbeleid. De eerste stappen zijn gezet om tot nieuw beleid te komen. Daarmee sorteren we voort op het integreren van het Onderwijsachterstandenbeleid en de Jeugdagenda om tot één integraal onderwijsbeleid te komen.

41

2

Schoolverzuim en -uitval De Methodische Aanpak Schoolverzuim is geïmplementeerd en inmiddels is er een doorlopende aanpak om ongeoorloofd verzuim tegen te gaan en geeft dit duidelijkheid over wie wat doet in welke fase (integrale aanpak schoolverzuim). De wetswijziging, waarmee het recht van het kind op onderwijs (het leerrecht) expliciet in de Leerplichtwet komt te staan, is nog niet aangenomen. Dit neemt niet weg dat we al wel, samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de regio voor Voortijdig School Verlaten, zijn gestart met het inzetten op het bevorderen van schoolaanwezigheid in het voortgezet onderwijs. Verder is het Thuiszitterspact West-Brabant geëvalueerd. Het merendeel van de leerplichtambtenaren geeft aan dat het Thuiszitterspact voor hen goed werkt in de praktijk en compleet is. Aandachtspunt blijft wel de samenwerking met ketenpartners vanwege wachttijden. De acties uit het uitvoeringsplan Lokale Meld- en Coördinatiefunctie zijn daarnaast uitgevoerd (doorlopende acties). Gelet op verstrijken van de looptijd per 1 januari 2026 is in 2025 ook gewerkt aan een nieuw Uitvoeringsplan Netwerksamenwerking Leerrecht West-Brabant West 2026-2027 (voorheen uitvoeringsplan Lokale Meld- en Coördinatiefunctie). Met de doorstroomcoach is ingezet om jongeren weer perspectief te bieden.

Ook is met de vangnetcoördinatoren gezocht in de verbinding tussen onderwijs, zorg en participatie om jongeren in kwetsbare posities duurzaam te begeleiden bij de overstap van praktijkonderwijs/ voortgezet speciaal onderwijs/ voortgezet onderwijs naar MBO en/ of arbeidsmarkt. Vanaf 2026 valt dit onder de Wet van school naar duurzaam werk (taak Doorstroompunt) en het programma Voortijdig School Verlaten.

Volwasseneducatie en laaggeletterdheid Het lokaal plan laaggeletterdheid is eind 2024/ begin 2025 geactualiseerd in samenwerking met onze lokale partners op basis van het regionale uitvoeringsplan ‘Durven, dromen, doen'. Met de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid (GGG) verbinden we onderwijsachterstanden/ Voor - en Vroegschoolse Educatie met de aanpak laaggeletterdheid, zodat ouders met beperkte(re) basisvaardigheden beter toegerust zijn om hun (jonge) kinderen in de thuissituatie taalrijker op te voeden en beter te begeleiden bij de schoolloopbaan. Onder andere de inzet van het programma In- en opstapje wordt hiervoor gebruikt. Verder zijn er op meerdere momenten in het jaar diverse trainingen gegeven. Bijvoorbeeld Digi-sterker en Herkennen & Doorverwijzen (over lage basisvaardigheden). Er is ook een vierdelige podcast gemaakt over Herkennen & Doorverwijzen voor professionals.

42

2

‘Voor ons Roosendaal’ Vanuit het NPR zijn diverse interventies uitgezet en tot uitvoering gebracht om in te zetten op het jonge kind. Samen met het Onderwijsachterstandenbeleid is de inzet van de peuterconsulenten voortgezet. Ook interventies, zoals gratis voorschoolse educatie in de focuswijken, trainingsaanbod om de pedagogische basis steviger neer te zetten op de voorscholen en de MammaKaffees om ouders kennis en ervaring in de opvoeding mee te geven zijn voortgezet. Daarnaast is een start gemaakt met de inzet van de verbindingsprofessionals in de voorschool en het onderwijs. Deze verbindingsprofessionals die zowel op de voorschool als in het onderwijs lopen en voor de verbinding zorgen, zetten zich in op die leerlingen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben om het beste uit henzelf te halen. Met het onderdeel Preventie met gezag binnen het NPR is ingezet op een menukaart van preventielessen die het onderwijs kan inzetten op hun scholen. De voorgenomen inzet van de IPTA heeft niet uitgepakt, zoals gewenst. De IPTA is hierdoor in een andere vorm opgenomen in de nieuwe aanvraag Preventie met gezag voor de periode 2026-2029. In december 2025 is gestart met de sollicitatieprocedure hiervoor.

43

2 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

3,2%

7,3%

8,8%

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

2022

2023

2024

2,4%

3,0%

2,8%

2022

2023

2024

11%

18%

18%

2021

2023

2025

Percentage voortijdige schoolverlaters Bron: Waarstaatjegemeente.nl

Percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden de bibliotheek bezocht Bron: Bewonersenquête

WAT HEEFT HET GEKOST? Rekening 2024

Primitieve begroting 2025

Begrotingswijzigingen 2025

Gewijzigde begroting 2025

Rekening 2025

Lasten Onderwijsbeleid

8.682

7.901

-552

7.349

7.159

Baten Onderwijsbeleid

4.185

3.677

237

3.914

4.024

Saldo

4.497

4.225

-789

3.435

3.135

X € 1.000

44

2

ONDERWIJSHUISVESTING WAT HEBBEN WE BEREIKT? We hebben vanuit het integraal huisvestingsplan criteria geformuleerd op basis waarvan nieuwe projecten kunnen worden getoetst. Dit leidt begin 2026 tot een toetsingskader (zowel financieel als inhoudelijk). In de onderwijshuisvestingsprojecten staat duurzaamheid en inclusiviteit hoog op de agenda, op basis van een businesscase kunnen extra m2 of extra middelen ter beschikking worden gesteld om aan deze doelen bij te dragen. Het eerste project op basis van het integraal huisvestingsplan is inmiddels in voorbereiding en zorgt voor lessen die in de herijking kunnen worden meegenomen om op die manier het integraal huisvestingsplan steeds verder te optimaliseren. De opgenomen planning in het integraal huisvestingsplan is met de schoolbesturen doorgesproken en op een aantal punten aangepast. Dit vanwege enerzijds vertragingen en anderzijds nieuwe inzichten.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? De kaders in het integraal huisvestingsplan zijn op hoofdlijnen geformuleerd. Wat de impact van die kaders is hebben we inzichtelijk gemaakt voor het project “Klaverweide”. Daardoor werd het helder dat er een toetsingskader nodig is op basis waarvan projectinitiaties worden getoetst. Zowel op financieel als inhoudelijk vlak geeft dit inzicht in hoeverre projecten aansluiten bij het integraal huisvestingsplan en welke consequenties dat heeft. We hebben de projectenplanning herzien in samenspraak met de schoolbesturen en daar waar nodig projecten naar achteren geschoven. De verordening Onderwijshuisvesting is in concept geactualiseerd. Na bespreking met de partners zal de nieuwe verordening de besluitvormingsfase in gaan. We hebben de interne samenwerking versterkt om te zorgen dat de samenhang met de fysieke omgeving en gebiedsvisie beter tot uitdrukking komt. Het is van belang elkaar goed te blijven vinden en dat doen we door overlegstructuren en het delen van de planning en kaders van het integraal huisvestingsplan.

45

2

WAT HEEFT HET GEKOST? Rekening 2024

Primitieve begroting 2025

Begrotingswijzigingen 2025

Gewijzigde begroting 2025

Rekening 2025

Lasten Onderwijshuisvesting

6.547

6.491

5.120

11.611

11.947

Baten Onderwijshuisvesting

612

337

1.035

1.373

1.328

5.935

6.154

4.085

10.238

10.618

X € 1.000

Saldo

46

2

SPORT WAT HEBBEN WE BEREIKT? We willen in 2030 bereiken dat alle inwoners van Roosendaal voldoende beweging en een vitale en actieve leefstijl hebben. Vanuit de Beweegvisie2030 hebben we hiervoor de benodigde acties op het gebied van sport, bewegen en gezondheid voortgezet. Bij de uitvoering van de Beweegvisie wordt jaarlijks samengewerkt met de Roosendaalse sportstudenten van de opleidingen CIOS, Fontys en Curio Sport & Bewegen. Ook afgelopen jaar waren er veel sportstudenten actief in Roosendaal. Om inzicht te geven in de behaalde resultaten hebben we in 2025 het 1e Roosendaalse sportmagazine “Heel Roosendaal sport” uitgebracht. Dit sportmagazine biedt een overzicht van een aantal mooie projecten en initiatieven.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Sterke basis > Op basis van het onderzoek naar de Roosendaalse binnen- en buitensportaccommodaties zijn inhoudelijke en financiële kaders opgesteld t.b.v. accommodatievraagstukken van sportaanbieders. > Er is een nadere verkenning uitgevoerd naar de realisatie van een topsporthal. Aansluitend aan deze nadere verkenning is een haalbaarheidsonderzoek opgestart voor de realisatie van een topsporthal op sportpark Vierhoeven. > Er is gestart met de bouw van huisvesting op de Wielerexperience. > Om de sportaanbieders in de gemeente te ondersteunen is het aantal verenigingsondersteuners uitgebreid. > Door de ondersteuners zijn de volgende ondersteuningstrajecten opgestart en uitgevoerd: > Meer vrijwilligers in korte tijd > Sociaal veilige sport > Alcohol preventie bij verenigingen > Organisatie RSD Sportcafés waarbij de besturen/clubs dichter bij elkaar komen voor kennisdeling > Met 25 sportverenigingen is contact geweest over gerichte ondersteuning. > Verder zijn wensen in kaart gebracht gericht op specialistische verenigingsondersteuning. Denk hierbij aan Sportparkmanager, Verenigingsmanager of ClubKaderCoach.